Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat Kabupaten Barru

(1)

Lamp. Rencana Strategis Inspektorat 2010-2015

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1 2 3 5 ₆ 7 9 11 13 15 17 19 20 21 Terwujud nya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuas kan masyaraka t Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiat an yang transparan, akuntabel dan partisipatif Tertibnya Administrasi dan Keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015 1.20 1.20.07 01. Program Pelayanan Admini strasi Perkantor an Outcome : Dipertahan kannya Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,66% 1,66 % 18.076 1,66 % 37.735 1,66 % 45.329 1,66 % 48.424 1,66 % 51.914 100 % 201.478 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output Jumlah surat dan LHP yang terkirim setiap tahunnya

500 buah 300 buah 18.076 320 buah 20.000 350 buah 25.000 350 buah 25.000 350 buah 25.000 71.120 buah 113.076 Sekre-

tariat 1.20 1.20.07 01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Output Tersedianya Alat Tulis Kantor

- - jenis - 18 Jenis 7.000 25 Jenis 8.000 30 Jenis 10.000 35 Jenis 12.000 108 Jenis 37.000 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output Tersedianya Barng cetakan dan Penggandaan

- - Jenis - 3 Jenis 4.000 3 Jenis 5.000 4 Jenis 5.500 4 Jenis 6.000 14 Jenis 20.500 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Output Jumlah orang kali/minuman

- - org - 34 org 6.735 37 org 7.329 40 org 7.924 45 org 8.914 156 org 30.902 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 06 Program Pening- katan Pengemba - ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome : Tersampai kannya Laporan Capaian Kinerja secara tepat waktu 5 Doku-men 5 Doku men 2.000 5 Doku men 2.000 5 Doku men 2.000 5 Doku men 2.000 5 Doku men 2.000 30 Doku men 10.000 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Output Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP) 1 Doku men 1 Doku men 500 1 Doku men 500 1 Doku men 500 1 Doku men 500 1 Doku men 500 6 Doku men 2.500 Insp.Pem b.Wil . II 1.20 1.20.07 06.02 Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran Output Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 1 Doku men 500 1 Doku men 500 1 Doku men 500 1 Doku men 500 1 Doku men 500 6 Doku men 2.500 Insp.Pem. Wil . II

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat

Kabupaten Barru

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n 2010 target Tahun-2015 target target 10 Unit Kerja SKPD Pena ng gung jawab 14 target target Tahun-2014 Lokasi 4 Kode 8 12 16 18

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-2011

target

Tahun-2012 Tahun-2013 Kondisi Kinerja pada akhir periode

(2)

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output) Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Tujuan Sasaran Indikator _Sasaran

Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n 2010 _target Tahun-2015 target target Unit Kerja SKPD Pena ng gung jawab target target Tahun-2014 Lokasi Kode

target

Renstra SKPD 1.20 1.20.07 06.04 Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Output Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun 1 1 Doku men 500 1 Doku men 500 1 Doku men 500 1 Doku men 500 1 Doku men 500 6 Doku men 2.500 Insp.Pem. Wil . II 1.20 1.20.07 06.06 Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA

Output Terlaksananya Kegiatan Penyusunan

RKA dan DPA

2 2 Doku men 500 2 Doku men 500 2 Doku men 500 2 Doku men 500 2 Doku men 500 12 Doku men 2.500 Insp.Pem Wil . II Persentase Pencapaian Sasaran Kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015 1.20 1.20.07 01. Program Pelayanan Adminis trasi Perkan toran Outcome Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran 91,66% 1,66 % 86.230 1,66 % 110.700 1,66 % 117.750 1,66 % 127.550 1,66 % 149.400 100 % 591.630 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output Terlaksananya pembayaran rekening telepon

1 1 Jenis 6.000 1 Jenis 6.500 1 Jenis 7.000 1 Jenis 7.500 1 Jenis 8.000 1 Jenis 35.000 Sekre-

tariat 1.20 1.20.07 01.06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasi onal Output Terlaksananya pembayaran Perizinan kendaran dinas operasional

9 8 Unit 1.050 9 Unit 1.500 9 Unit 2.000 9 Unit 3.000 9 Unit 7.550 53 Unit 15.100 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 01.08 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Output Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor

1 1 org 3.620 1 org 4.000 1 org 4.250 1 org 4.500 1 org 4.750 1 org 21.120 Sekre-

tariat 1.20 1.20.07 01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja

4 4 Unit 5.000 4 Unit 5.250 6 Unit 5.500 8 Unit 6.000 10 Unit 6.500 36 Unit 28.250 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Output Tersedianya peralatan kantor

0 Jenis - 2 Jenis 8.000 3 Jenis 8.000 4 Jenis 10.000 6 Jenis 15.000 15 Jenis 41.000 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga

1 1 Jenis 400 1 Jenis 450 1 Jenis 500 1 Jenis 550 1 Jenis 600 6 Jenis 2.500 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output Tersedianya Bahan Bacaan/koran

4 Jenis 4 Jenis 2.340 4 Jenis 3.000 5 Jenis 3.500 5 Jenis 3.500 6 Jenis 4.500 28 Jenis 16.840 Sekre- tariat

(3)

target

Renstra SKPD 1.20 1.20.07 01.17 Kegiatan Makan, Minum tamu dan rapat Output Terlaksananya makan, minum tamu dan rapat

4 Kali 0 Kali - 4 Kali 2.000 4 Kali 2.000 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 20 Kali 9.000 Sekre-

tariat 1.20 1.20.07 01.18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Output Terlaksananya rapat koordinasi

8 Kali 17 Kali 67.820 20 Kali 80.000 25 Kali 85.000 30 Kali 90.000 35 Kali 100.000 135 127 422.820 Sekre-

tariat 1.20 1.20.07 06 Program Pening katan Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome Tersedianya Laporan Kinerja Program dan Kegiatan.

4 Lap 4 lap 2.500 4 lap 2.500 4 lap 3.500 4 Lap 3.500 4 Lap 3.500 24 lap 15.500 Insp. Pem Wil . II 1.20 1.20.07 06.05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Output Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

4 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 4 Kali 3.500 4 Kali 3.500 4 Kali 3.500 24 Kali 15.500 Sekre-

tariat 1.20 1.20.07 02 Program Peningka tan Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome Ketersediaan Sarana dan Prasaana /Fasilitas kerja

0 Unit 3 Unit 18.475 32 Unit 37.000 28 Unit 40.250 67 Unit 82.500 97 Unit 105.000 245 Unit 283.225 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 02.07 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Kantor

0 Unit - Unit 2 Unit 2.000 3 Unit 3.000 3 Unit 4.000 8 Unit 4.500 16 Unit 13.500 Sekre-

tariat 1.20 1.20.07 02.09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0 Unit - Unit - Unit - 5 Unit 10.000 7 Unit 15.000 12 Unit 20.000 24 Unit 45.000 Sekre-

tariat 1.20 1.20.07 02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Output Tersedianya Mebeleur Kantor

0 Unit 1 Unit 3.000 10 Unit 10.000 - Unit - 15 Unit 15.000 20 Unit 20.000 46 Unit 48.000 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Output Jumlah lusan pemeliharaan gedung kantor

1 Unit 1 Unit 3.500 1 Unit 5.000 1 Unit 5.500 1 Unit 6.000 1 Unit 6.500 6 Unit 26.500 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 02.24 Kegiatan Pemliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Output Terpenuhinya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

9 Unit 8 Unit 8.975 9 Unit 10.000 9 Unit 10.250 9 Unit 10.500 9 Unit 11.000 53 Unit 50.725 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 02.26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Output Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0 Unit - Unit 0 Unit - 5 Unit 1.500 10 Unit 2.000 15 Unit 3.000 30 Unit 6.500 Sekre-

(4)

target

Renstra SKPD 1.20 1.20.07 02.27 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Output Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0 Unit - Unit 0 Unit - 5 Unit 10.000 7 Unit 15.000 12 Unit 20.000 24 Unit 45.000 Sekre-

tariat 1.20 1.20.07 02.29 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Output Terspenuhinya pemeliharaan Mebeleur Kantor

0 Unit 1 Unit 3.000 10 Unit 10.000 - Unit - 15 Unit 15.000 20 Unit 20.000 46 Unit 48.000 Sekre- tariat Persentase SKPD yang menerapkan sistem akuntabili-tas kinerja dari 12 % Pada tahun 2009 menjadi 90 % tahun 2015 1.20 1.20.07 20. Program Peningkat an Sistem Penga wasan Internal dan Pengendali an Pelaksana an Kebijakan KDH Outcome Terwujudnya pemeriksaan komprehen- sif dan khu-sus 27,6% 12,48 % 407.279 12,48 % 532.000 12,48 % 532.000 12,48 % 532.000 12,48 % 532.000 90 % 2.535.279 Insp Pem. Wil I,II,III, IV 1.20 1.20.07 20.01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Output Laporan hasil Pemeriksaan

35 obrik 40 obrik 375.279 50 obrik 500.000 50 obrik 500.000 50 obrik 500.000 50 obrik 500.000 270 obrik 2.375.279 Insp.

Pemb.Wil I,II,III, IV 1.20 1.20.07 20.02 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Output Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

0 kasus 5 kasus 32.000 5 kasus 32.000 5 kasus 32.000 5 kasus 32.000 5 kasus 32.000 55 kasus 160.000 Insp.Pem

Wil I,II,III,IV 1.20 1.20.07 24 Program Menginten-sipkanpena nganan pengduan masyara- kat Outcome Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Laporan Penangan Pengaduan 0 Pkt - Pkt - - Pkt - 1 Pkt 20.000 1 Pkt 25.000 1 Pkt 25.000 3 Pkt 70.000 Insp. Pemb.Wi l I,II,III, IV 1.20 1.20.07 24.01 Kegiatan Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Output Terlaksananya Inpres No. 5 Tahun 2004 0 Pkt - Pkt - - Pkt 1 Pkt 20.000 1 Pkt 25.000 1 Pkt 25.000 3 Pkt 70.000 Insp.Pem b .Wil I,II,III, IV Persentase Hasil Pe-ngawasan yang Tindak Lanjuti dari 19,60 % pada tahun 2009 menjadi 85 % pada tahun 2015 1.20 1.20.07 20. Program Peningktan Sistem Pengawa san Internal dan Pengen dalian Pelaksana an KDH Outcome Peningkatan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 60% 5 % 45.975 5 % 63.000 5 % 74.000 5 % 85.000 5 % 96.000 85 % 360.975 Insp.Pe mb.Wil .I,II,III, IV

(5)

target

Renstra SKPD 1.20 1.20.07 20.05 Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Output Menginventari- sir Temuan Pengawasan APFP.

2 Kali - Kali - 2 Kali 3.000 2 Kali 4.000 2 Kali 5.000 2 Kali 6.000 10 Kali 15.000 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 20.06 Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Output Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut

3 kali 3 kali 25.525 3 kali 30.000 3 kali 35.000 3 kali 40.000 3 kali 45.000 18 kali 175.525 Sekre-

tariat 1.20 1.20.07 20.07 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Output Terlaksananya Koordinasi Pengawasan

3 kali 3 kali 20.450 3 kali 30.000 3 kali 35.000 3 kali 40.000 3 kali 45.000 18 kali 170.450 Sekre-

tariat Terciptanya Pelayanan Publik yang Prima Tersusun dan terimplement asikannya SOP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015 1.20 1.20.07 06.07 Program Peningka-tan Pelayanan Publik Outcome Terujudnya Peningkatan Pelayanan Publik 0% - % - 100 % 3.000 - % - - % - - % - 100 % 3.000 Insp. Pem Wil . II 1.20 1.20.07 06.08 Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Output Terlak- sananya Penyusunan Standar Playanan

- SOP - 1 SOP 3.000 - SOP - - SOP - - SOP - 1 SOP 3.000 Insp. Pem Wil . II Persentase Aparat yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional dari 64 % pada tahun 2009 menjadi 80 pada tahun 2015 1.20 1.20.07 05 Program Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur Outcome Meningkat nya Jumlah Staf yang mengikuti Bintek 64,44% - % - 3,89 % 25.000 3,89 % 30.000 3,89 % 35.000 3,89 % 35.000 80 % 125.000 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 05.03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-undangan Output Jumlah staf yang mengikuti Bintek

64% - % - 3 org 25.000 4 org 30.000 5 org 35.000 5 org 35.000 17 org 125.000 Sekre- tariat Persentase SKPD yang memiliki aparatur yang kompeten sesuai jabatannya dari 58,46 % pada tahun 2009 menjai 95 % pada tahun 2015 1.20 1.20.07 21 Program Pening katan Profesi-onalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Penga wasan Outcome Meningkat nya Jumlah staf yang lulus sertifikasi 2,98% 2,98 % 31.280 2,98 % 60.000 21,39 % 70.000 24,87 % 80.000 24,87 % 80.000 80 % 290.000 Sekre- tariat

(6)

target

Renstra SKPD 1.20 1.20.07 21.01 Kegiatan Pelatihan Pengembang-an Tenaga Pemerksa dan Aparatur Pengawasan Output Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS

0 - org - 33 org 15.000 33 org 15.000 35 org 25.000 35 org 25.000 136 org 80.000 Sekre- tariat 1.20 1.20.07 21.02 Kegiatan Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Output Diikutkannya Aparat Inspektorat mengikuti Diklat

6 org 6 org 31.280 10 org 45.000 15 org 55.000 15 org 55.000 15 org 55.000 67 org 210.000 Sekre- tariat