PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR RENCANA KERJA ( RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

RENCANA KERJA ( RENJA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2017

(2)

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kabupaten Gianyar merupakan acuan perencanaan kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Gianyar yang merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Bappeda Kabuapaten Gianyar, merujuk pada RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Adapun penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan diatur lebih rinci dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2016 tidak terlepas dari Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar 2013-2018, yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Gianyar pada Tahun 2016, diantaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Serta peningkatan peran perencanaan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan di daerah.

Renja Bappeda Kabupaten Gianyar ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda Tahun 2017 mendatang.

Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar

Ir. I Made Gede Wisnu Wijaya,M.M. Pembina Utama Muda

(3)

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JLN. KSATRIAN NO 16X TELP. (0361) 943220-948985

G I A N Y A R

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1318/04-A/HK/2015 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR DAN VERIFIKASI RENCANA

KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 138 hurup c, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Gianyar dan verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017;

b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

(4)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 79 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 79);

(5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Bappeda

Kabupaten Gianyar dan verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017 bertugas :

a. menyusun agenda kerja Tim Renja; b. mengumpulkan data dan informasi;

c. menyusun Rancangan Awal Renja Bappeda;

d. menyempurnakan rancangan Renja Bappeda; dan e. penyesuaian rancangan Renja Bappeda.

2. Tim Verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 bertugas :

a. memverifikasi Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

b. menghimpun seluruh rancangan akhir Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah dalam rangka memperoleh pengesahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal 2 Januari

2016.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 31 Desember 2015

(6)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Gianyar;

2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar;

3. Wakil Bupati Gianyar;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar;

5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar;

6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar;

7. Yang Bersangkutan;

(7)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1318/04-A/HK/2015

TANGGAL 31 DESEMBER 2015

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR DAN VERIFIKASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017

Ketua : Kepala Bappeda Kab. Gianyar

Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kab. Gianyar

Kelompok Kerja :

1. Kelompok Kerja Tim Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017.

Ketua : Kabid. Litbang Bappeda Kab.

Gianyar.

Anggota : a. Kabid. Ekonomi dan

Penanaman Modal Bappeda Kab. Gianyar.

b. Kabid. Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Gianyar;

c. Kabid. Kesejahteraan Sosial

Kebudayaan dan

Kemasyarakatan Bappeda

Kab. Gianyar.

d. Kasubag. Perencanaan

Bappeda Kab. Gianyar.

e. Kasubid. Litbang Bappeda Kab. Gianyar.

f. Kasubid. Pertanian Bappeda Kab. Gianyar.

g. Kasubid. Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gianyar. h. Kasubid. Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup Bappeda Kab. Gianyar.

2. Kelompok Kerja Tim Verifikasi Rancangan Renja SKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2017

Ketua : Kabid. Fisik dan Prasarana

Anggota : a. Kabid. Litbang Bappeda Kab.

Gianyar.

b. Kabid. Ekonomi dan

Penanaman Modal Bappeda Kab. Gianya.

(8)

c. Kabid. Kesejahteraan Sosial

Kebudayaan dan

Kemasyarakatan Bappeda

Kab. Gianyar.

d. Kasubid. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kab. Gianyar.

e. Kasubid. Bina Prasarana

Wilayah Bappeda Kab.

Gianyar.

f. Kasubid. Pendidikan dan Kebudayaan Bappeda Kab. Gianyar

g. Kasubid. Kesejahteraan dan

Sosial Kemasyarakatan

h. Kasubid. Pertanian Bappeda Kab. Gianyar.

i. Kasubid. Industri dan

Penanaman Modal Bappeda Kab. Gianyar.

j. Kasubid. Penelitian dan

Pengembangan Bappeda

Kab. Gianyar.

k. Kasubid. Statistik dan

Pelaporan Bappeda Kab. Gianyar.

l. Kasubag. Perencanaan

m. Kasubag. Umum dan

Kepegawaian Bappeda Kab. Gianyar.

n. Kasubag. Keuangan

Petugas Administarsi : Staf Bappeda Kabupaten Gianyar.

(9)

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Landasan Hukum ... 2

1.3. Maksud dan Tujuan... 3

1.4. Sistimatika Penulisan... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2013 ... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 dan Capaian Renstra Bappeda ... 6

2.2. Analisis Pelayanan SKPD ... 15

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar ... 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 19

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... 19

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kabupaten Gianyar ... 20

3.3 Program dan Kegiatan ... 20

(10)

(11)

(12)

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan Daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Gianyar, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders yang diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.

Perencanaan menempatkan peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah dalam menuju suatu titik yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa tahapan sebagai berikut ; rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Demi menjaga keserasian dan sinergitas pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya.

(13)

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pencapaian rencana pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berfungsi sebagai rencana jangka menengah SKPD yang mengacu pada RPJMD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik kedalam rencana tahunan SKPD yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada RKPD Kabupaten. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gianyar melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017.

Renja Bappeda Kabupaten Gianyar mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018.

Bappeda Kabupaten Gianyar dalam Rencana Strategis (Renstra)

Bappeda telah menetapkan Visi Tahun 2013-2018 adalah ”Terwujudnya

perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, aplikatif, berkelanjutan dan berwawasan budaya ”

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, aplikatif dan berkelanjutan.

2. Mewujudkan sistem pendataan yang berkualitas.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan

Renja Bappeda Kabupaten Gianyar sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2017 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gianyar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Renja Bappeda Kabupaten Gianyar mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD’45, serta 3) landasan operasional :

(14)

3

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025;

12.Peraturan Bupati Gianyar Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 adalah :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017;

(15)

mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2017.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini adalah :

a. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai acuan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar pada Tahun Anggaran 2017 dengan tetap memperhatikan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2017.

b. Renja memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 yang mengacu pada Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 dan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2017.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan:

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II : E valuasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar

Tahun 2015 dan perkiraan capaian Tahun 2016.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

(16)

5

Bappeda, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017.

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV : Penutup

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

(17)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2015

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA

Dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, Bappeda Kabupaten Gianyar diberikan kewenangan untuk melaksanakan 4 (empat) dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, masing-msing Urusan Tata Ruang dan Urusan Perencanaan, Urusan Penanaman Modal, dan Urusan Statistik, disamping tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015, melalui 12 (duabelas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp. 14.880.116.564,93,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.426.725.844,93,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

11.453.390.720,-Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung selama Tahun 2015 mencapai Rp.13.648.145.461,- atau 91,72% dari jumlah anggaran Rp. 14.880.116.564,93,- masing-masing :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 3.217.726.796,- atau sebesar (93,90%). - Belanja Langsung Rp.10.430.418.665,- atau sebesar (91,07%)

Hasil Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2015 tercermin dalam pengelolaan kegiatan belanja langsung secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target sasaran yang ditetapkan, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :

(18)

7

TABEL

PROGRAM KEGIATAN SASARAN DAN REALISASI KEGIATAN BAPPEDA TAHUN ANGGARAN 2015

KEU (RP) % FISIK

I Program Pelayanan Administrasi 1,495,454,530 Meningkatnya kelancaran pelayanan

administrasi perkantoran 1,240,414,669

82.95 1Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan/Perkantoran 1,495,454,530 TerlaksananyaKeuangan/Perkantoran BappedaAdministrasi 1,240,414,669 82.95 100 II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1,345,457,690 Meningkatnya

sarana prasarana

perkantoran 1,158,414,121

86.10 1Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor 840,933,100 Pengadaan mesin ketik, mesin hitung,

pengadaan alat rumah tangga, pengadaan alat rumah tangga lainnya, pengadaan notebook, sound system, cctv, lukisan dan pahatan kayu

812,942,000 96.67 100

2Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 56,214,050 Terwujudnya Kebersihan dan Keamanan

Kantor 52,988,550 94.26 75

3Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

278,710,540 Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda empat 7 unit dan roda dua 11unit

170,143,071 61.05 100

4Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

149,000,000 Terwujudnya Pemeliharaan AC, pemeliharaan taman kantor, pemeliharaan gedung dan pengadaan instalasi jaringan listrik

112,170,500 75.28 100

5Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20,600,000 Terwujudnya pemeliharaan mesin ketik komputer dan server

10,170,000 49.37 100 III Program Peningkatan Iklim dan Investasi

dan Realisasi Investasi 255,000,000 255,000,000 100.00

1Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal 30,000,000 Terlaksananya pengendalian pelaksanaanpenanaman modal 30,000,000 100.00 2Rencana Umum Penanaman Modal

Kabupaten 100,000,000 Terlaksananya rencana umum penanamanmodal kabupaten 100,000,000 100.00 100 3Penyusunan Kebutuhan Investasi Sektor

Ekonomi 125,000,000 125,000,000 100.00

IV Program Pengembangan Data/Informasi 1,601,474,450 Meningkatnya sistem

pendataan/informasi/data statistik 1,481,445,850

92.51

1Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1,096,900,850 Terlaksananya Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbangnas

1,042,108,350 95.00 100

2Penyusunan profil daerah Kabupaten

Gianyar 41,500,700 Tersedianya data profil dan data basePDP3D Gianyar 31,174,900 75.12 100

3Koordinasi dan fasilitasi Kreaktivitas dan Inovasi Restek

23,250,000 Terfasilitasinya usulan penerima anugrah Ristek

19,655,500 84.54 100

4Peningkatan kerjasama penelitian dan

pengembangan 153,774,500 149,317,700 97.10 100

5Penyusunan buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kab Gianyar

56,080,000 Tersedianya data pembangunan untuk keperluan informasi dan evaluasi pembanguan

44,296,950 78.99 100

6Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar 20,000,000 Terlaksanannya evaluasi RKPD 14,139,250 70.70

7Pengemangan Program Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

209,968,400 Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal

180,753,200 86.09

V Program Perencanaan Tata Ruang 1,598,720,000 Meningkatnya pemahaman tentang tata

ruang 1,499,208,800

1Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1,598,720,000 Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Tampaksiring, Tegallalang, Sukawati, Amdal kawasan Gianyar Timur, Kajian sistem transportasi kawasan pariwisata Ubud

1,499,208,800 93.78 100

(19)

VI Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 52,385,000 Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai

dengan peruntukannya 47,386,716 90.46 1Pendataan pemantauan dan pengendalian

pemanfaatan ruang 52,385,000 Tersedianya informasi kondisi prasaranafisik dan tata ruang 47,386,716 90.46 100 VII Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota Menengah dan Besar 2,485,124,300 Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota menengah dan besar 2,292,469,543 92.25 1Koordinasi Pengendalian Perencanaan

pengembangan prasarana perkotaan 1,635,435,000 Terwujudnya pembangunan infrastrukturyang terencana, terarah dan berkesinambungan

1,531,315,000 93.63 100

2 Pengembangan Insfrastruktur dan

Pengentasan Kemiskinan Perkotaan 141,580,000 meningkatnya pemberdayaan masyarakat didesa (Kecamatan Ubud dan Blahbatuh) 136,284,000 96.26 100 3Pembangunan wilayah terpadu 603,314,300 Terwujudnya pembangunan infrastruktur

yang terencana, terarah dan berkesinambungan

562,177,643 93.18

4Percepatan Pembangunan sanitasi

Permukiman 104,795,000 TersusunyaKabupaten Gianyarbuku strategi sanitasi 62,692,900 59.82 VIII Program Perencanaan Pembangunan

Daerah 417,012,650 322,146,600 77.25

1Penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar

39,384,000 Tersedianya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar

35,419,900 89.93 100 2Koordinasi Penyusunan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ) 94,453,650 TersusunnyaPertanggung Jawaban BupatiLaporan Keterangan 93,511,150 99.00 100

3Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

211,935,000 Terkendalinya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja

136,973,650 64.63

100 4Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan

Plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar 71,240,000 Tersusunnya Dokumen KUA dan PPA.APBD Perubahan Kab. Gianyar serta KUA dan PPA APBD Kab. Gianyar

56,241,900 78.95

100 IX Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi 1,054,000,000 1,017,197,975 96.51

1Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Ekonomi 37,500,000 Terwujudnya sinkronisasi Pembangunanbidang ekonomi 36,453,050 97.21 100 2Kajian rekayasa Teknologi dan Sosial untuk

meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi 200,000,000 Adanya acuan untuk meningkatkan citraproduksi jeruk dan padi 200,000,000 100.00

3Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas

200,000,000

Tersedianya dokumen hasil percobaan serum darah hewan untuk meningkatkan

kualitas produksi jeruk siem 198,545,000 99.27

4Koordinasi Pertanian Terintegrasi

71,500,000 TerwujudnyaTerintegrasi kawasan pertanian 42,028,750 58.78 100 5Penyusunan Rencana Zonasi wilayah pesisir

Kab Gianyar 30,000,000 Tersusunnya Zonasi wilayah pesisir diKabupaten Gianyar 26,722,373 89.07

6Penyusunan dokumen strategi peningkatan

sumber PAD Kabupaten Gianyar 145,000,000 Tersedianyapeninhgkatan sumber PAD Kab Gianyardokumen strategi 145,000,000 100.00

7Kajian sapi Taro sebagai ikon Kabupaten

Gianyar 180,000,000 Tersediasnya buku kajian sapi taro sebagaiikon Kab Gianyar 178,548,802 99.19

8Penyusunan Kebutuhan Luas Lahan Pangan

Berkerlanjutan (LP2B) 190,000,000 Tersedianya penyusunan luas lahanpertanian pangan 189,900,000 99.95

X Program Perencanaan Pembangunan Sosial

dan Budaya 1,092,289,100 Meningkatnya keterpaduan perencanaanprogram pembangunan sosial budaya 1,064,464,891 97.45

1Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial Budaya 509,072,000 Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaanpembangunan bidang sosial budaya (1 paket)

497,453,450 97.72

100 2Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Gianyar

530,408,400

Terwujudnya sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di daerah

526,166,741 99.20 100 3Monitoring Evaluasi Bidang sosial Budaya 52,808,700 40,844,700 77.34

XI Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan 56,473,000 Meningkatnya pembangunan infrastrukturperdesaan 52,179,500 92.40

1Koordinasi Pendampingan Program

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 56,473,000 Terwujudnyapengendalian pelaksanaan PPID (1 paket)sinkronisasi dan 52,179,500 92.40 100

(20)

9

Secara umum terlihat bahwa hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dan dapat memenuhi output yang diharapkan dengan tingkat realisasi keuangan 91,07%, kecuali pada Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (61,05%) karena efisiensi dalam penggunaan BBM, Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor (49,37%) karena peralatan gedung kantor relative masih baru sehingga tidak banyak memerlukan perbaikan, Evaluasi RKPD (70%), Percepatan Pembangunan sanitasi pemukiman (59,82%) karena Kabupaten Gianyar merencanakan sasaran simantri di Tahun 2015 sebanyak 15 lokasi namun berdasarkan SK Gubernur hanya mendapat 6 lokasi, Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah (64,63%) dan Koordinasi pertanian terintegrasi (58,78%) Adapun secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015 diuraikan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2016 berikut :

(21)

SKPD : BAPPEDA Target Renja BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Renja BAPPEDA Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Keluaran kegiatan s/d &ahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=7/6*100 9 10=(5+7+9) 11=10/4 1 URUSAN WAJIB

1 05 URUSAN PENATAAN RUANG

1 05 1 06 01 15 Program perencanaan tata ruang Meningkatnya pemahaman tentang tata

ruang 40% 10% 10% 10% 100% 10% 30% 75%

Penyusunan rancangan Perda RTRW Tersusunnya Ranperda RTRW

18Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan 5 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 3 paket 60

17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai

dengan peruntukannya 40% 10% 10% 10% 100% 10% 30% 75% 09Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pendataan, pemantauandan pengendalian pemanfaatan ruang 5 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 3 paket 60 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksananya penyuluhan tata ruang 4 paket 1 Paket 1 Paket

1 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 1 06 01 01 Pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan

administrasi perkatoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

07Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Terlaksananya administrasi

keuangan/perkantoran 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 paket 60

02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana prasana

perkantoran 40% 10% 25% 25% 100% 30% 25%

75%

01Pengadaan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pengadaan kendaraan

dinas operasional 12 unit 100

-07Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana

perlengkapan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 paket 60

26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3 paket 75

28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 paket 60

24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 paket 60

22Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung

kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 paket 60

09Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor 5 paket

1 Kode Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDATahu n2013- 2018 Indikator kinerja program

(outcome)/ kegiatan (output) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan

Target Program dan Kegiatan Tahun 2016 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2014 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

BAPPEDA s/d Tahun 2016

Tabel

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA dan Pencapaian Renstra BAPPEDA s/d Tahun Berjalan

Kabupaten Gianyar

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

(22)

Target Renja BAPPEDA Tahun 2015 Realisasi Renja BAPPEDA Tahun 2015 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Keluaran kegiatan s/d &ahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) Kode Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDATahu n2013- 2018 Indikator kinerja program

BAPPEDA s/d Tahun 2016 Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2015

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 100

1 06 1 06 01 15 Program pengembangan data dan informasi Meningkatnya sitem

pendataan/informasi/data statistik 75% 70% 70% 100% 75% 70% 93.33

02Penyusunan dan pengumpulan data/informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Tersusunnya data/informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan 500 buku 100 buku 100 buku 100 buku 100 100 buku 300 buku 60

05Penyusunan profil daerah Tersusunnya profil daerah 150 buku 30 buku 30 buku 30 buku 100 30 buku 90 buku 60

06Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Kab.

Gianyar Tersusunnya buku indikator hasilpembangunan Kab. Gianyar 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 paket 60

10Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Restek Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi

kreaktivitas dan inovasi Restek 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 paket 60

11Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan Terlaksananya kerjasama penelitian dan

pengembangan 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 paket 60 Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya data base prasarana wilayah 1 paket - 1 paket

-12Penyusunan buku Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD) Kab. Gianyar Tersusunnya buku Sistem InformasiPembangunan Kab. Gianyar 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 50

13Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar Terlaksananya evaluasi RKPD Kab.

Gianyar 4 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 50

14Pengembangan program sistem perencanaan

pembangunan daerah Tersidianya sistem perencanaanpembangunan daerah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100

1 06 1 06 01 19 Program perencanaan pembangunan kota-kota

menengah dan besar Optimalisasi dokumen perencanaankota-kota menengah dan besar 65% 60% 60% 100% 60% 60% 92.31 12Koord. Pengendalian Perencanaan Pengembangan

Prasarana Perkotaan Terlaksananya pengendalianperencanaan pengembangan prasarana perkotaan

5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 3 paket 60

13Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan

Kemiskinan Perkotaan Terlaksananya pengembanganinfrastruktur dan pengentasan kemiskinan perkotaan

14Pembangunan wilayah terpadu Tersusunnya dokumen pembangunan

wilayah terpadu 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 Percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) 1 paket 1 paket 1 paket 100

1 06 1 06 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya wawasan pengetahuanketrampilan dan profesionalisme aparatur

100% -

-01Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana Meningkatnya sumber daya manusia di

bidang perencanaan 20 orang - -

-02Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Tersosialisasinya kebijakan pembangunan

daerah 1 paket - -

-1 06 -1 06 0-1 2-1 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

perencanaan pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 08Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Gianyar Tersusunnya dokumen RKPD KabupatenGianyar 500 buku 100 buku 100 buku 100 buku 100 100 buku 300 buku 60

12Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung

jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tersusunnya laporan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati 650 buku 130 buku 130 buku 130 buku 100 150 buku 410 buku 60

(23)

13Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah Terlaksananya monitoring, evaluasi,pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

14Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan plafon

APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Tersusunnya dokumen kebijakan Umum,Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar

1000 buku 200 buku 200 buku 200 buku 100 200 buku 600 buku 60 Penyusunan dokeman hasil review implementasi

RPJMD Tersusunnya dokumen hasil reviewimplementasi RPJMD 1 Paket 1 paket 1 paket 100 Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 Tersusunnya dokumen RPJMD Tahun

2018-2023 100 buku

-1 06 -1 06 0-1 22 Perencanaan pembangunan ekonomi Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian

75% 60% 60% 60% 100% 65% 65% 86.67

04Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan

pembangunan ekonomi 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 36 kali 40

17Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian

terintegrasi 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100% 12 kali 24 kali 40 Klasterisasi Komoditi Sektor Pertanian Tersusunnya klaster komoditi sektor

pertanian 1 paket

-21Penyusunan Kawasan Investasi Tersusunnya dokumen kawasan investasi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 kapet 100 Penyusunan Database Industri Sektor Riil Kabupaten

Gianyar Tersusunnya data base industri sektor rillKabupaten Gianyar 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 100

23Pengembangan sentra komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan secara terpadu di Kab. Gianyar

Terlaksananya sentra komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 100

09Kajian Rekayasa Teknologi dan Sosial untuk

meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi Terlaksananya Kajian RekayasaTeknologi dan Sosial untuk meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi

1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100

10Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan (RPH) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jeruk siem di Kab. Gianyar

Terlaksananya kajian Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan (RPH) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jeruk siem di Kab. Gianyar

1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100

25Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab.

Gianyar Tersusunnya Rencana Zonasi WilayahPesisir Kab. Gianyar 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100

26Penyusunan Dokumen Strategi Peningkatan Sumber

PAD Kab. Gianyar Tersusunnya Dokumen StrategiPeningkatan Sumber PAD Kab. Gianyar 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100

28Penyusunan Kebutuhan Luas Lahan Pertanian

Berkelanjutan (LP2B) Tersusunnya Kebutuhan Luas LahanPertanian Berkelanjutan (LP2B) 1 paket 1 paket 1 paket Revitalisasi pasar tradisional dalam menghadapi

persaingan dengan pasar modern Tersusunnya data informasi eksistensipasar tradisional 1 paket 1 paket 1 paket

1 06 1 06 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya

(24)

03Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

budaya Terlaksananya koordinasi pelaksanaanpembangunan bidang sosial budaya 60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 36 kali 60

05Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya peningkatan kualitas perumahan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya

60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 36 kali 60

06Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Kabupaten Gianyar Terlaksananya operasional TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar

19 06 1 06 01 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan 100% 100%

Perayaan hari hari nasional dan daerah Terlaksananya sarasehan dalam rangka

HUT Kab Gianyar 1 Paket 1 Paket 100

1 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 0%

-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan Meningkatnya pembangunan

infrastruktur perdesaan 40% 20% 20% 20% 100% 0% 20%

50

10Koordinasi Pendampingan Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan Terlaksananya koordinasi pendampinganprogram pembangunan infrastruktur perdesaan

1 16 URUSAN PENANAMAN MODAL

-1 -16 -1 06 0-1 -15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi Meningkatnya investasi penanamanmodal 30% 10% 0% - 15%

08Peningkatan pengembangan pemantauan, pembinaan

dan pengawasan serta promosi penanaman modal Terlaksananya pengembangan,pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta promosi penanaman modal

10 paket 0% - 10 paket 100

0%

-16 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi

investasi Meningkatnya iklim investasi 30% 10% 10% 100% 15% 15%

Penyusunan profil investasi Tersusunnya profil investasi 10 paket 0% - 10 paket

-11Penyusunan Perencanaan Umum Penanaman Modal Tersusunnya perencanaan umum

penanaman modal 1 paket 0% - 1 paket 1 paket 100

10Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di

Kabupaten Gianyar Terlaksananya pengendalian penanamanmodal di Kabupaten Gianyar 90 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan perusahaan10

100 20 perusahaan 30 perusahaan 33

(25)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gianyar merupakan perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan, dengan membawahi Sekretariat, (empat) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

2. Sekretariat , dengan membawahi 3 ( tiga ) Kepala Sub Bagian, sebagi berikut :

(1) Sub. Bagian Perencanaan;

(2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; (3) Sub. Bagian Keuangan.

3. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, dengan membawahi 2 (dua) Sub Bidang :

(1) Sub Bidang Pertanian; (2) Sub Bidang Industri.

4. Bidang Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan dan Kemasyarakatan membawahi 2 (dua) Sub Bidang :

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

(2) Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan. 5. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi 2 (dua) Sub Bidang :

(1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (2) Sub Bidang Prasarana Wilayah.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 2 (dua) Sub Bidang : (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

(2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan. 7. Jabatan Fungsional.

Terkait dengan struktur organisasi yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar, maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sebagai berikut :

(26)

16

1. KEDUDUKAN.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

3. FUNGSI.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan ; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tupoksi Bappeda tercermin dalam Pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2015 berdasarkan atas Rencana Kinerja Induk dan Perubahan Tahun Anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Gianyar melaksanakan 12 (duabelas) Program yang dijabarkan dalam 39 (tiga puluh sembilan) Kegiatan dengan Capaian Kinerja Kegiatan rata-rata mencapai 100%.

Kinerja keuangan Bappeda Tahun 2015 terhadap Belanja merupakan dana yang digunakan untuk membiayai secara langsung program dan kegiatan-kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui 12(duabelas) program kegiatan yang dijabarkan dalam 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar Rp. 14.880.116.564,93,-yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.426.725.844,93,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

(27)

11.453.390.720,-Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung selama Tahun 2015 mencapai Rp.13.648.145.461,- atau 91,72% dari jumlah anggaran Rp. 14.880.116.564,93,- masing-masing Belanja Tidak Langsung Rp.

3.217.726.796,- atau sebesar (93,90%) dan Belanja Langsung

Rp.10.430.418.665,- atau sebesar (91,07%)

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gianyar, tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan kebijakan kedepannya. Secara garis besar kelancaran penyelenggaran tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang ada. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain :

a. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang perencanaan pembangunan, dimana kualitas SDM perencana belum sesuai dengan yang dibutuhkan b. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Bappeda sehingga

pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.

c. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Gianyar

d. Disiplin aparatur yang belum optimal e. Motivasi kerja Aparatur belum optimal

f. Penyediaan data-data statistik yang kurang optimal 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi Bappeda besifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Kecuali terjadi kondisi yang bersifat kebijakan dari Pemerintah atasan dan Pimpinan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Gianyar tidak melaksanakan kegiatan teknis yang langsung bersentuhan dengan

(28)

18

kebutuhan masyarakat. Bappeda Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan SKPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Bappeda tidak pernah ada.

(29)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dengan 14 (empat belas) Prioritas Nasional masing-masing ; (1). Revolusi Mental; (2). Pembangunan Pendidikan; (3). Pembangunan Kesehatan; (4). Pembangunan Perumahan dan Pemukiman; (5). Kedaulatan Pangan; (6). Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan; (7). Kemaritiman dan Kelautan; (8). Pariwisata; (9). Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus; (10). Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan; (11). Perbatasan Negara dan Daerah Terpencil; (12). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan (13). Pengembangan Konektifitas Nasional; (14) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Sedangkan Prioritas pembangunan Provinsi Bali meliputi 10 (sepuluh) program masing-masing : (1). Reformasi birokrasi dan tata kelola; (2). Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran; (3). Kesehatan; (4). Pendidikan; (5). Infrastruktur; (6). Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana; (7). Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif; (8). Pertanian dan Ketahanan Pangan; (9). Investasi, Industri Kecil,

Koperasi dan UMKM; dan (10). Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar dalam mendukung visi dan misi RPJMD ada 9 (sembilan) meliputi : (1). Pendidikan; (2). Kesehatan; (3). Penanggulangan Kemiskian dan Pengangguran; (4). Infrastruktur; (5). Ketahanan Pangan; (6). Peningkatan Kreatifitas Inovasi, Teknologi, Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi; (7). Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; (8) Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan yang Baik; dan (9). Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut diatas dalam rangka mendukung dan menciptakan sinergitas pembangunan Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Gianyar, Bappeda Kabupaten Gianyar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mengimplementasikan Prioritas Peningkatan Kapasitas Pelayanan Birokrasi, melalui urusan wajib yang dilaksanakan yaitu ; urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Tata Ruang dan Urusan Penanaman Modal dalam rangka penyiapan dokukem perencanaan pembangunan daerah

(30)

20

melalui program dan kegiatan Bappeda, sebagai acuan pelaksanan pembangunan di Kabupaten Gianyar.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017, mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018. Adapun tujuan dan sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan :

1) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta

pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan dan perencanaan pembangunan.

2) Meningkatnya sistem pendataan/informasi/data statistik.

2) Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang terampil dan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas.

3) Meningkatnya sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

b. Sasaran :

1) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi serta

pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainnya) yang berkualitas dan partisipatif;

2) Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan

up to date;

3) Tersedianya Aparatur Perencana yang terampil dan professional, 4) Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang tertib.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, Renstra Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018, maka dalam rangka mengimplementasikan rencana lima tahunan tahun ketiga Bappeda Kabupaten Gianyar menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 dengan melaksanakan 5 (tiga) urusan masing-masing Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Tata Ruang, dan Urusan Penanaman

(31)

Modal, Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Statistik yang dituangkan kedalam 13 (tiga belas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

(32)

Lokasi Target Capaian_Kinerja Dana/PaguKebutuhan

Indikatif (Rp) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1.06 . 1.06.01 . 01 11,288,989,000.00 10,786,559,000.00 1 1.03

1.03 . 1.06.01 . 01 . 30 Persentase informasi tataruang yang diberikan tanggapan

100 % 100,000,000.00 100 % 150,000,000.00

1.03 . 1.06.01 . 01 . 30.10 Koordinasi Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Laporan pelaksanaan pembangunan inffrastruktur pemukiman pedesaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Laporan 100,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

- 3 Laporan 150,000,000.00

1.05

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 Persentase informasi tata ruang

yang diberikan tanggapan 100 % 450,000,000.00 100 % 450,000,000.00 1.05 . 1.06.01 . 01 . 15.11 Revisi rencana tata ruang dokumen review rencana tata

ruang wilayah kabupaten GianyarPembangunan DaerahBadan Perencanaan 1 dokumen 450,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - 1 dokumen 450,000,000.00

1.05 . 1.06.01 . 01 . 17 Persentase informasi tata ruang yang diberikan tanggapan

100 % 200,000,000.00 100 % 250,000,000.00

1.05 . 1.06.01 . 01 . 17.09 Pendataan, Pemantauan & Pengdln Pmanfaatn Ruang Tersedianya Data Pemafaatan Ruang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Paket 100,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

- 1 Paket 150,000,000.00

1.05 . 1.06.01 . 01 . 17.10 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang Terlaksanannya Penyuluhan Tata Ruang

- 1 Paket 100,000,000.00

1.06

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Terlaksananya Administrasi

Keuangan/Perkantoran 100 % 1,240,000,000.00 100 % 1,364,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Administrasi

Keuangan/Perkantoran

1 Paket 1,240,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

- 1 Paket 1,364,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Terlaksananya Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung Kantor 100 % 1,115,000,000.00 100 % 1,192,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Sarana

Perlengkapan Gedung Kantor

- 1 Paket 170,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Meningkatnya Kwalitas Peralatan

Gedung Kantor Pembangunan DaerahBadan Perencanaan 1 Paket 45,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - 1 Paket 50,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Kwalitas

Kendaraan Dinas/Operasional Pembangunan DaerahBadan Perencanaan 1 Paket 500,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - 1 Paket 510,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya Peralatan Gedung Kantor

- 1 Paket 330,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksannya Kwalitas Pemeliharaan Gedung Kantor

- 1 Paket 66,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor Pembangunan DaerahBadan Perencanaan 1 Paket 60,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - 1 Paket 66,000,000.00

Program Perencanaan Tata Ruang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Penataan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Pembangunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN GIANYAR RKPD INDUK TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan_{Program/Kegiatan} Indikator Kinerja Program_/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

(33)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Prosentase Program dalam RPJMD yang Direncanakan dalam RKPD

85 % 2,265,000,000.00 90 % 2,335,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15.02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya Data / Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan

100 Buku 1,900,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

- 100 Buku 1,950,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15.05 Penyusunan profile daerah Kabupaten Gianyar Tersedianya Data/Informasi Kabupaten Gianyar

65 Buku 45,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

- 65 Buku 50,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15.10 Koordinasi dan Fasilitasi Kreativitas dan Inovasi Ristek Tersedianya Data/Informasi Inovasi Ristek di Kabupaten Gianyar

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 1 Paket 70,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - 1 Paket 75,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15.11 Peningkatan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Tersedianya Data Kajian

Pembangunan Daerah Pembangunan DaerahBadan Perencanaan 1 Paket 150,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - 1 Paket 160,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15.12 Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah Tersusunnya Data Base Prasarana Wilayah

- 1 Paket 100,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Terpenuhinya Infrastruktur

Permukiman 100% 2,835,319,000.00 100% 2,935,319,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19.09 Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

Terlaksannya Koordinasi Pembangunan Insfrastruktur Sanitasi dan Air Minum

100% 100,000,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

- 100% 150,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19.12 Koordinasi Pengendalian Perencanaan Pengembangan Prasarana Perkotaan

Terkendalinya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1 Paket 2,535,319,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

- 1 Paket 2,535,319,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19.13 Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan

Perkotaan Terpenuhinya KebutuhanInfrastruktur Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan

Badan Perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Tersedianya aparatur perencana

yang terampil 10 % 75,000,000.00 15 % 75,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20.01 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Meningkatnya Sumber Daya

Manusia di Bidang Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan 5 Orang 75,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - 20 Orang 75,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Paket 1,161,000,000.00 626,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kab

Gianyar Tersedianya Dokumen RKPDKabupaten Gianyar Pembangunan DaerahBadan Perencanaan 100 Buku 61,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - 100 Buku 67,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Ketersediaan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tepat Waktu

- 130 Buku 209,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan

rencana kerja pembangunan daerah Terlaksananya MonitoringSebagai Bahan Evaluasi dan Pelaporan

Badan Perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.14 Penyusunan Kebijakan Umum , Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan

PPA) Kab Gianyar Tersusunnya Kebijakan Umum,Prioritas dan Palfon APBD (KUA dan PPA) Kabupaten Gianyar

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 200 Buku 90,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - 200 Buku 175,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.21 Penyusunan Revisi RPJMD Kab. Gianyar Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

- 00.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21.22 Penyusunan Rancangan RPJMD (Teknokratik) Kabupaten Gianyar Tersedianya Dokumen Badan Perencanaan 1 Paket 300,000,000.00 Pendapatan Asli - - 00.00

Program Pengembangan data/informasi

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

(34)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Prosentase Rekomendasi Hasil

Penelitian yang Ditindaklanjuti 70 % 705,670,000.00 75 % 160,240,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terwujudnya Sinkronisasi

Pembangunan Bidang Ekonomi

12 Kali 65,880,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

- 12 Kali 72,470,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22.17 Koordinasi Pertanian Terintegrasi Terwujudnya Sinkronisasi Pembangunan Pertanian Terintegritas

12 Kali 79,790,000.00 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

- 12 Kali 87,770,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22.33 Penyusunan Perda Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B) Kabupaten Gianyar Terwujudnya Perda LahanPertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gianyar

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 1 Paket 200,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - - 00.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22.34 Penyusunan potensi dan daya saing komoditi eksport sektor

Industri dan Pertanian di Kabupaten Gianyar Tersedianya Dokumen KomoditiEksport Sektor Industri dan Pertanian

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 1 Paket 180,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - - 00.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22.35 Penyusunan Sektor Ekonomi Potensial untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar

Tersedianya Dokumen Informasi Sektor Ekonomi Potensial untuk Pertumbuhan Ekonomi

- - 00.00

Penelitian yang Ditindaklanjuti 70 % 967,000,000.00 75 % 1,064,000,000.00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terwujudnya Laporan Koodinasi

Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Badan Perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23.05 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah Terwujudnya Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gianyar

Badan Perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23.08 Koordinasi pembangunan berkelanjutan Terwujudnya Laporan Koordinasi Pembangunan Berkelanjutan

- 15 Buku 50,000,000.00

1.16

Penelitian yang Ditindaklanjuti 70 % 45,000,000.00 75 % 50,000,000.00 1.16 . 1.06.01 . 01 . 16.12 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gianyar Terlaksananya Penanaman Modal

di Kabupaten Gianyar Pembangunan DaerahBadan Perencanaan 20 Perusahaan 45,000,000.00 Pendapatan AsliDaerah (P A D) - 20 Perusahaan 50,000,000.00

1.23

1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyusunan dan Pengumpulan

Data dan Statistik Daerah - 130,000,000.00 - 135,000,000.00 1.23 . 1.06.01 . 01 . 15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Tersedianya Dokumen Acuan

bagi Penyusunan Program Pembangunan

Badan Perencanaan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Statistik

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan sosial dan budaya