RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA – SKPD) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2014. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013.





KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan karuniaNya kepada kami, sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 dapat kami selesaikan. Penyusunan Renja-SKPD ini berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2014 pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Organisasi yang baik harus merencanakan baik program, kegiatan ataupun pekerjaan yang menjadi tujuan dan sasaran organisasinya serta mempunyai strategi untuk mencapainya. Terlebih lagi dengan memperhatikan lingkungan eksternal yang begitu cepat berubah dan dengan cepat pula berinteraksi dengan lingkungan internal organisasi, sehingga perubahan-perubahan tersebut harus dapat di antisipasi dan dikelola dengan baik. Teknologi manajemen yang sesuai untuk mengelola perubahanperubahan yang cepat tersebut adalah dengan perencanaan jangka menengah, yang dimaksud untuk dapat mengantisipasi dan memecahkan isu-isu strategis dalam lingkungan suatu organisasi sehingga seluruh sasaran dapat dicapai. Implementasi peningkatan pembangunan, Kabupaten Pandeglang, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang menyusun Rencana Kerja sebagai acuan untuk kegiatan tahun 2014. Semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan dalam forum SKPD sehingga mampu bersinergi dengan Renja SKPD yang lain.. Pandeglang,. Maret 2013. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG. H. AGUS PRIYADI MUSTIKA, S.Sos. Pembina Tk. I - IV/b Nip. 196006141981011003. i.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2014. DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................. i. DAFTAR ISI ............................................................................................................ BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. ii. PENDAHULUAN ........................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ..................................................................... 1. 1.2. Landasan Hukum ................................................................. 2. 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................. 3. 1.4. Sistematika Penulisan .......................................................... 3. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.. 5. 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu.................................. 5. 2.2. Analisis kinerja pelayanan ................................................... 8. 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi .............. 10. 2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD ............................ 19. 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat......... 22. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN……….. 24. 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional .………………….... 24. 3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD ………………………….. 26. 3.3. Program dan kegiatan …………………………………….. 27. PENUTUP ....................................................................................... 32. LAMPIRAN. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2013. ii.

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Daerah,. Pemerintah. Daerah. wajib. menyusun Rencana. Pembangunan Janka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan. Pembangunan Daerah di selenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan daerah. Setiap Proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut diperlukan koordinasi antar intansi pemerintah dan juga partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan di daerah, sebagai awal dari proses Penyelenggaraan Pemerintahan daerah mempunyai kedudukan strategis dan fungsi yang penting dalam optimalisasi perencanaan guna meningkatkan sinkronisasi dalam mencapai tujuan. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan harus memenuhi azaz demokratis, partisipasi, kemitraan, transparan dan akunbilitas. Atas dasar pemikiran tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang yang berperan dan berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan, kantor, menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan pelayanan umum, menyusun Rencana Kerja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 sesuai acuan dan format yang berlaku.. 1.

1.2 Landasan Hukum Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 antara lain : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasioanal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4221); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 204 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pndeglang Tahun 2008 Nomor 6); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025); 9.. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Pandeglang.. 2.

1.3 Tujuan dan Sasaran Dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat administrative, organisasi dan tatalaksana serta sesuai fungsinya untuk tujuan membantu Bupati sebagai Kepala Daerah. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 yang merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 dan Rencana Stretegis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016. Tujuan dan sasarn disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tahun 2012 adalah untuk : 1. Menjadikan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahun berikutnya secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I. BAB II. PENDAHULUAN 1.1.. Latar Belakang. 1.2.. Landasan Hukum. 1.3.. Maksud dan Tujuan. 1.4.. Sistematika Penulisan. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.. Evaluasi Pelaksanaan Renca SKPD Tahun Lalu dan Capaian. Renstra. SKPD. 2.2.. Analisis Kinerja Pelayanan. 2.3.. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. 2.4.. Revew terhadap Rancangan Awal RKPD. 2.5.. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 3.

BAB III. BAB IV. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional. 3.2.. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. 3.3.. Program dan Kegiatan. PENUTUP. LAMPIRAN RENJA. 4.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi. merupakan bagian. dari. suatu proses. manajemen. yang. dimaksudkan untuk melihat pencapaian target atau tujuan yang telah disepakati yang selanjutnya dijadikan acuan pada perencanaan berikutnya. Evaluasi program dan kegiatan DISPORA tahun 2011 ini difokuskan pada pencapaian output (keluaran) program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2011 lalu. 2.1.1. Evaluasi Anggaran Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2011, DISPORA Kabupaten Pandeglang mendapatkan alokasi dana untuk biaya kegiatan sebesar Rp. 2.060.524.514,- (Dua milyar enam puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah), yang diperuntukan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.. 1.337.457.514,- (Satu milyar. tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah) dan Belanja Langsung program dan kegiatan setelah perubahan anggaran sebesar Rp.723.067.000 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang di emban dalam mewujudkan segala harapan, keinginan dan cita-cita masyarakat dan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. Tabel 2.1.1 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2008 Kode Prog/keg 01 01 02 08 09 10. Program/Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan barang cetakan dan. 110.460.000 5.000.000 10.000.000. 95.593.800 4.744.000 7.570.000. Nilai Capaian rata-rata (%) 95 95 76. 5.000.000 2.000.000. 4.842.500 2.000.000. 97 100. 4.000.000. 4.000.000. 100. Target Anggaran (Rp). Realisasi (Rp). 5.

12 16 17 18 22. 23 31 02 10 16 18 03 02 06. 04 06 07 08. 01 02 16 01 02 17 01 19 01 05. penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa keamanan kantor Peningkatan kelengkapan adm. Ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan Pengadaan kelengkapan dan alat kebersihan Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan dan rekonsiuliasi keuangan Pengelolaan asset SKPD Peningkatan, Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD Peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga Peninggkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Pembinaan manajemen organisasi olahraga. 46.032.000. 44.007.000. 96. 8.000.000 20.000.000. 7.000.000 19.869.000. 88 99. 9.600.000 38.000.000. 9.600.000 36.664.500. 100 96. 2.000.000. 2.000.000. 100. 13.035.000. 13.035.000. 100. 206.719.000. 190.229.000. 54. 7.000.000. 6.400.000. 91. 20.000.000. 0. 0. 17.400.000. 17.400.000. 100. 20.000.000. 19.700.000. 99. 20.000.000. 19.700.000. 99. 15.000.000. 11.894.500. 97. 5.000.000. 3.335.000. 94. 5.000.000. 4.270.000. 100. 5.000.000. 4.289.500. 95. 10.000.000. 7.862.500. 100. 5.000.000. 4.812.500. 99. 5.000.000. 3.050.000. 100. 49.600.000. 49.050.000. 95. 29.600.000. 29.050.000. 93. 20.000.000. 20.000.000. 99. 35.000.000. 34.650.000. 99. 35.000.000. 34.650.000. 99. 45.000.000. 45.000.000. 100. 25.000.000. 25.000.000. 100. 20.000.000. 20.000.000. 100. 6.

20 03 06 08. 14 21 02. 07 33 14 34 04. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Penyelenggaraan kompetisi olahraga. 237.537.000. 237.537.000. 93. 79.740.000. 78.525.000. 99. 100.000.000. 98.922.000. 99. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk pengentasan 14 desa tertinggal Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Peringatan hari sumpah pemuda. 25.000.000. 25.000.000. 98. 40.000.000. 35.090.000. 89. 198.620.000. 197.385.000. 99. 98.620.000. 97.385.000. 99. 100.000.000. 100.000.000. 100. 50.000.000. 48.500.000. 70. 20.000.000. 20.000.000. 70. 35.000.000. 35.000.000. 100. 35.000.000. 35.000.000. 100. Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan upacara kegiatan olahraga dalam rangka HAORNAS. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Evaluasi kegiatan DISPORA tahun 2011 didasarkan pada pencapaian output (keluaran) dari masing-masing kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk melihat pencapaian sasaran program. Hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2011 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DISPORA memperoleh hasil yang sangat memuaskan, pencapaiannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel. 2.2 No 1.. Sasaran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran. Indiator Kinerja. - Tersedianya kelengkapan administrasi -. perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terciptanya lingkungan kantor yang bersih Terpeliharanya perlengkapan / peralatan kanator Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. capaian (target) tahun 2011 9 Atk, 2 Jenis benda pos. Realisasi (%) 95. 12 bulan. 76. 12 bulan. 97. 15 unit. 100. 6 barang cetak. 100. 5 unit computer /PC, 3 Unit Printer dan 1 unit Faximili. 96. - Tersedianya makan dan minum 7.

pegawai. - Terkoordinasinya kegiatan – kegiatan 2. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representative Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang refresentatif Tercapainya laporan keuangan tahunan SKPD / terkelolanya aset Tersusunya dan tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi SKPD Terpenuhinya pemuda yang memiliki kompetensi dan sikap profesionalism e Meningkatnya pemuda kreatif dan pemuda pelopor Meningkatnya peran induk olahraga sebagai wadah cabang induk olahraga Meningkatnya atlet pelajar yang berprestasi dan kelompok bermain olahraga (KBO) Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga. bidang kepemudaan dan keolahragaan Terjaganya keamanan kantor Tersedianya kebutuhan kelengkapan administrasi ketatausahaan Tersedianya kelengkapan dan alat kebersihan Terbayarnya Honorarium Tenaga Kerja Kontrak. - Tersedianya peralatan kantor - Terpeliharanya gedung kantor - Terpeliharanya kendaraan dinas /oprasional Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya. 12 bulan. 88. 12 bulan. 99. 12 bulan. 100. 12 bulan. 96. 10 jenis alat kebersihan 5 orang 2 buah lemari arsip dan 1 buah lemari bupet. 100. 1 gedung 3 unit roda empat & 4 unit roda dua. 0. 100 91. 100. 60 stel PDH, 60 ikat pinggang linmas, 60 ikat pingang KORPRI & 60 Buah Topi Dinas. 99. 1 Dokumen. 99. 1 dokumen / bulan. 100. 12 bulan. 100. 8 Dokumen. 99. 5 dokumen. 100. 5 kegiatan pelatihan. 93. 40 orang. 99. - Terselenggaranya pelatihan. 50 orang. 99. - Terlaksananya peningkatan mutu. 50 orang. 100. 30 pengcab. 100. 7 orang. 99. 3 kegiatan. 99. 9 Atlet, 5 Pelatih dan 5 Pembina. 98. 9 jenis alat olahraga 14 desa tertinggal. 89 99. 3 sarana olahraga. 100. -. - Tersusunya laporan keuangan akhir -. tahun Tersedianya laporan dan rekonsiliasi keuangan Tersedianya pengelolaan aset SKPD. - Tersusunnya Renstra, Rencana Kinerja, -. Rencana Kerja, IKU, RKA, DPA-SKPD Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD (Lakip, LPPD, Lap. Bulanan, Lap. Tahunan, Lap Capaian kinerja kegiatan). - Terbinanya pemuda dan organisasi -. kepemudaan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pemuda. kewirausahaan bagi pemuda. -. organisasi dan tenaga keolahragaan Terlaksananya pembinaan manajemen organisasi olahraga. - Terlaksananya pembinaan cabang -. olahraga dalam memacu prestasi atlet Terlaksananya kegiatan olahraga aparatur Termotifasinya para atlet, pelatih dan pembina olahraga untuk lebih meningkatkan prestasi Tersedianya sarana dan alat olahraga. - Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang siap pakai. - Terpeliharanya sarana dan prasarana. 8.

olahraga 11.. 12.. Meningkatnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan Meningkatnya peranserta insane dan pelaku olahraga. - Terbinanya pemuda dan organisasi kepemudaan. - Terlaksananya Peringatan Hari. Pelajar dan mahasiswa. 70. 1 kegiatan. 100. Olahraga Nasional. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Isu strategis menggambarkan penanganan yang perlu dijadikan prioritas utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPORA Kabupaten Pandeglang. Isu dirumuskan berdasarkan hasil kombinasi terhadap komponen SWOT yang meliputi : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Dari hasil analisis SWOT Kabupaten Pandeglang teridentifikasi paling utama isu strategis sebagai berikut: 1. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah merupakan pelaksana Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang mempunyai tugas dibidang Kepemudaan dan keolahragaan yang mana peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang adalah bagian dari pembangunan dan pelajaran bagi fasilitas regulasi dibidang kepemudaan dan keolahragaan, tentunya untuk mencapai kinerja dan pelayanan publik menuju implementasi GOOD GEVERNENCE pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang masih diperlukan pendayagunaan dan optimalisasi prestasi aparatur serta peningkatan kompetisi sumber daya dibidang kepemudaan dan keolahragaan guna menumbuhkembangkan potensi komunitas pemuda dan olahraga serta masyarakat lainnya. Disamping pemanfaatan unsur stakeholder secara harmonis dan koordinasi turut. serta dalam. melaksanakan pembangunan dibidang kepemudaan dan. keolahragaan. Agar dinamis dan berdaya guna serta berprestasi mengembangkan serta melaksnakan TUPOKSInya; 2. Potensi OKP / pemuda diberdayakan agar mandiri dan berwirausaha, pembangunan dibidang kepemudaan di Kabupaten Pandeglang dibutuhkan perhatian pemerintah dalam proses pembangunan hal ini didasari oleh kegiatan, bahwa pemuda memilki peran yang positif bagi kemajuan daerahnya peranan diwujudkan dalam bentuk ide atau gagasan dan tindakan berwujud nyata bagi kepentingan kehidupan masyarakat setidaknya berdasrkan data BPS Kabupaten Pandeglang Tahun 2009 7668.797 jiwa adalah usia muda (66.9%) dari jumlah penduduk 1.149.064 usia muda sekitar 16-30 tahun sebagai kelompok usia produktif dan jumlah tersebut cukup besar dan berpotensi dan apabila dikelola dan ditata dengan baik maka akan memberikan kontribusi terhadap aspek pembangunan Kabupaten Pandeglang. 9.

3.. Lembaga keolahragaan terbina berdaya guna serta terfasilitasi, keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan. Keolahragaan merupakan upaya kualitas hidup masyarakat pandeglang secara jasmani/rohani dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju sejahtera dan demokrasi senantiasa Menjunjung Tinggi Sportifitas; Demikian pula dengan berolahraga masyarakat, aparatur, pelajar dan mahasiswa dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta meningkatan prestasi dengan manajemen keolahragaan yang akan mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan yang makro dan berwawasan kebangsaan dilandasi dengan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dalam wadah NKRI;. 4.. Sarana dan prasarana yang dimilki oleh lembaga kepemudaan dan keolahragaan itu belum memadai secara optimal dan juga SDA swasta belum digarap dan dikerjasamakan dalam bentuk olaraga kreasi sebagai upaya meningkatkan PAD Kabupaten Pandeglang dari kegiatan olahraga krasi.. 5. Peningkatan kualitas dan profesioanlitas aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah serta pembinaan generasi muda dan olahraga.. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu (satuan) sebagai upaya untuk mengimplementasikan startegis dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Rancanag pada pelaksanannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi tehadap upaya pencapaian misi yang berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta harus jelas jenis capaiannya pada saat program dilaksanakan pada tiap tahun anggaran. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program yang direncanakan dan diusulkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tahun 2011 sebanyak 11 program dengan total anggaran Rp. 15.220.000,- dan telah direalisasi sebesar Rp. 2.060.524.514,- (Dua milyar enam puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah), yang diperuntukan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.337.457.514,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah) dan Belanja Langsung program dan kegiatan sebesar Rp.723.067.000 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang di 10 10.

emban dalam mewujudkan segala harapan, keinginan dan cita-cita masyarakat dan perangkat daerah Kabupaten Pandeglang dengan rincian program sebagai berikut: 1. Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program pengembangan peningkatan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan 6. Program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi 7. Program peningkatan peran serta pemuda 8. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 9. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 10. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 11. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga Hal tersebut disebabkan keterbatasan APBD Kabupaten Pandeglang dan adanya prioritas kegiatan yang harus mendapatkan perhatian anggaran yang cukub besar.. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan PEraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (SP3D), serta Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD; Perencanaan pembangunan pada semua tingkat pemerintahan perlu dilakukan melalui pendayagunaan proses dan mekanisme yang partisipatif secara bertahap danberkesinambungan. Berbagai tahapan forum perencanaan pembangunan daerah dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten Pandeglang yang harus dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan dan SKPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dengan tahapan sebagai berikut : a. Desa/Kelurahan. :. Melaksanakan Musrenbang Desa?Musrenbang Kelurahan yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam prioritas rencana pembangunan; Hasil Musrenbangdes. menjadi bahan penyusunan RKP-Desa,. dan untuk hasil Musrenbangkel menjadi bahan penyusunan 11 11.

Rancangan Renja SKPD Kelurahan. b. Kecamatan. : Mengkoordinator pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan di masing-masing Kecamatan dan Melaksanakan Musrenbang Kecamatan yang bertujuan untuk sinkronisasi usulan rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan usulan dari reses DPRD yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan.. c. SKPD. : Menyusun. Rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan. melaksanakan. forum. SKPD/Forum. Gabungan. SKPD. yang. bertujuan untuk sinkronisasi usulan rencana pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan rencana yang disusun oleh SKPD,. dengan. mengundang. perwakilan. kecamatan. dan. stakeholder lainnya. Hasil pelaksanaan forum SKPD kemudian menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD menjadi dokumen rancangan SKPD. Dan usulan RENJA-SKPD disampaikan kepada Bupati Pandeglang melalui Bappeda Kabupaten Pandelang dan melaksanakan Musrenbang SKPD.. 12 12.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Peran dan fungsi kepemudaan yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah Perjalanan suatu bangsa/daerah sejatinya tidak lepas dari keberadaan pemuda. Justru sejarah telah mencatat, dalam perkembangan peradaban dunia telah membuktikan peran pemuda. sebagai. pelaku. lahirnya. sebuah. peradaban. baru.. Begitupun. dalam. perkembangan lahirnya bangsa Indonesia, baik diawali pada masa perjuangan kemerdekaan, masa kemerdekaan itu sendiri bahkan masa pasca kemerdekaan bangsa. Kiprah pemuda di Indonesia diawali pada permulaan tahun 1900-1908, dan ditandai dengan momentum besar, yakni Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 oktober tahun 1928. Pada tanggal itu, setiap pemuda dan kita semua memperingatinya sebagai hari Sumpah Pemuda. Selain sebagai salah satu catatan cukup penting dalam mempersatukan perjuangan pemuda, juga terbukti menjadi penopang utama pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Eksistensi pemuda tidak dipungkiri telah mengukir goresan penting seiring perjalanan dinamika kehidupan bangsa, sehingga menjadi titik strategis untuk tumpahnya perhatian dari berbagai kalangan dan banyak kepentingan, baik formal maupun nonformal, sesaat maupun jangka panjang, individual maupun organisasional. Bangsa Indonesia telah mewujudkannya, antara lain pada Konstitusi UUD 1945, yang menjamin pemuda, sebagai bagian terbesar (lebih 80 juta jiwa) masyarakat Indonesia atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta hak atas perlindungan pemuda dari kekerasan dan diskriminasi, meraih pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Demikian halnya di Provinsi Banten, pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan daerah di masa depan. Kekuatan daerah Provinsi Banten di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global.. 13 13.

Bidang keolahragaan yang berkembang dan berdaya saing dalam perjalanan dan perkembangan daerah, pembangunan olahraga merupakan suatu hal yang penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmani yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing. Pembangunan keolahragaan memiliki arti strategis dalam rangka mendorong berbagai usaha daerah untuk mewujudkan prestise dan kebanggaan daerah dalam bidang olahraga sehingga harkat dan martabat daerah dapat terangkat untuk kesejahteraan masyarakatnya di tengah-tengah eforia kemajuan daerah lainnya di Indonesia. Dalam rangka mendukung kelancaran pembangunan keolahragaan di Provinsi Banten, dipandang perlu membangun dan meningkatkan komitmen bersama untuk: menjadikan olahraga sebagai sarana dan media untuk meningkatkan kecerdasan, kesehatan, kebugaran, dan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, mewujudkan komitmen untuk menjadikan olahraga sebagai industri olahraga yang menjadi basis kekuatan daya saing industri daerah. Pembangunan olahraga merupakan salah satu hal yang penting dan strategis sehingga perlu didukung oleh segenap stakeholders di Provinsi Banten, karena mengemban makna yang sangat penting sebagai sarana dan media untuk dijadikan media sosialisasi, edukasi, dan advokasi pengembangan olahraga di Provinsi Banten. Disamping itu pembangunan olahraga di Provinsi Banten juga merupakan perwujudan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yakni dalam upaya menggiatkan kembali Gerakan Nasional: Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan. Masyarakat,. serta. menggelorakan. pembudayaan. olahraga. pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi sebagai solusi terhadap berbagai masalah bangsa. Isu strategis tersebut pada dasarnya merupakan tantangan dan orientasi yang menjadi pokok tindak lanjut atas pencapaian pembangunan bidang kepemudaan dan keolahrgaan yang telah diupayakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten selama kurun waktu 2011-2016.. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Sejalan dengan terus bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan 14 14.

pembangunan. Demikian halnya dengan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah Kabupaten Pandeglalng, keberadaannya turut menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sejauh ini. Namun, keberhasilan pembangunan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan adanya keterbatasan sumberdaya, baik berupa dana, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Seiring dengan kondisi tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga, memiliki tanggung jawab yang strategis terhadap keberhasilan pembangunan di bidang tersebut. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga tersebut, karenanya diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kemampuan manajerial dalam merencanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga, meningkatkan pemahaman dan kemampuan (keahlian) aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meningkatkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan mutakhir, serta dukungan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi suatu organisasi yaitu supaya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan implementasi dari tujuan organisasi yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan terperinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang telah menetapkan beberapa tujuan dan sasaran terpilih yang telah dilaksanakan dalam tahun 2011 yaitu sebagai berikut : No. Tujuan. Sasaran. (1) 1.. (2) Tersedianya layanan administrasi kantor Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan /organisasi kepemudaan dan keolahrgaan Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasana untuk atlet dan masyarakat meningkatkan budaya olahraga di masyarakat. (3) Tersedianya jasa dan peralatan kegiatan administrasi kantor Meningkatnya pembinaan terhadap kelembagaaln/ organisasi kepemudaan dan keolahragaan Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasana yang representatif. 2.. 3.. 4.. Peningkatan peran serta masyarkat dalam olahraga. 15 15.

3.3. Program dan Kegiatan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang merupakan arah atau tindakan dari kepentingan-kepentingan yang di tetapkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mencapai tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mencangkup perwujudan startegis, sasaran, tujuan misi dan visi tahunan. Adapun. kebijakan Dinas. Pemuda dan Olahraga Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur yang profesional, sarana dan prasarana kelembagaan yang proposional sesuai dengan kebutuhan dalan menunjang kelancaran dan keterarahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 2. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif pemuda dan kelembagaan pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kreatifitas; 3.. Meningkatkan pembangunan serta pengembangan pembinaan dan pemasyaratkan olahraga sebagai sarana dan media untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kecerdasan dan kompetitif serta berprestasi;. 4. Meningkatkan pembangunan sarana kepemudaan dan keolahragaan, kelengkapan dan pemeliharaan sarana prasarana keolahragaan. 5.. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu (satuan) sebagai upaya untuk mengimplementasikan startegis dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi.. a. Program Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategis dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Program pada pelaksanannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi tehadap upaya pencapaian misi yang berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta harus jelas jenis capaiannya pada saat program dilaksanakan pada tiap tahun anggaran. Maka program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2013 : 1. Program Layanan Administrasi Perkantoran ; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 16 16.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi; 7. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 8. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; 9. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga; 10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; 11. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Olahraga dan Pemuda. b. Kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupaya personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai input untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang dan jasa. Pengertian bersifat indikatif dan Undang-undang no.25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi baik tent ang sumber daya yang di perlukan maupun keluar dan dampak yang ercantum didalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan) hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai. Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 pada setiap program adalah sebagai berikut: a. Program Layanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasaperbaikan peralatan kerja 5. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17 17.

7. Penyediaan makan dan minum 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9. Penyediaan jasa keamanan kantor 10. Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan 11. Penyediaan perlengkapan dan alat kebersihan 12. Layanan administrasi kantor 13. Pembayaran honorarium Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 2. Pengadaan mebeleur 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 3. Pengelolaan Aset SKPD f. Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan & Evaluasi Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD 2. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD g. Peningkatan Peranserta Kepemudaan Kegiatan : 18 18.

1. Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan 2. Pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan pemuda 3. Pameran prastasi hasil karya pemuda 4. Peringatan Hari Sumpah Pemuda 5. Pendataan potensi kepemudaan h. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Kegiatan : 1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda i. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Kegiatan : 1. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 2. Pembinaan managemen olahraga j. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kegiatan : 1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga (Aparatur) 2. Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat (Masyarakat) 3. Pelaksanaan Bupati Cup (Pelajar) 4. Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan : 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasrana olahraga 2. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga. 19 19.

BAB IV PENUTUP. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dians Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang kebijakannya dituangkan Kabupaten Pandeglang tersebut diatas adalah merupakan kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang yang disusun sesuai dengan programprogram yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.. Demikian Renja-SKPD Dinas Pemuda. dan Olahraga disusun semoga dapat. bermaanfaat dan dijadikan sebagai pedoman dalam peningkatan dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Pandeglang.. Pandeglang,. Maret 2012. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG. H. FERY HASANUDIN, SH, MH Pembina IV-b Nip. 19610828 198703 1 007. 20 20.

PEOGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDELANG TAHUN 2013 Nama SKPD. : Dinas Pemuda dan Olahraga Rencana Tahun 2013 Kode. Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi. 1 1 1 1. 18 18. 1.18.01. 01. 2 Urusan Wajib Urusan Pemuda dan Olahraga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. 18. 1.18.01. 01. 09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 1. 18. 1.18.01. 01. 3. 4. Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif. 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 18. 1.18.01. 01. 1. 18. 1.18.01. 01. 1. 18. 1.18.01. 02. 24 Layanan administrasi kantor. 31 Pembayaran Pandeglang. Honorarium. Tenaga. Kerja. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6. 7. Target Capaian Kinerja 8. Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 9. 176,000,000. 100%. 184,800,000. - Jumlah alat kebersihan. 20 item. 35,000,000. ……. item. 36,750,000. - jumlah alat tulis kantor. 25 item. ……. item. - jumlah peralatan kantor. 7 item. ……. item. - jumlah barang cetakan. 9 item. ……. item. - jumlah penggandaan / fotocopy. 5 item. ……. item. - jumlah alat-alat listrik. 2 item. - Jumlah rapat. 24 rapat. - jumlah perjalanan dinas dalam daerah. 35 kec.. ……. item 20,000,000. ……. rapat. 8 kab/kota. ……kab/kota. 12 bulan. - jumlah pemakaian telepon/internet. 12 bulan. - jumlah pemakaian air. 12 bulan. 12 bulan. - jumlah koran / majalah. 10 buku. ……. buku. - jumlah tenaga keamanan kantor. 14 orang. ……. orang. - jumlah tenaga kebersihan kantor. 1 orang. Meningkatnya. sarana. dan. prasarana. aparatur. refresentatif. yang Dinas Pemuda dan Olahraga. 21,000,000. ……. kec.. - jumlah pemakaian listrik. Kabupaten - jumlah TKK. Kontrak. Rencana Tahun 2014 Catatan Penting. 100%. Dinas Pemuda dan Olahraga. - jumlah perjalanan dinas luar daerah 1. Target Capaian Kinerja 5. 106,000,000. 12 bulan. 111,300,000. 12 bulan. ……. orang. 5 orang. 15,000,000. ……. orang. 15,750,000. 100%. 55,000,000. 100%. 60,500,000. 1. 18. 1.18.01. 02. 18 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. - jumlah gedung kantor yang terpelihara. 1 unit. 20,000,000. ……. unit. 22,000,000. 1. 18. 1.18.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. - jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional. 7 unit. 35,000,000. ……. unit. 38,500,000. - jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai. 7 unit 100%. 50,000,000. 100%. 55,000,000. - jumlah laporan bulanan realisasi keuangan. 12 dokumen. 32,000,000. 12 dokumen. 35,200,000. - jumlah laporan akhir tahun. 1 dokumen. - jumlah laporan semesteran. 2 dokumen. - jumlah RKBU. 1 dokumen. 1. 18. 1.18.01. 06. Program peningkatan pengembangan pelaporan dan evaluasi. 1. 18. 1.18.01. 06. 06 Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan. 1. 18. 1.18.01. 06. 06 Pengelolaan Aset SKPD. dokumen. perencanaan, Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi. Dinas Pemuda dan Olahraga. 1 dokumen 2 dokumen 18,000,000. 1 dokumen. 19,800,000.

1. 18. 1.18.01. 08. Program peningkatan pengembangan pelaporan dan evaluasi. 1. 18. 1.18.01. 08. 01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD. 1. 18. 1.18.01. 08. 1. 18. 1.18.01. 17. 1. 18. 1.18.01. 17. dokumen. kewirausahaan. 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. 1. 18. 1.18.01. 19. 1. 18. 1.18.01. 19. 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga olahraga. 1. 18. 1.18.01. 19. 05 Pembinaan manajemen organisasi olehraga. 1 dokumen. - jumlah laporan aset SKPD. 1 dokumen. perencanaan, Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi. 02 Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD. Program peningkatan upaya penumbuhan kecakapan hidup pemuda. - jumlah RKPBU. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga. 24,000,000. 100%. 26,400,000. - Dokumen RKA dan RKAP. 2 dokumen. 14,000,000. 2 dokumen. 15,400,000. - Dokumen DPA dan DPPA. 2 dokumen. 2 dokumen. - Dokumen Renja. 1 dokumen. 1 dokumen. - Dokumen Tapkin. 1 dokumen. 1 dokumen. - Dokumen IKU. 1 dokumen. 1 dokumen. - Dokumen Forum SKPD. 1 dokumen. 1 dokumen. - Dokumen RKT. 1 dokumen. - Jumlah dokumen LAKIP. 1 dokumen. - Jumlah Dokumen Laporan Tahunan. 1 dokumen 1 dokumen. 1 dokumen 12 dokumen. dan Terwujudnya pemuda yang memiliki dengan perkembanyan jaman. kompetensi. sesuai Dinas Pemuda dan Olahraga. 50%. 20,000,000. - jumlah pelatihan kewirausahaan pemuda. 1 keg. 20,000,000. - jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. 30 orang. Terlaksananya peningkatan mutu tenaga keolahragaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga terbinanya organisasi olahraga - jumlah wasit sepak bola yang mengikuti pelatihan. 20 wasit. 40,000,000. 20 wasit. 44,000,000. - jumlah pembinaan manajemen organisasi olahraga. 1 keg. 15,000,000. 1 keg. 16,500,000. 25 peserta. 1.18.01. 20. 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga. - jumlah turnamen olahraga aparatur. 18. 1.18.01. 20. 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat. - jumlah kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat yang terfasilitasi - jumlah alat-alat olahraga yang tersedia. 6 item. 1. 18. 1.18.01. 20. xx. Peringatan Hari Olahraga Nasional. - jumlah terlaksananya peringatan Hari Olahraga Nasional dan Pemberian Penghargaan Bagi Atlet, Pelatih dan Pembina. 1. 18. 1.18.01. 20. xx. Pelaksanaan Bupati Cup. - jumlah kompetisi/pertandingan olahraga. 10 kgt. - jumlah pelajar yang mengikuti kompetisi. 1750 orang. Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi dan Dinas Pemuda dan meningkatnya kegiatan olahraga melalui event dan kompetisi Olahraga yang dilakukan masyarakat. Tersedianya. sarana. olahraga. yang. memadai. terpeliharanya sarana olahraga 1.18.01. 21. 1. 18. 1.18.01. 21. 1. 18. 1.18.01. 33. 22,000,000 60,500,000. 18. 18. 1 keg 30 orang 66,7%. 1. 1. 22,000,000. 55,000,000. 1. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. 66,7%. 50%. 20. 21. 11,000,000. 1 dokumen. 12 dokumen. 1.18.01. 1.18.01. 1 dokumen. - Jumlah Dokumen Pelporan Kinerja Bulanan. 18. 18. 1 dokumen 10,000,000. - umlah Dokumen LPPD. 1. 1. 1 dokumen. 100%. Dinas Pemuda dan Olahraga. - jumlah peserta Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. 1 dokumen. dan Dinas Pemuda dan Olahraga. 25 peserta. 50%. 265,000,000. 66,7%. 291,500,000. 3 kgt 70 keg. 30,000,000. 3 kgt. 33,000,000. 85,000,000. 80 keg. 93,500,000. 25,000,000. 6 item. 27,500,000. 1 kgt. 1 kgt 125,000,000. 10 kgt. 137,500,000. 1850 orang. 50%. 250,000,000. 66,7%. 275,000,000 198,000,000. 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. - jumlah sarana dan prasarana olahraga desa/kec.. 16 sarana. 180,000,000. 16 sarana. 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga. jumlah sarana dan prasarana olahraga yang ada di pusat Kota - Pandeglang yang terpelihara. 3 sarana. 70,000,000. 3 sarana. 77,000,000. 50%. 95,000,000. 66,7%. 104,500,000. Program peningkatan peran serta pemuda. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah Dinas Pemuda dan Olahraga.

1. 18. 1.18.01. 33. xx. Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan. - jumlah pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan. 5 kgt. 35,000,000. 5 kgt. 38,500,000. 1. 18. 1.18.01. 33. xx. Pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan pemuda. - jumlah pendidikan pemuda. 1 keg. 25,000,000. 1 keg. 27,500,000. 1. 18. 1.18.01. 33. xx. Pameran presasi hasil karya pemuda. - jumlah pameran prestasi hasil karya pemuda. 1 kgt. 15,000,000. 1 kgt. 16,500,000. 1. 18. 1.18.01. 33. xx. Peringatan Hari Sumpah Pemuda. - jumlah terlaksananya peringatan Hari Sumpah Pemuda. 1 kgt. 20,000,000. 1 kgt. 22,000,000. dan pelatihan dasar kepemimpinan. JUMLAH…………………………………………….. 990,000,000. Pandelang,. 1,080,200,000. Juni 2012. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG. H. FERY HASANUDIN, SH. MH Nip. 19610828 198703 1 007.

RENCANA KERJA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN. : Pemuda dan Olahraga. SKPD. : Dinas Pemuda dan Olahraga. KODE REKENING 1. URUSAN/URUSAN PEMUDA/ PEROGRAM DAN KEGIATAN. SASARAN PROGRAM. TARGET (%). PAGU INDIKATIF. URUSAN WAJIB. 990,000,000. 1. 18. PEMUDA DAN OLAHRAGA. 990,000,000. 1. 18 1.18.01. Dinas Pemuda dan Olahraga. 990,000,000. 1. 18 1.18.01 01. Layanan Administrasi Perkantoran. 1. 18 1.18.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 1. 18 1.18.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 1. 18 1.18.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 4,000,000. 1. 18 1.18.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 3,500,000. 1. 18 1.18.01 01 10 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 8,000,000. 1. 18 1.18.01 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 25,000,000. 1. 18 1.18.01 01 16 Penyediaan Makanan dan Minuman. 15,000,000. 1. 18 1.18.01 01 17 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 20,000,000. 1. 18 1.18.01 01 18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. 18,000,000. 1. Peningkatan kelengkapan administrasi 18 1.18.01 01 22 kepegawaian dan kearsipan. 1. 18 1.18.01 01 23 Penyediaan Perlengkapan dan Alat Kebersihan. 1. 18 1.18.01 01 24 Layanan Administrasi Kantor. 20,000,000. 1. Pembayaran honorarium tenaga kerja kontrak Kabupaten 18 1.18.01 01 31 Pandeglang. 15,000,000. 1. 18 1.18.01 02. 1. 18 1.18.01 02 10 Pengadaan Mebeulair. 1. 18 1.18.01 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 1. Pemeliharaan 18 1.18.01 02 18 Operasional. 1. 18 1.18.01 03. 1. 18 1.18.01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 1. 18 1.18.01 06. 1. 18 1.18.01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. 10,000,000. 1. 18 1.18.01 06 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan. 12,000,000. 1. 18 1.18.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD. 1. 18 1.18.01 08. 1. 18 1.18.01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD. 14,000,000. 1. 18 1.18.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD. 10,000,000. Tersedianya layanan administrari kantor. 176,000,000 3,000,000 17,500,000. ketatausahaan,. 25,000,000 2,000,000. Meningkatnya sarana dan aparatur yang representatif. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Rutin. 85. prasarana. 85. 55,000,000 15,000,000. /. Berkala. Kendaraan. Peningkatan Disiplin Aparatur. 10,000,000 Dinas. 30,000,000 Meningkatnya sarana dan aparatur yang representatif. prasarana. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Tersusunnya laporan keuangan tahunan kinerja dan keuangan SKPD / Terkelolanya Aset. Peningkatan pengembangan perencanaan, pelaporan Tersusunnya & tersedianya dokumen dan evaluasi perencanaan, pelporan dan evaluasi. 85. 20,000,000 20,000,000. 80. 30,000,000. 8,000,000. 90. 24,000,000.

KODE REKENING. URUSAN/URUSAN PEMUDA/ PEROGRAM DAN KEGIATAN. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. SASARAN PROGRAM. TARGET (%). Terciptanya pemuda yang mandiri dan proaktif serta berdaya saing positif. 100. PAGU INDIKATIF. 1. 18 1.18.01 16. 1. 18 1.18.01 16 01 Pembinaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan. 35,000,000. 1. 18 1.18.01 16 02 Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda. 25,000,000. 1. 18 1.18.01 16 08 Pameran Hasil Karya Pemuda. 15,000,000. 1. 18 1.18.01 16 xx Peringatan Hari Sumpah Pemuda. 20,000,000. 1. 18 1.18.01 17. 1. 18 1.18.01 17 01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda. 1. 18 1.18.01 19. 1. 18 1.18.01 19 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan. 40,000,000. 1. 18 1.18.01 19 05 Pembinaan manajemen organisasi olahraga. 15,000,000. 1. 18 1.18.01 20. 1. 18 1.18.01 20 06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. 30,000,000. 1. 18 1.18.01 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat. 85,000,000. 1. 18 1.18.01 20 xx Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS). 25,000,000. 1. 18 1.18.01 20 xx Pelaksanaan Event Bupati Cup. 1. 18 1.18.01 21. 1. 18 1.18.01 21 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. 180,000,000. 1. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana 18 1.18.01 21 07 olahraga. 70,000,000. Upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan Meningkatkan pemuda kreatif dan pemuda hidup pemuda pelopor. 99. 95,000,000. 20,000,000 20,000,000. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Tersedianya organisasi dan tenaga olahraga yang memiliki kompetensi dan berkualitas. Meningkatnya atlet pelajar/mahasiswa berprestasi dan kelompok bermain olahraga (KBO). 92. 98. 55,000,000. 265,000,000. 125,000,000. Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga. Meningkatkan olahraga. sarana. dan. prasarana. 95. JUMLAH. 250,000,000. 990,000,000. Pandeglang,. Maret 2012. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGGLANG. H. FERY HASANUDIN, SH. MH Pembina TK.I Nip. 19610828 198703 1 007.

RENCANA KERJA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2013 URUSAN. : Pemuda dan Olahraga. SKPD. : Dinas Pemuda dan Olahraga. KODE REKENING. 1. URUSAN/URUSAN PEMUDA/ PEROGRAM DAN KEGIATAN. SASARAN PROGRAM. TARGET (%). PAGU INDIKATIF. URUSAN WAJIB. 990,000,000. 1. 18. PEMUDA DAN OLAHRAGA. 990,000,000. 1. 18 1.18.01. Dinas Pemuda dan Olahraga. 990,000,000. 1. 18 1.18.01 01. Layanan Administrasi Perkantoran. 1. 18 1.18.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 1. 18 1.18.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 1. 18 1.18.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 4,000,000. 1. 18 1.18.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 3,500,000. 1. 18 1.18.01 01 10 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 8,000,000. 1. 18 1.18.01 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 25,000,000. 1. 18 1.18.01 01 16 Penyediaan Makanan dan Minuman. 15,000,000. 1. 18 1.18.01 01 17 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 20,000,000. 1. 18 1.18.01 01 18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. 18,000,000. 1. 18 1.18.01 01 22. 1. 18 1.18.01 01 23 Penyediaan Perlengkapan dan Alat Kebersihan. 1. 18 1.18.01 01 24 Layanan Administrasi Kantor. 20,000,000. 1. Pembayaran honorarium tenaga kerja kontrak Kabupaten 18 1.18.01 01 31 Pandeglang. 15,000,000. 1. 18 1.18.01 02. 1. 18 1.18.01 02 10 Pengadaan Mebeulair. 1. 18 1.18.01 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 1. Pemeliharaan 18 1.18.01 02 18 Operasional. 1. 18 1.18.01 03. 1. 18 1.18.01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 1. 18 1.18.01 06. 1. 18 1.18.01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. 10,000,000. 1. 18 1.18.01 06 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan. 12,000,000. 1. 18 1.18.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD. 1. 18 1.18.01 08. 1. 18 1.18.01 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD. 1. 18 1.18.01 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD. Tersedianya layanan administrari kantor. 176,000,000 3,000,000. Peningkatan kelengkapan administrasi kepegawaian dan kearsipan. 17,500,000. ketatausahaan,. 25,000,000 2,000,000. Meningkatnya sarana dan aparatur yang representatif. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Rutin. 85. prasarana. 85. 55,000,000 15,000,000. /. Berkala. Kendaraan. 10,000,000 Dinas. Peningkatan Disiplin Aparatur. 30,000,000 Meningkatnya sarana dan aparatur yang representatif. prasarana. 20,000,000 20,000,000. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Tersusunnya laporan keuangan tahunan kinerja dan keuangan SKPD / Terkelolanya Aset. 80. 30,000,000. 8,000,000. Peningkatan pengembangan perencanaan, pelaporan Tersusunnya & tersedianya dokumen dan evaluasi perencanaan, pelporan dan evaluasi. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 85. 90. 24,000,000 14,000,000 10,000,000. Terciptanya pemuda yang mandiri dan proaktif serta berdaya saing positif. 1. 18 1.18.01 16. 1. 18 1.18.01 16 01 Pembinaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan. 35,000,000. 1. 18 1.18.01 16 02 Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan Pemuda. 25,000,000. 1. 18 1.18.01 16 08 Pameran Hasil Karya Pemuda. 15,000,000. 1. 18 1.18.01 16 xx Peringatan Hari Sumpah Pemuda. 20,000,000. 100. 95,000,000.

KODE REKENING. URUSAN/URUSAN PEMUDA/ PEROGRAM DAN KEGIATAN. SASARAN PROGRAM. Upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan Meningkatkan pemuda kreatif dan pemuda hidup pemuda pelopor. TARGET (%). PAGU INDIKATIF. 1. 18 1.18.01 17. 1. 18 1.18.01 17 01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda. 1. 18 1.18.01 19. 1. 18 1.18.01 19 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan. 40,000,000. 1. 18 1.18.01 19 05 Pembinaan manajemen organisasi olahraga. 15,000,000. 1. 18 1.18.01 20. 1. 18 1.18.01 20 06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. 30,000,000. 1. 18 1.18.01 20 14 Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat. 85,000,000. 1. 18 1.18.01 20 xx Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS). 25,000,000. 1. 18 1.18.01 20 xx Pelaksanaan Event Bupati Cup. 1. 18 1.18.01 21. 1. 18 1.18.01 21 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. 1. 18 1.18.01 21 07. 20,000,000 20,000,000. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Tersedianya organisasi dan tenaga olahraga yang memiliki kompetensi dan berkualitas. Meningkatnya atlet pelajar/mahasiswa berprestasi dan kelompok bermain olahraga (KBO). 92. 98. 55,000,000. 265,000,000. 125,000,000. Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga. Pemeliharaan olahraga. 99. rutin / berkala sarana. Meningkatkan olahraga. sarana. dan. prasarana. 95. 250,000,000 180,000,000. dan prasarana. 70,000,000. JUMLAH. 990,000,000. Pandeglang, 22 Maret 2012. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGGLANG. H. FERY HASANUDIN, SH. MH Pembina TK.I Nip. 19610828 198703 1 007.

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 KABUPATEN PANDEGLANG Nama SKPD. : Dinas Pemuda dan Olahraga Kode 1. 1 1 1 1 1. 18 18 18 18. 1,18,01 1,18,01 1,18,01. 1 1. 1. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/kegiatan. 2. 3. Wajib Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Layanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat. Tersediannya layanan Administrasi kantor Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya kelengkapan surat menyurat Hasil : Terlaksananya administrasi kantor. 1. 18. 1,18,01. 1. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Lokasi. Target Capaian Kinerja (%). 4. 5. Pandeglang. 85%. 12 bln. 85%. Masukan :. Keluaran : Tersediannya pembayaran jasa kounikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 18. 1,18,01. 1. 8. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 18. 1,18,01. 1. 9. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 17,500,000. 12 bln. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya pembayaran jasa kebersihan kantor. 1. 6. 15,000,000. Tersedianya anggaran. 1. Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Prov APBD (Rp) APBN (Rp) (Rp). 8,000,000. 12 bln. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor. 7,000,000. 15 unit / alat. 85%. 7. 8. Sumber Lain (Rp) 9. Catatan Penting. Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggung Jawab. 10. 16.

1. 18. 1,18,01. 1. 10 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 1. 18. 1,18,01. 1. 12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 18. 1,18,01. 1. 16 Penyediaan makanan dan minuman. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 18. 1,18,01. 1. 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 85%. 75,000,000. 8 jenis / alat. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai. 1. 6 barang cetak. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. 1. 15,000,000. 25,000,000. 12 bln. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 25,000,000. Keluaran : Tersedianya kebutuhan rakor dan konsultasi Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 1. 18. 1,18,01. 1. 18 Penyediaan jasa keamanan kantor. 1 tahun. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 23,000,000. Keluaran : Tersedianya pembayaran jasa keamanan kantor Hasil : Terjaganya keamanan kantor. 12 bln. 85%.

1. 18. 1,18,01. 1. 22 Peningkatan kelengkapan administrasi. Masukan :. ketatausahaan, kepegawaian dan kearsipan Tersedianya anggaran. 25,000,000. Keluaran : Tersedianya kebutuhan kelengkapan administrasi ketatausahaan. 12 bln. Hasil : Lancarnya kegiatan kantor 1. 18. 1,18,01. 1. 23 Penyediaan perlengkapan dan alat. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 8,000,000. Keluaran : Tersedianya kebutuhan kelengkapan dan alat kebersihan. 9 jenis / alat. Hasil : Kenyamanan dan efektivitas kinerja meningkat 1. 18. 1,18,01. 1. 24 Layanan administrasi kantor. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 20,000,000. Keluaran : Tersedianya kelengkapan layanan administrasi kantor. 1 tahun. Hasil : Lancarnya kegiatan kantor 1. 18. 1,18,01. 1. 31 Pembayaran honorarium Tenaga kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 20,000,000. Keluaran : Tersedianya honorarium tanaga kerja kontrak. 5 orang. Hasil : Terciptanya efektivitas dan kelancaran kegiatan kantor 1 1. 18 18. 1,18,01 1,18,01. 2 2. 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan kendaraan dinas/operasional. 85%. Pandeglang Masukan : Tersedianya anggaran. 145,000,000. Keluaran : Tersedianya kendaraan Dinas / oprasional Kantor Hasil :. 1 unit mobil Pick Up.

Lancarnya kegiatan operasional kantor 1. 1. 18. 18. 1,18,01. 1,18,01. 2. 2. 10 Pengadaan meubeuler. 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 40,000,000. Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kedinasan. 20 jenis. Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 30,000,000. Keluaran : Terpeliharanya gedung Kantor. 1 gedung. Hasil : Tercipanya kenyamanan dan meningkatnya kinerja pegawai 1. 18. 1,18,01. 2. 18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 30,000,000. Keluaran : 1 tahun. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ operasional Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor. 1. 18. 1,18,01. 3. 1. 18. 1,18,01. 3. Peningkatan disiplin aparatur 2. Pengadaan pakian dinas beserta. 85%. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif Masukan : Tersedianya anggaran. 75,000,000. Keluaran : 56 orang. Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Hasil : Meningkatnya kinerja pegawai 1. 18. 1,18,01. 5. 1. 18. 1,18,01. 5. 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran :. 80% Pandeglang. 20,000,000.

Terbinanya / terlatihnya kemampuan aparatur pemerintah. 1 tahun. Hasil : Meningkatnya sumberdaya aparatur 1. 18. 1,18,01. 6. Peningkatan pengembangan system. 6. pelaporaan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan ahir tahun. Tercapainya system pelaporan yang efektif 1. 18. 1,18,01. 4. 80%. Pandeglang. Masukan : Tersedianya anggaran. 10,000,000. Keluaran : Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun (Laporan Tahunan, Calk, dan Neraca). 4 dokumen. Hasil : Tersusunya laporan keuangan tahunan SKPD 1. 18. 1,18,01. 6. 6. Penyusunan laporan dan rekonsiliasi. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 16,000,000. Keluaran : 12 bln. Tersedianya laporan dan rekonsiliasi keuangan Hasil : Tersedianya bahan evaluasi pengeluran 1. 18. 1,18,01. 6. 7. Pengelolaan aset SKPD. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 15,000,000. Keluaran : Terlaksananya pengelolaan aset SKPD. 1 tahun. Hasil : Terciptanya tertib administrasi pengelolaan aset SKPD 1. 18. 1,18,01. 8. 1. 18. 1,18,01. 8. 1. Peningkatan pengembangan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi Penyusunan dokumen perencanaan SKPD. Tersusunnya dan tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi Masukan :. 85%. Pandeglang. Tersedianya anggaran Keluaran : Tersusunnya Rencana Kinerja, Rencana Kerja,. 30,000,000. 8 dokumen. TAPKIN, IKU, RKA, DPA, RKAP dan DPPA-SKPD Hasil : Tersedianya bahan perencanaan program / kegiatan. 90%.

1. 18. 1,18,01. 8. 2. Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD (Lakip, LPPD, Lap. Bulanan, Lap. Tahunan, Lap Capaian kinerja kegiatan) Hasil : Tersedianya bahan evaluasi program / kegiatan SKPD. 1. 18. 1,18,01. 16. 1. 18. 1,18,01. 16. Peningkatan peran serta kepemudaan 1. Pembinaan pemuda dan organisasi. 15,000,000. 5 dokumen. 85%. Terciptanya pemuda yang mandiri dan pro aktif Pandeglang serta berdaya saing positif Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Terlaksananya kegiatan BPAP, PPAN, KPN, SP3, Pramuka dan Pemuda Pelopor. 150,000,000. 5 kegiatan. Hasil : Termotifasinya pemuda untuk lebih produktif, mandiri dan meiliki daya bersaing 1. 18. 1,18,01. 16. 2. Pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan Masukan : pemuda Tersedianya anggaran Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan pemuda Hasil : Meningkatnya SDM pemuda untuk turut serta membangun masyarakat. 1. 18. 1,18,01. 16. 8. Pameran prestasi hasil karya pemuda. Hasil : Termotifasinya pemuda untuk terus lebih kreatif dan produktif 18. 1,18,01. 16. xx Peringatan hari Sumpah Pemuda. 35,000,000. 30 orang. 100%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Terlaksananya pameran hasil karya pemuda. 1. 100%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran :. 25,000,000. 1 kegiatan. 100%. 35,000,000.

Terlaksananya peringatan hari Sumpah Pemuda. 1 kegiatan. Hasil : Sadar akan arti pentingnya peringatan hari sumpah pemuda 1. 18. 1,18,01. 16. xx Pendataan potensi kepemudaan. 96%. Masukan : Tersedianya anggaran. 30,000,000. Keluaran : Terdatanya potensi kepemudaan. 1 dokumen. Hasil : Terinventarisinya potensi kepemudaan 1. 18. 1,18,01. 17. 1. 18. 1,18,01. 17. 1. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. Meningkatkan pemuda kretif dan pemuda pelopor Masukan : Tersedianya anggaran. 90% Pandeglang. Keluaran : Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. 18. 1,18,01. 19. 1. 18. 1,18,01. 19. 1. Pengembangan kebijakan dan manajemen Tersedianya wasit sepak bola yang memiliki olahraga kompetensi yang berkualitas Peningkatan mutu organisasi dan tenaga Masukan : keolahragaan Tersedianya anggaran. 1,18,01. 19. 5. Pembinaan manajemen organisasi olahraga Masukan : 50,000,000. 30 pengcab. Hasil : 92%. Terciptanya organisasi yang kuat dan mandiri 1,18,01. 20. Kemepora. 92%. Keluaran : Terlaksananya pembinaan manajemen organisasi olahraga. 18. 250,000,000. 35 orang. Tersedianya anggaran. 1. 100,000,000. Pandeglang. Hasil : Tersedianya wasit sepak bola yang bersertifikasi 18. Kemenpora. 90%. Keluaran : Terlaksananya pelatihan wasit sepak bola. 1. 350,000,000. 25 orang. Hasil : Terwujudnya kelompok usaha pemuda 1. 50,000,000. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Meningkatnya atlet pelajar berprestasi dan kelompok bermain olahraga (KBO). Pandeglang.

1. 18. 1,18,01. 20. 6. Penyelenggaraan kompetisi olahraga. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Terlaksananya kompetisi / turnamen olahraga aparatur. Hasil : Terwujudnya aparatur yang sehat dan meningkatnya kinerja pegawai 1. 18. 1,18,01. 20. 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat. 100,000,000. 4 kegiatan / 5 cabang olahraga. 98%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat dan tersedianya alat-alat olahraga Hasil : Terwujudnya masyarakat yang sehat dan meningkatnya kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat. 1. 18. 1,18,01. 20. xx Peringatan Hari Olah raga Nasional. Hasil : Terwujudnya masyarakat yang sehat melalui pemassalan olahraga dan termotifasinya pelaku olahraga untuk meningkatkan prestasi 18. 1,18,01. 20. xx Pelaksanaan Bupati Cup. Hasil : Terjaringnya atlet muda berbakat dan memiliki potensi dikalangan pelajar 18. 1,18,01. 20. xx Pelaksanaan Pekan Olahraga Mahasiswa. 92%. 75,000,000. 1 kegiatan /28 orang. 95%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Terlaksananya kompetisi/pertandingan olahraga bagi pelajar (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) melalui Bupati Cup. 1. 9 jenis alat olahraga. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Terlaksananya peringatan hari olahraga nasional dan pemberian penghargaan bagi atlet, pelatih dan pembina olahraga yang berprestasi. 1. 50,000,000. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran :. 350,000,000. 1 kegiatan /12 cabang olahraga. 95%. 100,000,000. 500,000,000. Kemenpora.

Terlaksananya kompetisi/pertandingan olahraga bagi mahasiswa / perguruan tinggi di Kabupaten Pandeglang melalui Pekan Olahraga Mahasiswa Kabupaten. 1 kegiatan /8 cabang olahraga. Hasil : Terjaringnya atlet muda berbakat dan memiliki potensi dikalangan mahasiswa untuk mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Provinsi Banten 1. 18. 1,18,01. 21. 1. 18. 1,18,01. 21. 2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga. 95%. Pandeglang. Masukan : Tersedianya anggaran. 1. 18. 1,18,01. 21. 7. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga. 1,700,000,000. Keluaran : Peninkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di desa / kecamatan. 17 desa. Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang refresentatif dan siap pakai di desa / kecamatan. 92%. Keluaran : Terpeliharanya Sarana dan prasarana olahraga yang ada di Pusat Kota Pandeglang Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang refresentatif dan siap pakai di Pusat Kota Pandeglang 18. 1,18,01. 21. xx Rehabilitasi Gedung Graha Pancasila. Hasil : Tersedianya sarana olahraga / fasilitas umum yang refresentatif dan siap pakai di Pusat Kota Pandeglang 18. 1,18,01. 21. xx Rehabilitasi Gedung / Sekretariat KNPI. Kemenpora. 250,000,000. 3 sarana olahraga. 95%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Terpeliharanya gedung graha pancasila sebagai Sarana olahraga / fasilitas umum yang ada di Pusat Kota Pandeglang. 1. Usulan Kecamatan. Masukan : Tersedianya anggaran. 1. 3,500,000,000. Masukan : Tersedianya anggaran. 1,000,000,000. 2,500,000,000. Kemenpora / Dinas PU. 1 gedung. 90%. 350,000,000. Usulan dari KNPI. Dinas PU.

Keluaran : Terpeliharanya gedung / sekretariat KNPI sebagai Sarana kepemudaan Hasil : Tersedianya sarana kepemudaan yang refresentatif dan siap pakai 1. 18. 1,18,01. 21. xx Rehabilitasi Gedung / Sekretariat KONI. 1 gedung. 90%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Terpeliharanya gedung / sekretariat KONI sebagai Sarana olahraga yang ada di Pusat Kota Hasil : Tersedianya sarana olahraga / fasilitas umum yang refresentatif dan siap pakai di Pusat Kota Pandeglang Jumlah. 150,000,000. Usulan dari KONI. Dinas PU. 1 gedung. 90%. 5,294,500,000. 7,100,000,000. Pandeglang,. Maret 2012. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. H. FERY HASANUDIN, SH. MH Pembina Tk.I Nip. 19610828 198703 1 007.

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 KABUPATEN PANDEGLANG Nama SKPD. : Dinas Pemuda dan Olahraga Kode 1. 1 1 1 1 1. 18 18 18 18. 1,18,01 1,18,01 1,18,01. 1 1. 1. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan. Indikator Kinerja Program/kegiatan. 2. 3. Wajib Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Layanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat. Tersediannya layanan Administrasi kantor Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya kelengkapan surat menyurat Hasil : Terlaksananya administrasi kantor. 1. 18. 1,18,01. 1. 2. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 18. 1,18,01. 1. 8. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 18. 1,18,01. 1. 9. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 18. 1,18,01. 1. Pandeglang. 85%. 10 Penyediaan barang cetak dan penggandaan. Masukan : Tersedianya anggaran. Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD Prov APBD (Rp) APBN (Rp) (Rp) 6. 3,000,000. 12 bln. 85%. 17,500,000. 12 bln. 85%. 4,000,000. 12 bln. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kantor. 1. 5. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya pembayaran jasa kebersihan kantor. 1. 4. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Masukan : dan listrik Tersedianya anggaran Keluaran : Tersediannya pembayaran jasa kounikasi, sumber daya air dan listrik. 1. Lokasi. Target Capaian Kinerja (%). 3,500,000. 15 unit / alat. 85%. 8,000,000. 7. 8. Sumber Lain (Rp) 9. Catatan Penting. Instansi Pusat/SKPD Provinsi Penanggung Jawab. 10. 16.

Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 1. 18. 1,18,01. 1. 12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 18. 1,18,01. 1. 16 Penyediaan makanan dan minuman. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 18. 1,18,01. 1. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor 18. 1,18,01. 1. 8 jenis / alat. 85%. 15,000,000. 12 bln. 85%. 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Masukan : daerah Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya kebutuhan rakor dan konsultasi. 1. 25,000,000. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai. 1. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. 1. 6 barang cetak. 18 Penyediaan jasa keamanan kantor. 20,000,000. 1 tahun. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 18,000,000. Keluaran : Tersedianya pembayaran jasa keamanan kantor Hasil : Terjaganya keamanan kantor 1. 18. 1,18,01. 1. 22 Peningkatan kelengkapan administrasi. 12 bln. 85%. Masukan :. ketatausahaan, kepegawaian dan kearsipan Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya kebutuhan kelengkapan administrasi ketatausahaan. 25,000,000. 12 bln.

Hasil : Lancarnya kegiatan kantor 1. 18. 1,18,01. 1. 23 Penyediaan perlengkapan dan alat. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 2,000,000. Keluaran : Tersedianya kebutuhan kelengkapan dan alat kebersihan. 9 jenis / alat. Hasil : Kenyamanan dan efektivitas kinerja meningkat 1. 18. 1,18,01. 1. 24 Layanan administrasi kantor. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 20,000,000. Keluaran : Tersedianya kelengkapan layanan administrasi kantor. 1 tahun. Hasil : Lancarnya kegiatan kantor 1. 18. 1,18,01. 1. 31 Pembayaran honorarium Tenaga kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran. 15,000,000. Keluaran : Tersedianya honorarium tanaga kerja kontrak. 5 orang. Hasil : Terciptanya efektivitas dan kelancaran kegiatan kantor 1. 18. 1,18,01. 2. 1. 18. 1,18,01. 2. 1. 18. 1,18,01. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan meubeuler. 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 85%. Pandeglang Masukan : Tersedianya anggaran. 15,000,000. Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kedinasan. 20 jenis. Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Terpeliharanya gedung Kantor Hasil : Tercipanya kenyamanan dan meningkatnya kinerja pegawai. 10,000,000. 1 gedung. 85%.

1. 18. 1,18,01. 2. 18 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional. Masukan : Tersedianya anggaran. 30,000,000. Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ operasional. 1 tahun. Hasil : Lancarnya kegiatan operasional kantor. 1. 18. 1,18,01. 3. 1. 18. 1,18,01. 3. Peningkatan disiplin aparatur 2. Pengadaan pakian dinas beserta. 85%. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif Masukan : Tersedianya anggaran. 20,000,000. Keluaran : Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya. 56 orang. Hasil : Meningkatnya kinerja pegawai 1. 18. 1,18,01. 6. Peningkatan pengembangan system. 6. pelaporaan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Tercapainya system pelaporan yang efektif 1. 18. 1,18,01. 4. Hasil : Tersusunya laporan keuangan tahunan SKPD 18. 1,18,01. 6. 6. Penyusunan laporan dan rekonsiliasi. Hasil : Tersedianya bahan evaluasi pengeluran keuangan 18. 1,18,01. 6. 7. Pengelolaan aset SKPD. 10,000,000. 4 dokumen. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya laporan dan rekonsiliasi keuangan. 1. Pandeglang. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun (Laporan Tahunan, Calk, dan Neraca). 1. 80%. 12,000,000. 12 bln. 85%. Masukan : Tersedianya anggaran Keluaran : Terlaksananya pengelolaan aset SKPD Hasil : Terciptanya tertib administrasi pengelolaan aset SKPD. 8,000,000. 1 tahun. 85%.