: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

(1)

KODE REKENING URAIAN KELOMPOK JENIS OBYEK, RINCIAN OBYEK JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp 1 2 3 4 % 5=4/3x100 REALISASI Rp 6=4-3 % 7=6/3X100 BERTAMBAH

(BERKURANG) DASAR HUKUM

8 1.20 1 20 03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,325,000,000 1,840,700,000 79.17 (484,300,000) (20.83)

1.20 1 20 03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,325,000,000 1,840,700,000 79.17 (484,300,000) (20.83)

1.20 1 20 03 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 2,325,000,000 1,840,700,000 79.17 (484,300,000) (20.83)

1.20 1 20 03 00 00 5 BELANJA DAERAH 326,837,779,000 295,992,464,529 90.56 (30,845,314,471) (9.44) 1.20 1 20 03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 131,613,861,000 129,025,522,016 98.03 (2,588,338,984) (1.97)

Belanja Pegawai 131,613,861,000

1.20 1 20 03 00 00 5 1 1 129,025,522,016 98.03 (2,588,338,984) (1.97)

BELANJA LANGSUNG

1.20 1 20 03 195,223,918,000 166,966,942,513 85.53 (28,256,975,487) (14.47)

1.20 1 20 03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 49,567,303,000 41,470,009,730 83.66 (8,097,293,270) (16.34) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 1 20 03 01 000 1

200,000,000 170,230,515 85.12 (29,769,485) (14.88)

Belanja Barang Dan Jasa 1.20 1 20 03 01 000

1

5 2 2 200,000,000 170,230,515 85.12 (29,769,485) (14.88)

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.20 1 20 03 01 020

9

7,840,000,000 6,428,080,244 81.99 (1,411,919,756) (18.01)

9

5 2 2 7,840,000,000 6,428,080,244 81.99 (1,411,919,756) (18.01)

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Perkantoran 1.20 1 20 03 01 041

7

1,700,000,000 928,920,200 54.64 (771,079,800) (45.36)

7

5 2 2 1,700,000,000 928,920,200 54.64 (771,079,800) (45.36)

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 1.20 1 20 03 01 083 3 1,131,450,000 997,005,611 88.12 (134,444,389) (11.88) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 01 083 3 5 2 1 10,625,000 6,375,000 60 (4,250,000) (40)

3

5 2 2 1,120,825,000 990,630,611 88.38 (130,194,389) (11.62)

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/rumah Dinas 1.20 1 20 03 01 104

1

2,440,000,000 2,305,449,000 94.49 (134,551,000) (5.51)

1

5 2 2 2,440,000,000 2,305,449,000 94.49 (134,551,000) (5.51)

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Umum 1.20 1 20 03 01 134

1

1,300,000,000 1,263,625,900 97.2 (36,374,100) (2.8)

1

5 2 2 1,300,000,000 1,263,625,900 97.2 (36,374,100) (2.8)

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Mental 1.20 1 20 03 01 134

2

200,000,000 150,000,000 75 (50,000,000) (25)

2

(2)

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Sosial 1.20 1 20 03 01 134

3

125,000,000 124,123,350 99.3 (876,650) (0.7)

3

5 2 2 125,000,000 124,123,350 99.3 (876,650) (0.7)

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Organisasi Dan Kepegawaian 1.20 1 20 03 01 134

4

100,000,000 100,000,000 100 0 0

4

5 2 2 100,000,000 100,000,000 100 0 0

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Hubungan Masyarakat 1.20 1 20 03 01 134

5

150,000,000 102,291,750 68.19 (47,708,250) (31.81)

5

5 2 2 150,000,000 102,291,750 68.19 (47,708,250) (31.81)

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Perekonomian 1.20 1 20 03 01 134

6

75,000,000 75,000,000 100 0 0

6

5 2 2 75,000,000 75,000,000 100 0 0

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Produksi 1.20 1 20 03 01 134

7

125,000,000 125,000,000 100 0 0

7

5 2 2 125,000,000 125,000,000 100 0 0

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Administrasi Pembangunan Daerah

1.20 1 20 03 01 134 8

100,000,000 95,287,000 95.29 (4,713,000) (4.71)

8

5 2 2 100,000,000 95,287,000 95.29 (4,713,000) (4.71)

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Tata Pemerintahan 1.20 1 20 03 01 134

9

85,000,000 85,000,000 100 0 0

9

5 2 2 85,000,000 85,000,000 100 0 0

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Hukum 1.20 1 20 03 01 135

0

150,000,000 150,000,000 100 0 0

0

5 2 2 150,000,000 150,000,000 100 0 0

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama 1.20 1 20 03 01 135

1

200,000,000 199,997,600 100 (2,400) 0.00

1

5 2 2 200,000,000 199,997,600 100 (2,400) 0.00

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Keuangan 1.20 1 20 03 01 135

2

250,000,000 235,098,750 94.04 (14,901,250) (5.96)

2

5 2 2 250,000,000 235,098,750 94.04 (14,901,250) (5.96)

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan 1.20 1 20 03 01 145

7

2,000,000,000 1,378,530,370 68.93 (621,469,630) (31.07)

7

5 2 2 2,000,000,000 1,378,530,370 68.93 (621,469,630) (31.07)

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor

1.20 1 20 03 01 166 5

488,165,000 451,186,800 92.43 (36,978,200) (7.57)

5

5 2 2 488,165,000 451,186,800 92.43 (36,978,200) (7.57)

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 1 20 03 01 208

1

1,000,000,000 933,115,880 93.31 (66,884,120) (6.69)

1

5 2 2 1,000,000,000 933,115,880 93.31 (66,884,120) (6.69)

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.20 1 20 03 01 228

9

(3)

9

5 2 2 220,000,000 204,939,000 93.15 (15,061,000) (6.85)

Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.20 1 20 03 01 270

5

8,782,000,000 8,547,963,960 97.34 (234,036,040) (2.66)

5

5 2 2 8,782,000,000 8,547,963,960 97.34 (234,036,040) (2.66)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Umum

1.20 1 20 03 01 300 5

5,395,000,000 4,272,633,194 79.2 (1,122,366,806) (20.8)

5

5 2 2 5,395,000,000 4,272,633,194 79.2 (1,122,366,806) (20.8)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Bina Mental

1.20 1 20 03 01 300 6

550,000,000 531,152,262 96.57 (18,847,738) (3.43)

6

5 2 2 550,000,000 531,152,262 96.57 (18,847,738) (3.43)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Bina Sosial

1.20 1 20 03 01 300 7

400,000,000 380,984,763 95.25 (19,015,237) (4.75)

7

5 2 2 400,000,000 380,984,763 95.25 (19,015,237) (4.75)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Organisasi Dan Kepegawaian

1.20 1 20 03 01 300 8

750,000,000 529,624,000 70.62 (220,376,000) (29.38)

8

5 2 2 750,000,000 529,624,000 70.62 (220,376,000) (29.38)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Hubungan Masyarakat

1.20 1 20 03 01 300 9

450,000,000 449,751,000 99.94 (249,000) (0.06)

9

5 2 2 450,000,000 449,751,000 99.94 (249,000) (0.06)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Perekonomian

1.20 1 20 03 01 301 0

300,000,000 294,602,908 98.2 (5,397,092) (1.8)

0

5 2 2 300,000,000 294,602,908 98.2 (5,397,092) (1.8)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Bina Produksi

1.20 1 20 03 01 301 1

620,000,000 574,957,848 92.74 (45,042,152) (7.26)

1

5 2 2 620,000,000 574,957,848 92.74 (45,042,152) (7.26)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah

1.20 1 20 03 01 301 2

400,000,000 384,873,836 96.22 (15,126,164) (3.78)

2

5 2 2 400,000,000 384,873,836 96.22 (15,126,164) (3.78)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Tata Pemerintahan

1.20 1 20 03 01 301 3

350,000,000 285,192,810 81.48 (64,807,190) (18.52)

3

5 2 2 350,000,000 285,192,810 81.48 (64,807,190) (18.52)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Hukum

1.20 1 20 03 01 301 4

350,000,000 348,409,500 99.55 (1,590,500) (0.45)

4

(4)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama

1.20 1 20 03 01 301 5

600,000,000 554,824,289 92.47 (45,175,711) (7.53)

5

5 2 2 600,000,000 554,824,289 92.47 (45,175,711) (7.53)

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Keuangan

1.20 1 20 03 01 301 6

250,000,000 231,209,347 92.48 (18,790,653) (7.52)

6

5 2 2 250,000,000 231,209,347 92.48 (18,790,653) (7.52)

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.20 1 20 03 01 312 1 4,924,108,000 4,407,040,682 89.5 (517,067,318) (10.5) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 01 312 1 5 2 1 3,603,535,000 3,396,765,000 94.26 (206,770,000) (5.74)

1

5 2 2 1,320,573,000 1,010,275,682 76.5 (310,297,318) (23.5)

Kegiatan Peningkatan Olah Raga Dan Seni 1.20 1 20 03 01 332 9 1,466,300,000 1,199,164,850 81.78 (267,135,150) (18.22) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 01 332 9 5 2 1 574,575,000 532,950,000 92.76 (41,625,000) (7.24)

9

5 2 2 891,725,000 666,214,850 74.71 (225,510,150) (25.29)

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Tamu 1.20 1 20 03 01 353 7 3,201,480,000 1,203,628,710 37.6 (1,997,851,290) (62.4) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 01 353 7 5 2 1 30,000,000 30,000,000 100 0 0

7

5 2 2 3,171,480,000 1,173,628,710 37.01 (1,997,851,290) (62.99)

Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan 1.20 1 20 03 01 395 3 500,000,000 496,376,651 99.28 (3,623,349) (0.72) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 01 395 3 5 2 1 0 0 0 0 0

3

5 2 2 500,000,000 496,376,651 99.28 (3,623,349) (0.72)

Kegiatan Peningkatan Capaian Kinerja Pns 1.20 1 20 03 01 436 4 398,800,000 274,737,150 68.89 (124,062,850) (31.11) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 01 436 4 5 2 1 6,300,000 1,850,000 29.37 (4,450,000) (70.63)

4

5 2 2 392,500,000 272,887,150 69.53 (119,612,850) (30.47)

1.20 1 20 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 37,399,685,000 31,728,892,433 84.84 (5,670,792,567) (15.16) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

1.20 1 20 03 02 020 9 4,745,900,000 4,440,287,200 93.56 (305,612,800) (6.44) Belanja Modal 1.20 1 20 03 02 020 9 5 2 3 4,745,900,000 4,440,287,200 93.56 (305,612,800) (6.44)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan 1.20 1 20 03 02 124 9 2,526,000,000 2,318,211,350 91.77 (207,788,650) (8.23) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 02 124 9 5 2 1 32,125,000 32,125,000 100 0 0

9

5 2 2 2,493,875,000 2,286,086,350 91.67 (207,788,650) (8.33)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.20 1 20 03 02 145

7

385,000,000 306,126,376 79.51 (78,873,624) (20.49)

7

5 2 2 385,000,000 306,126,376 79.51 (78,873,624) (20.49)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.20 1 20 03 02 166

5

(5)

Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 02 166

5

5 2 1 61,625,000 61,625,000 100 0 0

5

5 2 2 6,827,825,000 6,478,142,982 94.88 (349,682,018) (5.12)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 1.20 1 20 03 02 187

3

356,000,000 256,671,039 72.1 (99,328,961) (27.9)

3

5 2 2 356,000,000 256,671,039 72.1 (99,328,961) (27.9)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 1.20 1 20 03 02 208

1

8,030,080,000 5,725,697,728 71.3 (2,304,382,272) (28.7)

1

5 2 2 8,030,080,000 5,725,697,728 71.3 (2,304,382,272) (28.7)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.20 1 20 03 02 228

9

3,892,775,000 2,652,954,520 68.15 (1,239,820,480) (31.85)

9

5 2 2 3,892,775,000 2,652,954,520 68.15 (1,239,820,480) (31.85)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair 1.20 1 20 03 02 270

5

261,000,000 217,150,000 83.2 (43,850,000) (16.8)

5

5 2 2 261,000,000 217,150,000 83.2 (43,850,000) (16.8)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Dan Rumah Tangga 1.20 1 20 03 02 291 3 2,409,800,000 2,064,759,238 85.68 (345,040,762) (14.32) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 02 291 3 5 2 1 285,500,000 247,000,000 86.51 (38,500,000) (13.49)

3

5 2 2 2,124,300,000 1,817,759,238 85.57 (306,540,762) (14.43)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Alat Kedokteran/laboratorium 1.20 1 20 03 02 312

1

30,000,000 8,800,000 29.33 (21,200,000) (70.67)

1

5 2 2 30,000,000 8,800,000 29.33 (21,200,000) (70.67)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip 1.20 1 20 03 02 353 7 120,000,000 108,230,000 90.19 (11,770,000) (9.81) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 02 353 7 5 2 1 18,000,000 7,500,000 41.67 (10,500,000) (58.33)

7

5 2 2 102,000,000 100,730,000 98.75 (1,270,000) (1.25)

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Barang Bercorak Kesenian Dan Kebudayaan

1.20 1 20 03 02 374 5

105,000,000 91,925,000 87.55 (13,075,000) (12.45)

5

5 2 2 105,000,000 91,925,000 87.55 (13,075,000) (12.45)

Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor 1.20 1 20 03 02 478 5 7,648,680,000 6,998,312,000 91.5 (650,368,000) (8.5) Belanja Modal 1.20 1 20 03 02 478 5 5 2 3 7,648,680,000 6,998,312,000 91.5 (650,368,000) (8.5)

1.20 1 20 03 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1,007,095,000 884,385,650 87.82 (122,709,350) (12.18) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.20 1 20 03 03 000 1 1,007,095,000 884,385,650 87.82 (122,709,350) (12.18) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 03 000 1 5 2 1 4,600,000 4,600,000 100 0 0

1

5 2 2 1,002,495,000 879,785,650 87.76 (122,709,350) (12.24)

1.20 1 20 03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1,070,000,000 759,163,980 70.95 (310,836,020) (29.05) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal

1.20 1 20 03 05 000 1

(6)

1

5 2 1 81,600,000 81,270,000 99.6 (330,000) (0.4)

1

5 2 2 528,400,000 344,789,200 65.25 (183,610,800) (34.75)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas/kualitas Sumber Daya Manusia 1.20 1 20 03 05 062

5

460,000,000 333,104,780 72.41 (126,895,220) (27.59)

5

5 2 2 460,000,000 333,104,780 72.41 (126,895,220) (27.59)

1.01 1 20 03 16 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR 1,536,000,000 1,359,953,400 88.54 (176,046,600) (11.46) Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan

1.01 1 20 03 16 000 6 1,536,000,000 1,359,953,400 88.54 (176,046,600) (11.46) Belanja Pegawai 1.01 1 20 03 16 000 6 5 2 1 80,500,000 60,375,000 75 (20,125,000) (25)

6

5 2 2 1,455,500,000 1,299,578,400 89.29 (155,921,600) (10.71)

1.01 1 20 03 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

600,000,000 401,129,000 66.85 (198,871,000) (33.15)

Kegiatan Koordinasi Optimalisasi Kegiatan Extra Kulikuler Pada Sekolah Keagamaan (dikdas) 1.01 1 20 03 20 000 7 325,000,000 214,167,000 65.9 (110,833,000) (34.1) Belanja Pegawai 1.01 1 20 03 20 000 7 5 2 1 75,000,000 28,875,000 38.5 (46,125,000) (61.5)

7

5 2 2 250,000,000 185,292,000 74.12 (64,708,000) (25.88)

Kegiatan Koordinasi Optimalisasi Kegiatan Extra Kulikuler Pada Sekolah Keagamaan (dikmen) 1.01 1 20 03 20 000 8 275,000,000 186,962,000 67.99 (88,038,000) (32.01) Belanja Pegawai 1.01 1 20 03 20 000 8 5 2 1 55,000,000 23,800,000 43.27 (31,200,000) (56.73)

8

5 2 2 220,000,000 163,162,000 74.16 (56,838,000) (25.84)

1.02 1 20 03 15 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT 285,000,000 270,748,700 95 (14,251,300) (5) Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 1 20 03 15 000 5 285,000,000 270,748,700 95 (14,251,300) (5) Belanja Pegawai 1.02 1 20 03 15 000 5 5 2 1 500,000 500,000 100 0 0

5

5 2 2 284,500,000 270,248,700 94.99 (14,251,300) (5.01)

1.02 1 20 03 17 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

285,000,000 206,204,920 72.35 (78,795,080) (27.65)

Pembinaan Dan Penyuluhan P4gn Bagi Tokoh Agama Dan Masyarakat 1.02 1 20 03 17 002 2 285,000,000 206,204,920 72.35 (78,795,080) (27.65) Belanja Pegawai 1.02 1 20 03 17 002 2 5 2 1 63,000,000 30,150,000 47.86 (32,850,000) (52.14)

2

5 2 2 222,000,000 176,054,920 79.3 (45,945,080) (20.7)

1.02 1 20 03 25 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN 1,090,000,000 955,369,500 87.65 (134,630,500) (12.35) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anti Narkoba

1.02 1 20 03 25 001 1 190,000,000 177,525,800 93.43 (12,474,200) (6.57) Belanja Pegawai 1.02 1 20 03 25 001 1 5 2 1 1,500,000 375,000 25 (1,125,000) (75)

1

(7)

Koordinasi Peningkatan Kemandirian Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Kesehatan

1.02 1 20 03 25 001 2

300,000,000 273,958,700 91.32 (26,041,300) (8.68)

2

5 2 2 300,000,000 273,958,700 91.32 (26,041,300) (8.68)

Koordinasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Lansia 1.02 1 20 03 25 001 3 300,000,000 257,671,500 85.89 (42,328,500) (14.11) Belanja Pegawai 1.02 1 20 03 25 001 3 5 2 1 70,700,000 43,387,500 61.37 (27,312,500) (38.63)

Belanja Barang Dan Jasa 1.02 1 20 03 25 001 3 5 2 2 229,300,000 214,284,000 93.45 (15,016,000) (6.55) Kegiatan Koordinasi P4gn 1.02 1 20 03 25 001 4 300,000,000 246,213,500 82.07 (53,786,500) (17.93) Belanja Pegawai 1.02 1 20 03 25 001 4 5 2 1 5,000,000 1,375,000 27.5 (3,625,000) (72.5)

4

5 2 2 295,000,000 244,838,500 83 (50,161,500) (17)

1.03 1 20 03 21 PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

217,000,000 202,224,000 93.19 (14,776,000) (6.81)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air Yang Berkelanjutan Dan Konservasi Air 1.03 1 20 03 21 003 0 217,000,000 202,224,000 93.19 (14,776,000) (6.81) Belanja Pegawai 1.03 1 20 03 21 003 0 5 2 1 20,000,000 15,000,000 75 (5,000,000) (25)

0

5 2 2 197,000,000 187,224,000 95.04 (9,776,000) (4.96)

1.07 1 20 03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT 764,000,000 676,353,653 88.53 (87,646,347) (11.47) Kegiatan Koordinasi Bidang Perhubungan.

1.07 1 20 03 15 004 2 764,000,000 676,353,653 88.53 (87,646,347) (11.47) Belanja Pegawai 1.07 1 20 03 15 004 2 5 2 1 247,000,000 212,600,000 86.07 (34,400,000) (13.93)

2

5 2 2 517,000,000 463,753,653 89.7 (53,246,347) (10.3)

1.08 1 20 03 15 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

250,000,000 247,160,000 98.86 (2,840,000) (1.14)

Kegiatan Kegiatan Koordinasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.08 1 20 03 15 001 1

250,000,000 247,160,000 98.86 (2,840,000) (1.14)

1

5 2 2 250,000,000 247,160,000 98.86 (2,840,000) (1.14)

1.09 1 20 03 15 PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

1,612,780,000 1,536,160,950 95.25 (76,619,050) (4.75)

Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan Dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Sebagai Kewenangan Provinsi

1.09 1 20 03 15 000 1

283,000,000 276,373,650 97.66 (6,626,350) (2.34)

1

5 2 2 283,000,000 276,373,650 97.66 (6,626,350) (2.34)

Kegiatan Identifikasi Tanah Hp (hak Pakai) Aset Pemprov Jateng Dan Pemetaan Tematik Tanah Hgu & Sosialisasi Pengelolaan Hgu 1.09 1 20 03 15 000

4

(8)

4

5 2 1 150,000,000 112,500,000 75 (37,500,000) (25)

4

5 2 2 179,620,000 179,280,000 99.81 (340,000) (0.19)

Kegiatan Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan Data Tata Guna Tanah Kas Desa

1.09 1 20 03 15 000 5

282,460,000 281,050,200 99.5 (1,409,800) (0.5)

5

5 2 2 282,460,000 281,050,200 99.5 (1,409,800) (0.5)

Kegiatan Pensertifikatan Tanah Kas Desa Di Kab. Se Jawa Tengah 1.09 1 20 03 15 001 0 388,000,000 385,088,400 99.25 (2,911,600) (0.75) Belanja Pegawai 1.09 1 20 03 15 001 0 5 2 1 230,000,000 229,376,000 99.73 (624,000) (0.27)

0

5 2 2 158,000,000 155,712,400 98.55 (2,287,600) (1.45)

Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 1.09 1 20 03 15 001

3

329,700,000 301,868,700 91.56 (27,831,300) (8.44)

3

5 2 2 329,700,000 301,868,700 91.56 (27,831,300) (8.44)

1.10 1 20 03 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 275,000,000 261,194,300 94.98 (13,805,700) (5.02) Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.10 1 20 03 15 000 2 275,000,000 261,194,300 94.98 (13,805,700) (5.02) Belanja Pegawai 1.10 1 20 03 15 000 2 5 2 1 18,500,000 13,675,000 73.92 (4,825,000) (26.08)

2

5 2 2 256,500,000 247,519,300 96.5 (8,980,700) (3.5)

1.11 1 20 03 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK

150,000,000 143,845,569 95.9 (6,154,431) (4.1)

Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Serta Trafficking

1.11 1 20 03 15 001 5 150,000,000 143,845,569 95.9 (6,154,431) (4.1) Belanja Pegawai 1.11 1 20 03 15 001 5 5 2 1 9,500,000 8,000,000 84.21 (1,500,000) (15.79)

5

5 2 2 140,500,000 135,845,569 96.69 (4,654,431) (3.31)

1.11 1 20 03 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA ANAK DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

225,000,000 187,085,001 83.15 (37,914,999) (16.85)

Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan 1.11 1 20 03 18 001 3 225,000,000 187,085,001 83.15 (37,914,999) (16.85) Belanja Pegawai 1.11 1 20 03 18 001 3 5 2 1 13,500,000 10,125,000 75 (3,375,000) (25)

3

5 2 2 211,500,000 176,960,001 83.67 (34,539,999) (16.33)

1.12 1 20 03 15 PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA 280,000,000 263,099,046 93.96 (16,900,954) (6.04) Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (kb)

1.12 1 20 03 15 001 0 280,000,000 263,099,046 93.96 (16,900,954) (6.04) Belanja Pegawai 1.12 1 20 03 15 001 0 5 2 1 11,700,000 8,025,000 68.59 (3,675,000) (31.41)

0

5 2 2 268,300,000 255,074,046 95.07 (13,225,954) (4.93)

1.13 1 20 03 18 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

(9)

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Dan Monitoring Yayasan, Lembaga Dan Kelompok Sosial Lainnya

1.13 1 20 03 18 002 1 375,000,000 352,623,600 94.03 (22,376,400) (5.97) Belanja Pegawai 1.13 1 20 03 18 002 1 5 2 1 2,100,000 2,100,000 100 0 0

1

5 2 2 372,900,000 350,523,600 94 (22,376,400) (6)

1.13 1 20 03 19 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 375,000,000 334,104,050 89.09 (40,895,950) (10.91) Kegiatan Koordinasi, Integrasi, Sinergitas Dan Sinkronisasi Dalam

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Serta Pemantauan Lapangan Dan Pemberian Bantuan Bencana

1.13 1 20 03 19 006 5 375,000,000 334,104,050 89.09 (40,895,950) (10.91) Belanja Pegawai 1.13 1 20 03 19 006 5 5 2 1 10,300,000 10,300,000 100 0 0

5

5 2 2 364,700,000 323,804,050 88.79 (40,895,950) (11.21)

1.14 1 20 03 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1,170,000,000 859,073,820 73.43 (310,926,180) (26.57)

Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penanganan Tki Bermasalah Dan Bidang Ketenagakerjaan

1.14 1 20 03 16 003 5 1,170,000,000 859,073,820 73.43 (310,926,180) (26.57) Belanja Pegawai 1.14 1 20 03 16 003 5 5 2 1 5,600,000 5,600,000 100 0 0

5

5 2 2 1,164,400,000 853,473,820 73.3 (310,926,180) (26.7)

1.15 1 20 03 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

1,500,000,000 1,306,107,710 87.07 (193,892,290) (12.93)

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Koperasi Dan Umkm 1.15 1 20 03 20 001 0 400,000,000 314,105,350 78.53 (85,894,650) (21.47) Belanja Pegawai 1.15 1 20 03 20 001 0 5 2 1 47,500,000 47,500,000 100 0 0

0

5 2 2 352,500,000 266,605,350 75.63 (85,894,650) (24.37)

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Desa 1.15 1 20 03 20 001 1 250,000,000 249,628,450 99.85 (371,550) (0.15) Belanja Pegawai 1.15 1 20 03 20 001 1 5 2 1 28,000,000 28,000,000 100 0 0

1

5 2 2 222,000,000 221,628,450 99.83 (371,550) (0.17)

Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai 1.15 1 20 03 20 001 2 850,000,000 742,373,910 87.34 (107,626,090) (12.66) Belanja Pegawai 1.15 1 20 03 20 001 2 5 2 1 3,650,000 2,700,000 73.97 (950,000) (26.03)

2

5 2 2 846,350,000 739,673,910 87.4 (106,676,090) (12.6)

1.17 1 20 03 15 PROGRAM PEMBINAAN TRADISI DAN PENGEMBANGAN NILAI KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

876,000,000 829,868,750 94.73 (46,131,250) (5.27)

Kegiatan Pengembangan Kesenian Dan Nilai Budaya 1.17 1 20 03 15 001 3 876,000,000 829,868,750 94.73 (46,131,250) (5.27) Belanja Pegawai 1.17 1 20 03 15 001 3 5 2 1 45,000,000 36,150,000 80.33 (8,850,000) (19.67)

3

(10)

1.18 1 20 03 23 PROGRAM PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN 779,450,000 210,188,500 26.97 (569,261,500) (73.03) Koordinasi Pengembangan Kepemudaan

1.18 1 20 03 23 000 6 779,450,000 210,188,500 26.97 (569,261,500) (73.03) Belanja Pegawai 1.18 1 20 03 23 000 6 5 2 1 19,000,000 12,975,000 68.29 (6,025,000) (31.71)

6

5 2 2 760,450,000 197,213,500 25.93 (563,236,500) (74.07)

1.18 1 20 03 26 PEMBIBITAN, PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 240,575,000 223,582,200 92.94 (16,992,800) (7.06) Kegiatan Koordinasi Pengembangan Keolahragaan

1.18 1 20 03 26 000 1 240,575,000 223,582,200 92.94 (16,992,800) (7.06) Belanja Pegawai 1.18 1 20 03 26 000 1 5 2 1 19,000,000 12,825,000 67.5 (6,175,000) (32.5)

1

5 2 2 221,575,000 210,757,200 95.12 (10,817,800) (4.88)

1.19 1 20 03 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1,808,795,000 1,646,266,148 91.01 (162,528,852) (8.99)

Kegiatan Dialog Pengelolaan Pendapat Umum Di Jawa Tengah 1.19 1 20 03 15 000

2

101,295,000 95,935,000 94.71 (5,360,000) (5.29)

2

5 2 2 101,295,000 95,935,000 94.71 (5,360,000) (5.29)

Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1.19 1 20 03 15 001 7 1,285,000,000 1,238,677,450 96.4 (46,322,550) (3.6) Belanja Pegawai 1.19 1 20 03 15 001 7 5 2 1 235,800,000 216,200,000 91.69 (19,600,000) (8.31)

7

5 2 2 1,049,200,000 1,022,477,450 97.45 (26,722,550) (2.55)

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Hibah Kegamaan 1.19 1 20 03 15 003 3 422,500,000 311,653,698 73.76 (110,846,302) (26.24) Belanja Pegawai 1.19 1 20 03 15 003 3 5 2 1 0 0 0 0 0

3

5 2 2 422,500,000 311,653,698 73.76 (110,846,302) (26.24)

1.19 1 20 03 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

732,750,000 689,369,200 94.08 (43,380,800) (5.92)

Kegiatan Koordinasi Tramtib Terpadu 1.19 1 20 03 19 000

1

732,750,000 689,369,200 94.08 (43,380,800) (5.92)

1

5 2 2 732,750,000 689,369,200 94.08 (43,380,800) (5.92)

1.20 1 20 03 15 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5,437,000,000 5,379,275,192 98.94 (57,724,808) (1.06) Kegiatan Penyusunan/revisi Peraturan Daerah

1.20 1 20 03 15 000 1 1,310,000,000 1,303,018,000 99.47 (6,982,000) (0.53) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 15 000 1 5 2 1 704,800,000 698,200,000 99.06 (6,600,000) (0.94)

1

5 2 2 605,200,000 604,818,000 99.94 (382,000) (0.06)

Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota 1.20 1 20 03 15 000 2 825,000,000 803,977,200 97.45 (21,022,800) (2.55) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 15 000 2 5 2 1 355,500,000 334,500,000 94.09 (21,000,000) (5.91)

2

(11)

Kegiatan Lomba Kadarkum Ormas Tingkat Provinsi Jawa Tengah. 1.20 1 20 03 15 000 4 266,000,000 258,321,800 97.11 (7,678,200) (2.89) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 15 000 4 5 2 1 81,670,000 74,595,000 91.34 (7,075,000) (8.66)

4

5 2 2 184,330,000 183,726,800 99.67 (603,200) (0.33)

Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 1.20 1 20 03 15 000 6 368,000,000 366,442,300 99.58 (1,557,700) (0.42) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 15 000 6 5 2 1 23,850,000 22,738,000 95.34 (1,112,000) (4.66)

Belanja Barang Dan Jasa 1.20 1 20 03 15 000 6 5 2 2 324,150,000 323,704,300 99.86 (445,700) (0.14) Belanja Modal 1.20 1 20 03 15 000 6 5 2 3 20,000,000 20,000,000 100 0 0

Kegiatan Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat

1.20 1 20 03 15 000 7 600,000,000 596,415,552 99.4 (3,584,448) (0.6) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 15 000 7 5 2 1 112,000,000 110,400,000 98.57 (1,600,000) (1.43)

7

5 2 2 488,000,000 486,015,552 99.59 (1,984,448) (0.41)

Koordinasi, Konsultasi Dan Advokasi Hukum 1.20 1 20 03 15 001 9 590,000,000 590,000,000 100 0 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 15 001 9 5 2 1 463,200,000 463,200,000 100 0 0

9

5 2 2 126,800,000 126,800,000 100 0 0

Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penanganan Sengketa Dan Perkara Perdata/tata Usaha Negara

1.20 1 20 03 15 002 7 715,000,000 714,925,000 99.99 (75,000) (0.01) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 15 002 7 5 2 1 180,800,000 180,725,000 99.96 (75,000) (0.04)

7

5 2 2 534,200,000 534,200,000 100 0 0

Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Ham 1.20 1 20 03 15 002

8

370,000,000 368,110,340 99.49 (1,889,660) (0.51)

8

5 2 2 370,000,000 368,110,340 99.49 (1,889,660) (0.51)

Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi 1.20 1 20 03 15 002 9 393,000,000 378,065,000 96.2 (14,935,000) (3.8) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 15 002 9 5 2 1 161,000,000 160,300,000 99.57 (700,000) (0.43)

9

5 2 2 232,000,000 217,765,000 93.86 (14,235,000) (6.14)

1.20 1 20 03 16 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 26,699,050,000 22,431,891,328 84.02 (4,267,158,672) (15.98) Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah

1.20 1 20 03 16 000 5

900,000,000 882,231,166 98.03 (17,768,834) (1.97)

Belanja Barang Dan Jasa 1.20 1 20 03 16 000 5 5 2 2 798,000,000 785,231,166 98.4 (12,768,834) (1.6) Belanja Modal 1.20 1 20 03 16 000 5 5 2 3 102,000,000 97,000,000 95.1 (5,000,000) (4.9)

Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/toponimi Jawa Tengah 1.20 1 20 03 16 000 7 381,790,000 316,279,000 82.84 (65,511,000) (17.16) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 000 7 5 2 1 115,600,000 83,400,000 72.15 (32,200,000) (27.85)

7

5 2 2 266,190,000 232,879,000 87.49 (33,311,000) (12.51)

Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah 1.20 1 20 03 16 000

8

(12)

8

5 2 1 159,600,000 20,000,000 12.53 (139,600,000) (87.47)

8

5 2 2 817,875,000 753,953,400 92.18 (63,921,600) (7.82)

Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan Dan Pemetaan Wilayah 1.20 1 20 03 16 001 1 377,200,000 315,207,410 83.57 (61,992,590) (16.43) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 001 1 5 2 1 40,700,000 0 0 (40,700,000) (100)

1

5 2 2 336,500,000 315,207,410 93.67 (21,292,590) (6.33)

Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1.20 1 20 03 16 001 2 285,000,000 251,159,744 88.13 (33,840,256) (11.87) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 001 2 5 2 1 900,000 675,000 75 (225,000) (25)

2

5 2 2 284,100,000 250,484,744 88.17 (33,615,256) (11.83)

Kegiatan Penyusunan Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 1.20 1 20 03 16 001 4 150,000,000 128,263,100 85.51 (21,736,900) (14.49) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 001 4 5 2 1 900,000 675,000 75 (225,000) (25)

4

5 2 2 149,100,000 127,588,100 85.57 (21,511,900) (14.43)

Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah 1.20 1 20 03 16 001

8

1,000,000,000 816,012,569 81.6 (183,987,431) (18.4)

8

5 2 2 1,000,000,000 816,012,569 81.6 (183,987,431) (18.4)

Kegiatan Pelaporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan 1.20 1 20 03 16 001

9

625,000,000 618,384,550 98.94 (6,615,450) (1.06)

Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah 1.20 1 20 03 16 002 0 943,000,000 856,071,450 90.78 (86,928,550) (9.22) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 002 0 5 2 1 457,050,000 444,450,000 97.24 (12,600,000) (2.76)

0

5 2 2 485,950,000 411,621,450 84.7 (74,328,550) (15.3)

Kegiatan Peningkatan Prestasi Jawa Tengah Di Tingkat Nasional 1.20 1 20 03 16 002

1

450,000,000 56,129,700 12.47 (393,870,300) (87.53)

1

5 2 2 450,000,000 56,129,700 12.47 (393,870,300) (87.53)

Kegiatan Pengembangan Simbangda 1.20 1 20 03 16 002 2 300,000,000 292,060,350 97.35 (7,939,650) (2.65) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 002 2 5 2 1 2,700,000 2,700,000 100 0 0

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah 1.20 1 20 03 16 002 3 1,488,950,000 1,092,050,800 73.34 (396,899,200) (26.66) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 002 3 5 2 1 222,000,000 197,250,000 88.85 (24,750,000) (11.15)

3

5 2 2 1,266,950,000 894,800,800 70.63 (372,149,200) (29.37)

Kegiatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/kota 1.20 1 20 03 16 002 4 635,800,000 578,582,400 91 (57,217,600) (9) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 002 4 5 2 1 201,700,000 159,400,000 79.03 (42,300,000) (20.97)

(13)

4

5 2 2 434,100,000 419,182,400 96.56 (14,917,600) (3.44)

Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah 1.20 1 20 03 16 002 5 785,000,000 784,910,000 99.99 (90,000) (0.01) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 002 5 5 2 1 257,500,000 257,420,000 99.97 (80,000) (0.03)

5

5 2 2 527,500,000 527,490,000 100 (10,000) 0.00

Kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintahan Kabupaten/kota 1.20 1 20 03 16 002 6 482,020,000 448,390,500 93.02 (33,629,500) (6.98) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 002 6 5 2 1 92,400,000 62,050,000 67.15 (30,350,000) (32.85)

6

5 2 2 389,620,000 386,340,500 99.16 (3,279,500) (0.84)

Kegiatan Pendampingan Penerapan Smm Dan Sertifikasi Iso 9001:2008 1.20 1 20 03 16 002 8 529,800,000 506,277,000 95.56 (23,523,000) (4.44) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 002 8 5 2 1 57,400,000 43,150,000 75.17 (14,250,000) (24.83)

8

5 2 2 472,400,000 463,127,000 98.04 (9,273,000) (1.96)

Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Prov. Jateng 1.20 1 20 03 16 002 9 344,700,000 329,745,700 95.66 (14,954,300) (4.34) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 002 9 5 2 1 44,100,000 33,887,500 76.84 (10,212,500) (23.16)

9

5 2 2 300,600,000 295,858,200 98.42 (4,741,800) (1.58)

Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1.20 1 20 03 16 003 3 550,000,000 490,056,836 89.1 (59,943,164) (10.9) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 003 3 5 2 1 150,800,000 105,487,500 69.95 (45,312,500) (30.05)

3

5 2 2 399,200,000 384,569,336 96.34 (14,630,664) (3.66)

Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan 1.20 1 20 03 16 006 1 295,610,000 290,400,200 98.24 (5,209,800) (1.76) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 006 1 5 2 1 900,000 675,000 75 (225,000) (25)

1

5 2 2 294,710,000 289,725,200 98.31 (4,984,800) (1.69)

Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dak Di Provinsi Jawa Tengah

1.20 1 20 03 16 006 4

250,000,000 246,832,476 98.73 (3,167,524) (1.27)

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1.20 1 20 03 16 007

7

216,160,000 149,056,700 68.96 (67,103,300) (31.04)

7

5 2 2 216,160,000 149,056,700 68.96 (67,103,300) (31.04)

Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air 1.20 1 20 03 16 007 9 173,250,000 158,246,610 91.34 (15,003,390) (8.66) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 007 9 5 2 1 46,420,000 32,763,750 70.58 (13,656,250) (29.42)

9

5 2 2 126,830,000 125,482,860 98.94 (1,347,140) (1.06)

Kegiatan Pembuatan Naskah Dan Himpunan Sambutan/ Makalah/ Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah

1.20 1 20 03 16 008 0

527,000,000 505,700,700 95.96 (21,299,300) (4.04)

0

(14)

Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur Di Kab/kota Se-jawa Tengah

1.20 1 20 03 16 008 1

300,000,000 193,117,000 64.37 (106,883,000) (35.63)

1

5 2 2 300,000,000 193,117,000 64.37 (106,883,000) (35.63)

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa 1.20 1 20 03 16 008 6 381,144,000 336,893,310 88.39 (44,250,690) (11.61) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 008 6 5 2 1 2,700,000 1,350,000 50 (1,350,000) (50)

6

5 2 2 378,444,000 335,543,310 88.66 (42,900,690) (11.34)

Konsoslidasi Kelembagaan Provinsi Dan Kabupaten/kota Se Jawa Tengah 1.20 1 20 03 16 008 9 624,625,000 571,754,850 91.54 (52,870,150) (8.46) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 008 9 5 2 1 55,700,000 49,350,000 88.6 (6,350,000) (11.4)

9

5 2 2 568,925,000 522,404,850 91.82 (46,520,150) (8.18)

Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah 1.20 1 20 03 16 009

0

416,000,000 415,484,914 99.88 (515,086) (0.12)

0

5 2 2 416,000,000 415,484,914 99.88 (515,086) (0.12)

Kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan 1.20 1 20 03 16 009 2 270,760,000 253,279,000 93.54 (17,481,000) (6.46) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 009 2 5 2 1 61,600,000 48,850,000 79.3 (12,750,000) (20.7)

2

5 2 2 209,160,000 204,429,000 97.74 (4,731,000) (2.26)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Di Bidang Ketatalaksanaan 1.20 1 20 03 16 009

3

241,120,000 234,653,400 97.32 (6,466,600) (2.68)

3

5 2 2 241,120,000 234,653,400 97.32 (6,466,600) (2.68)

Kegiatan Evaluasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah 1.20 1 20 03 16 009 5 601,200,000 459,925,200 76.5 (141,274,800) (23.5) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 009 5 5 2 1 383,800,000 248,600,000 64.77 (135,200,000) (35.23)

5

5 2 2 217,400,000 211,325,200 97.21 (6,074,800) (2.79)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sdm Analis Jabatan 1.20 1 20 03 16 009 8 268,425,000 232,400,800 86.58 (36,024,200) (13.42) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 009 8 5 2 1 35,325,000 0 0 (35,325,000) (100)

8

5 2 2 233,100,000 232,400,800 99.7 (699,200) (0.3)

Kegiatan Penyusunan Pola Hubungan Kerja 1.20 1 20 03 16 009

9

93,500,000 84,022,000 89.86 (9,478,000) (10.14)

9

5 2 2 93,500,000 84,022,000 89.86 (9,478,000) (10.14)

Kegiatan Peningkatan Dan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Prov. Jawa Tengah

1.20 1 20 03 16 010 6 3,842,813,000 3,522,740,462 91.67 (320,072,538) (8.33) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 010 6 5 2 1 2,603,700,000 2,587,200,000 99.37 (16,500,000) (0.63)

6

5 2 2 1,239,113,000 935,540,462 75.5 (303,572,538) (24.5)

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Di Daerah 1.20 1 20 03 16 010

8

200,058,000 96,331,500 48.15 (103,726,500) (51.85)

8

(15)

Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja 1.20 1 20 03 16 010 9 511,500,000 360,268,700 70.43 (151,231,300) (29.57) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 010 9 5 2 1 97,950,000 73,462,500 75 (24,487,500) (25)

9

5 2 2 413,550,000 286,806,200 69.35 (126,743,800) (30.65)

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Sakip Kabupaten/kota 1.20 1 20 03 16 011

0

330,000,000 318,629,076 96.55 (11,370,924) (3.45)

0

5 2 2 330,000,000 318,629,076 96.55 (11,370,924) (3.45)

Kegiatan Sistem Manajemen Informasi Organisasi 1.20 1 20 03 16 011 1 476,960,000 423,640,150 88.82 (53,319,850) (11.18) Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 011 1 5 2 1 40,800,000 40,800,000 100 0 0

1

5 2 2 436,160,000 382,840,150 87.78 (53,319,850) (12.22)

Kegiatan Koordinasi Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Dan Penyerapan Anggaran (teppa)

1.20 1 20 03 16 011 2

0 0 0 0 0

2

5 2 2 0 0 0 0 0

Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Dan Harga 1.20 1 20 03 16 011 3 253,040,000 187,498,353 0 (65,541,647) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 011 3 5 2 1 24,900,000 4,500,000 18.07 (20,400,000) (81.93)

3

5 2 2 228,140,000 182,998,353 80.21 (45,141,647) (19.79)

Koordinasi Pelaksanaan Peremenpan No. 60 / 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 1.20 1 20 03 16 011

9

225,000,000 217,652,000 0 (7,348,000) 0

9

5 2 2 225,000,000 217,652,000 96.73 (7,348,000) (3.27)

Koordinasi Percepatan Pencapaian Spm 1.20 1 20 03 16 012 0 785,150,000 718,350,000 0 (66,800,000) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 012 0 5 2 1 33,600,000 33,600,000 100 0 0

0

5 2 2 751,550,000 684,750,000 91.11 (66,800,000) (8.89)

Peningkatan Semangat Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah 1.20 1 20 03 16 012 1 1,300,000,000 993,318,700 0 (306,681,300) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 012 1 5 2 1 425,225,000 285,562,000 67.16 (139,663,000) (32.84)

1

5 2 2 874,775,000 707,756,700 80.91 (167,018,300) (19.09)

Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan Dan Peribadatan 1.20 1 20 03 16 012 3 2,300,000,000 1,362,853,252 0 (937,146,748) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 16 012 3 5 2 1 83,600,000 34,650,000 41.45 (48,950,000) (58.55)

3

5 2 2 2,216,400,000 1,328,203,252 59.93 (888,196,748) (40.07)

Pengelolaan Simpeg Setda Prov. Jateng 1.20 1 20 03 16 012

4

125,000,000 118,364,000 0 (6,636,000) 0

4

5 2 2 125,000,000 118,364,000 94.69 (6,636,000) (5.31)

Sosialisasi Program Bapertarum Pns 1.20 1 20 03 16 012

5

195,000,000 194,784,300 0 (215,700) 0

5

(16)

Peningkatan Disiplin Pns Setda Prov. Jateng 1.20 1 20 03 16 012

6

290,000,000 249,928,000 0 (40,072,000) 0

6

5 2 2 290,000,000 249,928,000 86.18 (40,072,000) (13.82)

1.20 1 20 03 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 6,224,250,000 5,594,179,477 89.88 (630,070,523) (10.12) Kegiatan Desk Pilkada Prov. Jawa Tengah.

1.20 1 20 03 17 000 1 1,205,000,000 777,889,707 0 (427,110,293) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 17 000 1 5 2 1 172,650,000 160,050,000 92.7 (12,600,000) (7.3)

1

5 2 2 1,032,350,000 617,839,707 59.85 (414,510,293) (40.15)

Kegiatan Analisis Dan Penyusunan Lppd Dan Informasi Lppd 1.20 1 20 03 17 000 2 1,382,780,000 1,260,595,000 0 (122,185,000) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 17 000 2 5 2 1 194,450,000 121,575,000 62.52 (72,875,000) (37.48)

2

5 2 2 1,188,330,000 1,139,020,000 95.85 (49,310,000) (4.15)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing 1.20 1 20 03 17 000 7 2,450,000,000 2,396,845,000 0 (53,155,000) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 17 000 7 5 2 1 153,000,000 153,000,000 100 0 0

7

5 2 2 2,297,000,000 2,243,845,000 97.69 (53,155,000) (2.31)

Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota Dprd Kab/kota

1.20 1 20 03 17 000 8

400,000,000 387,049,770 0 (12,950,230) 0

8

5 2 2 400,000,000 387,049,770 96.76 (12,950,230) (3.24)

Kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Kapasitas Daerah

1.20 1 20 03 17 000 9

786,470,000 771,800,000 0 (14,670,000) 0

9

5 2 2 786,470,000 771,800,000 98.13 (14,670,000) (1.87)

1.20 1 20 03 19 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH 4,890,600,000 4,278,910,596 87.49 (611,689,404) (12.51) Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda Dengan Lembaga Pemerintah

Dalam Negeri 1.20 1 20 03 19 000 1 900,000,000 819,357,148 0 (80,642,852) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 19 000 1 5 2 1 68,200,000 68,200,000 100 0 0

1

5 2 2 831,800,000 751,157,148 90.31 (80,642,852) (9.69)

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda Dengan Lembaga Non Pemerintah Dlam Negeri 1.20 1 20 03 19 000 3 755,000,000 710,236,885 0 (44,763,115) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 19 000 3 5 2 1 3,000,000 0 0 (3,000,000) (100)

3

5 2 2 752,000,000 710,236,885 94.45 (41,763,115) (5.55)

Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda Dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri 1.20 1 20 03 19 000 6 2,810,400,000 2,339,032,168 0 (471,367,832) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 19 000 6 5 2 1 0 0 0 0 0

6

(17)

Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda Dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri

1.20 1 20 03 19 000 7

425,200,000 410,284,395 0 (14,915,605) 0

7

5 2 2 425,200,000 410,284,395 96.49 (14,915,605) (3.51)

1.20 1 20 03 20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

28,544,320,000 25,742,489,844 90.18 (2,801,830,156) (9.82)

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Bumd 1.20 1 20 03 20 000 2 1,336,000,000 1,084,123,932 0 (251,876,068) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 20 000 2 5 2 1 389,460,000 302,050,000 77.56 (87,410,000) (22.44)

2

5 2 2 946,540,000 782,073,932 82.62 (164,466,068) (17.38)

Kegiatan Penyusunan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengendalian/evaluasi Keuangan Daerah

1.20 1 20 03 20 000 9 26,294,670,000 23,959,192,841 0 (2,335,477,159) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 20 000 9 5 2 1 9,356,610,000 8,541,590,000 91.29 (815,020,000) (8.71)

Belanja Barang Dan Jasa 1.20 1 20 03 20 000 9 5 2 2 16,688,060,000 15,174,412,841 90.93 (1,513,647,159) (9.07) Belanja Modal 1.20 1 20 03 20 000 9 5 2 3 250,000,000 243,190,000 97.28 (6,810,000) (2.72)

Kegiatan Monitoring/asistensi/pendampingan Pelaksanaan Anggaran Skpd Dan Anggaran Bantuan

1.20 1 20 03 20 001 0 688,700,000 605,381,250 0 (83,318,750) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 20 001 0 5 2 1 0 0 0 0 0

0

5 2 2 688,700,000 605,381,250 87.9 (83,318,750) (12.1)

Kegiatan Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (blud) 1.20 1 20 03 20 001 1 224,950,000 93,791,821 0 (131,158,179) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 20 001 1 5 2 1 0 0 0 0 0

1

5 2 2 224,950,000 93,791,821 41.69 (131,158,179) (58.31)

1.20 1 20 03 27 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH

0 0 NAN 0 NAN

Kegiatan Kapasitas Dan Produktivitas Kesejahteraan Pns Pemprov. Jateng 1.20 1 20 03 27 003

9

0 0 0 0 0

9

5 2 2 0 0 0 0 0

1.20 1 20 03 47 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 307,295,000 283,856,700 92.37 (23,438,300) (7.63) Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

1.20 1 20 03 47 000 1 307,295,000 283,856,700 0 (23,438,300) 0 Belanja Pegawai 1.20 1 20 03 47 000 1 5 2 1 90,000,000 79,700,000 88.56 (10,300,000) (11.44)

1

5 2 2 217,295,000 204,156,700 93.95 (13,138,300) (6.05)

1.22 1 20 03 17 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT 745,000,000 634,191,442 85.13 (110,808,558) (14.87) Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan Terhadap Lingkungannya 1.22 1 20 03 17 000 6 230,000,000 192,956,442 0 (37,043,558) 0 Belanja Pegawai 1.22 1 20 03 17 000 6 5 2 1 11,000,000 11,000,000 100 0 0

(18)

6

5 2 2 219,000,000 181,956,442 83.09 (37,043,558) (16.91)

Kegiatan Koordinasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui Tksk 1.22 1 20 03 17 001 0 125,000,000 103,670,500 0 (21,329,500) 0 Belanja Pegawai 1.22 1 20 03 17 001 0 5 2 1 12,400,000 12,400,000 100 0 0

0

5 2 2 112,600,000 91,270,500 81.06 (21,329,500) (18.94)

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan 1.22 1 20 03 17 001 4 200,000,000 162,415,900 0 (37,584,100) 0 Belanja Pegawai 1.22 1 20 03 17 001 4 5 2 1 7,000,000 7,000,000 100 0 0

4

5 2 2 193,000,000 155,415,900 80.53 (37,584,100) (19.47)

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 1.22 1 20 03 17 001 5 190,000,000 175,148,600 0 (14,851,400) 0 Belanja Pegawai 1.22 1 20 03 17 001 5 5 2 1 9,500,000 8,000,000 84.21 (1,500,000) (15.79)

5

5 2 2 180,500,000 167,148,600 92.6 (13,351,400) (7.4)

1.25 1 20 03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

5,303,957,000 3,920,975,830 73.93 (1,382,981,170) (26.07)

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi 1.25 1 20 03 15 000

1

147,550,000 142,140,000 0 (5,410,000) 0

1

5 2 2 147,550,000 142,140,000 96.33 (5,410,000) (3.67)

Kegiatan Pembuatan Buletin/ Majalah/ Tabloid 1.25 1 20 03 15 000 2 581,040,000 546,191,650 0 (34,848,350) 0 Belanja Pegawai 1.25 1 20 03 15 000 2 5 2 1 6,000,000 1,125,000 18.75 (4,875,000) (81.25)

2

5 2 2 575,040,000 545,066,650 94.79 (29,973,350) (5.21)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi 1.25 1 20 03 15 000 3 4,025,477,000 2,758,574,680 0 (1,266,902,320) 0 Belanja Pegawai 1.25 1 20 03 15 000 3 5 2 1 6,000,000 4,375,000 72.92 (1,625,000) (27.08)

Belanja Barang Dan Jasa 1.25 1 20 03 15 000 3 5 2 2 3,825,477,000 2,562,199,680 66.98 (1,263,277,320) (33.02) Belanja Modal 1.25 1 20 03 15 000 3 5 2 3 194,000,000 192,000,000 98.97 (2,000,000) (1.03)

Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi 1.25 1 20 03 15 002

1

549,890,000 474,069,500 0 (75,820,500) 0

1

5 2 2 549,890,000 474,069,500 86.21 (75,820,500) (13.79)

1.25 1 20 03 16 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 5,164,798,000 3,719,409,300 72.01 (1,445,388,700) (27.99) Kegiatan Dialog Interaktif Mbangun Deso/pidato/siaran Langsung/spot

1.25 1 20 03 16 000 1 1,980,933,000 1,473,252,600 0 (507,680,400) 0 Belanja Pegawai 1.25 1 20 03 16 000 1 5 2 1 45,500,000 17,125,000 37.64 (28,375,000) (62.36)

Belanja Barang Dan Jasa 1.25 1 20 03 16 000 1 5 2 2 1,906,433,000 1,428,127,600 74.91 (478,305,400) (25.09) Belanja Modal 1.25 1 20 03 16 000 1 5 2 3 29,000,000 28,000,000 96.55 (1,000,000) (3.45)

Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Di Jawa Tengah 1.25 1 20 03 16 000

3

(19)

3

5 2 1 3,000,000 500,000 16.67 (2,500,000) (83.33)

3

5 2 2 142,995,000 48,061,500 33.61 (94,933,500) (66.39)

Kegiatan Rubrik Sosialisasi Pembangunan Jawa Tengah 1.25 1 20 03 16 000

7

483,920,000 347,660,800 0 (136,259,200) 0

7

5 2 2 483,920,000 347,660,800 71.84 (136,259,200) (28.16)

Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.25 1 20 03 16 000 8 2,311,300,000 1,624,800,600 0 (686,499,400) 0 Belanja Pegawai 1.25 1 20 03 16 000 8 5 2 1 15,500,000 4,750,000 30.65 (10,750,000) (69.35)

Belanja Barang Dan Jasa 1.25 1 20 03 16 000 8 5 2 2 1,865,000,000 1,620,050,600 86.87 (244,949,400) (13.13) Belanja Modal 1.25 1 20 03 16 000 8 5 2 3 430,800,000 0 0 (430,800,000) (100)

Kegiatan Sinkronisasi Dan Koordinasi Bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1.25 1 20 03 16 002 3

242,650,000 225,133,800 0 (17,516,200) 0

3

5 2 2 242,650,000 225,133,800 92.78 (17,516,200) (7.22)

1.25 1 20 03 17 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

400,035,000 359,748,030 89.93 (40,286,970) (10.07)

Kegiatan Analisis Berita Dan Pendapat Umum 1.25 1 20 03 17 000 1 400,035,000 359,748,030 0 (40,286,970) 0 Belanja Pegawai 1.25 1 20 03 17 000 1 5 2 1 0 0 0 0 0

1

5 2 2 400,035,000 359,748,030 89.93 (40,286,970) (10.07)

1.26 1 20 03 16 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PERPUSTAKAAN

68,180,000 67,829,900 99.49 (350,100) (0.51)

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelola Perpustakaan 1.26 1 20 03 16 001

7

68,180,000 67,829,900 0 (350,100) 0

Belanja Barang Dan Jasa 1.26 1 20 03 16 001 7 5 2 2 37,070,000 36,930,000 99.62 (140,000) (0.38) Belanja Modal 1.26 1 20 03 16 001 7 5 2 3 31,110,000 30,899,900 99.32 (210,100) (0.68)

2.01 1 20 03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 1,880,000,000 1,826,066,900 97.13 (53,933,100) (2.87) Kegiatan Koordinasi Pengendalian Dan Pengawasan Sarana Produksi

2.01 1 20 03 15 000 2 170,000,000 166,735,000 0 (3,265,000) 0 Belanja Pegawai 2.01 1 20 03 15 000 2 5 2 1 46,000,000 46,000,000 100 0 0

2

5 2 2 124,000,000 120,735,000 97.37 (3,265,000) (2.63)

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian 2.01 1 20 03 15 000 5 210,000,000 202,188,900 0 (7,811,100) 0 Belanja Pegawai 2.01 1 20 03 15 000 5 5 2 1 24,500,000 20,500,000 83.67 (4,000,000) (16.33)

5

5 2 2 185,500,000 181,688,900 97.95 (3,811,100) (2.05)

Kegiatan Penyelenggaraan Sae 2.01 1 20 03 15 002 9 1,500,000,000 1,457,143,000 0 (42,857,000) 0 Belanja Pegawai 2.01 1 20 03 15 002 9 5 2 1 29,100,000 29,100,000 100 0 0

(20)

9

5 2 2 1,470,900,000 1,428,043,000 97.09 (42,857,000) (2.91)

2.01 1 20 03 16 PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN PENYULUHAN PERTANIAN 1,580,555,000 1,561,748,672 98.81 (18,806,328) (1.19) Kegiatan Koordinasi Pengadaan Cadangan Pangan Dan Dana Talangan.

2.01 1 20 03 16 000 5 1,000,000,000 992,939,872 0 (7,060,128) 0 Belanja Pegawai 2.01 1 20 03 16 000 5 5 2 1 6,950,000 4,350,000 62.59 (2,600,000) (37.41)

5

5 2 2 993,050,000 988,589,872 99.55 (4,460,128) (0.45)

Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Pertanian 2.01 1 20 03 16 000 6 580,555,000 568,808,800 0 (11,746,200) 0 Belanja Pegawai 2.01 1 20 03 16 000 6 5 2 1 49,000,000 48,000,000 97.96 (1,000,000) (2.04)

6

5 2 2 531,555,000 520,808,800 97.98 (10,746,200) (2.02)

2.02 1 20 03 15 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 200,000,000 190,552,300 95.28 (9,447,700) (4.72) Koordinasi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

2.02 1 20 03 15 000 8 200,000,000 190,552,300 0 (9,447,700) 0 Belanja Pegawai 2.02 1 20 03 15 000 8 5 2 1 14,500,000 11,250,000 77.59 (3,250,000) (22.41)

8

5 2 2 185,500,000 179,302,300 96.66 (6,197,700) (3.34)

2.02 1 20 03 25 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 449,445,000 431,253,825 95.95 (18,191,175) (4.05) Kegiatan Koordinasi Pembangunan Kehutanan Dan Pelestarian Sumber

Daya Hutan 2.02 1 20 03 25 000 6 449,445,000 431,253,825 0 (18,191,175) 0 Belanja Pegawai 2.02 1 20 03 25 000 6 5 2 1 40,000,000 33,750,000 84.38 (6,250,000) (15.63)

6

5 2 2 409,445,000 397,503,825 97.08 (11,941,175) (2.92)

2.03 1 20 03 16 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH 285,000,000 270,726,800 94.99 (14,273,200) (5.01) Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pertambagan Kab/kota Dengan Provinsi

2.03 1 20 03 16 000 8 285,000,000 270,726,800 0 (14,273,200) 0 Belanja Pegawai 2.03 1 20 03 16 000 8 5 2 1 20,000,000 15,000,000 75 (5,000,000) (25)

8

5 2 2 265,000,000 255,726,800 96.5 (9,273,200) (3.5)

2.03 1 20 03 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS 320,000,000 301,412,200 94.19 (18,587,800) (5.81) Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Daerah Dan Energi Pedesaan

2.03 1 20 03 17 001 0 182,000,000 170,112,200 0 (11,887,800) 0 Belanja Pegawai 2.03 1 20 03 17 001 0 5 2 1 16,000,000 12,000,000 75 (4,000,000) (25)

0

5 2 2 166,000,000 158,112,200 95.25 (7,887,800) (4.75)

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Hemat Energi Dan Air 2.03 1 20 03 17 001 1 138,000,000 131,300,000 0 (6,700,000) 0 Belanja Pegawai 2.03 1 20 03 17 001 1 5 2 1 10,000,000 7,050,000 70.5 (2,950,000) (29.5)

1

(21)

2.03 1 20 03 23 PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

228,000,000 206,370,727 90.51 (21,629,273) (9.49)

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan 2.03 1 20 03 23 001 1 228,000,000 206,370,727 0 (21,629,273) 0 Belanja Pegawai 2.03 1 20 03 23 001 1 5 2 1 24,000,000 18,000,000 75 (6,000,000) (25)

1

5 2 2 204,000,000 188,370,727 92.34 (15,629,273) (7.66)

2.04 1 20 03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 325,000,000 286,530,300 88.16 (38,469,700) (11.84) Kegiatan Koordinasi Bidang Pariwisata Lintas Instansi Dan Kab/kota.

2.04 1 20 03 15 000 1 325,000,000 286,530,300 0 (38,469,700) 0 Belanja Pegawai 2.04 1 20 03 15 000 1 5 2 1 1,000,000 750,000 75 (250,000) (25)

1

5 2 2 324,000,000 285,780,300 88.2 (38,219,700) (11.8)

2.05 1 20 03 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 170,000,000 162,715,000 95.71 (7,285,000) (4.29) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2.05 1 20 03 15 000 3 170,000,000 162,715,000 0 (7,285,000) 0 Belanja Pegawai 2.05 1 20 03 15 000 3 5 2 1 25,000,000 20,375,000 81.5 (4,625,000) (18.5)

3

5 2 2 145,000,000 142,340,000 98.17 (2,660,000) (1.83)

2.05 1 20 03 17 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 100,000,000 92,780,000 92.78 (7,220,000) (7.22) Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perikanan Tangkap Sumberdaya Kelautan

2.05 1 20 03 17 000 4 100,000,000 92,780,000 0 (7,220,000) 0 Belanja Pegawai 2.05 1 20 03 17 000 4 5 2 1 12,000,000 12,000,000 100 0 0

4

5 2 2 88,000,000 80,780,000 91.8 (7,220,000) (8.2)

2.05 1 20 03 18 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA 100,000,000 98,000,000 98 (2,000,000) (2) Kegiatan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Produksi Perikanan

2.05 1 20 03 18 000 1 100,000,000 98,000,000 0 (2,000,000) 0 Belanja Pegawai 2.05 1 20 03 18 000 1 5 2 1 15,000,000 15,000,000 100 0 0

1

5 2 2 85,000,000 83,000,000 97.65 (2,000,000) (2.35)

2.06 1 20 03 20 PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR, PROMOSI DAN EFISIENSI IMPOR 700,000,000 582,426,640 83.2 (117,573,360) (16.8) Kegiatan Koordinasi Bidang Promosi

2.06 1 20 03 20 000 6 700,000,000 582,426,640 0 (117,573,360) 0 Belanja Pegawai 2.06 1 20 03 20 000 6 5 2 1 3,000,000 2,625,000 87.5 (375,000) (12.5)

6

5 2 2 697,000,000 579,801,640 83.19 (117,198,360) (16.81)

2.07 1 20 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUTAN KELEMBAGAAN INDUSTRI DAN DAGANG

550,000,000 460,324,400 83.7 (89,675,600) (16.3)

Kegiatan Koordinasi Bidang Perindustrian Dan Perdagangan 2.07 1 20 03 24 000 7 550,000,000 460,324,400 0 (89,675,600) 0 Belanja Pegawai 2.07 1 20 03 24 000 7 5 2 1 3,250,000 3,250,000 100 0 0

(22)

7

5 2 2 546,750,000 457,074,400 83.6 (89,675,600) (16.4)

2.08 1 20 03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 80,000,000 79,113,300 98.89 (886,700) (1.11) Kegiatan Koordinasi Bidang Ketransmigrasian

2.08 1 20 03 15 000 3 80,000,000 79,113,300 0 (886,700) 0 Belanja Pegawai 2.08 1 20 03 15 000 3 5 2 1 1,100,000 500,000 45.45 (600,000) (54.55)

3

5 2 2 78,900,000 78,613,300 99.64 (286,700) (0.36)

1.20 1 20 03 00 00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 0 606,537,105 INF 606,537,105 INF

1 20 03 00 00 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0 606,537,105 INF 606,537,105 INF

1.20 6

1 20 03 00 00 1 9 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir 0 606,537,105 0 606,537,105 0