LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER I PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA TAHUN ANGGARAN 2017

(1)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER I

PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN

2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN

1 1 Pendapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha

1 1 2 Swadaya, Partisipasi, dan gotong royong

1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang

sah 39,270,000.00 39,270,000.00 - PAD 1 2 Pendapatan Transfer

1 2 1 Dana Desa 1,070,601,931.79 642,361,159.00 (428,240,772.79) DD 1 2 2 Bagian dari hasil pajak daerah

kabupaten/kota 2,268,610,036.84 1,134,305,018.42 (1,134,305,018.42) BHP 1 2 3 Bagian dari hasil retribusi daerah

kabupaten/kota 183,885,317.17 91,942,658.59 (91,942,658.58) BHR 1 2 4 Alokasi Dana Desa 3,883,621,937.73 2,012,267,937.44 (1,871,354,000.29) ADD

1 2 5 Bantuan keuangan -

1 2 5 1 Bantuan provinsi -

1 2 5 2 Bantuan kabupaten/kota 225,500,000.00 - (225,500,000.00) BKK KOTA 1 2 5 3 Bantuan APBD kota Denpasar - APBD

-

1 3 Pendapatan Lain-lain -

1 3 1 Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

yang tidak mengikat 4,675,000.00 4,675,000.00 -

Hadiah PORKOT 2016 - 5,106,000.00 5,106,000.00 Retribusi 1 3 2 Lain-lain pendapatan desa yang sah

1 3 3 SILPA tahun sebelumnya

JUMLAH PENDAPATAN 7,676,164,223.53 3,929,927,773.45 (3,746,236,450.08)

2 BELANJA

2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA 2,122,553,043.23 932,241,667.00 (1,186,311,376.23)

2 1 1 Penghasilan tetap dan tunjangan 1,266,000,000.00 614,000,000.00 (652,000,000.00)

2 1 1 1 Belanja pegawai:

Ø Penghasilan tetap kepala desa dan

perangkat 662,400,000.00 319,200,000.00 (343,200,000.00) ADD Ø Tunjangan jabatan kades dan

perangkat 360,000,000.00 173,000,000.00 (187,000,000.00) BHP Ø Tunjangan BPD 243,600,000.00 121,800,000.00 (121,800,000.00) BHP

2 1 2 Operasional perkantoran

2 1 2 2 Belanja barang dan jasa

Belanja Barang 180,880,886.00 59,528,259.00 (121,352,627.00) BHP

Ø Alat tulis kantor (ATK) 41,139,886.00 12,337,500.00 (28,802,386.00) BHP Ø Belanja Bahan dan Alat kebersihan 955,000.00 422,000.00 (533,000.00) BHP Ø Pengisian Gas Elpiji 1,120,000.00 264,000.00 (856,000.00) BHP Ø Pengisian Powder Alat Pemadam

Api 900,000.00 - (900,000.00) BHP Ø Belanja Canang / Aci aci 21,931,000.00 6,546,370.00 (15,384,630.00) SILPA PAD Ø Belanja Alat alat Listrik/Elektronik 2,225,000.00 289,000.00 (1,936,000.00) BHP

- Ø Pengadaan Pakaian Dinas dan

Attribut Perangkat dan Staf Desa 13,950,000.00 2,140,000.00 (11,810,000.00) BHP Ø Pengadaan Pakaian LINMAS untuk

Perbekel 1,000,000.00 - (1,000,000.00) BHP Ø Belanja Rekening ( Listrik dan

Telepon/Wifi) 27,800,000.00 12,227,089.00 (15,572,911.00) BHP Ø Koran Bali Post dan Denpost 2,160,000.00 900,000.00 (1,260,000.00) BHP KODE REKENING

(2)

1 Ø Belanja Dekorasi / spanduk 11,400,000.00 8,115,000.00 (3,285,000.00) SILPA BHP Ø Belanja Pertamax 12,000,000.00 6,000,000.00 (6,000,000.00) BHP Ø Belanja Makan dan Minum ( Rapat,

Tamu, ) 21,500,000.00 7,849,300.00 (13,650,700.00) BHP Ø Belanja Suka Duka Perbekel (

Dana sosial/bazar dan mejenukan /Besuk/Melayat)

22,800,000.00 2,438,000.00 (20,362,000.00) BHP

2 1 2 3 Belanja Jasa 399,943,290.00 203,889,958.00 (196,053,332.00) BHP

Ø Penghasilan Bendahara 24,120,000.00 12,060,000.00 (12,060,000.00) BHP Ø Santunan Bendahara 3,000,000.00 1,500,000.00 (1,500,000.00) BHP Ø Penghasilan Petugas Kearsipan 24,120,000.00 12,060,000.00 (12,060,000.00) BHP Ø Penghasilan Petugas IT 24,120,000.00 12,060,000.00 (12,060,000.00) BHP Ø Honor Cleaning Service 20,400,000.00 10,200,000.00 (10,200,000.00) BHP Ø Honor Waker ( Jaga Malam) 18,000,000.00 9,000,000.00 (9,000,000.00) BHP Ø Honor Petugas Listrik 6,000,000.00 - (6,000,000.00) BHP Ø Penghasilan Untuk Staf Kaur 72,360,000.00 34,170,000.00 (38,190,000.00) BHP Ø Tunjangan Hari Raya Galungan 14,400,000.00 14,400,000.00 - PAD Ø Honor Petugas Depo Sampah 14,400,000.00 7,200,000.00 (7,200,000.00)

Ø Honor Tenaga Input Data Siskeudes 24,390,000.00 10,320,000.00 (14,070,000.00) BHP Ø Belanja Perjalanan Dinas 76,695,750.00 46,382,100.00 (30,313,650.00) BHP dan Silpa

ADD Ø Belanja Pemeliharaan Kendaraan 7,710,000.00 2,572,038.00 (5,137,962.00) PAD Ø Belanja Pemeliharaan Alat alat

Elektronik 9,500,000.00 640,000.00 (8,860,000.00) BHP Ø Belanja Samsat Kendaraan 5,815,900.00 2,682,500.00 (3,133,400.00) BHP Ø Belanja Sewa Tanah Untuk Depo

Sampah 10,000,000.00 3,500,000.00 (6,500,000.00) BHP Ø BPJS (Ketenaga Kerjaaan) 39,536,640.00 19,768,320.00 (19,768,320.00) BHP Ø Biaya Bintek Petugas Siskeudes oleh

BPKP 700,000.00 700,000.00 - BHP Ø Hadiah Porkot dari Pemerintah Kota

Denpasar tahun 2016 4,675,000.00 4,675,000.00 -

HADIAH PORKOT

2 1 3 OPERASIONAL BPD (MUSDES) 26,304,250.00 5,414,000.00 (20,890,250.00) BHP

2 1 3 3 Belanja barang dan jasa

ATK 4,010,000.00 1,096,000.00 (2,914,000.00) Belanja Sewa 1,000,000.00 - (1,000,000.00) Belanja Barang 2,024,250.00 420,000.00 (1,604,250.00) Makan dan Minum 19,000,000.00 3,800,000.00 (15,200,000.00) Dokumentasi 270,000.00 98,000.00 (172,000.00)

2 1 4 Musrenbangdes 5,010,000.00 - (5,010,000.00) BHP

2 1 4 4 Belanja Barang dan Jasa

Ø ATK 1,525,000.00 - (1,525,000.00) Ø Konsumsi 3,200,000.00 - (3,200,000.00) Ø Pejati 60,000.00 - (60,000.00) Ø Spanduk 150,000.00 - (150,000.00) Ø Dokumentasi 75,000.00 - (75,000.00)

2 1 5 Pengadaan Perangkat Lunak Sistem

Informasi Geografis Potensi Desa 28,700,000.00 - (28,700,000.00) BHP 2 1 5 5 Belanja Barang dan Jasa ( Profile Desa) 28,700,000.00 - (28,700,000.00)

2 1 6 6 Belanja modal 112,119,667.23 41,660,000.00 (66,459,667.23) BHP

Ø Pengadaan Kursi Tamu/Sofa Ruang

Kepala Desa 9,000,000.00 - (9,000,000.00) BHP Ø Pengadaan Meja Rapat Oval Ruang

Kepala Desa 5,000,000.00 5,000,000.00 - Ø Pengadaan Meja untuk pelayanan

Umum 2,000,000.00 - 2,000,000.00 Ø Pengadaan AC 8,500,000.00 - (8,500,000.00) Ø Pengadaan Printer Laser Jet 9,000,000.00 - (9,000,000.00)

(3)

1 Ø Pengadaan Almari Penyimpanan

Soundsystem 2,000,000.00 - (2,000,000.00) Ø Mega Phone 500,000.00 - (500,000.00) Ø Rak Koran dan Brosur 2,000,000.00 2,000,000.00 - Ø Telepon PABX dan Jaringannya 15,000,000.00 9,500,000.00 (5,500,000.00)

- Box Arsip 1,500,000.00 1,500,000.00 - BHP - Brankas 2,850,000.00 - (2,850,000.00) BHP - Alat Vacum Cleaner 2,750,000.00 - (2,750,000.00) BHP - Pot Dekorasi Bunga angrek 1,560,000.00 1,560,000.00 - BHP - Tulisan Back drop ( Pelayanan

Umum) 6,363,367.23 - (6,363,367.23) SILPA ADD - Alat Pengharum Ruangan 1,900,000.00 - (1,900,000.00) BHP - Revil pengharum Ruangan 2,940,000.00 - (2,940,000.00) BHP - Korden (Horisontal Blind) 7,750,000.00 - (7,750,000.00) BHP - Back drop Ruangan Pelayanan Umum 17,000,000.00 17,000,000.00 - SILPA BHR -Rak Perpustakaan 3,294,700.00 3,200,000.00 (94,700.00) SILPA BHR - Rak Arsip ( gudang Arsip) 2,652,900.00 1,900,000.00 (752,900.00) SILPA BHR - Almari Arsip ( Ruangan Perbekel) 6,736,700.00 - (6,736,700.00) SILPA BHR - Papan Pengumuman (Soft Board)

Ukuran : 60 x 80 cm 850,000.00 - (850,000.00) SILPA BHR - Neon Box ( 60 x 120 ) cm 972,000.00 - (972,000.00) SILPA BHR

2 1 7 Dileniasi dan Mediasi Batas Dusun

dan Batas Desa 45,640,000.00 4,799,000.00 (40,841,000.00) BHP

Ø Konsumsi 33,600,000.00 4,799,000.00 (28,801,000.00) Ø Pembuatan Peta Dileniasi 9,000,000.00 - (9,000,000.00) Ø Pembuatan Patok Batas 2,950,000.00 - (2,950,000.00) Ø Dokumentasi 90,000.00 - (90,000.00)

2 1 8 Piodalan Di Padmasana Kantor Desa 15,445,000.00 - (15,445,000.00) BHP 2 1 8 8 Belanja Barang dan jasa

Honor Panitia 1,050,000.00 - (1,050,000.00) Banten Odalan di Padmasana tumpeng

11 dan 7 + lengkap 5,000,000.00 - (5,000,000.00) Belanja barang 1,600,000.00 - (1,600,000.00) Konsumsi 7,200,000.00 - (7,200,000.00) Dokumentasi 95,000.00 - (95,000.00) sewa tenda 500,000.00 - (500,000.00)

2 1 9 Pemeliharaan Kantor Desa 26,338,500.00 - (26,338,500.00) BHP

( Pekerjaan Cat Dinding, Plafon, Pintu dan Kusen )

2 1 9 9 Belanja Barang dan jasa

Ø Upah 16,548,000.00 - (16,548,000.00) Ø Pengadaan Bahan 9,790,500.00 - (9,790,500.00)

2 1 10 Pembuatan Tempat Jaga LINMAS

untuk Kantor desa 2,511,000.00 - (2,511,000.00) BHP 2 1 10 10 Belanja Barang dan jasa

Ø Upah 1,162,000.00 - (1,162,000.00) Ø Pengadaan Bahan 1,349,000.00 - (1,349,000.00)

2 1 11 Kegiatan Penyusunan RKPDes Dan

APBDes Tahun 2018 10,710,000.00 - (10,710,000.00) BHP 2 1 11 11 Belanja Barang dan Jasa

Ø Honor 2,700,000.00 - (2,700,000.00) Ø Konsumsi 7,920,000.00 - (7,920,000.00) Ø Dokumentasi 90,000.00 - (90,000.00)

(4)

1

2 1 12

Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat Desa (

Kaur Perencanaan )

2,950,450.00 2,950,450.00 - SILPA PAD 2 1 12 13 Belanja Barang dan Jasa

Ø Honor 1,700,000.00 1,700,000.00 - Ø Konsumsi 1,040,000.00 1,040,000.00 - Ø Dokumentasi dan pejati 210,450.00 210,450.00 -

2 2 BIDANG PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DESA 3,942,029,040.15 935,387,500.00 (2,988,597,740.15)

2 2 1 Pavingisasi Se Desa Ubung Kaja 1,037,649,490.00 378,058,500.00 (659,590,990.00) ADD

2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa - Ø Operasional TPK 24,217,500.00 7,250,000.00 (16,967,500.00) Ø Upah 347,092,000.00 101,050,000.00 (246,042,000.00) Ø Pengadaan Bahan 666,339,990.00 269,758,500.00 (396,581,490.00) - 2 2 2 Pengadaan Bahan Bedah Rumah 60,567,000.00 - (60,567,000.00)

2 2 2 2 Jl. Kertanegara Gg. Ayu 22 x 30,319,500.00 - (30,319,500.00) DD Ø Operasional TPK 706,500.00 - (706,500.00) Ø Pengadaan Bahan 29,613,000.00 - (29,613,000.00) 2 2 2 3 Jl. Cokroaminoto Gg. Manggis IV 30,247,500.00 - (30,247,500.00) BHP Ø Operasional TPK 701,500.00 - (701,500.00) Ø Pengadaan Bahan 29,546,000.00 - (29,546,000.00) - 2 2 3

Penataan Jalan Menuju Jl. Jambrut, Bangsing dan Jl. Berlian Dusun Mertaganga

176,376,500.00 - (176,376,500.00) DD 2 2 3 3 Belanja Barang dan jasa

Ø Operasional TPK 3,581,500.00 - (3,581,500.00) Ø Upah 41,590,000.00 - (41,590,000.00) Ø Pengadaan Bahan 131,205,000.00 - (131,205,000.00)

2 2 4

Pembuatan Anak Tangga di Gg. IA tembus Jl. Kendedes dan Pembuatan Tutup Got Dengan Grill besi

50,474,000.00 - (50,474,000.00) DD

2 2 5 Pembuatan Pagar Pengaman ( Di

Depan SD 2) Dusun Tegal Kangin 15,172,000.00 - (15,172,000.00) ADD 2 2 5 5 Belanja Barang dan jasa

Ø Operasional TPK 281,500.00 - (281,500.00) Ø Upah 2,231,000.00 - (2,231,000.00) Ø Pengadaan Bahan 12,659,500.00 - (12,659,500.00)

2 2 6 Pembuatan Draenase Rurung Sunia

Dusun Binoh Kaja 9,021,900.00 - 9,021,900.00 ADD 2 2 6 6 Belanja Barang dan jasa

2 2 7 Pengaspalan Jl. Ken Umang Dusun

Binoh Kelod 89,594,500.00 - (89,594,500.00) DD

(5)

1

2 2 8 Pengadaan Sarana Prasarana Paud

Dan TK. Dharmasanthi 51,175,500.00 - (51,175,500.00) DD 2 2 8 8 Belanja Barang dan jasa

Ø Operasional TPK 1,175,500.00 (1,175,500.00) Ø Pengadaan Bahan 50,000,000.00 (50,000,000.00)

2 2 9

Pembuatan Gorong Gorong

Pertigaan Depan Warung Pak Alit Dusun Tegal Kangin

10,767,000.00 - (10,767,000.00) ADD 2 2 9 9 Belanja Barang dan jasa

2 2 10

Pembuatan Senderan Penahan

Tanah dan saluran Dusun Tegal Kori Kaja

343,772,000.00 336,529,000.00 (7,243,000.00) ADD

URAIAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI( Rp) LEBIH / KURANG (RP) KETERANGAN

Ø Operasional TPK 8,035,500.00 8,035,500.00 - Ø Upah 104,850,000.00 104,850,000.00 - Ø Pengadaan Bahan 230,886,500.00 223,643,500.00 (7,243,000.00) -

2 2 11 Pemasangan Buis Beton d: 30 cm Gg.

Sukun Dusun Pemangkalan 56,359,000.00 - (56,359,000.00) ADD 2 2 11 11 Belanja Barang dan jasa

2 2 12

Rehab ringan (Kap, Lantai dan Jendela) Sekolah PAUD dan TK Widya Santhi

145,014,197.00 - (145,014,197.00) DD dan silpa ADD 2 2 12 12 Belanja Barang dan jasa

Ø Operasional TPK 3,085,500.00 - (3,085,500.00) DD Ø Upah 19,170,000.00 - (19,170,000.00) SILPA ADD Ø Pengadaan Bahan 122,758,697.00 - (122,758,697.00) DD

2 2 13

Pengadaan Mobil Angkut sampah ( Pick Up) dan Bak Mobil Dusun Liligundi 117,500,000.00 113,500,000.00 (4,000,000.00) DD 2 2 13 13 Belanja Barang Ø Operasional TPK Ø Mobil Pick Up 110,000,000.00 106,000,000.00 (4,000,000.00) Ø Bak Mobil 7,500,000.00 7,500,000.00 - 2 2 14

Pengadaan Papan Nama Gang ( Dusun : Petangan Gede, Tegal Kauh dan Pohgading)

19,248,750.00 - (19,248,750.00) ADD

2 2 14 14 Belanja Barang -

Ø Operasional TPK -

Ø Papan Nama Gang 8,482,500.00 - (8,482,500.00) Ø Tiang Besi Galvanis 10,766,250.00 - (10,766,250.00) -

2 2 15

KEGIATAN : Pengadaan Mebel ( Almari, kursi tamu, papan tulis, dan meja ) Sekolah PAUD dan TK. Tresnaning Kumara Santhi

15,000,000.00 - (15,000,000.00) BHP

2 2 15 15 Belanja Barang Ø Operasional TPK

Ø Pengadaan Bahan 15,000,000.00 - (15,000,000.00)

2 2 16 Penataan Taman dan Telajakan

Dusun Anyar Anyar 24,800,981.00 - (24,800,981.00) ADD 2 2 16 16 Belanja Barang dan jasa

Ø Operasional TPK 431,500.00 - (431,500.00) KODE REKENING

(6)

1 Ø Upah 6,524,000.00 - (6,524,000.00) Ø Pengadaan Bahan 17,845,481.00 - (17,845,481.00)

2 2 17 Penataan Telajakan Jl. Masuk

Indrajaya Dusun Tegal Kauh 43,896,039.00 - (43,896,039.00) ADD 2 2 17 17 Belanja Barang dan jasa

2 2 18 Penataan Taman Telajakan Dusun

Tegal Kori Kaja 19,960,300.00 - (19,960,300.00) ADD

Darmasanthi 15,067,566.00 - (15,067,566.00) ADD

Permata Anyar 19,623,410.00 - (19,623,410.00) ADD

2 2 21 Penglontoran Subak Ubung 15,004,000.00 - (15,004,000.00) ADD

Ø Dokumentasi 75,000.00 - (75,000.00) Ø Upah 14,929,000.00 - (14,929,000.00) Ø Pengadaan Bahan

2 2 22 Pengadaan Kendaraan Moci (Motor

cikar) untuk armada Sampah 32,000,000.00 32,000,000.00 -

DD dan Silpa ADD 2 2 22 22 Belanja Barang dan jasa

Ø Operasional TPK

Ø Pengadaan Bahan 32,000,000.00 32,000,000.00 - SILPA ADD -

2 2 23 Penataan Telajakan Dusun Tegal

Kori 12,174,110.00 - (12,174,110.00) BHP

2 2 24 Pembuatan Apit Lawang Pura

Dalem Batan Dulang Pohgading 50,000,000.00 - (50,000,000.00) BKK 2 2 24 24 Belanja Barang dan jasa -

2 2 25 Pengadaan Alat Untuk Pekaseh dan

Pertamanan 17,692,398.50 - (17,692,398.50) SILPA DD

-Mesin Pompa Air ( untuk subak) 5,240,500.00 - (5,240,500.00) -Mesin Potong Rumput ( Untuk

Subak) 7,759,500.00 - (7,759,500.00) - Mesin Sensor 4,692,398.50 - (4,692,398.50)

2 2 26 Penataan Depo Sampah 74,434,350.00 - (74,434,350.00) SILPA PAD

(7)

1 Ø Upah 19,572,000.00 - (19,572,000.00) Ø Pengadaan Bahan 53,379,250.00 - (53,379,250.00)

2 2 27 Pengadaan Motor Cikar ( Moci) 75,300,000.00 75,300,000.00 - ADD Dan SILPA ADD 2 2 27 27 Belanja Barang dan jasa

-Moci untuk Armada Penyiraman 43,300,000.00 43,300,000.00 - SILPA ADD - Moci Untuk Armada Sampah 32,000,000.00 32,000,000.00 - ADD

2 2 28 Pekerjaan Joging Track Lapangan

Desa Pakraman Pohgading 249,751,000.00 - (249,751,000.00)

PENUNDAAN ADD 2 2 28 28 Belanja Barang dan jasa

Ø Operasional TPK 5,740,500.00 - (5,740,500.00) - Ø Upah 61,996,000.00 - (61,996,000.00) Ø Pengadaan Bahan 182,014,500.00 - (182,014,500.00)

2 2 29

Pekerjaan Sumur Peresapan dan

Pengurugan Lapangan Desa

Pakraman Pohgading

226,373,791.00 - (226,373,791.00) PENUNDAAN

ADD 2 2 29 29 Belanja Barang dan jasa

2 2 30

Pekerjaan Tembok Pembatas

(Belakang Toliet Umum) Lapangan Desa Pakraman Pohgading

42,600,251.00 - (42,600,251.00) PENUNDAAN ADD

2 2 31 Pekerjaan Penataan Telajakan

Utara Lapangan Pohgading 11,534,997.15 - (11,534,997.15) SILPA BHP 2 2 31 31 Belanja Barang dan jasa

##### Ø Operasional TPK 276,597.15 - (276,597.15) Ø Upah 3,262,000.00 - (3,262,000.00) Ø Pengadaan Bahan 7,996,400.00 - (7,996,400.00)

2 2 32 Pekerjaan Penataan Telajakan

Dusun Binoh Kaja dan Binoh Kelod 98,815,759.50 - (98,815,759.50) SILPA ADD 2 2 32 32 Belanja Barang dan jasa

2 2 33

Pekerjaan Pemasangan Batu

Bronjong Perkuatan Sepadan Sungai Tukad Sisik Dusun Dharmasanthi

142,572,500.00 - (142,572,500.00) BHP

2 2 34 Pekerjaan Pavingisasi Se Desa

Ubung Kaja ( Lanjutan) 572,735,750.00 - (572,735,750.00)

BHP + SILPA ADD 2 2 34 34 Belanja Barang dan jasa

Ø Operasional TPK 13,332,000.00 - (13,332,000.00) BHP Ø Upah 198,680,000.00 - (198,680,000.00) SILPA ADD Ø Pengadaan Bahan 360,723,750.00 - (360,723,750.00) SILPA ADD

(8)

1

2 3 BIDANG PEMBINAAN

MASYARAKAT 1,494,431,824.00 214,486,500.00 (1,137,109,324.00)

2 3 1 Kegiatan Perayaan 17 Agustus 44,937,000.00 - (44,937,000.00) BHP 2 3 1 1 Belanja Barang dan jasa

-- Operasional Panitia 1,525,000.00 (1,525,000.00) -- Honor MC 250,000.00 - (250,000.00) - - Honor Petugas Marching Band 2,500,000.00 (2,500,000.00) -- Konsumsi 21,200,000.00 (21,200,000.00) -- Pengadaan Barang 3,412,000.00 (3,412,000.00) -- Sewa Alat 13,700,000.00 (13,700,000.00) -- Dokumentasi 2,350,000.00 (2,350,000.00)

-2 3 2 Kegiatan Kebersihan Lingkungan

Desa 111,168,000.00 39,750,000.00 71,418,000.00 ADD

- ATK 300,000.00 - (300,000.00) - Honor Petugas Kebersihan 108,000,000.00 39,750,000.00 (68,250,000.00) - Pengadaan Barang dan Alat 2,868,000.00 - (2,868,000.00) -

2 3 3 Kegiatan Pemeliharaan dan

Penyiraman Taman Telajakan Desa 74,336,000.00 32,250,000.00 (42,086,000.00) ADD 2 3 3 3 Belanja Barang dan jasa

- ATK 300,000.00 - (300,000.00) - Honor Petugas Penyiraman 72,000,000.00 32,250,000.00 (39,750,000.00) - Pengadaan Barang dan Alat 2,036,000.00 - (2,036,000.00)

2 3 4

Kegiatan Kebersihan Bantaran

sungai /Program Kali Bersih (

KALIBER)

75,036,000.00 17,900,000.00 (57,136,000.00) ADD 2 3 4 4 Belanja Barang dan jasa

- ATK 300,000.00 - (300,000.00) Honor Petugas Kaliber 72,000,000.00 17,900,000.00 (54,100,000.00) Pengadaan Bahan dan Alat 2,736,000.00 - (2,736,000.00)

2 3 5 Kegiatan Penyuluhan HIV/AIDS dan

Narkoba 21,162,000.00 - (21,162,000.00) BHP

- spanduk, Pejati dan Dokumentasi 365,000.00 (365,000.00) -- Honor MC 800,000.00 (800,000.00) -- Honor Pembina ( Narasumber) 250,000.00 - (250,000.00) - Honor Peserta 3,500,000.00 (3,500,000.00) -- Konsumsi 3,200,000.00 (3,200,000.00) -- Pengadaan Materi 665,000.00 (665,000.00) -- Sewa Alat 3,222,000.00 (3,222,000.00) -- Pengadaan Barang 9,160,000.00 (9,160,000.00)

-2 3 6 Kegiatan Pembinaan Sekaa Santhi

Dusun 21,695,000.00 - (21,695,000.00) BHP

- Dokumentasi 95,000.00 - (95,000.00) - Honor Pembina ( Narasumber) 7,200,000.00 - (7,200,000.00) - Konsumsi 14,400,000.00 - (14,400,000.00)

2 3 7 Kegiatan Pembinaan Sekea Gong

/Baleganjur Dusun 30,095,000.00 - (30,095,000.00) BHP 2 3 7 7 Belanja Barang dan jasa

- Dokumentasi 95,000.00 - (95,000.00) - Honor Pembina ( Narasumber) 9,000,000.00 - (9,000,000.00) - Konsumsi 21,000,000.00 - (21,000,000.00)

2 3 8 Kegiatan Nganyarin Kepura

Blambangan dan Semeru Agung 67,595,000.00 - (67,595,000.00) BHP 2 3 8 8 Belanja Barang dan jasa

- Dokumentasi 95,000.00 - (95,000.00) - Transportasi dan Akomodasi 67,500,000.00 - (67,500,000.00)

(9)

1 - Konsumsi

2 3 9 Kegiatan Nganyarin Kepura Ulun

Danu Batur dan Besakih 5,925,000.00 5,925,000.00 - BHP 2 3 9 9 Belanja Barang dan jasa

- Operasional Panitia 765,000.00 765,000.00 - - Transportasi dan Akomodasi 3,000,000.00 3,000,000.00 - - Banten Pejati 360,000.00 360,000.00 - - Konsumsi 1,800,000.00 1,800,000.00 -

2 3 10

Kegiatan Pembinaan Kesenian Di Masing Masing Banjar dan Pentas Budaya

311,025,000.00 - (311,025,000.00) ADD 2 3 10 10 Belanja Barang dan jasa

- Operasional Panitia 1,225,000.00 - (1,225,000.00) - Honor Pembina 46,800,000.00 - (46,800,000.00) - konsumsi Pembinaan 143,670,000.00 - (143,670,000.00) - Konsumsi Pementasan 750,000.00 - (750,000.00) - Honor MC 41,000,000.00 - (41,000,000.00) - Sewa Alat 56,430,000.00 - (56,430,000.00) - Bender 3,300,000.00 - (3,300,000.00) - Upakara 2,040,000.00 - (2,040,000.00) - Dekorasi 1,750,000.00 - (1,750,000.00) - Jasa Hiburan 9,810,000.00 - (9,810,000.00) - Dokumentasi dan Peliputan 4,250,000.00 - (4,250,000.00)

2 3 11

Kegiatan Pembinaan dan Penilaian

Pokja DBD ( Demam Berdarah

Degue ) di Masing Masing Dusun

38,789,000.00 30,719,000.00 (8,070,000.00) ADD

2 3 11 11 Belanja Barang dan jasa - - Operasional Panitia 1,125,000.00 1,125,000.00 - - Pengadaan Barang 14,400,000.00 14,400,000.00 - - konsumsi Pembinaan 3,680,000.00 3,680,000.00 - - Honor Tim Penilai 4,000,000.00 4,000,000.00 - - Konsumsi Penilaian 800,000.00 800,000.00 - - Pengadaan Materi 744,000.00 744,000.00 - - Pengadaan Pakaian 800,000.00 800,000.00 - - Hadiah dan Penghargaan 8,070,000.00 - (8,070,000.00) -Honor narasumer dan peserta 4,900,000.00 4,900,000.00 - - Pejati dan Spanduk 270,000.00 270,000.00 -

2 3 12 Kegiatan Lomba HKG dalam HUT

Kota Denpasar 13,540,000.00 13,540,000.00 - BHR

Operasional panitia 1,405,000.00 1,405,000.00 - Honor Pelatih 2,000,000.00 2,000,000.00 - Konsumsi 880,000.00 880,000.00 - pengadaan Barang 8,505,000.00 8,505,000.00 - Honor Peserta 750,000.00 750,000.00 -

2 3 13 Kegiatan Pembinaan Atlet dan

Pelaksanaan FORMI Kota Denpasar 213,083,500.00 - (213,083,500.00) BHP 2 3 13 13 Belanja Barang dan jasa

PEMBINAAN ATLET Operasional Panitia 1,765,000.00 - (1,765,000.00) Honor Pembina 9,600,000.00 - (9,600,000.00) Honor Official 9,600,000.00 - (9,600,000.00) Transportasi Atlet 63,600,000.00 - (63,600,000.00) Konsumsi 16,560,000.00 - (16,560,000.00) Pengadaan Alat-Alat Olahraga 7,600,000.00 - (7,600,000.00)

-

PERLOMBAAN -

Honor Official 2,000,000.00 - (2,000,000.00) Uang saku atlit 21,750,000.00 - (21,750,000.00) Konsumsi 20,000,000.00 - (20,000,000.00) Pengadaan Pakaian 60,156,000.00 - (60,156,000.00)

(10)

1 Pembelian Obat-Obatan 452,500.00 - (452,500.00)

2 3 14

Kegiatan Pembinaan dan Penilaian PSM ( Pekerja Sosial Masyarakat ) Tingkat Provinsi

33,957,500.00 33,957,500.00 - ADD 2 3 14 14 Belanja Barang dan jasa

Operasional Panitia 2,155,000.00 2,155,000.00 - Konsumsi Pembinaan 5,250,000.00 5,250,000.00 - Konsumsi Penilaian 4,000,000.00 4,000,000.00 - Pengadaan Materi 2,102,500.00 2,102,500.00 - Dekorasi 950,000.00 950,000.00 - Pengadaan Pakaian 19,500,000.00 19,500,000.00 - Biaya Jasa Sewa Alat

2 3 15 Kegiatan Pembinaan dan Penilaian

Rumah Sehat 15,931,000.00 - (15,931,000.00) BHP

Operasional Panitia 1,375,000.00 - (1,375,000.00) Honor Pembina 800,000.00 - (800,000.00) Honor Peserta 1,800,000.00 - (1,800,000.00) Konsumsi Pembinaan 1,640,000.00 - (1,640,000.00) Materi Pelatihan 216,000.00 - (216,000.00) Honor Tim Penilai 1,800,000.00 - (1,800,000.00) Konsumsi Penilaian 1,560,000.00 - (1,560,000.00) Hadiah dan Penghargaan 6,740,000.00 - (6,740,000.00)

2 3 16 Kegiatan Penilaian Semarak 17

Agustus 18,054,000.00 - (18,054,000.00) BHR

Operasional panitia 1,194,000.00 - (1,194,000.00) Honor TIM Juri 1,800,000.00 - (1,800,000.00) Konsumsi 1,320,000.00 - (1,320,000.00) Hadiah dan Penghargaan 13,740,000.00 - (13,740,000.00)

2 3 17 kegiatan LPM (Bulan Bakti Gotong

Royong) 21,685,000.00 17,585,000.00 (4,100,000.00) ADD

Operaional Panitia 2,215,000.00 2,215,000.00 -Honor Pembina 800,000.00 800,000.00 -Honor Peserta 9,000,000.00 4,900,000.00 (4,100,000.00) Konsumsi Pembinaan 1,820,000.00 1,820,000.00 -Konsumsi Kerja Bakti 7,200,000.00 7,200,000.00 -Peliputan 650,000.00 650,000.00

-2 3 18

kegiatan Pelestarian Adat dan

Budaya ( Pengadaan

Upakara Piodalan Di 13 Pura

Banjar/Bagawan Penyarikan )

130,000,000.00 - (130,000,000.00) BKK

2 3 18 18 Belanja Barang dan jasa Operasional Panitia

Pengadaan Banten Piodalan ( 13 Banjar

adat ) 130,000,000.00 - (130,000,000.00)

2 3 19 Kegiatan Pembinaan Widya sabha

Desa Pakraman Pohgading 12,801,644.00 - (12,801,644.00) BHP 2 3 19 19 Belanja Barang dan jasa

Dokumentasi 81,644.00 - (81,644.00) Honor Pembina 2,400,000.00 - (2,400,000.00) Konsumsi 10,320,000.00 - (10,320,000.00)

2 3 20

Kegiatan Pembinaan Sekaa Arja

Arsa Winangun Desa Pakraman

Pohgading

22,860,000.00 22,860,000.00 - PAD 2 3 20 20 Belanja Barang dan jasa

(11)

-1 Honor Pembina 5,400,000.00 5,400,000.00 -Konsumsi 16,200,000.00 16,200,000.00

-2 3 21 21 Kegiatan Perayaan Hari Ibu 111,690,000.00 - (111,690,000.00) SILPA BHP 2 3 21 Belanja Barang dan jasa

Operasional Panitia 2,215,000.00 - (2,215,000.00) Honor Pelatih 1,400,000.00 - (1,400,000.00) Honor MC 500,000.00 - (500,000.00) Konsumsi 17,600,000.00 - (17,600,000.00) Peliputan 6,850,000.00 - (6,850,000.00) Dekorasi 2,700,000.00 - (2,700,000.00) Nasi Tumpeng 500,000.00 - (500,000.00) Bingkisan Bunga 750,000.00 - (750,000.00) Biaya Sewa 16,650,000.00 - (16,650,000.00) Biaya Jasa 4,000,000.00 - (4,000,000.00) Pengadaan Pakaian 39,625,000.00 - (39,625,000.00) Pengadaan Paket Sembako Untuk

Lansia 18,900,000.00 - (18,900,000.00)

2 3 22

Pengadaan Buku Admininstrasi dan

Alat Kesehatan Dasar Posyadu,

Lansia dan Posbindu

76,916,180.00 - (76,916,180.00) SILPA BHP 2 3 22 22 Belanja Barang dan jasa

Operasional Panitia 1,315,000.00 - (1,315,000.00) Buku Administrasi Posyadu dan Lansia 7,350,000.00 - (7,350,000.00) Pengadaan Alat Kesehatan Dasar

Posyandu dan Lansia 35,256,100.00 - (35,256,100.00) Pengadaan Alat Kesehatan Dasar

Posbindu 32,995,080.00 - (32,995,080.00)

2 3 23 Kegiatan GERTAK PSN

( Pembrantasan Sarang Nyamuk) 10,150,000.00 - (10,150,000.00) SILPA ADD 2 3 23 23 Konsumsi 10,000,000.00 - (10,000,000.00)

Pejati 60,000.00 - (60,000.00) Dokumentasi 90,000.00 - (90,000.00)

2 3 24

Kegiatan Lomba PSM (Pekerja

Sosial Masyarakat ) Tingkat

Pusat/Nasiaonal

Konsumsi 2,000,000.00 - (2,000,000.00) Pengadaan Materi 1,000,000.00 - (1,000,000.00) Dekorasi 600,000.00 - (600,000.00) Dokumentasi 90,000.00 - (90,000.00) Spanduk dan Pejati 210,000.00 - (210,000.00) Tim Pendampingan Ke Pusat 5,200,000.00 - (5,200,000.00)

2 3 25

Kegiatan Lomba Desa Berprestasi

Penurunan Kemiskinan Tingkat

Provinsi

Konsumsi 2,200,000.00 - (2,200,000.00) Pengadaan Materi 300,000.00 - (300,000.00) Dekorasi 100,000.00 - (100,000.00) Dokumentasi 90,000.00 - (90,000.00) Spanduk dan Pejati 210,000.00 - (210,000.00)

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT 900,056,372.50 243,005,000.00 (657,051,372.50)

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Serati ( Tukang

Banten ) di 2 Banjar 36,998,500.00 - (36,998,500.00) DD 2 4 1 1 Belanja Barang dan jasa

Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 715,000.00 - (715,000.00) Honor Narasumber 1,200,000.00 - (1,200,000.00) Honor Peserta 18,000,000.00 - (18,000,000.00) Konsumsi 14,640,000.00 - (14,640,000.00)

(12)

1 pengadaan materi 2,443,500.00 - (2,443,500.00)

2 4 2 Kegiatan Pelatihan Pokja

Perlindungan Perempuan dan Anak 18,425,000.00 18,025,000.00 (400,000.00) BHR 2 4 2 2 Belanja Barang dan jasa

Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 305,000.00 305,000.00 -Honor Narasumber 400,000.00 400,000.00 -Honor Peserta 4,500,000.00 4,100,000.00 (400,000.00) Konsumsi 3,680,000.00 3,680,000.00 -pengadaan materi 540,000.00 540,000.00 -Pengadaan Pakaian 9,000,000.00 9,000,000.00 -4 3

Kegiatan Pembiaan Sekaa Santhi dan Perlombaan Utsawa Dharma Githa

208,260,000.00

- (208,260,000.00) BHP 2 4 3 3 Belanja Barang dan jasa

Operasional Panitia 2,215,000.00 - (2,215,000.00) Honor Pembina 28,800,000.00 - (28,800,000.00) Konsumsi Pembinaan 86,400,000.00 - (86,400,000.00) Konsumsi Perlombaan 20,900,000.00 - (20,900,000.00) Biaya Sewa 7,250,000.00 - (7,250,000.00) Dekorasi 2,100,000.00 - (2,100,000.00) Honor Juri 1,200,000.00 - (1,200,000.00) Honor MC 500,000.00 - (500,000.00) Biaya Jasa 27,500,000.00 - (27,500,000.00) Hadiah dan Penghargaan 31,395,000.00 - (31,395,000.00)

2 4 4

Kegiatan Les ( BIMBEL) Bahasa Inggris Untuk Anak anak Tidak Mampu

19,257,500.00

- (19,257,500.00) DD 2 4 4 4 Belanja Barang dan jasa

Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 305,000.00 - (305,000.00) Honor Guru Les 6,000,000.00 - (6,000,000.00) Konsumsi 10,800,000.00 - (10,800,000.00) Pengadaan Materi 2,152,500.00 - (2,152,500.00)

2 4 5

Kegiatan Kreatifitas Sekaa Teruna ( 13 STT Br. Adat ) Sedesa Ubung Kaja

45,500,000.00

- (45,500,000.00) BKK 2 4 5 5 Belanja Barang dan jasa

Operasional Panitia - - Konsumsi 42,640,000.00 - (42,640,000.00) Banten Pejati 780,000.00 - (780,000.00) Spanduk 1,950,000.00 - (1,950,000.00) Dokumentasi 130,000.00 - (130,000.00) 2 4 6

Kegiatan Kreatifitas Sekaa Teruna ( 5 STT Br. Dinas ) Sedesa Ubung Kaja

17,550,000.00

- (17,550,000.00) BHP 2 4 6 6 Belanja Barang dan jasa

Operasional Panitia

Konsumsi 16,400,000.00 - (16,400,000.00) Banten Pejati 300,000.00 - (300,000.00) Spanduk 750,000.00 - (750,000.00) Dokumentasi 100,000.00 - (100,000.00)

Administrasi Posyandu dan LANSIA 93,296,800.00 45,000,000.00 (48,296,800.00) BHR 2 4 7 7 Belanja Barang dan jasa

Operasional Panitia 3,076,800.00 - (3,076,800.00) Honor Pembina 600,000.00 - (600,000.00) Honor Peserta 9,000,000.00 - (9,000,000.00) Konsumsi Pembinaan 7,320,000.00 - (7,320,000.00) Honor Tim Penilai 1,600,000.00 - (1,600,000.00) Konsumsi Penilaian 7,560,000.00 - (7,560,000.00) Pengdaan Pakaian 54,000,000.00 45,000,000.00 (9,000,000.00)

(13)

1 Hadiah dan Penghargaan 10,140,000.00 - (10,140,000.00)

Administrasi PKK Dusun 29,785,000.00 21,135,000.00 (8,650,000.00) BHR

2 4 8 8 Belanja Barang dan jasa -Operasional Panitia 1,515,000.00 1,515,000.00 - Honor Pembina 600,000.00 600,000.00 - Honor Peserta 4,500,000.00 4,500,000.00 - Konsumsi Pembinaan 3,720,000.00 3,720,000.00 - Honor Tim Penilai 600,000.00 - (600,000.00) Konsumsi Penilaian 2,520,000.00 - (2,520,000.00) Sewa Alat 850,000.00 - (850,000.00) Hadiah dan Penghargaan 4,680,000.00 - (4,680,000.00) Baju Endek (Pokja PKK) 10,800,000.00 10,800,000.00 -

2 4 9 Kegiatan Pembinaan Kader

POSBINDU 8,825,000.00 - (8,825,000.00) BHP

Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 245,000.00 - (245,000.00) Honor Narasumber 400,000.00 - (400,000.00) Honor Peserta 4,500,000.00 - (4,500,000.00) Konsumsi 3,680,000.00 - (3,680,000.00)

2 4 10

Kegiatan Pengadaan Sarana

Penunjang Posyandu, Lansia dan BKB

185,035,000.00

90,960,000.00 (94,075,000.00) ADD

Operasional Panitia 3,115,000.00 - (3,115,000.00) Pengadaan PMT ( Pemberian Makanan

Tambahan ) 25,920,000.00 25,920,000.00 - Honor Kader di Masing masing Banjar 156,000,000.00 65,040,000.00 (90,960,000.00)

2 4 11 Kegiatan Pelaksanaan Tugas

LINMAS Terpadu 162,885,900.00 60,620,000.00 (102,265,900.00) ADD

Operasional Panitia 2,025,900.00 - (2,025,900.00) Kegiatan LINMAS Jaga Kantor 33,600,000.00 13,440,000.00 (20,160,000.00) Kegiatan Tim POKJA Penegakan

Perdes 36,710,000.00 12,950,000.00 (23,760,000.00) Kegiatan Pendataan dan Penertiban

Penduduk Pendatang 64,800,000.00 27,580,000.00 (37,220,000.00) Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan

Kebersihan Lingkungan (JUMALI) 25,750,000.00 6,650,000.00 (19,100,000.00)

2 4 12

Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Perangkat dan Lembaga Desa (

Materi : Saber Pungli)

8,835,000.00 5,155,000.00 (3,680,000.00) BHR 2 4 12 12 Belanja Barang dan jasa

Spanduk, Pejati dan Dokumentasi 305,000.00 305,000.00 - Honor Narasumber 600,000.00 600,000.00 - Konsumsi 3,800,000.00 3,800,000.00 - Pengadaan Materi 450,000.00 450,000.00 - Pengadaan Baliho 3,680,000.00 - (3,680,000.00)

2 4 13 Kegiatan Lomba Pembuatan Layang

Layang Kreatif (Knock down) 15,667,000.00 - (15,667,000.00) BHP 2 4 13 13 Belanja Barang dan jasa

Operasional Panitia 1,225,000.00 - (1,225,000.00) Konsumsi Penilaian 720,000.00 - (720,000.00) Pengadaan Materi (Lomba) 132,000.00 - (132,000.00) Pengadaan Pakaian 900,000.00 - (900,000.00) Hadiah dan Penghargaan 12,690,000.00 - (12,690,000.00)

2 4 14

Kegiatan Pelatihan LINMAS (

Pengunaan Alat Komunikasi dan Tanggap Bencana)

(14)

1

Operasional Panitia 1,375,000.00 - (1,375,000.00) Honor Narasumber 800,000.00 - (800,000.00) Honor Peserta 3,300,000.00 - (3,300,000.00) Konsumsi 2,840,000.00 - (2,840,000.00) Pengadaan Materi 366,000.00 - (366,000.00) Pengadaan Alat Komunikasi ( Repiter) 27,827,672.50 - (27,827,672.50)

2 4 15 Kegiatan Pelatihan Pembuatan

Pupuk Organik 11,117,000.00 - (11,117,000.00)

Penundaan ADD 2 4 15 15 Belanja Barang dan jasa

Honor Narasumber dan Peserta 6,200,000.00 - (6,200,000.00) Konsumsi 4,480,000.00 - (4,480,000.00) Pejati 180,000.00 - (180,000.00) Spanduk 150,000.00 - (150,000.00) Dokumentasi 107,000.00 - (107,000.00)

2 4 16 Pelatihan PTPKD dan TPK 2,110,000.00 2,110,000.00 - BHP

Ø Honor 950,000.00 950,000.00 - Ø Konsumsi 800,000.00 800,000.00 - Ø Spanduk 120,000.00 120,000.00 - Ø Pejati 150,000.00 150,000.00 - Ø Dokumentasi 90,000.00 90,000.00 -

2 5 Bidang Tak Terduga 12,490,829.01 - (12,490,829.01)

2 5 1 Kegiatan tidak terduga lainnya

BHR 1,949,517.17 - (1,949,517.17) BHR BHP 10,541,311.84 - (10,541,311.84) BHP JUMLAH BELANJA 8,471,561,108.89 2,325,120,667.00 (5,981,560,641.89) SURPLUS/DEFISIT 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 1,136,958,620.15 1,136,958,620.15 - 3 1 2 Pencarian dana cadangan

3 1 3 Hasil kekayaan desa yang dipisahkan JUMLAH (RP)

3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan dana cadangan

Dari BHR - - BHR Dari BHP - - BHP 3 2 2 Penyertaan Modal Desa (BUMDES)

3 2 2 2 - Dari Dana Desa 341,561,734.79 - (341,561,734.79) DD

JUMLAH Belanja dan Biaya(Rp) 8,813,122,843.68 2,325,120,667.00 (6,323,122,376.68)

DENPASAR, 7 JULI 2017 PERBEKEL DESA UBUNG KAJA