Daftar Checklist SOP ADMEN
Daftar Checklist SOP ADMEN
No
No No. No. EP EP Judul Judul SOP SOP No. No. Surat Surat Ket.Ket. 1
1 1.1.1.3 1.1.1.3 SOP SOP menjalin menjalin komunikasi komunikasi dengandengan masyarakat
masyarakat A/I/SOP/5/2017/001A/I/SOP/5/2017/001 2
2 1.1.2.1 1.1.2.1 SOP SOP umpan umpan balikbalik A/I/SOP/5/2017/002A/I/SOP/5/2017/002
3 1.1.5.1 3 1.1.5.1 1.1.5.3 1.1.5.3 2.3.14.4 2.3.14.4 SOP monitoring SOP monitoring A/I/SOP/5/2017/003 A/I/SOP/5/2017/003 4
4 1.2.2.1 1.2.2.1 SOP SOP penyampaian penyampaian informasi informasi kepadakepada masyarakat, lintas sektor,lintas program masyarakat, lintas sektor,lintas program tentang
tentang
tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan Puskesmas
Puskesmas
A/I/SOP/5/2017/004
A/I/SOP/5/2017/004
5
5 1.2.5.1 1.2.5.1 SOP SOP koordinasi koordinasi dan dan integrasiintegrasi penyelenggaraan UKM dan UKP.
penyelenggaraan UKM dan UKP. A/I/SOP/5/2017/005A/I/SOP/5/2017/005 6
6 1.2.5.2 1.2.5.2 SOP SOP dokumentasi dokumentasi prosedur prosedur dandan pencatatan kegiatan
pencatatan kegiatan
SOP, Formulir yang digunakan dalam SOP, Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan UKM dan UKP. penyelenggaraan UKM dan UKP.
A/I/SOP/5/2017/006
A/I/SOP/5/2017/006
7
7 1.2.5.3 1.2.5.3 SOP SOP kajian kajian dan dan tindak tindak lanjut lanjut terhadapterhadap masalah-masalah spesifik dalam masalah-masalah spesifik dalam menyelenggaraan UKM dan UKP menyelenggaraan UKM dan UKP
A/I/SOP/5/2017/007
A/I/SOP/5/2017/007
8
8 1.2.5.4 1.2.5.4 SOP SOP tentang tentang kajian kajian dan dan tindak tindak lanjutlanjut terhadap
terhadap
masalah-masalah yang potensial terjadi masalah-masalah yang potensial terjadi dalam
dalam
proses peneyelenggaraan pelayanan. proses peneyelenggaraan pelayanan.
A/I/SOP/5/2017/008
A/I/SOP/5/2017/008
9
9 1.2.5.5 1.2.5.5 SOP SOP tentang tentang monitoring monitoring pelaksanaanpelaksanaan kegiatan UKM dan UKP
kegiatan UKM dan UKP A/I/SOP/5/2017/009A/I/SOP/5/2017/009 10
10 1.2.5.6 1.2.5.6 SOP SOP pemberian pemberian informasi informasi kepadakepada masyarakat kegiatan UKM dan UKP.
masyarakat kegiatan UKM dan UKP. A/I/SOP/5/2017/010A/I/SOP/5/2017/010 11
11 1.2.5.8 1.2.5.8 SOP SOP konsultasi konsultasi antara antara pelaksana pelaksana dengandengan Penanggungjawab dan dengan Kepala Penanggungjawab dan dengan Kepala Puskesmas.
Puskesmas.
A/I/SOP/5/2017/011
A/I/SOP/5/2017/011
12
12 1.2.5.9 1.2.5.9 SOP SOP koordinasi koordinasi dalam dalam pelaksanaanpelaksanaan kegiatan
kegiatan
Puskesmas baik UKM maupun UKP. Puskesmas baik UKM maupun UKP.
A/I/SOP/5/2017/012
A/I/SOP/5/2017/012
13
13 1.2.5.10 1.2.5.10 SOP SOP penyelenggaran penyelenggaran UKM UKM dan dan UKP,UKP, SOP tertib administrative
SOP tertib administrative A/I/SOP/5/2017/013A/I/SOP/5/2017/013 14
14 1.2.6.1 1.2.6.1 SOP SOP keluhan keluhan dan dan umpan umpan balik balik daridari masyarakat,
masyarakat,
pengguna pelayanan, media komunikasi pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik.
umpan balik.
A/I/SOP/5/2017/014
15 1.3.1.1 1.3.2.4 2.3.14.1
SOP penilaian kinerja.
A/I/SOP/5/2017/015 16 1.3.2.4 SOP kaji banding A/I/SOP/5/2017/016 17 2.3.1.3 SOP komunikasi dan koordinasi. A/II/SOP/5/2017/017 18 2.3.5.3 SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan
dan Pelatihan
A/II/SOP/5/2017/018 19 2.3.6.2 SOP tentang Komunikasi visi, misi, tujuan
dan tata nilai Puskesmas. A/II/SOP/5/2017/019 20 2.3.6.3 SOP peninjauan kembali tata nilai dan
tujuan Puskesmas A/II/SOP/5/2017/020 21 2.3.6.4
2.3.7.2
SOP penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas.
A/II/SOP/5/2017/021 22 2.3.7.1 SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas
maupun
oleh Penanggung jawab UKM dan Penanggung
jawab UKP dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
A/II/SOP/5/2017/022
23 2.3.7.4 SOP pencatatan dan pelaporan A/II/SOP/5/2017/023 24 2.3.8.2 SOP pemberdayaan masyarakat dalam
perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan
Puskesmas baik UKM maupun UKP.
A/II/SOP/5/2017/024
25 2.3.8.3 SOP komunikasi dengan sasaran kegiatan UKM dan masyarakat tentang
penyelenggaraan kegiatan UKM.
A/II/SOP/5/2017/025 26 2.3.9.1 SOP penilaian akuntabilitas Penanggung
jawab UKM dan Penanggung jawab UKP. A/II/SOP/5/2017/026 27 2.3.9.2 SOP kriteria dan mekanisme
pendelegasian wewenang kepada pelaksana kegiatan jika meninggalkan tugas.
A/II/SOP/5/2017/027
28 2.3.9.3 SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana
kepada Penanggung jawab dan kepada Kepala
Puskesmas untuk perbaikan kinerja.
A/II/SOP/5/2017/028
29 2.3.10.3 SOP Pembinaan, komunikasi dan koordinasi
dengan pihak-pihak tekait
A/II/SOP/5/2017/029 30 2.3.10.4 SOP evaluasi peran pihak terkait. A/II/SOP/5/2017/030
31 2.3.11.3 SOP-SOP pelaksanaan kegiatan UKM dan kegiatan UKP.
32 2.3.11.4 SOP pengendalian dokumen ,
SOP pengendalian rekam implementasi.
A/II/SOP/5/2017/031 Pengendalian dokumen, pengendalian 33 2.3.11.5 SOP penyusunan pedoman, panduan,
kerangka acuan, dan SOP
A/II/SOP/5/2017/032 34 2.3.12.2 SOP komunikasi internal A/II/SOP/5/2017/033 35 2.3.13.1 SOP kajian dampak negatif kegiatan
Puskesmas terhadap lingkungan.
A/II/SOP/5/2017/034 36 2.3.15.5 SOP audit penilaian kinerja pengelola
keuangan.
A/II/SOP/5/2017/035 37 2.3.17.2 SOP pengumpulan, penyimpanan, dan
retrieving (pencarian kembali) data.
A/II/SOP/5/2017/036 38 2.3.17.3 SOP analisis data. A/II/SOP/5/2017/037 39 2.3.17.4 SOP pelaporan dan distribusi informasi A/II/SOP/5/2017/038 40 2.4.1.3 SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban
pengguna.
A/II/SOP/5/2017/039 41 2.5.2.2 SOP monitoring kinerja pihak ketiga. A/II/SOP/5/2017/040 42 2.6.1.5 SOP tentang penyimpanan barang
termasuk bahan berbahaya.
A/II/SOP/5/2017/041 43 3.1.2.3 SOP pertemuan tinjauan manajemen. A/III/SOP/5/2017/042 44 3.1.4.2 SOP audit internal A/III/SOP/5/2017/043 45 3.1.4.5 SOP rujukan jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal.
A/III/SOP/5/2017/044
46 3.1.5.1 SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas
A/III/SOP/5/2017/045 47 3.1.6.3 SOP tindakan korektif. A/III/SOP/5/2017/046 48 3.1.6.4 SOP tindakan preventif. A/III/SOP/5/2017/047 SOP MUTU
49 Wakil manajmen A/III/SOP/5/2017/048
50 Audit Internal Sama dengan
3.1.4.2
51 Open Meeting A/III/SOP/5/2017/049
52 Close Meeting A/III/SOP/5/2017/050
53 Pengendalian pelayanan Tdk Sesuai A/III/SOP/5/2017/051 54 Tindakan perbaikan dan pecegahan A/III/SOP/5/2017/052 55 Perbaikan berkesinambungan A/III/SOP/5/2017/053 56 Komunikasi internal A/III/SOP/5/2017/054 57 Survey Kepuasan Pelanggan A/III/SOP/5/2017/055 58 Survey Keluhan Pelanggan A/III/SOP/5/2017/056 59 Pembukaan kotak saran A/III/SOP/5/2017/057 60 Penanganan keluhan pelanggan A/III/SOP/5/2017/058 61 Sampling Data Survey A/III/SOP/5/2017/059 62 Perhitungan Data Survey A/III/SOP/5/2017/060
63 Komunikasi pelanggan A/III/SOP/5/2017/061 64 Identifikasi persyaratan pelanggan A/III/SOP/5/2017/062 65 Analisa data survey A/III/SOP/5/2017/063
66 Pengendalian dokumen 2.3.11.ep 4
67 Pendalian rekaman 2.3.11.ep 4
68 Penerimaan dokumen A/III/SOP/5/2017/064 69 Penomoran dokumen A/III/SOP/5/2017/065 70 Penyerahan dokumen A/III/SOP/5/2017/066 71 Pendistribusian dokumen internal A/III/SOP/5/2017/067 72 Pendistribusian dokumen eksternal A/III/SOP/5/2017/068 73 Penggunaan stempel asli A/III/SOP/5/2017/069 74 Penggunaan stempel terkendali A/III/SOP/5/2017/070 75 Penggunaan stempel tidak terkendali A/III/SOP/5/2017/071 76 Penggunaan stempel kadaluarsa A/III/SOP/5/2017/072 77 Pemusnahan dokumen A/III/SOP/5/2017/073
78 Manajemen review A/III/SOP/5/2017/074
Daftar Checklist SOP UKM
No No. EP Judul SOP No. Surat Ket.
1 4.1.1.1 Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran terhadap kegiatan ukm B/IV/SOP/5/2017/075 Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasaan Masyarakat 2 4.1.1.6 Koordinasi dan komunikasi lintas
program dan lintas sektor
Nomor sama dengan
admen 3 4.1.2.3 Pembahasan umpan balik, dokumentasi
pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan
B/IV/SOP/5/2017/076 Untuk sk minta admen 1.1.2.1
4 4.2.2.1 Penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi kepada masyarakat
B/IV/SOP/5/2017/077 Untuk sk minta 1.2.5.6 5 4.2.2.2 Penyampaian informasi, bukti
pelaksanaan penyampaian informasi kepada lintas program terkait
B/IV/SOP/5/2017/078 Untuk sk minta 1.2.5.6 6 4.2.2.3 Penyampaian informasi, bukti
pelaksanaan penyampaian informasi kepada lintas sektor terkait
B/IV/SOP/5/2017/079 Untuk sk minta 1.2.5.6
7 4.2.2.4 Evaluasi, instrumen, evaluasi, hasil evaluasi
B/IV/SOP/5/2017/080 8 4.2.3.6 Pengaturan jadwal perubahan waktu
dan tempat pelaksanaan kegiatan, dokumen perubahan jadwal (jika memang terjadi perubahan jadwal)
B/IV/SOP/5/2017/081
9 4.2.4.1 Menyepakati bersama tentang cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan sasaran dan/ atau masyarakat
B/IV/SOP/5/2017/082
10 4.2.4.2 Kesepakatan caran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor
B/IV/SOP/5/2017/083
11 4.2.4.3 Monitoring, hasil monitoring B/IV/SOP/5/2017/084 12 4.2.4.4 Evaluasi, hasil evaluasi B/IV/SOP/5/2017/085 13 4.2.6.5 Penanganan keluhan dan umpan balik
keluhan, bukti pelaksanaan umpan balik&tindak lanjut keluhan
B/IV/SOP/5/2017/086 Permenkesno mor 75 Tahun 2009 tentangpuskes mas Bukupedoman akreditasipusk esmas
14 5.1.2.3 Orientasi penanggung jawab dan pelaksana program baru
B/IV/SOP/5/2017/087 15 5.1.4.1 Pelaksanaan pembinaan penanggung
jawab ke pelaksana program
B/IV/SOP/5/2017/088 16 5.1.4.5 Koordinasi dan komunikasi lintas
program dan lintas sektor
B/IV/SOP/5/2017/089 17 5.1.4.7 Evaluasi dan tindak lanjut koordinasi dan
komunikasi lintas program dan lintas sector
B/V/SOP/5/2017/090
18 5.1.6.3 Survey mawas diri (smd) B/V/SOP/5/2017/091 19 5.1.6.4 Prosedur komunikasi dengan
masyarakat dan sasaran ukm
B/V/SOP/5/2017/092 20 5.2.2.1 Identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat
B/V/SOP/5/2017/093 21 5.2.2.2 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN
HARAPAN SASARAN SOP nya SAMA
dengan IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPANMASYARAKAT (5.2.2.1)
B/V/SOP/5/2017/094
22 5.2.3.2 Monitoring dan hasil monitoring kegiatan ukm
SAMA DGN 4.2.4.3
23 5.2.3.3 Evaluas dan hasil evaluasi kegiatan ukm SAMA DGN 4.2.4.4
24 5.2.3.5 Pengaturan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
SAMA DGN 4.2.3.6
25 5.4.2.1 Prosedur koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor
SAMA DGN 4.1.16
26 5.5.1.3 Pengendlian dokumen eksternal B/V/SOP/5/2017/095 27 5.5.1.4 Penyimpanan dan pengendalian arsip
perencanaan dan penyelenggaraan ukm
B/V/SOP/5/2017/096 28 5.5.2.2 Monitoring pengelolaan dan
pelaksanaan program
B/V/SOP/5/2017/097 29 5.5.3.2 Kajian evaluasi kinerja ukm B/V/SOP/5/2017098
30 5.5.3.4 Kajian evaluasi kinerja ukm SAMA DGN 5.5.3.2
31 5.6.1.1 Monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan ukm
B/V/SOP/5/2017/099 32 5.7.1.2 Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran B/V/SOP/5/2017/100 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
