REVIEW RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) TAHUN 2021

(1)

REVIEW

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA-OPD) TAHUN 2021

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

(2)

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan Puji Syukur Ke Hadirat Allah S.A.W, atas Limpahan

Rakhmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021 telah selesai disusun

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 mempunyai arti strategis karena pada

tahun tersebut merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin tertinggi

pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur dimana keberhasilan bisa terlihat dari

sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran yang dicapai dalam masa lima tahun

tersebut sesuai dengan visi dan misinya.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,

peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan

Pencapaian Rencana Strategis DPPKA, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan

maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan

program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat

Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai

acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2021 dan untuk mereview hasil

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi

institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

(3)

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar --- i

Daftar Isi --- ii

BAB

I

PENDAHULUAN --- 1

1.1 Latar Belakang --- 1

1.2 Landasan Hukum --- 4

1.3 Maksud dan Tujuan --- 7

1.4 Sistematika Penulisan --- 8

BAB

II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN

LALU --- 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra OPD --- 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD --- 15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi OPD --- 19

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat --- 22

BAB

III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN --- 25

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional --- 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD --- 35

3.3 Program dan Kegiatan --- 37

(4)

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

1 BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,

mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai

berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari

visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA

dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan

penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur

penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

(5)

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

2 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun

2016-2021 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome) ,indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Akhir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

(6)

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

3 Gambar I.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota

Musrenbang

kecamatan

Musrenbang

Desa

Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Rancangan Renja SKPD · Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD

Rancangan Renja-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan

Renja-SKPD kepada Bappeda

Penyesuaian

Rancangan

Renja-SKPD

_{SKPD oleh Kepala}Penetapan Renj-SKPD

Renja SKPD

· Pendahuluan,

· evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyesuaian

Rancangan

Renja-SKPD

Rancangan

Renja SKPD

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa Perumusan kegiatan prioritas Penelaahan usulan kegiatan masyarakat Penelaahan Rancangan Awal RKPD Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)

· agenda penyusunan RKPD,

· pelaksanaan forum SKPD,

· musrenbang RKPD,

· batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda Pengolahan data dan informasi penentuan isu-Isu penting penyelengga-raan tugas dan

fungsi SKPD Analisis Gambaran pelayanan SKPD Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD Perumusan Tujuan dan sasaran

Penyempurnaan

Rancangan

Renja

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH RKPD

Kab./Kota

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota Verifikasi Rancangan Renja SKPD sesuai T id a k s e s u a i

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH

DAN DPRD Penyusunan KUA dan PPAS

Persiapan Penyusunan Renja-SKPD

(7)

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

4 Sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan

hasil analisis permasalahan serta isu strategis maka untuk memajukan Kabupaten

Kutai Timur ke depan, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

“Pembangunan Daerah yang bertumpu pada Pembangunan yang

berkeadilan menuju masyarakat Kutai Timur yang sejahtera dengan

memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan menjadikan

daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai pusat Agribisnis dan Agroindustri di

Kalimantan Timur”

.

dan dalam hal ini terkait Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Kutai Timur yang ditetapkan,sesuai dengan arah visi Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur dan berdasarkan strategi, nilai- nilai dan Tupoksi dari Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan

Strategis tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2021

merupakan penjabaran RPJMD 2016-2021. Renja SKPD yang telah tercantum

dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan

Kerja dan Anggaran SKPD.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ( renja ) tahunan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur ini antara lain :

A. Undang - Undang

1. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan

pembangunan nasional;

2. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;

3. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

(8)

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

5 4. Undang – undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal;

5. Undang – undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan

jangka panjang nasional tahun 2005 – 2025;

6. Undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;

7. Undang – undang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian;

8. Permenpan nomor 9 tahun 2007 tentang pedoman umum penerapan

indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah;

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 28 tahun 2008 tentang

kebijakan industri nasional;

2. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang

pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,

tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah;

4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang

perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

5. Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang

tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

6. Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang

Satuan Kerja Perangkat Daerah;

7. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pengelolaan

keuangan dan kinerja instansi pemerintah;

8. Peraturan presiden R.I. nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat

atas keputusan presiden R.I No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, terakhir perubahan

dengan peraturan presiden R.I. Nomor 59 tahun 2007;

(9)

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

6 9. Peraturan presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri

nasional, sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional dan

sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah;

10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1986 tentang kewenangan

pengaturan,pembinaan dan pengembangan industri;

11. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri;

C. Peraturan daerah, edaran bupati dan surat keputusan kepala SKPD

1. Peraturan daerah provinsi Kalimantan timur nomor 15 tahun 2008

tentang rencana pembangunan jangka panjang provinsi Kalimantan timur

2015 – 2025;

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014

Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah 2013 – 2018;

3. Peraturan daerah provinsi Kalimantan timur nomor 4 tahun 2009 tentang

rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Kalimantan

timur 2009 – 2013;

4. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 2 tahun 2004 tentang

pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah;

5. Peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang rencana pembangunan

jangka panjang daerah ( RPJPD ) Kabupaten Kutai Timur tahun 2006 –

2025 ( lembaran daerah tahun 2010 Nomor 4 );

6. Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor : 471/050/B.1/04/2016 Tahun

2016 Perihal Pedoman Penyusunan Rancangan Renstra SKPD;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai timur Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

(10)

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

7 I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai

Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Tahun 2021.

b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kutai Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai pada tahun 2021 dengan

tetap memperhatikan RKPD.

2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu

indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai tahun 2021 yang mengacu

pada Renstra dan RKPD.

(11)

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

8 I.4. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB

I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

BAB

II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

II.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB

III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

III.3. Program dan Kegiatan

(12)

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

9 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD

TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan

tingkat

pencapaian

suatu

kegiatan

yang

telah

ditetapkan.Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input),

keluaran (output),hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan,

buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan

penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang

telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019

Pada Tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai

Timur menerima anggaran sebesar Rp. 33.380.601.350,- yang dialokasikan untuk

pelaksanaan 10 program dan 36 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi

sebesar Rp. 31.243.467.771,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 95% dan

capaian kinerja keuangan sebesar 93,60%. Perhatikan tabel berikut :

(13)

RP

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 I

3.07.01.01. 01

1.023.446.978

1.013.807.221

1 3.07.01.01. 01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Sangatta

31.400.000

29.204.467 93,01

100 Siti Rochani, SE., M.Si

APBD

2 3.07.01.01. 01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Sangatta

298.342.600 291.142.600

97,59

100 Hamirah, SE

APBD

3 3.07.01.01. 01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Sangatta

84.920.000 84.919.200 100,00

100 Siti Rochani, SE., M.Si

APBD

4 3.07.01.01. 01.10

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Sangatta

60.784.378

60.784.378 100,00

100 Siti Rochani, SE., M.Si

APBD

5 3.07.01.01. 01.16

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Sangatta

80.000.000

79.983.600 99,98

100 Siti Rochani, SE., M.Si

APBD

6 3.07.01.01. 01.17

Rapat - Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Sangatta, Samarinda, DKI

Jakarta

248.000.000

247.908.876 99,96

100 Vika Andriani, S.Hut

APBD

7 3.07.01.01. 01.19

Rapat - Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Dalam

Daerah

Kabupaten Kutai Timur

220.000.000

219.864.100 99,94

100 Vika Andriani, S.Hut

APBD

II

3.07.01.01. 02

1.296.387.050

1.294.524.950

8 3.07.01.01. 02.'07

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Sangatta

204.800.200

204.255.300 99,73

100 Edy Fatmaraga, SE

APBD

9 3.07.01.01. 02.23

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan

Dinas/operasional

Sangatta

552.492.500

552.220.100 99,95

100 Edy Fatmaraga, SE

APBD

10 3.07.01.01. 02.30

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Peralatan Kantor

Sangatta

258.087.500

258.087.500 100,00

100 Edy Fatmaraga, SE

APBD

11 3.07.01.01. 02.31

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Sangatta

281.006.850

279.962.050 99,63

100 Edy Fatmaraga, SE

APBD

KETE

RANG

AN

REALISASI

ALOKASI DANA TAHUN 2019

PAGU

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

LOKASI

1 LAPORAN PROGRES FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

S.D 30 DESEMBER TA. 2019

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

PROGR

ES

FISIK

NAMA PPTK

SUMBER

DANA

PERMAS

ALHAN

(14)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 III

3.07.01.01. 03

600.000.000

596.027.400 12 3.07.01.01. 06.05

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Sangatta

400.000.000

396.845.000 99,21

100 Vika Andriani, S.Hut

APBD

13 3.07.01.01. 06.07

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Sangatta

200.000.000

199.182.400 99,59

100 Vika Andriani, S.Hut

APBD

IV

3.07.01.01. 05

100.000.000

79.975.980 14 3.07.01.01. 05.01

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Sangatta

100.000.000

79.975.980 79,98

100 Siti Rochani, SE., M.Si

APBD

V

3.07.01.01. 06

2.808.109.200

2.808.001.440 15 3.07.01.01. 06.05

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

dan Akhir Tahun

Sangatta

155.000.000

154.990.000 99,99

100 Hamirah, SE

APBD

16 3.07.01.01. 06.07

Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah

Sangatta

110.000.000

109.980.000 99,98

100 Hamirah, SE

APBD

17 3.07.01.01. 06.08

Penyusunan Rencana

Kerja (Renja)

Sangatta

375.000.000

374.922.240 99,98

100 Hamirah, SE

APBD

18 3.07.01.01. 06.08

Fasilitasi Penyelesaian

Kewajiban Kepada Pihak

Ketiga

Sangatta

2.168.109.200

2.168.109.200 100,00

100 Selamat Ahyadi, SE., M. Si.

APBD

VI

3.07.01.01. 09

50.000.000

49.999.875 19 3.07.01.01. 09.08

Monitoring/Pemantauan/P

engendalian Harga, Posisi

Stok dan Kebutuhan

Pokok dan Barang Serta

Pengumpulan Data

Sarana Produksi dan

Distribusi

Sangatta

50.000.000

49.999.875 100,00

100 Achmad Dony Erviandy, SE

APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

(15)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 VII 3.07.01.01. 16

1.380.000.000

1.372.269.130 20 3.07.01.01. 16.12

Penyusunan Profil IKM

Kabupaten Kutai Timur

50.000.000 49.418.050

98,84

100 Suryanata, S.Sos

APBD

21 3.07.01.01. 16.17

Belanja Operasional dan

Pelaksanaan Program

Kerja DEKRANASDA

Dalam Kabupaten Kutai

Timur dan Luar Kab.

Kutim

1.130.000.000 1.124.245.480

99,49

100 Rifani Indranata, SE

APBD

22 3.07.01.01. 20.12

Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pembina Industri

Dalam dan Luar Daerah

200.000.000 198.605.600

99,30

100 Rifani Indranata, SE

APBD

VIII 3.07.01.01. 20

73.527.650

72.889.150 23 3.07.01.01. 20.12

Fasilitas Penerbitan

Sertifikasi Label Halal dan

Merk

Sangatta

23.527.650 23.527.650 100,00

100 H. Asfianwijaya, S.Sos

APBD

24 3.07.01.01. 20.15

Pengamanan

Peredaranan Barang

Dalam Pengawasan dan

Tertib Niaga

Sangatta

50.000.000 49.361.500

98,72

100 Syaiful, SE., M.Adm., KP

APBD

IX

3.07.01.01. 21

Program Peningkatan

Efesiensi Perdagangan

Dalam Negeri

24.364.167.672

23.707.364.668 25 3.07.01.01. 21,12

Peningkatan Fasilitas

Pasar

Sangatta Utara, Rantau

Pulung, Sangatta Selatan

392.232.450 392.232.450 100,00

100 M. Ali Yusuf

APBD

26 3.07.01.01. 21,15

Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pasar

Kecamatan (Dana

Pendampingan DAK)

Dalam dan Luar Daerah

230.184.700 223.930.456

97,28

100 Selamat Ahyadi, SE., M. Si.

APBD

27 3.07.01.01. 20,19

Pembangunan Sarana

Prasarana Pasar

Kecamatan

Sangatta

3.959.396.000

3.932.678.380 99,33

100 Makkarateng, S.Sos

APBD

28 3.07.01.01. 21,20

Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pasar (

Dana DAK Fisik)

Dalam dan Luar Daerah

3.403.694.000 3.309.265.700

97,23

100 Selamat Ahyadi, SE., M. Si.

APBN

29 3.07.01.01. 21,21

Belanja Operasional UPT.

Pasar Sangatta Utara

Sangatta Utara

1.378.660.522 1.374.782.170

99,72

100 Bohari, ST.,MM

APBD

30 3.07.01.01. 21,22

Belanja Operasional UPT.

Pasar Muara Wahau

Muara Wahau

110.000.000 110.000.000 100,00

100 Dedi Damhudi, S.Pd.

APBD

Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

(16)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 31 3.07.01.01. 21,23

Belanja Operasional UPT.

Pasar Sangkulirang

Sangkulirang

140.000.000 139.980.000

99,99

100 Mulyani, S.Hut.

APBD

33 3.07.01.01. 21,26

Pendataan dan

Pembinaan Pedagang

Formal dan Informal

Sangatta Utara

50.000.000 50.000.000 100,00

100 Achmad Dony Erviandy, SE

APBD

34 3.07.01.01. 21,27

Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pasar

Kecamatan (Bankeu)

Sangatta Utara

13.200.000.000 12.685.077.612

96,10

100 Beni Nita Yapin, S.Sos., M.Si

APBD

35 3.07.01.01. 21,29

Pengadaan dan

Pembebasan Lahan Pasar

Kecamatan (Bankeu)

Sangatta Utara

1.500.000.000 1.489.417.900

99,29

100 Selamat Ahyadi, SE., M. Si.

APBD

X

3.07.01.01. 24

1.684.962.800

248.607.957 36 3.07.01.01. 20.12

Operasional dan

Pengembangan UPT

Kemetrologian Daerah

(Dana DAK)

Sangatta

1.419.500.000 -

0,00

0 Syaifullah, SE., M. Si

APBN

37 3.07.01.01. 20.15

Operasional dan

Pengembangan UPT

Kemetrologian Daerah

(Dana Pendamping DAK)

Sangatta

265.462.800 248.607.957

93,65

100 Erlan, S.Si

APBD

33.380.601.350

31.243.467.771 93,60

95 Sangatta, Februari 2020

Kepala Dinas,

Program Pengembangan UPT Kemetrologian

Daerah

H. Zaini, SE

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630525 199203 1 012

(17)

11 Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

Dari tabel di atas di ketahui bahwa dari keseluruhan kegiatan yang ada dan

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur pada

tahun 2019 dapat dibilang terlaksana dengan baik, ini terlihat dari presentase

keseluruhan serapan anggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Kutai Timur yaitu mencapai 93,60%, disamping itu juga Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2019 telah melakukan efisiensi

terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik

berbentuk output pada tahun 2019, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi

pelaksanaan RENJA tahun 2019 berdasarkan pada outcome setiap program

berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. (Tabel 2.1)

(18)

11

(19)

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp.

1 2 4 5 16

1 3.07 01 01 100% 16.290.730.891 4.587.814.214 100 1.023.446.978 159.369.635 311.026.205 361.293.049 182.118.332 1.013.807.221 - 5.601.621.435 - 34,39

3.07 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Langganan Telepon/Internet Serta Langganan Surat Kabar 12 bulan 1.148.867.000 12 114.450.823 3 jasa 31.400.000 5.158.285 1 4.218.677 9.934.101 2 9.893.404 3 29.204.467 15 143.655.290 125 3.07 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Administrasi Keuangan Yang dibayarkan 27

jenis jasa 4.838.912.481 10 1.868.032.481 3 jenis pelayanan 298.342.600 47.067.100 1 74.090.650 1 72.890.650 1 97.094.200 3 291.142.600 13 2.159.175.081 48 3.07 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jasa Layanan kebersihan yang disediakan 14

unit jasa 676.233.940 4 209.833.740 1 jasa 84.920.000 21.144.200 1 12.518.200 39.181.200 12.075.600 1 84.919.200 5 294.752.940 36

3.07 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 48 item 459.733.500 12 174.599.700 12 jenis 60.784.378 4 28.645.300 2 20.432.478 3 6.811.800 3 4.894.800 12 60.784.378 24 235.384.078 50 3.07 01 01 16 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman 400 % 306.700.000 100 130.862.800 2 jenis 80.000.000 6.000.000 1 37.078.200 32.011.800 4.893.600 1 79.983.600 101 210.846.400 25 3.07 01 01 17 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Institusi/Lembaga Sebagai Objek Konsultasi Dan Koordinasi 16 institute/ lembaga 2.290.908.500 4 847.846.825 3 institute/ lembaga 248.000.000 41.848.500 2 88.596.850 1 80.279.098 37.184.428 3 247.908.876 7 1.095.755.701 44 3.07 01 01 19 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Institusi/Lembaga Sebagai Objek Konsultasi Dan Koordinasi 16 institute/ lembaga 2.437.500.000 4 680.312.375 3 institute/ lembaga 220.000.000 9.506.250 2 74.091.150 1 120.184.400 16.082.300 3 219.864.100 7 900.176.475 44 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang disediakan 17 item jasa 1.681.292.500 2 237.542.500 - - 2 237.542.500 12 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Jumlah perbaikan peralatan kantor yang disediakan 10 jenis perbikn 44.964.500 10 44.964.500 - - 10 44.964.500 100 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan kantor 35 jenis perltn 2.289.371.500 5 163.121.500 - - 5 163.121.500 14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah

jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilakukan 10 institute/ lembaga 116.246.970 10 116.246.970 - - 10 116.246.970 100 18 53 -SR SR 2 3.07 01 02 100 % 8.876.492.100 - 1.989.355.200 100 1.296.387.050 75.690.550 324.631.450 234.304.700 659.898.250 1.294.524.950 - 3.283.880.150 - 37 3.07 01 02 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 1 unit 50.000.000 1 3.760.250 - - 1 3.760.250 3.07 01 02 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 24 perlengkpn 837.676.500 5 314.861.500 6 unit 204.800.200 1.600.200 3.200.000 - 199.455.100 - 204.255.300 5 519.116.800 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Kendaraan Operasional yang berfungsi dengan baik 100 unit (R2) 1.853.125.000 25 362.039.300 - - 25 362.039.300 20 unit (R4) - 5 - - - - 5 -3.07 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional jumlah kendaraan operasional terpelihara 135 kendrn 2.379.358.600 30 316.858.600 5 item pemeliharaa n 552.492.500 1 69.862.950 2 162.509.400 1 20.775.300 1 299.072.450 5 552.220.100 35 869.078.700

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD Kabupaten Kutai Timur

Perangkat Daerah DINAS PERINDSUTRIAN DAN PERDAGANGAN Kabupaten Kutai Timur TRIWULAN IV TAHUN 2019 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu

(2018)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun 2019

I II III IV

K

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja

SKPD Tahun 2019 (%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 3 6 7 8 9 10 11 12 13 = 8+9+10+11 14 = 7 + 13 15 = 14/6*100 38.083.343.945 33.380.601.350 69.527.323.216

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan D in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n a g n 31.243.467.771

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan D in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n a g n 3.07 01 02

(20)

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. 1 2 4 5 16 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)

(2018)

Tahun 2019

I II III IV

K

SKPD Tahun 2019 (%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 3 6 7 8 9 10 11 12 13 = 8+9+10+11 14 = 7 + 13 15 = 14/6*100 3.07 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan fasilitas gedung kantor yang lebih baik 1 gedung 50.000.000 1 308.612.250 - - 1 308.612.250 3.07 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang di Sediakan 16 item 973.750.000 4 390.848.300 5 unit 258.087.500 3.395.800 2 90.858.600 1 2.462.400 2 161.370.700 5 258.087.500 9 648.935.800 3.07 01 02 31 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 199.793.000 9 unit 281.006.850 831.600 68.063.450 3 211.067.000 - 3 279.962.050 3 479.755.050 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor terpelihara 10 jenis pemelihrn 2.732.582.000 1 92.582.000 - - 1 92.582.000 10,63 - -SR SR 3 3.07 01 03 100 % - - 200.511.500 100 600.000.000 5.915.600 3.200.400 18.684.400 568.227.000 596.027.400 - 796.538.900 - #DIV/0! 3.07 01 03 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100 199.045.500 160unit 400.000.000 5.915.600 1.600.200 160 10.156.200 379.173.000 160 396.845.000 595.890.500 3.07 01 03 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 180 1.466.000 160unit 200.000.000 1.600.200 160 8.528.200 189.054.000 160 199.182.400 200.648.400 - -SR SR 4 3.07 01 05 100 % - - - 100 100.000.000 - 79.975.980 - - - 79.975.980 - 79.975.980 - #DIV/0! Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan 3.07 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur terlatih 10 aparatur 100.000.000 - 10 79.975.980 - - 10 79.975.980 10 79.975.980 10,00 - -SR SR 5 3.07 01 06 100 % 2.021.841.900 - 1.015.315.100 100 2.808.109.200 80.244.800 241.665.150 181.215.700 2.304.875.790 2.808.001.440 - 3.823.316.540 - 189 3.07 01 06 05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun tersedianya laporan semesteran dan akhir tahun 10 laporan 324.710.500 4 172.406.500 2 dokumen 155.000.000 38.268.100 1 29.777.400 56.065.800 1 30.878.700 2 154.990.000 6 327.396.500 3.07 01 06 07 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah jumlah laporan capaian kinerja yang disusun 5 dokumen 293.725.500 2 144.349.000 1 dokumen 110.000.000 17.850.200 38.006.350 30.127.750 1 23.995.700 1 109.980.000 3 254.329.000 3.07 01 06 08 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) jumlah dokumen perencanaan satu tahunan 5 dokumen 264.593.750 2 126.799.750 1 dokumen 375.000.000 24.126.500 1 173.881.400 95.022.150 81.892.190 1 374.922.240 3 501.721.990 3.07 01 06 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga 5 dokumen 264.593.750 2 126.799.750 2.168.109.200 - - - 2.168.109.200 - 2.168.109.200 2 2.294.908.950 Rakor PERINDAGKOP dan UKM Kabupaten/Kota Se-Kaltim 5 dokumen renstra 419.342.200 2 299.458.900 - - 2 299.458.900 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) jumlah dokumen perencanaan program 5 tahun SKPD 5 dokumen renstra 419.342.200 2 109.967.200 - - 2 109.967.200 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Industri dan Perdagangan Jumlah kegiatan yang dimonitoring memenuhi target kinerja 15 kegiatan 35.534.000 15 35.534.000 - - 15 35.534.000 6 - -SR SR Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan D in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n a g n

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan D in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n a g n

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan D_in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n a g n

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

(21)

(2018)

Tahun 2019

I II III IV

K

SKPD Tahun 2019 (%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 3 6 7 8 9 10 11 12 13 = 8+9+10+11 14 = 7 + 13 15 = 14/6*100 6 3.07 01 09 100 % 8.033.569.304 - 1.227.319.304 100 50.000.000 24.065.750 5.245.400 13.650.725 7.038.000 49.999.875 - 1.277.319.179 - 16 Pengadaan Fasilitas Pedagang Tersedianya Pengadaan Fasilitas Pedagang 1 pelaku usaha IKM 122.430.000 1 122.430.000 - - - 1 122.430.000 Pengadaan Fasilitas Pedagang Tersedianya Pengadaan Fasilitas Pedagang 8 kecmtn 4.888.491.200 5 763.491.200 - - - 5 763.491.200 3.07 01 09 08 Monitoring/Pemant auan Perkembangan Harga, Posisi Stock Kebutuhan Pokok dan Barang serta Penumpulan Data Sarana Produksi dan Distribusi Diketahui harga barang 28 jenis kebutuhn pokok 685.125.000 9 66.375.000 9 jenis 50.000.000 3 24.065.750 3 5.245.400 13.650.725 3 7.038.000 9 49.999.875 18 116.374.875 Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Industri dan Perdagangan Tercapainya Perbup yang dihasilkan/ dibuat 1 perbub 52.513.000 1 52.513.000 - - 1 52.513.000 Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Koordinasi fasilitasi pengembangan kawasan industri 3 kwsn industri 2.217.358.452 2 154.858.452 - - 2 154.858.452 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kutai Timur Rancangan dokumen rencana pembangunan industri Kabupaten Kutai Timur 1 dokumen 67.651.652 1 67.651.652 - - 1 67.651.652 5 - -S SR 7 3.07 01 17 100 % 150.000.000 - 885.550.068 100 - - - - - - - 885.550.068 - 590 3.07 01 17 9 Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengadaan Mesin/Peralatan Industri Kecil Menengah pket - 784.677.500 - - - 784.677.500 3.07 01 17 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Industri Perdagangan Tersedianya sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan 2 pket 150.000.000 1 100.872.568 - - 1 100.872.568 1 - -S SR 8 3.07 01 16 100 % 13.171.471.165 - 3.680.051.856 100 1.380.000.000 64.460.053 299.559.224 582.158.699 426.091.154 1.372.269.130 - 5.052.320.986 - 38 3.07 01 16 12 Penyusunan Profil IKM Kabupaten Kutai Timur

Profil IKM yang dihasilkan 4 dokumen 959.049.000 1 134.049.000 1 dokumen 50.000.000 6.920.600 18.223.150 18.834.300 5.440.000 - 49.418.050 1 183.467.050 3.07 01 16 17 Belanja Operasional dan Pelaksanaan Program Kerja DEKRANASDA 20 IKM 1.468.630.584 15IKM 1.130.000.000 57.539.453 7 281.336.074 563.324.399 222.045.554 7 1.124.245.480 7 2.592.876.064 3.07 01 16 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Industri 20 IKM 1.468.630.584 30orang 200.000.000 - - - 30 198.605.600 30 198.605.600 30 1.667.236.184 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri tercapainya hubungan bisnis antar IKM 20 IKM 67.944.000 20 67.944.000 - - 20 67.944.000 Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah

Terlaksananya penerbiatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Surat Izin Usaha Toko Modern (SIUPTM), dan Wajib Daftar Perusahaan (WDP)

840

ijin 38.390.000 840 38.390.000 - - 840 38.390.000 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan D in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n a g n

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Progrm Peningkatan Kemampun

Teknologi Industri Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan D in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n a g n

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan D in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n a g n 13/05/202014.57

(22)

(2018)

Tahun 2019

I II III IV

K

SKPD Tahun 2019 (%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 3 6 7 8 9 10 11 12 13 = 8+9+10+11 14 = 7 + 13 15 = 14/6*100 Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan bagi Industri Kecil dan Menengah

jumlah usaha mikro kecil yang mendapatkan fasilitas akses perbankan 20 IKM 42.498.500 20 42.498.500 - - 20 42.498.500 Bimbingan Gugus Kendali Mutu pada IKM Kab. Kutai Timur Tercapainya peningkatan iklim ivestasi yang kondusif di Kutai Timur 430 IKM 2.339.132.300 100 70.382.300 - - 100 70.382.300

Temu Usaha dalam Rangka pengembangan pasar dan produk IKM di Kabupaten Kutai Timur

Jumlah IKM yang mendapatkan kesempatan Temu Usaha dengan pihak buyer (pembeli) 83 IKM 896.893.080 15 71.893.080 - - 15 71.893.080 Pelatihan Ketrampilan Usaha Kerajinan Tangan (Handycraft) Tercapainya peningkatan dan keterampilan calon pelaku usaha 177 orng 487.326.400 20 74.826.400 - - 20 74.826.400 Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya IKM

Pelatihan IKM dan aparatur pembina IKM 174 IKM 1.584.079.968 9 140.329.968 - - 9 140.329.968 Pengembangan Promosi Industri Tersedianya lahan untuk rencana pembangunan IKM Center dan peralatan Klinik Kemasan 1 lhn 102.477.440 1 102.477.440 - - 1 102.477.440 106 - -SR SR 9 3.07 01 20 100 % 2.748.722.090 - 583.097.090 73.527.650 34.156.150 23.225.000 12.224.800 3.283.200 - 72.889.150 - 655.986.240 - 24 3.07 01 20 12 Fasilitas Penerbitan Sertifikat Label Halal dan merk

Mendapatkan sertifikat halal 20 IKM 779.360.400 10 57.485.400 4 IKM 23.527.650 23.527.650 - - - - 23.527.650 10 81.013.050 3.07 01 20 15 Pengamanan Peredaran Barang Dalam Pengaawasan dan Tertib Niaga 5 temuan/ pedagang 50.000.000 10.628.500 23.225.000 3 12.224.800 2 3.283.200 5 49.361.500 5 49.361.500 3.07 01 20 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Jumlah pedagang distributor yang terbina 5 temun/ pedgng 218.694.160 5 218.694.160 - - - 5 218.694.160 3.07 01 20 Peningkatan Standarisasi Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Pelengkapannya)

Jumlah alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang distandarisasi 300 unit 1.710.842.580 150 267.092.580 - - - 150 267.092.580 3.07 01 20 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (Khusus Minuman Beralkohol)

Jumlah pelaku usaha yang berizin (memiliki SIUP-MB) 15 pelku ush 24.442.500 15 24.442.500 - - - 15 24.442.500 3.07 01 20 Sosialisasi Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Tercapainya sumber daya lembaga perlindungan konsumen swadaya 50 orng 15.382.450 50 15.382.450 - - - 50 15.382.450 44 - 10 3.07 01 21 100 % 95.440.086.581 - 24.070.784.613 100 24.364.167.672 758.351.457 362.106.034 8.484.596.124 14.102.311.053 23.707.364.668 - 47.778.149.281 - 50 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan 3.07 01 21 12 Peningkatan Fasilitas Pasar tersedianya akses pasar kecamatan 1.128.473.878 6 fasilitas 392.232.450 1 379.342.000 2 12.890.450 - - 3 392.232.450 3 1.520.706.328 3.07 01 21 15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan (Dana Pendampingan DAK) tersedianya akses pasar kecamatan 2 Pasar Kecamatan 400.000.000 2 672.376.027 2 psr 230.184.700 60.997.454 2 83.511.228 48.997.470 30.424.304 2 223.930.456 4 896.306.483 3.07 01 21 19 Pembangunan Sarana Prasarana Pasar Kecamatan Tersedianya akses pasar di kecamatan 1.538.584.078 11 kecamatan 3.959.396.000 13.475.053 20.000.000 7 2.043.740.709 4 1.855.462.618 11 3.932.678.380 11 5.471.262.458 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan D in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n a g n

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan D in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n g a n Di n as P e rin d u st ria n d an P e rd ag an ga n

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

D in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n a g n Tercapaianya Peningkatan Produksi Pangan Utama untuk Mencapai Ketahanan Pangan

(23)

(2018)

Tahun 2019

I II III IV

K

SKPD Tahun 2019 (%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%) Perangk at Daerah Penangg ung Jawab 3 6 7 8 9 10 11 12 13 = 8+9+10+11 14 = 7 + 13 15 = 14/6*100 3.07 01 21 20 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar ( Dana DAK Fisik)

Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pasar 12 Pedagang 600.000.000 12 5.351.584.732 2 psr 3.403.694.000 1.040.523.050 2 2.268.742.650 2 3.309.265.700 14 8.660.850.432 3.07 01 21 21 Belanja Operasional

UPT. Pasar Sangatta Utara

3

kecamatan 463.659.000 2 1.686.447.175 4 jenis layanan 1.378.660.522 1 279.975.000 1 222.640.556 1 367.393.402 1 504.773.212 4 1.374.782.170 6 3.061.229.345

3.07 01 21 22 Belanja Operasional

UPT. Pasar Muara Wahau 86.427.750 4 jenis layanan 110.000.000 1 5.159.250 1 82.825.750 2 22.015.000 4 110.000.000 4 196.427.750 3.07 01 21 23 Belanja Operasional UPT. Pasar Sangkulirang 171.844.750 4 jenis layanan 140.000.000 20.159.950 1 7.904.550 1 70.117.300 2 41.798.200 4 139.980.000 4 311.824.750 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi Komoditas Unggulan dan Peningkatan Produk Unggulan 3.07 01 21 26 Pendataan dan Pembinaan Pedagang Formal dan Informal 30 pedagang 50.000.000 4.402.000 10.000.000 19.886.600 15.711.400 - 50.000.000 - 50.000.000 3.07 01 21 27 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan (Bankeu) 6 psr 13.200.000.000 2 4.618.878.190 4 8.066.199.422 6 12.685.077.612 6 12.685.077.612 3.07 01 21 29 Pengadaan dan Pembebasan Lahan Pasar Kecamatan (Bankeu) 1 lahan 1.500.000.000 192.233.653 1 1.297.184.247 1 1.489.417.900 1 1.489.417.900 3.07 01 21 Peningkatan Fasilitas Pasar Kabupaten Kutai Timur (Bankeu) Tersedianya fasilitas Kelengkapan Pasasr Sehingga tertata 597.882.200 - - - 597.882.200 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Produksi 3.07 01 21 Operasional Dekranasda Meningkatnya kapasitas IKM yang dibina oleh Dekranasda 150 IKM 7.884.447.970 50 1.475.719.390 - 50 1.475.719.390 3.07 01 21 Belanja Operasional Pasar Tersedianya layanan operasional pasar 27 psr 12.653.523.822 18 2.612.397.457 - 18 2.612.397.457 3.07 01 21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan (Dana Pendampingan DAK) tersedianya akses pasar kecamatan 5 psr 2.562.500.000 2 370.125.950 - 2 370.125.950 3.07 01 21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar (Bankeu) Tersedianya Akses Pasar Di Kecamatan 2 Pasar Kecamatan 400.000.000 2 388.666.225 - 2 388.666.225 3.07 01 21 Peningkatan Fasilitas Pasar Kabupaten Kutai Timur (Bankeu) Tersedianya fasilitas Kelengkapan Pasasr Sehingga tertata 12 Pedagang 600.000.000 12 574.395.200 - 12 574.395.200 3.07 01 21 18 Pembangunan Sarana Prasarana Pasar Kecamatan Tersedianya akses pasar di kecamatan 3 kecamatan 463.659.000 2 399.612.000 - 2 399.612.000 3.07 01 21 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar ( Dana DAK Fisik)

Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Pasar 4 psr 3.669.850.000 1 1.227.613.012 - 1 1.227.613.012 D in a s P e rin d u st ria n d a n P e rd a g a n a g n Tercapaianya Peningkatan Produksi Pangan Utama untuk Mencapai Ketahanan Pangan Tercapaianya Peningkatan Produksi Pangan Utama untuk Mencapai Ketahanan Pangan Tercapaianya Peningkatan Produksi Pangan Utama untuk Mencapai Ketahanan Pangan D in as P e rin d u str ia n d an P e rd ag an ag n 13/05/202014.57