SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR : SP DIPA /2019

(1)

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

: (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM (01)

: KOMISI PEMILIHAN UMUM (03)

: JAWA TENGAH

: (657558) KPU KOTA SALATIGA

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 12.128.457.000 ( DUA BELAS MILIAR SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

12.128.457.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni 0 Rp. PNBP TA Berjalan 0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. 0 Rp. 0 0 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

1. KPPN SEMARANG II (134) 12.128.457.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

ASKOLANI Jakarta, 05 Desember 2018 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Rp. 5.868.657.000

01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Rp. 676.450.000

01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Rp. 34.542.000

06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp. 2.808.903.000

06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Rp. 163.971.000

06.3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

Rp. 2.644.932.000

1

(3)

Halaman :IA.1 1

Sub Fungsi

Fungsi 01 PELAYANAN UMUM 12.128.457.000

12.128.457.000 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA

URUSAN LUAR NEGERI

076.01.01 9.319.554.000

Program

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu

Sasaran Program

02 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

03 Meningkatnya Ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya 04 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

05 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 06 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara

01 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Indikator Kinerja Program 100 %

01 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi 90 % 01 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan 80 % 01 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU WTP WTP 02 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU B B 03 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU 72 % 01 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat

jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

100 % Output Program 02 Layanan Internal KPU

01 Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat mencapai target kinerjanya 75 % Indikator Output Program

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 2.313.228.000 Kegiatan

01 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan Sasaran Kegiatan

02 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 03 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU 04 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan 05 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 06 Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu

01 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

(4)

Halaman :IA.2 01 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Indikator Kinerja Kegiatan

01 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

01 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan 01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 1 Laporan 26.272.000 Output Kegiatan

01 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Indikator Output Kegiatan

3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 1 Laporan 7.818.000 Output Kegiatan

01 Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid. Indikator Output Kegiatan

3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu [PN] 1 Laporan 70.802.000 Output Kegiatan

3355.994 Layanan Perkantoran 12 Layanan 2.208.336.000

Output Kegiatan

01 Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.

Indikator Output Kegiatan

3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

426.677.000 Kegiatan

01 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan Sasaran Kegiatan

01 Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik

02 Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara

03 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu 04 Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum

pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan

3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan 1 Dokumen 4.904.000 Output Kegiatan

01 Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia

02 Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada 3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan

Administrasi [PN]

37.178.000 1 Dokumen

(5)

Halaman :IA.3

3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [PN] 1 unit 384.595.000

Output Kegiatan

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 5.868.657.000

Kegiatan

01 Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas Sasaran Kegiatan

02 Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan

03 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien 04 Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi

05 Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU

01 Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan

01 Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi

02 Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU

03 Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi 04 Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

02 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja

03 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu

01 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi 02 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang

berfungsi dengan baik

03 Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan 01 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran 1 Dokumen 77.190.000

Output Kegiatan

01 Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran

3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI 12 Bulan 34.200.000

Output Kegiatan

01 Prosentase Layanan operasional dan pelayanan TI Indikator Output Kegiatan

(6)

Halaman :IA.4

3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan 2 Laporan 5.602.000

Output Kegiatan

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Indikator Output Kegiatan

3357.026 Analisis capaian kinerja 8 Dokumen 4.784.000

Output Kegiatan

01 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja

3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu [PN] 1 Dokumen 50.337.000

Output Kegiatan

3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu [PN] 2 dokumen 65.399.000

Output Kegiatan

3357.034 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu [PN] 1 dokumen 220.713.000

Output Kegiatan

3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [PN] 1 dokumen 320.640.000

Output Kegiatan

3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS) [PN] 1 dokumen 843.824.000

Output Kegiatan

3357.044 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) [PN] 1 Dokumen 4.245.968.000 Output Kegiatan

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 676.450.000 Kegiatan

01 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP Sasaran Kegiatan

02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip 03 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU 04 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol

05 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota 01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan

Barang Milik Negara yang Material Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK

01 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun 02 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan

Kearsipan

(7)

Halaman :IA.5 02 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik

03 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik

01 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat 02 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja

01 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi

3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname) 1 Unit 4.508.000

Output Kegiatan

01 Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara 1 Dokumen 37.266.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK

Indikator Output Kegiatan %

3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu [PN] 1 Layanan 19.185.000

Output Kegiatan

3360.024 Penyusunan BMN Logistik Pemilu [PN] 1 Dokumen 10.950.000

Output Kegiatan

3360.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 604.541.000

Output Kegiatan

01 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.

3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

34.542.000 Kegiatan

01 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Sasaran Kegiatan

02 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) 03 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan

KPU

04 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU 05 Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU

06 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal 01 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

01 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

(8)

Halaman :IA.6 01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja

minimal B Indikator Kinerja Kegiatan

01 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU 01 Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 34.542.000

Output Kegiatan

01 Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP Indikator Output Kegiatan

076.01.06 2.808.903.000

Program Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

01 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Sasaran Program

02 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

01 Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

Indikator Kinerja Program 100 %

01 Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

100 % Output Program 01 Layanan Informasi dan Pendidikan Pemilu

01 Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memberikan informasi dan Pendidikan Pemilu 77,5 % Indikator Output Program

3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

2.644.932.000 Kegiatan

01 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Sasaran Kegiatan

02 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal 03 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat 04 Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih

01 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

01 Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal

02 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal 01 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP 02 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa

(9)

Halaman :IA.7 03 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media

publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja Indikator Kinerja Kegiatan

01 Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih 02 Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih 03 Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih

3364.001 Rancangan Pedoman/Juknis 1 Rancangan 4.990.000

Output Kegiatan

01 Tersusunnya Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Indikator Output Kegiatan

3364.003 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) [PN]

15.400.000 1 Kegiatan

Output Kegiatan

01 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi

3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 1 Layanan 1.500.000 Output Kegiatan

01 Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

3364.005 Publikasi Informasi 1 Edisi 8.660.000

Output Kegiatan

01 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Indikator Output Kegiatan

3364.006 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas [PN] 1 Satker 75.000.000 Output Kegiatan

3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 1 Dokumen 40.000.000 Output Kegiatan

01 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Indikator Output Kegiatan

3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu [PN] 1 satker 50.000.000

Output Kegiatan

01 Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih Indikator Output Kegiatan

3364.043 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu. [PN] 16 orang 100.000.000 Output Kegiatan

3364.047 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [PN]

113.154.000 1 laporan

Output Kegiatan

3364.049 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu [PN] 1 kegiatan 59.000.000 Output Kegiatan

3364.050 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu [PN] 1 kegiatan 123.498.000

(10)

Halaman :IA.8 3364.052 Pendidikan Pemilih kepada Masayarakat Umum [PN] 1 kegiatan 448.500.000 Output Kegiatan

3364.053 Relawan Demokrasi [PN] 1 satker 414.550.000

Output Kegiatan

3364.054 Pemungutan Suara [PN] 1 satker 369.080.000

Output Kegiatan

3364.055 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara [PN] 1 satker 761.600.000

Output Kegiatan

3364.056 Penetapan Hasil Pemilu [PN] 1 dokumen 60.000.000

Output Kegiatan

Output Program 03 Produk Hukum

01 Presentase rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu 100 % Indikator Output Program

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

163.971.000 Kegiatan

02 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hokum Sasaran Kegiatan

03 Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota per-seorangan DPD

04 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

01 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi

02 Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan

01 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU

01 Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan

02 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan

01 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/PemilihanPersentase pemangku kepentingan yang menerima bi 02 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai

(11)

Halaman :IA.9 dengan SOP

3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum 1 Kasus 3.500.000

Output Kegiatan

01 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan. Indikator Output Kegiatan

3363.018 Peraturan/Keputusan Pemilu [PN] 1 rancangan 3.744.000

Output Kegiatan

3363.019 Dana Kampanye Pemilu [PN] 1 laporan 56.207.000

Output Kegiatan

3363.020 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu [PN] 1 kasus 100.520.000 Output Kegiatan

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004 Jakarta, 05 Desember 2018 SEKRETARIS JENDERAL

(12)

2. Rincian Pinjaman / Hibah : Halaman :I B. 1 1. Anggaran Tahun 2019 1. Rupiah Murni 5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 12.128.457.000 12.128.457.000 0 0 0 0 0

Pagu Ekuivalen Rupiah Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5)

-Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(13)

Kewenangan : (KD) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

657558 KPU KOTA SALATIGA 2.208.336 9.905.121 15.000 - - 12.128.457

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2.208.336 7.111.218 - - - 9.319.554

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan

Setjen KPU 2.208.336 104.892 - - - 2.313.228

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu - 26.272 - - - 26.272 03 52.

-- 26.272

- 26.272 - 134

RM 01

3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) - 7.818 - - - 7.818 03 52.

-- 7.818

- 7.818 - 134

RM 01

3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu

[PN] - 70.802 - - - 70.802 03 52. -- 70.802 - 70.802 - 134 RM 01 3355.994 Layanan Perkantoran 2.208.336 - - - - 2.208.336 03 52. -- 2.208.336 2.208.336 - - 134 RM 01

3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi

Sarana dan Pra Sarana Pemilu - 426.677 - - - 426.677

(14)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- 4.904 - 4.904 - 134 RM 01

3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan

Pengelolaan Administrasi [PN] - 37.178 - - - 37.178 03 52. -- 37.178 - 37.178 - 134 RM 01

3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [PN] - 384.595 - - - 384.595 03 52.

-- 384.595

- 384.595 - 134

RM 01

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data - 5.868.657 - - - 5.868.657

3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran - 77.190 - - - 77.190 03 52.

-- 77.190

- 77.190 - 134

RM 01

3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI - 34.200 - - - 34.200 03 52.

-- 34.200

- 34.200 - 134

RM 01

3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan - 5.602 - - - 5.602 03 52.

-- 5.602

- 5.602 - 134

RM 01

3357.026 Analisis capaian kinerja - 4.784 - - - 4.784 03 52.

-- 4.784

- 4.784 - 134

RM 01

(15)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu [PN] - 50.337 - - - 50.337 03 52.

-- 50.337

- 50.337 - 134

RM 01

3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu [PN] - 65.399 - - - 65.399 03 52.

-- 65.399

- 65.399 - 134

RM 01

3357.034 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu [PN] - 220.713 - - - 220.713 03 52.

-- 220.713

- 220.713 - 134

RM 01

3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [PN] - 320.640 - - - 320.640 03 52.

-- 320.640

- 320.640 - 134

RM 01

3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS) [PN] - 843.824 - - - 843.824 03 52.

-- 843.824

- 843.824 - 134

RM 01

3357.044 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) [PN] - 4.245.968 - - - 4.245.968 03 52.

-- 4.245.968

- 4.245.968 - 134

RM 01

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) - 676.450 - - - 676.450

(16)

BELANJA

3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara - 37.266 - - - 37.266 03 52.

-- 37.266

- 37.266 - 134

RM 01

3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu [PN] - 19.185 - - - 19.185 03 52.

-- 19.185

- 19.185 - 134

RM 01

3360.024 Penyusunan BMN Logistik Pemilu [PN] - 10.950 - - - 10.950 03 52.

-- 10.950 - 10.950 - 134 RM 01 3360.994 Layanan Perkantoran - 604.541 - - - 604.541 03 52. -- 604.541 - 604.541 - 134 RM 01

3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota - 34.542 - - - 34.542

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan - 34.542 - - - 34.542 03 52.

-- 34.542

- 34.542 - 134

RM 01

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik - 2.793.903 15.000 - - 2.808.903

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian

(17)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penyelenggaraan Pemilu

3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum - 3.500 - - - 3.500 03 52.

-- 3.500 - 3.500 - 134 RM 01 3363.018 Peraturan/Keputusan Pemilu [PN] - 3.744 - - - 3.744 03 52. -- 3.744 - 3.744 - 134 RM 01

3363.019 Dana Kampanye Pemilu [PN] - 56.207 - - - 56.207 03 52.

-- 56.207

- 56.207 - 134

RM 01

3363.020 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu [PN] - 100.520 - - - 100.520 03 52.

-- 100.520

- 100.520 - 134

RM 01

3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW - 2.629.932 15.000 - - 2.644.932 3364.001 Rancangan Pedoman/Juknis - 4.990 - - - 4.990 03 52. -- 4.990 - 4.990 - 134 RM 01

3364.003 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah

(18)

BELANJA

3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota - 1.500 - - - 1.500 03 52. -- 1.500 - 1.500 - 134 RM 01 3364.005 Publikasi Informasi - 8.660 - - - 8.660 03 52. -- 8.660 - 8.660 - 134 RM 01

3364.006 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas [PN] - 75.000 - - - 75.000 03 52.

-- 75.000

- 75.000 - 134

RM 01

3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden - 40.000 - - - 40.000 03 52.

-- 40.000

- 40.000 - 134

RM 01

3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu [PN] - 35.000 15.000 - - 50.000 03 52.

-15.000 50.000

- 35.000 - 134

RM 01

3364.043 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu. [PN] - 100.000 - - - 100.000 03 52.

-- 100.000

- 100.000 - 134

RM 01

3364.047 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan

(19)

BELANJA

3364.049 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu [PN] - 59.000 - - - 59.000 03 52.

-- 59.000

- 59.000 - 134

RM 01

3364.050 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu [PN] - 123.498 - - - 123.498 03 52.

-- 123.498

- 123.498 - 134

RM 01

3364.052 Pendidikan Pemilih kepada Masayarakat Umum [PN] - 448.500 - - - 448.500 03 52. -- 448.500 - 448.500 - 134 RM 01 3364.053 Relawan Demokrasi [PN] - 414.550 - - - 414.550 03 52. -- 414.550 - 414.550 - 134 RM 01 3364.054 Pemungutan Suara [PN] - 369.080 - - - 369.080 03 52. -- 369.080 - 369.080 - 134 RM 01

3364.055 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara [PN] - 761.600 - - - 761.600 03 52.

-- 761.600

- 761.600 - 134

RM 01

(20)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- 60.000 - 60.000 - 134 RM 01 JUMLAH 2.208.336 9.905.121 15.000 - - 12.128.457 SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim ttd.

NIP 196603121992031004 Jakarta, 05 Desember 2018

(21)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

657558

1. KPU KOTA SALATIGA

1.422.941 745.407

497.874 1.310.440 1.868.699 12.128.457

220.156 333.485 724.931 902.799 1.265.022 1.313.871 1.522.832

RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 128.967 130.954 142.659 181.525 174.238 268.092 208.688 192.788 260.363 127.863 194.775 197.424 2.208.336

52 BELANJA BARANG 91.127 202.066 354.604 542.800 570.537 633.928 1.100.460 1.070.744 1.160.880 1.184.652 1.326.296 1.667.027 9.905.121

53 BELANJA MODAL 62 465 611 606 632 779 1.292 1.490 1.698 1.356 1.761 4.248 15.000

076.01.01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

133.094 146.414 187.273 180.280 274.805 220.342 204.127 272.656 140.408 208.820 215.077

129.932 2.313.228

51 BELANJA PEGAWAI 128.967 130.954 142.659 181.525 174.238 268.092 208.688 192.788 260.363 127.863 194.775 197.424 2.208.336

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 965 2.140 3.755 5.748 6.042 6.713 11.654 11.339 12.293 12.545 14.045 17.653 104.892

076.01.01.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

8.704 15.275 23.382 24.577 27.307 47.404 46.124 50.007 51.031 57.132 71.809

3.925 426.677

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 3.925 8.704 15.275 23.382 24.577 27.307 47.404 46.124 50.007 51.031 57.132 71.809 426.677

076.01.01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

119.721 210.098 321.602 338.035 375.594 652.008 634.402 687.807 701.891 785.813 987.694

53.992 5.868.657

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 53.992 119.721 210.098 321.602 338.035 375.594 652.008 634.402 687.807 701.891 785.813 987.694 5.868.657

076.01.01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

13.800 24.217 37.069 38.964 43.293 75.154 73.124 79.280 80.903 90.577 113.846

6.223 676.450

076.01.01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

705 1.237 1.893 1.990 2.211 3.838 3.734 4.048 4.131 4.625 5.812

318 34.542

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 318 705 1.237 1.893 1.990 2.211 3.838 3.734 4.048 4.131 4.625 5.812 34.542

076.01.06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian

3.345 5.870 8.986 9.445 10.494 18.217 17.725 19.217 19.611 21.956 27.596

(22)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

076.01.06.3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

54.116 94.763 144.726 152.116 169.095 293.477 285.786 309.926 315.896 353.909 446.865

24.257 2.644.932

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 24.195 53.651 94.152 144.120 151.484 168.316 292.185 284.296 308.228 314.540 352.148 442.617 2.629.932

53 BELANJA MODAL 62 465 611 606 632 779 1.292 1.490 1.698 1.356 1.761 4.248 15.000

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004 Jakarta, 05 Desember 2018 SEKRETARIS JENDERAL

(23)

KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018 SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004

(24)

KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018 SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004