SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
P e m e rin ta h K o ta M o jo k e r t o T a h u n A n g g a r a n 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.10.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan : 1 URU SAN PEM ERINTAH AN WAJIB YAN G BERKAITAN D EN G AN PELA YA N A N DASAR Bidang Urusan 1.03 URU SAN PEM ERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN U M U M D AN PEN ATAAN RUAN G Program : 1.03.09 PR O G R A M PEN ATAAN B A N G U N A N DAN LIN G K U N G A N N YA
Sasaran Program
Capaian Program : (Indikator) (Target)
DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kegiatan 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi 1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN U M U M , PEN ATAAN RUANG, PE R U M A H A N RAKYAT DAN KA W A SA N PERM UKIM AN
1.03.1.04.0.00.10.0000 DINAS PEKERJAAN U M U M , PEN ATAAN RUANG, PE R U M A H A N RAKYAT DAN KA W A SA N PERM UKIM AN
Alokasi Tahun 2020
Alokasi Tahun 2021
Alokasi Tahun 2022
RpO (nol rupiah)
Rp37.508.929.700 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta sem bilan ratus dua puluh sem bilan ribu tujuh ratus rupiah)
RpO (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator T o lo k Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp37.508.929.700
Keluaran Hasil
Kelom pok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan Sum ber Pendanaan
Lokasi
W aktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desem ber
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jum lah fasilitas publik yang dibangun/ditingkatkan
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jum lah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 B ELA N JA OPERASI Rp499.940.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp79.740.000
5.1.01.03 Tam bahan Penghasilan berdasarkan Pertim bangan O bjektif Lainnya ASN Rp79.740.000
5.1.01.03.07 Belanja H onorarium Rp79.740.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja H on orarium Penanggungjaw aban Pengelola Keuangan Rp79.740.000
[#] H onorarium Penanggungjaw ab Pengelola Keuangan Rp79.740.000
03/02/2021 DPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.1...
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jum lah
Koefisien Satuan Harga PPN
[-] H on orarium KPA
Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna
Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 m iliar sd. Rp. 50 m iliar 12 Orang / Bulan Orang / Bulan 3.420.000 0 Rp41.040.000 [-] H onorarium PPTK
Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK) S p e sifika si: Nilai pagu dana di atas Rp. 25 m iliar sd. Rp. 50 m iliar
9 Orang / Bulan
Orang
/ Bulan 3.320.000 0 Rp29.880.000
[-] H onorarium Staf Pengelola/Pem bantu Bendahara Pem bantu Honorarium Bendahara
Pengeluaran/Penerim aan Pem bantu/Staf Pengelola
S p e sifika si: Nilai pagu dana di atas Rp. 25 m iliar sd. Rp. 50 m iliar
9 Orang / Bulan
Orang
/ Bulan 980.000 0 Rp8.820.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp420.200.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp214.500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor R pl32.000.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Adm inistrasi Rp52.800.000
[#] JA S A P E N D A T A A N B A N G U N A N - Belanja Jasa Pendataan Bangunan Rp52.800.000 [-] B ELA N JA JA S A P E N D A T A A N B A N G U N A N
Tenaga Adm inistrasi Um um
Spesifikasi : Jasa Tenaga Kerja (Non ASN)
24 Orang / Bulan
Orang
/ Bulan 2.200.000 0 Rp52.800.000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp79.200.000
AHLI M U D A T EN A G A AHLI N O N FISIK Spesifikasi : S I (Pengalaman Kerja) 2 Th
18 Orang / Bulan / Kegiatan
Orang
/ Bulan 4.400.000 0 Rp79.200.000
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi N on Konstruksi Rp82.500.000
5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi M anajem en Rp82.500.000
[#] B E LA N JA JA S A P E N D A T A A N B A N G U N A N Rp82.500.000
[-] B ELA N JA JA S A P E N D A T A A N B A N G U N A N Konsultansi kebijakan
Spesifikasi : penyusunan Raperda 1 Kegiatan Paket 75.000.000 7.500.000 Rp82.500.000
5.1.02.03 Belanja Pem eliharaan Rp205.700.000
5.1.02.03.03 Belanja Pem eliharaan G edung dan Bangunan Rp205.700.000
5.1.02.03.03.0049 Belanja Pem eliharaan Bangunan G ed ung-B angunan G edung Tem p at Tinggal-R um ah
Tidak Bersusun Rp205.700.000
[#] P EM ELIH A R AA N RUTIN B A N G U N A N G ED U N G D A N FASILITAS U M U M Rp205.700.000 [-] P EM ELIH A R A A N RUTIN B A N G U N A N G ED U N G D AN FASILITAS U M U M
Pem eliharaan G edung Tidak bertingkat
S p e sifika si: 1100 M2
M2 Per
Tahun 170.000 18.700.000 Rp205.700.000
5.2 B ELA N JA M O D A L Rp37.008.989.700
5.2.03 Belanja M o d al G ed ung dan Bangunan Rp37.008.989.700
5.2.03.01 Belanja M o d al Bangunan Gedung Rp37.008.989.700
5.2.03.01.01 Belanja M o d al Bangunan Gedung Tem pat Kerja Rp36.146.295.200
5.2.03.01.01.0001 Belanja M o d al Bangunan Gedung Kantor Rp23.844.294.000
[#] P E M B A N G U N A N G E D U N G DPRD K O TA M O JO KER TO Rp234.000.000
[-] BIAYA ADM IISTRASI - P E M B A N G U N A N G ED U N G DPRD K O TA M O JO KER TO Biaya A dm inistrasi Kegiatan Konstruksi
S p e sifik a si: Nilai Pekerjaan s.d 4,50 m illiar
1 Paket Paket 135.000.000 0 Rpl35.000.000
[-] K O N S U LT A N TEKNIS P E N G A W A S A N - P E M B A N G U N A N G E D U N G DPRD K O TA M O JO KER TO
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi S p e sifika si: Nilai Pekerjaan s.d 4,50 m illiar
1 Paket Paket 90.000.000 9.000.000 Rp99.000.000
[#] P E M B A N G U N A N G E D U N G DPRD KO TA M O JO KER TO - Belanja Fisik Rp22.050.600.000 [-] P em bangunan G edung DPRD Kota M ojokerto
2. Pem bangunan G edung Negara Tidak Sederhana
Spesifikasi :
2500 M2 M2 7.710.000 2.004.600.000 Rp22.050.600.000
[#] REHAB LA Y O U T G E D U N G PEM K O T M O JO KER TO R p l.559.694.000
[-] B ELA N JA K O N S U LT A N P E N G A W A S A N - REHAB LA YO U T G ED U N G PEM K O T M O JO KER TO
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi
Spesifikasi : Nilai Pekerjaan s.d 2 m illiar 1 Paket Paket 40.000.000 4.000.000 Rp44.000.000 [-] BIAYA ADM INISTRASI - REHAB LA Y O U T G ED U N G P E M K O T M O JO KER TO
Biaya A dm inistrasi Kegiatan Konstruksi
Spesifikasi : Nilai Pekerjaan s.d 1 m illiar 1 Paket Paket 40.000.000 0 Rp40.000.000 [-] REHAB LA Y O U T G ED U N G P EM K O T M O JO KER TO
2. Pem bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana
S p e sifik a si:
174 M2 M2 7.710.000 134.154.000 R p l.4 75 .694.000
5.2.03.01.01.0011 Belanja M o d al Bangunan Gedung Tem pat Olahraga R p lO .064.808.000
[#] P E N G E M B A N G A N B A N G U N A N P E N U N JA N G PEM A N D IA N SEKARSARI Rp9.905.808.000 [-] B ELA N JA FISIK - P E N G E M B A N G A N B A N G U N A N P E N U N JA N G PEM A N D IA N
SEKARSARI
2. Pem bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana
Spesifikasi :
1168 M2 M2 7.710.000 900.528.000 Rp9.905.808.000
[-] B ELA N JA JA S A K O N S U L T A N P E N G A W A S A N - P E N G E M B A N G A N B A N G U N A N P E M A N D IA N SEKARSARI
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Spesifikasi : Nilai Pekerjaan s.d 4,50 m illiar
1 Paket Paket 90.000.000 9.000.000 Rp99.000.000
[-] BIAYA ADM INISTRASI - P E N G E M B A N G A N B A N G U N A N P E N U N JA N G P E M A N D IA N SEKARSARI
Biaya Adm inistrasi Kegiatan Konstruksi
Spesifikasi : Nilai Pekerjaan s.d 2 m illiar 1 Paket Paket 60.000.000 0 Rp60.000.000
5.2.03.01.01.0012 Belanja M o d al Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp2.019.711.200
[#] P E N G U R U K A N U N T U K PERSIA PAN LA H A N PASAR KETIDUR Rp2.019.711.200
03/02/2021 DPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.1...
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
[-] B ELA N JA FISIK - P E N G U R U K A N U N T U K PERSIAPAN LA H A N PASAR KETIDUR Pekerjaan Pengurugan Sirtu Padat
S p e sifika si: 6600 M3 m3 259.120 171.019.200 R p l. 881.211.200
[-] BIAYA ADM INISTRASI - P EN G U R U K A N PERSIAPAN LA H A N PA SAR KETIDUR Biaya Adm inistrasi Kegiatan Konstruksi
Spesifikasi : Nilai Pekerjaan s.d 1,50 m illiar
1 Paket Paket 45.000.000 0 Rp45.000.000
[-] K O N S U LT A N P E N G A W A S - P EN G U R U K A N U N T U K PERSIAPAN LA H A N PASAR KETIDUR
P EN G A W A SA N TEKNIS Dgn Nilai Diatas Rp 1.000.000.000, Jasa Konsultansi
Pengawasan Teknis Selain Bangunan Gedung
S p e sifik a si: Untuk Nilai Fisik 1690000001 s.d 1700000000
1 Paket Paket 34.000.000 3.400.000 Rp37.400.000
[-] K O N S U LT A N P E R E N C A N A A N - P EN G U R U K A N U N T U K PERSIAPAN LA H A N PASAR KETIDUR
PER EN C A N A A N TEKNIS Dgn Nilai Diatas Rp 1.000.000.000, Jasa Konsultansi
Perencanaan Teknis Selain Bangunan Gedung
Spesifikasi : Untuk Nilai Fisik 1690000001 s.d 1700000000
1 Paket Paket 51.000.000 5.100.000 Rp56.100.000
5.2.03.01.01.0013 Belanja M o d al Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Rp217.482.000
[#] P E M B A N G U N A N POS JA G A D A N R U M A H P O M P A R U M A H DINAS W A LIKO TA
M O JO K ER TO Rp217.482.000
[-] ADM INISTRASI PROYEK - P E M B A N G U N A N POS JA G A D A N R U M A H P O M P A R U M A H DINAS W A LIK O TA M O JO KER TO
Biaya A dm inistrasi Kegiatan Konstruksi
Spesifikasi : Nilai Pekerjaan s.d 250 Jt 1 Paket Paket 10.000.000 0 Rpl0.000.000 [-] BELA N JA FISIK - P E M B A N G U N A N POS JA G A D A N R U M A H P O M P A R U M A H DINAS
W A LIK O TA M O JO K E R T O 1. Pem bangunan G edung Negara Sederhana
S p e sifika si:
31 M2 M2 5.520.000 17.112.000 Rpl88.232.000
[-] K O N S U LT A N P E N G A W A S A N - P E M B A N G U N A N POS JA G A D A N R U M A H P O M P A R U M A H DINAS W A LIKO TA M O JO KER TO
Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi
Spesifikasi : Nilai Pekerjaan s.d 250 Jt 1 Paket Paket 7.500.000 750.000 Rp8.250.000 [-] K O N S U LT A N P E R E N C A N A A N - P E M B A N G U N A N POS JA G A D A N R U M A H P O M P A
R U M A H DINAS W A LIK O TA M O JO KER TO Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
S p e sifika si: N ilai Pekerjaan s.d 250 Jt 1 Paket Paket 10.000.000 1.000.000 R p ll.0 0 0 .0 0 0
5.2.03.01.02 Belanja M o d al Bangunan G edung Tem pat Tinggal Rp862.694.500
5.2.03.01.02.0001 Belanja M o d al Rumah N egara G olongan I Rp862.694.500
[#] REHABILITASI R U M A H DINAS W A LIKO TA M O JO KER TO Rp862.694.500
[-] ADM INISTRASI PROYEK - REHABILITASI R U M A H DINAS W A LIK O TA M O JO K ER TO Biaya A dm inistrasi Kegiatan Konstruksi
S p e sifika si: N ilai Pekerjaan s.d 750 Jt 1 Paket Paket 30.000.000 0 Rp30.000.000
[-] B ELA N JA FISIK - REHABILITASI R U M A H DINAS W A LIK O TA M O JO K ER TO 3. Pem bangunan Rumah Negara - Type A
Spesifikasi : 94.75 M2 M2 7.620.000 72.199.500 Rp794.194.500
[-] K O N S U LT A N P E N G A W A S A N - REHABILITASI R U M A H DINAS W A LIKO TA M O JO KER TO Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi
Spesifikasi : N ilai Pekerjaan s.d 500 Jt 1 Paket Paket 15.000.000 1.500.000 Rpl6.500.000 [-] K O N S U LT A N P E R E N C A N A A N - REHABILITASI R U M A H DINAS W ALIKO TA
M O JO KER TO
Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
Spesifikasi : Nilai Pekerjaan s.d 500 Jt 1 Paket Paket 20.000.000 2.000.000 Rp22.000.000 Jum lah A ng garan Sub Kegiatan : Rp37.508.929.700 Jum lah Total A ng g aran Kegiatan : Rp37.508.929.700 Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari RpO
Februari RpO
M aret Rpl9.940.000
April R p l2 .120.000 M ojokerto, tanggal 30 Desem ber 2020
K e p a la D in as P e ke rjaa n U m u m , P e n a ta a n R uang, P e ru m a h a n R a kya t D an K a w a sa n P e rm u k im a n
Mei Rpl7.620.000
Juni R p l.0 15 .620.000
Juli Rp30.820.000
Agustus Rp30.820.000
MASHUDI, SE, M.Si
• NIP. 196304071990031008 Septem ber Rp2.127.820.000 O ktober Rp406.996.500 Novem ber Rp2.760.520.000 Desem ber Rp31.086.653.200 Jumlah Rp37.508.929.700 https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/111/17947RZe4VlfbHmH198QVCyNMXqvQZXPLYxqT8LqA7CkyYYhF.
