PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG. Indikator Kinerja % Pengangkutan Sampah. % Pengoperasian TPA.

(1)

No. Target I 72,34% 70% 72% 8,50% II 19,54% III 72,00% IV 96% V 78,60%

Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

% Pengangkutan Sampah.

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

KOTA MALANG

Sasaran Indikator Kinerja

% fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

% penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai. % Pengoperasian TPA.

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan.

Meningkatnya pelayanan pemakaman % masyarakat ( ahli waris ) yang puas terhadap pelayanan pemakaman

Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan

% Fasilitas Penerangan Jalan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan

(2)

No Kegiatan Anggaran

1 Pemeliharaan PJU Rp 172.312.500

2 Pembangunan dan penataan PJU Kota Malang Rp 8.246.357.000 3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Rp 2.998.269.000

4 Pemeliharaan Dekorasi Kota Rp 123.676.400

5 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesories PJU Rp 600.000.000 6 Penataan Jaringan PJU dan Dekorasi Kota Rp 122.973.000 7 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesories Dekorasi Kota

194.825.000 Rp

8 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota

1.498.500.000 Rp

9 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Rp 936.962.000 10 Penambahan Daya Alun-alun Malang Rp 150.000.000 11 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun

Malang Rp 300.000.000

12 Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik Rp 70.000.000 13 Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Air Limbah

Domestik Rp 100.000.000

14 Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu di

Kecamatan Blimbing Rp 30.000.000

15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Rp 300.000.000 16 Penyediaan Peralatan dan Bahan Pemakaman Prodeo Rp 33.047.500 17 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani Rp 142.029.000 18 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman Rp 94.522.000 19 Renovasi Gedung Kantor Bidang Pemakaman Rp 189.417.000 20 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Rp 141.912.000 21 Pembangunan Pagar TPU Samaan Rp 142.564.000 22 Renovasi Kantor TPU Mergosono Rp 92.690.000 23 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani Rp 200.000.000 24 Penyediaan Jasa Surat menyurat Rp 275.000.000 25 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp 31.480.000.000 26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

212.020.500 Rp

27 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 26.299.000 28 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 69.410.000 29 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 79.102.000 30 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 176.757.000

(3)

31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

162.738.000 Rp

32 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 450.200.800 33 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 57.500.000 34 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp 271.830.000

35 Pawai Pembangunan Rp 25.000.000

36 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 57.550.000 37 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rp 579.296.400

38 Pemeliharaan Repeater Rp 94.320.000

39 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp 100.000.000

40 Pendataan Aset DKP Rp

-41 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 386.663.000 42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 1.512.692.500

43 Perbaikan Kontainer Sampah Rp 372.359.000

44 Pengadaan Kontainer Sampah Rp 562.000.000

45 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Rp 938.932.000 46 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Untuk Petugas Sampah

RW

195.314.250 Rp

47 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Untuk Kader Lingkungan dan BSM

195.367.500 Rp

48 Penyusunan Perjanjian Kinerja Rp 7.500.000 49 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

8.000.000 Rp

50 Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp 196.960.000 51 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp 6.000.000 52 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Rp 7.000.000

53 Penyusunan RKA dan DPA Rp 10.000.000

54 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rp 7.500.000 55 Penyusunan Review Renstra Rp 7.500.000 56 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Rp 677.258.000 57 Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA

Supiturang

99.200.000 Rp

58 Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang Rp 478.000.000 59 Hibah Kelengkapan SR (Sambungan rumah) IPAL Komunal Rp 95.700.000

(4)

60 Pemasangan Pergola Penutup TPS Rp 196.421.000 61 Rehabilitasi dan Peningkatan TPS Rp 295.144.000 62 Pelatihan Pengolahan Sampah Melalui 3 R Rp 97.312.600 63 Modernisasi Komposting Gadang Rp 948.600.000 64 Peningkatan Komposting Sawojajar Rp 75.800.000 65 Penghijauan di TPA Supiturang Rp 72.847.000 66 Pembangunan Drainase di TPA Supiturang Rp 194.020.000 67 Peningkatan sambungan rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan

TPA Supiturang

99.100.000 Rp

68 Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R Rp 60.000.000

69 Peningkatan kebersihan kota Rp 4.693.989.000

70 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Rp 40.000.000 71 Monitoring dan Pemantauan IPAL MODULAR SEWERAGE

SYSTEM (MSS)

15.000.000 Rp

72 Pengelolaan TPA Supiturang Rp 2.527.333.500

73 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Rp 49.788.000 74 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Rp 197.220.000

75 Penyediaan Tong Komposter Rp 46.555.000

76 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Rp 374.095.000

77 Lomba Kebersihan Rp 672.994.000

78 Penyediaan Tong Sampah Rp 389.690.000

79 Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah Rp 3.143.038.000

80 Operasional Komposting Rp 100.000.000

81 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP Rp 89.775.000 82

Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS

791.485.000 Rp

83 Perawatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana 12 Rumah Kompos

75.000.000 Rp

84 Pembangunan pagar belakang dan dinding penahan IPLT Rp 150.000.000 85 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Masyarakat melalui

Pelatihan Pengolahan Sampah 3R

337.588.000 Rp

86 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Buruh Pabrik melalui Pelatihan pengolahan sampah 3R

337.588.000 Rp

(5)

87 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Alat Pengolah Sampah

1.035.350.000 Rp

88 Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Bangunan Pengolah Sampah

994.039.000 Rp

89 Pelatihan Operasional Pengolahan Sampah, Biogas, Mesin Pencacah

45.435.000 Rp

90 Program Malang Kota Bersih Rp 695.997.500

91 Gerakan Peduli Lingkungan Rp 53.200.000

92 Focus Group Discussion Penataan Taman Kota Rp 69.632.150 93 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau Sebagai Duta Lingkungan

Hidup Kota Malang

247.999.000 Rp

94 Pembinaan Komunitas Hijau Rp 50.000.000

95 Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan Rp 36.000.000 96 Pemeliharaan rutin taman kota Rp 2.061.656.500 97 Pemeliharaan rutin Hutan Kota Rp 89.940.000 98 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin

Jalur Hijau dan Penghijauan

198.000.000 Rp

99 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Rp 831.476.400 100 Pembangunan vertical garden/pergola di jembatan Rp 1.812.486.000 101 Pengadaan Pohon Pule di Wilayah Kota Malang Rp 195.920.000 102 Penyulaman Taman Median Jl Soekarno Hatta Rp 193.110.000 103 Penyulaman Taman Jl Raya Langsep Rp 194.110.000 104 Penyulaman Taman Jl Veteran Rp 193.360.000 105 Penyulaman Taman Jl Urip Sumohardjo Rp 194.010.000 106 Penataan TamanMedian Jalur Lambat Jl JA Suprapto Rp 191.484.000 107 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan

Segitiga Wilis Rp 196.610.000

(6)

109 Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung Rp 400.000.000

110 Pembangunan RTH Kecamatan Rp 500.000.000

111 Pra Desain Penataan Taman taman Kota Rp 50.000.000

112 Pembangunan RTH Tematik Rp 500.000.000

113 Sayembara Pengembangan Atribut Kota Hijau Rp 99.520.000 114 Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Rp 192.010.000 115 Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Rp 95.318.000

116 Penataan RTH Lingkungan Rp 500.000.000

117 Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri Rp 94.980.000 118 Pembangunan Green House dikebun Pembibitan Tanaman Rp 149.289.000 119 Perbaikan Pagar dikebun Bibit Jalan Garbis Sisi Timur Rp 94.246.000 120 Pembangunan Landasan Truk diKebun Bibit Jalan Garbis Rp 94.500.000 121 Pembangunan Gudang Peralatan dikebun Pembibitan Jalan

Garbis

94.380.000 Rp

122 Pembangunan Penyangga Pergola Rp -123 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot

gantung dan vertikal garden

72.560.000 Rp

124 Pembangunan Kerangka Tanaman Rambat Rp 62.058.000 125 Pemeliharaan kebun Pembibitan Tanaman Rp 484.941.000 126 Penyediaan Bahan/bibit tanaman untuk penyulaman taman

kota Rp 197.010.000

127 Penyediaan Bahan/bibit tanaman untuk Penyulaman Jalur

Hijau dan Penghijauan Rp 190.710.000

128 Penyulaman taman median raden Intan Rp 193.710.000 129 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin

Taman Kota Rp 419.459.000

130

Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman taman Kota Rp 300.000.000 131 Penataan Taman Median Jalan Rp 445.000.000 132 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman Rp 190.884.000 133 Penyusunan Perencanaan Kebun Pembibitan Tanaman Rp 102.200.000 134 Renovasi Drainase Kebun Pembibitan Tanaman Jl Garbis Rp 35.000.000 135 Pembuatan Rak Tanaman Hias di Kebun Bibit Jalan Garbis Rp 50.000.000 136 Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo Rp 150.000.000

(7)

137 Pemasangan Instalasi Penyiraman di Taman Alun alun

Merdeka Rp 100.000.000

138 Penyediaan Play Ground di Taman Aktif Rp 150.000.000 139 Penyediaan dan Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota Rp 200.000.000 140 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen dan

sekitarnya Rp 2.107.960.000

141 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran Rp 1.599.500.000 142 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung Rp 1.098.300.000

143 Penataan Alun alun Tugu Rp 565.100.000

144 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat

melalui Pelatihan Pembibitan Tanaman Rp 250.000.000

Belanja Langsung Rp 94.989.860.000

WALIKOTA MALANG,

H. MOCH. ANTON

Pembina

NIP. 19730425 199803 1 004

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG

Malang, Juni 2015

(8)

No. Target

I 78,60%

Kegiatan :

1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000 surat terkirim 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Telepon Rp 7.200.000, Listrik

7.200.000 Kwh, Air 3.600 m³, Internet 9.240 Kwt per tahun 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

40 unit

4 Penyediaan bahan kebersihan kantor 26 Unit

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40 unit

6 Penyediaan alat tulis kantor 53 Jenis

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 jenis , 1.890 buku 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Stop Kontak 155 titik, Saklar Tunggal 24 titik, Saklar ganda 78 titik, Titik lampu LED 214 titik

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 jenis

10 Penyediaan makanan dan minuman Tamu 529, peserta rapat 2.166 orang

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150 Kali

12 Pawai Pembangunan 2 kegiatan

13 Penyediaan peralatan rumah tangga

'- Gorden 1 set

'- Vertical Garden 1 unit 14 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional

1 unit 2 unit

15 Pemeliharaan Repeater 12 bulan

16 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 buku

17 Pendataan Aset DKP 1 buku

18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 ruangan. 19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2 Buku 20 Penyusunan laporan keuangan semesteran 2 Buku 21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Buku 22 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Buku

23 Penyusunan RKA dan DPA 4 Buku

24 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1 Buku

II

19,54%

1 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan Hidup Kota Malang

1 Kegitan Kegiatan :

Terselenggaranya pemilihan putri lingkungan . Jumlah Kendaraan Operasional

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % Tersedianya Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota Kawasan Perkotaan.

Tersusunnya Data base DKP Terlaksananya Data asset DKP terdata Terlaksananya pengecatan ruang Bidang /UPT - PickUp

Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP)

Laporan Keuangan akhir tahun tersusun Repeater terpelihara

Laporan Keuangan Semesteran tersusun - Dum Truck

Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat RKA,DPA,PRKA,DPPA Dinas Kebersihan dan PertamananTersusun

Standar Operasional Prosedur Tersusun

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah

Jumlah surat keluar

Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM

Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin

Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia.

Tersedianya : Jumlah tamu yang berkunjung dan jumlah peserta rapat dalam 1 tahun

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri

Jumlah pawai pembangunan terlaksana JumlahKebutuhan Peralatan Rumah Tangga :

% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan. Jenis alat tulis kantor tersedia

Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan .

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKRETARIAT

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG

(9)

1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 315.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 21.400.000.000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional Rp 217.188.000 4 Penyediaan bahan kebersihan kantor Rp 27.500.000 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp 75.000.000 6 Penyediaan alat tulis kantor Rp 82.500.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 200.000.000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor Rp 170.000.000 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 355.167.600 10 Penyediaan makanan dan minuman Rp 55.000.000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 150.000.000 12 Pawai Pembangunan Rp 25.000.000 13 Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 50.000.000 14 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Rp 610.000.000 15 Pemeliharaan Repeater Rp 100.000.000 16 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp 100.000.000 17 Pendataan Aset DKP Rp 65.000.000 18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 250.000.000 19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD Rp 8.000.000 20 Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp 171.000.000 21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp 6.000.000 22 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Rp 7.000.000 23 Penyusunan RKA dan DPA Rp 10.000.000 24 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rp 7.500.000 25 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan

Hidup Kota Malang Rp 250.000.000

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN SEKRETARIS PERTAMANAN KOTA MALANG

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Dra. WIDIAWATI

Pembina Pembina TK.I

NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19591108 198603 2 013 Malang, Juni 2015

(10)

No.

Target

I

78,60%

1 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2 Buku

2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 Buku

No

Kegiatan

Anggaran

20 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Rp

171.000.000

21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Rp

6.000.000 Belanja Langsung

Rp

177.000.000 SEKRETARIS

KASUBAG KEUANGAN

Dra. WIDIAWATI

Dra. ERTJE SOAMOLE

Pembina TK.I

Penata TK I

NIP. 19591108 198603 2 013

NIP. 19651123 199703 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

SUB BAGIAN KEUANGAN

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG

Sasaran

Indikator Kinerja

Malang, Juni 2015

Laporan Keuangan akhir tahun tersusun

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan

Pertamanan Daerah

% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan :

(11)

No. Target

I 78,60%

Kegiatan :

1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 jenis

2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150 Kali

3 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional

1 unit 2 unit

4 Pemeliharaan Repeater 12 bulan

5 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 buku

6 Pendataan Aset DKP 1 buku

7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 ruangan.

8 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Buku

9 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 2 Buku

10 Penyusunan RKA dan DPA 4 Buku

11 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1 Buku

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SUB BAGIAN PENYUSUNAN SUNGRAM

% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya pengecatan ruang Bidang /UPT Jumlah Kendaraan Operasional

- Dum Truck - PickUp

Repeater terpelihara

Tersusunnya Data base DKP

Terlaksananya Data asset DKP terdata

Tersusunnya laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP)

Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat RKA,DPA,PRKA,DPPA Dinas Kebersihan dan PertamananTersusun

(12)

1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 355.167.600 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 150.000.000

3 Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 50.000.000

4 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Rp 610.000.000

5 Pemeliharaan Repeater Rp 100.000.000

6 Penyusunan Database Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp 100.000.000

7 Pendataan Aset DKP Rp 65.000.000

8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 250.000.000 9 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD Rp 8.000.000

10 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Rp 7.000.000

11 Penyusunan RKA dan DPA Rp 10.000.000

12 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rp 7.500.000

SEKRETARIS KASUBAG SUNGRAM

Dra. WIDIAWATI ERNA TRI WINARYANTI

Pembina TK.I Penata Tingkat I

NIP. 19591108 198603 2 013 NIP. 19630921 198508 2 002

(13)

No. Target

I 78,60%

Kegiatan :

1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000 surat terkirim

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Telepon Rp 7.200.000, Listrik

7.200.000 Kwh, Air 3.600 m³, Internet 9.240 Kwt per tahun 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

40 unit

4 Penyediaan bahan kebersihan kantor 26 Unit

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40 unit

6 Penyediaan alat tulis kantor 53 Jenis

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 jenis , 1.890 buku

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Stop Kontak 155 titik, Saklar Tunggal 24 titik, Saklar ganda 78 titik, Titik lampu LED 214 titik

9 Penyediaan makanan dan minuman Tamu 529, peserta rapat 2.166

orang

10 Pawai Pembangunan 2 kegiatan

11 Penyediaan peralatan rumah tangga

'- Gorden 1 set

'- Vertical Garden 1 unit

IV

19,54% 1 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan

Hidup Kota Malang

1 Kegitan Jenis alat tulis kantor tersedia

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SUB BAGIAN UMUM

Jumlah surat keluar

Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM

Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin

Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia.

Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan. % Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

JumlahKebutuhan Peralatan Rumah Tangga : Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan .

Tersedianya : Jumlah tamu yang berkunjung dan jumlah peserta rapat dalam 1 tahun

Jumlah pawai pembangunan terlaksana

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan.

Kegiatan :

(14)

No Kegiatan Anggaran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Rp 315.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 21.400.000.000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional Rp 217.188.000

4 Penyediaan bahan kebersihan kantor Rp 27.500.000 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp 75.000.000 6 Penyediaan alat tulis kantor Rp 82.500.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 200.000.000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor Rp 170.000.000

9 Penyediaan makanan dan minuman Rp 55.000.000

10 Pawai Pembangunan Rp 25.000.000

11 Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 50.000.000 12 Pemilihan Putri Lingkungan Hijau sebagai Duta Lingkungan

Hidup Kota Malang Rp 250.000.000

SEKRETARIS KASUBAG UMUM

Dra. WIDIAWATI ADJI PRIJONO S.E

Pembina TK.I Penata Tingkat I

NIP. 19591108 198603 2 013 NIP. 19621128 198603 1 006

(15)

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

% tersedianya Luasan RTH publik 20% dari luas wilayah kota kawasan perkotaan.

19,54%

1 Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan

Adanya pengendalian dan pemeliharaan pohon penghijauan di kota Malang

12 bulan

2 Pemeliharaan rutin taman kota Jumlah taman kota terpelihara 68 taman kota/12 bulan 3 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Jumlah hutan Kota yang

terpelihara

13 hutan kota/12 bulan

4 - Alat pertukangan 1 jenis

- Penggantian suku cadang 7 jenis

- Bahan/perlengkapan praktek 10 jenis

- Bahan kimia 10 jenis

5 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan

Jalur hijau dan penghijauan terpelihara secara rutin.

12 bulan

6 Jumlah pergola direncana dan

terbangun.

3 produk perencanaan - J.A Suprapto

- Kahuripan - Mojopahit 7 Pengadaan Pohon Pule di wilayah

Kota Malang

Jumlah pohon pule . 255 pohon

8 Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo

jumlah fasilitas terbangun _{1 set (}_± _{4 jenis)} 9 Penyulaman Taman Median Jl.

Soekarno Hatta

Jumlah & jenis bibit tertanam 27.879 polibag, 16 jenis 10 Penyulaman Taman Jl. Raya

Langsep

Jumlah & jenis bibit tertanam 31.536 polibag, 22 jenis 11 Penyulaman Taman Jl. Veteran Jumlah & jenis bibit tertanam 33.079 polibag, 14 jenis 12 Penyulaman Taman Jl. Urip

Sumoharjo

Jumlah & jenis bibit tertanam 31.089 polibag, 10 jenis 13 Penataan Taman Median Jalur

Lambat Jl. JA. Suprapto

luas taman tertata _± _{550 m2}

14 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis

Jumlah & jenis bibit tertanam 15.094 polibag, 10 jenis

15 luas 16.695 m2

( 1 lokasi ) 16 Penataan RTH Hutan Kota

Tunggul Wulung

luas RTH Tunggulwulung tertata luas 1.400 m2 ( 1 lokasi ) PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BIDANG PERTAMANAN

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan

Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan

Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu

(16)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(2) (3) (4)

17 Pembangunan RTH Kecamatan Luas RTH kecamatan terbangun 2.250 m2( 1 lokasi ) 18 Pra Desain Penataan Taman -

Taman Kota

pra Desain penataan Taman Kota tersusun

2 produk. 19 Pembangunan RTH Tematik luas RTH tematik terbangun 800 m2 ( 1 lokasi ) 20 Sayembara pengembangan atribut

Kota Hijau

Sayembara pengembangan kota hijau terlaksana.

1 kali

21 - 14 bh sumur resapan

- 470 bh biopori 22 Pembangunan Jaringan Sumur

Penyiraman Taman

Jumlah jaringan sumur

penyiraman terbangun ± 869.54 m1

23 Penataan RTH Lingkungan Luas RTH tertata _± _{2.000 m2 (2 lokasi)}

24 Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri

Volume pagar hutan kota terbangun.

panjang 350 m, tinggi 1 m 25 Pembangunan Penyangga Pergola penyanyangga pergola terbangun 0 unit.

26 Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden

Jumlah dan jenis tanaman hias tersedia

5.890 bibit, 27 jenis

27 Pembangunan Kerangka Tanaman Rambat di Tiang PJU

Jumlah kerangka tanaman rambat di tiang PJU terbangun.

119 bh 28 Penataan Ruang Terbuka Hijau

Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya

volume taman terbangun & tertata

11.081 m2

29 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran

volume taman tertata 9.410 m2

30 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung

volume taman tertata 600 m2

31 Penataan Alun - alun Tugu volume taman tertata 10.923 m2

32 Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota

jenis fasilitas taman tersedia / tertata

kursi taman 40 bh, pot bunga 50 bh, area skate board 50 m2 33 Penyediaan Play Ground Di

Taman Aktif

jumlah playground tersedia 1 set (4 jenis) 34 Pemasangan Instalasi Penyiraman

Di Taman Alun - alun Merdeka

terpasangnya instalasi

penyiraman taman alun - alun merdeka

± 1300 m1

35 Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

jumlah sumur penyiraman terbangun

1 unit

36 Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

panjang jaringan terbangun 850 m1

37 Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park

panjang pagar terbangun ± 500 m1

38 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota

Jumlah dan jenis tanaman tertanam

13.000 polibag, 35 jenis

39 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

jumlah & jenis bibit tertanam _± _{1.509 polibag, 16 jenis}

40 Penyulaman Taman Median Raden Intan

jumlah & jenis bibit tertanam 22.324 bibit, 14 jenis Pembangunan Sumur Resapan

dan Biopori

Jumlah sumur resapan & biopori terbangun

(1) NO

(17)

(2) (3) (4)

41 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan untuk pemeliharaan rutin Taman Kota

Bahan kimia 10 jenis, Bahan/perlengkapan praktek 17 jenis, Bahan Makanan 3 jenis, Penggantian Suku Cadang 5 jenis,

Pompa/Vacum 1 jenis, Mesin potong 2 jenis

42 Pemeliharaan Dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota

lisban taman kota terpelihara. _± _{3.000 m2}

43 Penataan Taman Median Jalan taman median tertata ± 250 m1

44 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman

jumlah sumur penyiraman

terbangun 1 unit

45 - Pelaksana FGD 2 kali

- Pelaksana Rakor 6 kali

- Pelaporan 100%

46 Pembinaan Komunitas Hijau Jumlah komunitas hijau terlibat. 10 komunitas.

Anggaran 1 Rp 36.000.000 2 Rp 2.061.656.500 3 Rp 89.940.000 4 Rp 198.000.000 5 Rp 831.476.400 6 Rp 85.230.000 7 Rp 195.920.000 8 Rp 200.000.000 9 Rp 193.110.000 10 Rp 194.110.000 11 Rp 193.360.000 12 Rp 194.010.000 13 Rp 191.484.000 14 Rp 196.610.000

Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta

Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo

Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprapto

Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis

Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep Penyulaman Taman Jl. Veteran

Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo Pemeliharaan rutin taman kota

Pemeliharaan Rutin Hutan Kota

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan

Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang Focus Group Discussion Penataan

Taman Kota

Kegiatan

Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan NO

(18)

Anggaran 15 Rp 750.000.000 16 Rp 400.000.000 17 Rp 500.000.000 18 Rp 100.000.000 19 Rp 500.000.000 20 Rp 99.520.000 21 Rp 192.010.000 22 Rp 95.318.000 23 Rp 500.000.000 24 Rp 94.980.000 25 Rp - 26 Rp 72.560.000 27 Rp 62.058.000 28 Rp 2.107.960.000 29 Rp 1.599.500.000 30 Rp 1.098.300.000 31 Rp 565.100.000 32 Rp 200.000.000 33 Rp 200.000.000 34 Rp 150.000.000 35 Rp 200.000.000 36 Rp 100.000.000 37 Rp 200.000.000 38 Rp 347.010.000 39 Rp 340.710.000 40 Rp 193.710.000 41 Rp 419.459.000 42 Rp 300.000.000 43 Rp 445.000.000 44 Rp 190.884.000 45 Rp 69.632.150 46 Rp 50.000.000 Malang, 2015

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN KEPALA BIDANG PERTAMANAN

PERTAMANAN KOTA MALANG

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT SLAMET HUSNAN H, SP

Pembina Pembina

NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19681223 199703 1 001

Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman-Taman Kota Penataan Taman Median Jalan

Pembangunan Sumur Penyiraman Taman Focus Group Discussion Penataan Taman Kota Pembinaan Komunitas Hijau

Penyulaman Taman Median Raden Intan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota

Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri Pembangunan Penyangga Pergola

Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden

Pembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJU

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung

Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya

Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif

Pemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

Penataan Alun - alun Tugu

Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung

Pembangunan RTH Kecamatan

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota Pembangunan RTH Tematik

Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Penataan RTH Lingkungan

Kegiatan

(19)

(1) (2) (3) (4)

1

Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

% tersedianya Luasan RTH publik 20% dari luas wilayah

kota kawasan perkotaan. 19,54%

1 Pemeliharaan rutin taman kota Jumlah taman kota terpelihara 68 taman kota/12 bulan

2 Jumlah pergola direncana dan

terbangun.

3 produk perencanaan - J.A Suprapto

- Kahuripan - Mojopahit 3 Penyediaan Fasilitas Penunjang

Taman Cerdas Trunojoyo

jumlah fasilitas terbangun _{1 set (}_± _{4 jenis)} 4 Penyulaman Taman Median Jl.

Soekarno Hatta

Jumlah & jenis bibit tertanam 27.879 polibag, 16 jenis 5 Penyulaman Taman Jl. Raya

Langsep

Jumlah & jenis bibit tertanam 31.536 polibag, 22 jenis 6 Penyulaman Taman Jl. Veteran Jumlah & jenis bibit tertanam 33.079 polibag, 14 jenis 7 Penyulaman Taman Jl. Urip

Sumoharjo

Jumlah & jenis bibit tertanam 31.089 polibag, 10 jenis 8 Penataan Taman Median Jalur

Lambat Jl. JA. Suprapto

luas taman tertata _± _{550 m2}

9 Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis

Jumlah & jenis bibit tertanam 15.094 polibag, 10 jenis

10 luas 16.695 m2

( 1 lokasi ) 11 Pembangunan RTH Kecamatan Luas RTH kecamatan terbangun 2.250 m2( 1 lokasi ) 12 Pra Desain Penataan Taman -

Taman Kota

pra Desain penataan Taman Kota tersusun

2 produk.

13 Pembangunan RTH Tematik luas RTH tematik terbangun 800 m2 ( 1 lokasi )

14 Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau

Sayembara pengembangan kota hijau terlaksana.

1 kali

15 - 14 bh sumur resapan

- 470 bh biopori 16 Pembangunan Jaringan Sumur

Penyiraman Taman

Jumlah jaringan sumur

penyiraman terbangun ± 869.54 m1

17 Penataan RTH Lingkungan Luas RTH tertata _± _{2.000 m2 (2 lokasi)}

18 Pembangunan Penyangga Pergola penyanyangga pergola terbangun 0 unit. 19 Penyediaan bahan/bibit tanaman

hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden

Jumlah dan jenis tanaman hias tersedia

5.890 bibit, 27 jenis

20 Pembangunan Kerangka Tanaman Rambat di Tiang PJU

Jumlah kerangka tanaman rambat di tiang PJU terbangun.

119 bh PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BIDANG PERTAMANAN

Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan

Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu

Luas taman tertata .

Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori

Jumlah sumur resapan & biopori terbangun

(20)

(2) (3) (4)

21 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya

volume taman terbangun & tertata

11.081 m2

22 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran

volume taman tertata 9.410 m2

23 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung

volume taman tertata 600 m2

24 Penataan Alun - alun Tugu volume taman tertata 10.923 m2

25 Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota

jenis fasilitas taman tersedia / tertata

kursi taman 40 bh, pot bunga 50 bh, area skate board 50 m2 26 Penyediaan Play Ground Di

Taman Aktif

jumlah playground tersedia 1 set (4 jenis)

27 Pemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka

terpasangnya instalasi

penyiraman taman alun - alun merdeka

± 1300 m1

28 Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

jumlah sumur penyiraman terbangun

1 unit

29 Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

panjang jaringan terbangun 850 m1

30 Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park

panjang pagar terbangun ± 500 m1

31 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota

Jumlah dan jenis tanaman tertanam

13.000 polibag, 35 jenis

32 Penyulaman Taman Median Raden Intan

jumlah & jenis bibit tertanam 22.324 bibit, 14 jenis 33 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan untuk pemeliharaan rutin Taman Kota

Bahan kimia 10 jenis, Bahan/perlengkapan praktek 17 jenis, Bahan Makanan 3 jenis, Penggantian Suku Cadang 5 jenis,

Pompa/Vacum 1 jenis, Mesin potong 2 jenis

34 Pemeliharaan Dan Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota

lisban taman kota terpelihara. _± _{3.000 m2}

35 Penataan Taman Median Jalan taman median tertata ± 250 m1

36 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman

jumlah sumur penyiraman

terbangun 1 unit

37 - Pelaksana FGD 2 kali

- Pelaksana Rakor 6 kali

- Pelaporan 100%

38 Pembinaan Komunitas Hijau Jumlah komunitas hijau terlibat. 10 komunitas. Focus Group Discussion Penataan

Taman Kota (1)

(21)

Anggaran 1 Rp 2.061.656.500 2 Rp 85.230.000 3 Rp 200.000.000 4 Rp 193.110.000 5 Rp 194.110.000 6 Rp 193.360.000 7 Rp 194.010.000 8 Rp 191.484.000 9 Rp 196.610.000 10 Rp 750.000.000 11 Rp 500.000.000 12 Rp 100.000.000 13 Rp 500.000.000 14 Rp 99.520.000 15 Rp 192.010.000 16 Rp 95.318.000 17 Rp 500.000.000 18 Rp - 19 Rp 72.560.000 20 Rp 62.058.000 21 Rp 2.107.960.000 22 Rp 1.599.500.000 23 Rp 1.098.300.000 24 Rp 565.100.000 25 Rp 200.000.000 26 Rp 200.000.000 27 Rp 150.000.000 28 Rp 200.000.000 29 Rp 100.000.000 30 Rp 200.000.000 31 Rp 347.010.000 32 Rp 193.710.000 33 Rp 419.459.000 34 Rp 300.000.000 35 Rp 445.000.000 36 Rp 190.884.000 37 Rp 69.632.150 38 Rp 50.000.000 Malang, 2015

KEPALA BIDANG PERTAMANAN KEPALA SEKSI TAMAN

SLAMET HUSNAN H, SP ISMINTARTI, SP.

Pembina Penata Tingkat I

NIP. 19681223 199703 1 001 NIP. 19710529 199703 2 008

Pembangunan Vertikal Garden/Pergola di Jembatan Penyediaan Fasilitas Penunjang Taman Cerdas Trunojoyo

Kegiatan

Pemeliharaan rutin taman kota

Penyulaman Taman Median Jl. Soekarno Hatta Penyulaman Taman Jl. Raya Langsep

Penyulaman Taman Jl. Veteran

Penyulaman Taman Jl. Urip Sumoharjo

Penataan Taman Median Jalur Lambat Jl. JA. Suprapto

Penyulaman Taman Dieng, Depan Kantor BPN Kabupaten dan Segitiga Wilis

Sayembara pengembangan atribut Kota Hijau Pembangunan Sumur Resapan dan Biopori Pembangunan Jaringan Sumur Penyiraman Taman Penataan RTH Lingkungan

Pembangunan Penyangga Pergola

Penataan Taman Ramah Lingkungan Mojolangu Pembangunan RTH Kecamatan

Pra Desain Penataan Taman - Taman Kota Pembangunan RTH Tematik

Penyediaan bahan/bibit tanaman hias untuk penyulaman pot gantung dan vertikal garden

Pembangunan kerangka tanaman rambat di tiang PJU

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Ijen Dan Sekitarnya Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Veteran

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Jalan Bandung Penataan Alun - alun Tugu

Penyediaan & Penataan Fasilitas Penunjang Taman Kota Penyediaan Play Ground Di Taman Aktif

Pemasangan Instalasi Penyiraman Di Taman Alun - alun Merdeka Pembangunan Sumur Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

Pembangunan Jaringan Penyiraman Di Taman Ramah Lingkungan Merjosari

Pembangunan Pagar Di Merbabu Family Park

Pembangunan Sumur Penyiraman Taman Focus Group Discussion Penataan Taman Kota Pembinaan Komunitas Hijau

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Taman Kota Penyulaman Taman Median Raden Intan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman Kota

Pemeliharaan dan Pengecatan Lisban Taman-Taman Kota Penataan Taman Median Jalan

(22)

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

19,54%

1 Pengendalian dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan

Adanya pengendalian dan pemeliharaan pohon penghijauan di kota Malang

12 bulan

2 - Alat pertukangan 1 jenis

- Penggantian suku cadang 7 jenis

- Bahan/perlengkapan praktek 10 jenis

- Bahan kimia 10 jenis

3 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan

Jalur hijau dan penghijauan terpelihara secara rutin.

12 bulan 4 Pengadaan Pohon Pule di wilayah

Kota Malang

Jumlah pohon pule . 255 pohon

5 Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

jumlah & jenis bibit tertanam _± _{1.509 polibag, 16 jenis}

Anggaran 1 Rp 36.000.000 2 Rp 198.000.000 3 Rp 831.476.400 4 Rp 195.920.000 5 Rp 340.710.000 Malang, 2015

KEPALA BIDANG PERTAMANAN KEPALA SEKSI PENGHIJAUAN

SLAMET HUSNAN H, SP Dra. SRI RAMDANIA

NIP. 19681223 199703 1 001 NIP. 19681115 200112 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PERTAMANAN

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan

Penyediaan Bahan/Bibit Tanaman untuk Penyulaman Jalur Hijau dan Penghijauan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan

Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau dan Penghijauan Pengadaan Pohon Pule di wilayah Kota Malang

Kegiatan

(23)

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

19,54%

1 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Jumlah hutan Kota yang terpelihara

13 hutan kota/12 bulan 2 Penataan RTH Hutan Kota

Tunggul Wulung

luas RTH Tunggulwulung tertata luas 1.400 m2 ( 1 lokasi ) 3 Pemagaran Hutan Kota Jalan

Kediri

Volume pagar hutan kota terbangun. panjang 350 m, tinggi 1 m Anggaran 1 Rp 89.940.000 2 Rp 400.000.000 3 Rp 94.980.000 Malang, 2015

KEPALA BIDANG PERTAMANAN KEPALA SEKSI HUTAN KOTA

SLAMET HUSNAN H, SP WIWIK DWI SETYOWATI, SKM, MM.

Pembina Pembina

NIP. 19681223 199703 1 001 NIP. 19640921 198703 2 005

Pemagaran Hutan Kota Jalan Kediri

Penataan RTH Hutan Kota Tunggul Wulung Pemeliharaan Rutin Hutan Kota

Kegiatan

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PERTAMANAN

(24)

(2) (3) (4)

1

Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

% Pengangkutan Sampah 72,34%

1Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian Kerja Lapangan Petugas DKP .

1300 stel 2Pengadaan pakaian kerja lapangan

untuk petugas kebersihan RW

Jumlah pakain kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW

795 stel

3Pengadaan pakaian kerja lapangan utk kader lingkungan dan BSM

Jumlah pakaian kerja lapangan untuk kader lingkungan dan BSM.

1200 stel

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya secara rutin /berkala kendaraan Dinas /Operaisonal.

12 bulan.

5Perbaikan kontainer sampah Jumlah kontainer yang diperbaiki. 22 unit 6Pengadaan Kointiner Sampah Jumlah kontainer sampah tersedia. 13 unit

7 - Bahan Pembersih 7 jenis

- Bahan Kimia\ 1 jenis

- Bahan Perlengkapan/praktek 16 jenis

- Suku cadang mesin Potong Rumput 11 Jenis 8Pemasangan Pergola Penutup TPS Jumlah pergola penutup TPS terpasang. 3 unit

9Rehabilitasi dan peningkatan TPS Jumlah TPS yang direhabilitasi 14 lokasi .

10Peningkatan kebersihan kota Terbayarnya honor PTT, Tenaga Harian Lepas dan lembur untuk petugas kebersihan kota.

12 bulan

11Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah papan himbauan/peraturan tentang kepedulian kebersihan lingkungan

68 buah

12Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW

Jumlah gerobak sampah untuk petugas sampah RW.

81 unit

13Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah

Jumlah gerobak sampah untuk pengelola sampah DKP.

77 unit

14Lomba Kebersihan _{Terlaksananya lomba kebersihan antar} RW se-Kota Malang

3 Tahap

15Penyediaan Tong Sampah Jumlah tong sampah yang tersedia 92 unit

16 - Dump Truck 18 unit

- Arm Roll 18 unit

- Tangki Air 1 unit

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG KEBERSIHAN

NO (1)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah

(25)

(2) (3) (4)

17 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP

Jumlah kehadiran peserta aktif 550 peserta

- L 300 1 unit

- Mesin Potong Rumput 37 unit

- Sepeda motor Gerobak 23 unit

- Sepeda motor 5 unit

19 Program Malang Kota Bersih Terlaksananya lomba kebersihan untuk meraih Adipura Kencana ,

3 tahap

- Honor 12 Bulan

- BBM 12 Bulan

20 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya 3(tiga) paket kegiatan

- Lembur 25 orang

- BBM 5 bulan

- Pakaian Kerja Lapangan 20 stel

Anggaran 1 Rp 195.314.250 2 Rp 195.367.500 3 Rp 677.258.000 4 Rp 196.421.000 5 Rp 295.144.000 6 Rp 4.693.989.000 7 Rp 99.788.000 8 Rp 397.220.000 9 Rp 374.095.000 10 Rp 672.994.000 11 Rp 89.775.000 12 Rp 791.485.000 13 Rp 695.997.500

15 Rp 3.143.038.000

16 _{Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional} Rp 1.512.692.500

17 Rp 372.359.000

18 Rp 562.000.000

19 Rp 938.932.000

20 Rp 389.690.000

Malang, 2015

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN KEPALA BIDANG KEBERSIHAN

PERTAMANAN KOTA MALANG

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Ir. LILIS PUJIHARTI

Pembina Pembina

NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19641201 199003 2 008

NO

Kegiatan

Pengadaan Kontainer Sampah (1)

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Peningkatan Sarana Operasional

Kebersihan Jalan dan TPS

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Kader Lingkungan dan BSM Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Pemasangan Pergola Penutup TPS Rehabilitasi dan peningkatan TPS Peningkatan Kebersihan Kota

Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Penyediaan Tong Sampah

Perbaikan Kontainer sampah

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Petugas Kebersihan RW

Lomba Kebersihan

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP

Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS Program Malang Kota Bersih

(26)

(2) (3) (4)

1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW

Jumlah pakain kerja lapangan untuk petugas kebersihan RW

795 stel 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan utk

kader lingkungan dan BSM

Jumlah pakaian kerja lapangan untuk kader lingkungan dan BSM

1200 stel

2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 - Bahan Pembersih 7 jenis

- Bahan Kimia 1 jenis

- Bahan Perlengkapan/praktek 16 jenis - Suku cadang mesin Potong Rumput 11 Jenis 2 Pemasangan Pergola Penutup TPS Jumlah pergola penutup TPS terpasang 3 unit 3 Rehabilitasi dan peningkatan TPS Jumlah TPS yang direhabilitasi 14 lokasi

4 Peningkatan kebersihan kota Terbayarnya honor PTT, Tenaga Harian Lepas dan lembur untuk petugas kebersihan kota

12 bulan

5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Jumlah papan himbauan/peraturan tentang kepedulian kebersihan lingkungan

68 buah

6 Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW

Jumlah gerobak sampah untuk petugas sampah RW

81 unit

7 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah

Jumlah gerobak sampah untuk pengelola sampah DKP

77 unit

8 Lomba Kebersihan Terlaksananya lomba kebersihan antar RW se-Kota Malang

3 Tahap

9 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP

Terlaksananya sosialisasi 3 kali pertemuan dengan jumlah peserta keseluruhan 550 orang

- L 300 1 unit

- Mesin Potong Rumput 37 unit - Sepeda motor Gerobak 23 unit - Sepeda motor roda 2 5 unit

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SEKSI KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI

NO (1)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

BIDANG KEBERSIHAN

Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS

(27)

(2) (3) (4)

3 Meningkatnya Kualitas sanitasi

(Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

1 Program Malang Kota Bersih Terwujudnya untuk kebersihan dan keasrian lingkungan

12 bulan 2 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya 3(tiga) paket kegiatan

- Lembur 25 orang

- BBM 5 bulan

- Pakaian Kerja Lapangan 20 stel

Anggaran 1 Rp 195.314.250 2 Rp 195.367.500 3 Rp 677.258.000 4 Rp 196.421.000 5 Rp 295.144.000 6 Rp 4.693.989.000 7 Rp 99.788.000 8 Rp 397.220.000 9 Rp 374.095.000 10 Rp 672.994.000 11 Rp 89.775.000 12 Rp 791.485.000 13 Rp 695.997.500

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Petugas Kebersihan RW Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan utk Kader Lingkungan dan BSM Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Pemasangan Pergola Penutup TPS

NO (1)

Rehabilitasi dan peningkatan TPS

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Fungsi DKP

Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS Program Malang Kota Bersih

Malang, 2015

Peningkatan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Penyediaan Gerobak Sampah untuk Petugas Sampah RW Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Lomba Kebersihan

KEPALA SEKSI KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI

RONI KUNCORO, SSTP

Penata

NIP. 19800801 199912 1 001 KEPALA BIDANG KEBERSIHAN

Ir. LILIS PUJIHARTI

Pembina

(28)

(2) (3) (4)

1 Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

- Arm Roll 18 unit

- Tangki Air 1 unit

Anggaran

1 Rp 3.143.038.000

Kegiatan

Malang, 2015 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

SEKSI PENGANGKUTAN

NO (1)

KEPALA SEKSI PENGANGKUTAN

Drs. TOTOK SAPTO MARDJONO Penata

Ir. LILIS PUJIHARTI Pembina

(29)

(2) (3) (4)

1 Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya secara rutin /berkala kendaraan Dinas /Operaisonal

12 bulan

2 Perbaikan kontainer sampah Jumlah kontainer yang diperbaiki 22 unit

3 Pengadaan Kointiner Sampah Jumlah kontainer sampah tersedia

13 unit

4 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian Kerja Lapangan Petugas DKP

1300 stel 5 Penyediaan Tong Sampah Jumlah tong sampah yang

tersedia

92 unit

Anggaran

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 1.512.692.500

2 Rp 372.359.000

3 Rp 562.000.000

4 Rp 938.932.000

5 Rp 389.690.000

Kegiatan

Perbaikan Kontainer sampah Pengadaan Kontainer Sampah

Penyediaan Tong Sampah

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Malang, 2015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

NO (1)

SEKSI PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL

KEPALA SEKSI PERAWATAN KENDARAAN OPERASIONAL

SUDIRMAN

Penata Tk. I

Ir. LILIS PUJIHARTI

Pembina

(30)

No. Target

I 96%

Kegiatan :

1 Pemeliharaan PJU 558 Titik

2 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang 282 Titik

3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang 50 item

4 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU 12.197,5 liter

5 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota 4 Lokasi

6 Pemeliharaan Dekorasi Kota 3 Lokasi

7 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota 3 Lokasi

8 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota 42 Jenis

9 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota 8.695 liter

10 Penambahan Daya Alun alun Malang 1 Lokasi

11 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang 1 Lokasi

2 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang Rp 8.246.357.000 3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Rp 2.998.269.000 4 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU Rp 600.000.000 5 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota Rp 122.973.000

7 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Rp 936.962.000 8 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Rp 194.824.000 9 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Rp 1.498.500.000

10 Penambahan Daya Alun alun Malang Rp 150.000.000

11 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang Rp 300.000.000

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KEPALA BIDANG PJU DK

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT I KETUT WISUDA, S. Sos.,MM.

Pembina Pembina

NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19730613 199302 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PJU DAN DEKORASI KOTA

% Fasilitas Penerangan Jalan Tercapainya Pemeliharaan Lampu PJU

Pembangunan PJU dan Penataan PJU Kota Malang Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan Fungsi Penerangan Jalan Umum Lebih Optimal

Terwujudnya Kerja Alun-Alun yang Lebih Optimal Tertatanya jaringan PJU dan Dekorasi Kota yang Lebih Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal Tercapainya Pemeliharaan Aset-aset Dekorasi Kota

Mewujudkan Fungsi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi

(31)

No. Target

I 96%

Kegiatan :

1 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota 3 Lokasi

2 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota 3 Lokasi

3 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota 42 Jenis

4 Pemeliharaan Dekorasi Kota 8.695 liter

5 Penambahan Daya Alun alun Malang 1 Lokasi

6 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang 1 Lokasi

1 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Rp 1.498.500.000

2 Pembangunan dan Penataan Dekorasi Kota Rp 936.962.000

3 Pengadaan Lampu Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Rp 194.824.000

5 Penambahan Daya Alun alun Malang Rp 150.000.000

6 Penataan Jaringan, Lampu Dekorasi Kota dan Audio Alun alun Malang Rp 300.000.000

KEPALA BIDANG PJU DK KASI DEKORASI KOTA

I KETUT WISUDA, S. Sos.,MM. ANDI HAMZAH, S. Sos.

Pembina Penata

NIP. 19730613 199302 1 004 NIP. 19691117 200604 1 005

Pembangunan dan Penataan Dekorasi Gerbang Masuk Kota yang Optimal

Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Seksi Dekorasi Kota

Meningkatnya ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan % Fasilitas Penerangan Jalan

Mewujudkan Fungsi Dekorasi Kota yang Lebih Optimal Tercapainya Pemeliharaan Aset-aset Dekorasi Kota

Mewujudkan Fungsi Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Terwujudnya Kerja Alun-Alun yang Lebih Optimal

(32)

No. Target

I 96%

Kegiatan :

1 Pemeliharaan PJU 558 Titik

2 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang 282 Titik

3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang 50 item

4 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU 12.197,5 liter

5 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota 4 Lokasi

2 Pembangunan dan Penataan PJU Kota Malang Rp 8.246.357.000 3 Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Rp 2.998.269.000 4 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU Rp 600.000.000

5 Penataan Jaringan PJU/Dekorasi Kota Rp 122.973.000

KEPALA BIDANG PJU DK KASI PJU

I KETUT WISUDA, S. Sos.,MM. HIDAYAT

NIP. 19730613 199302 1 004 NIP. 19591003 198303 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Seksi Penerangan Jalan Umum

% Fasilitas Penerangan Jalan

Malang, 2015 Tercapainya Pemeliharaan Lampu PJU

Pembangunan PJU dan Penataan PJU Kota Malang Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan

Fungsi Penerangan Jalan Umum Lebih Optimal

(33)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

2 3 4

1 Meningkatnya pelayanan pemakaman

% Masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap layanan pemakaman.

72% 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana

pemakaman

Jumlah sarana dan prasarana

pemakaman terpelihara 9 TPU

2 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo

Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/prodeo di Kota Malang

65 jenazah

3 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU Sukun Nasrani

Plengsengan / dinding Drainase dan pagar TPU Terbangun

Drainase : Panjang 52,97 m Lebar : 52,97 m Pagar , Tinggi : 1,5 m Panjang : 52,97 m

4 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman

Terpeliharanya gedung kantor makam

1 Unit 1 Lokasi Panjang pengecatan Bangunan : 1.151,8 m2

Panjang pengecatan Plafond : 31 m2 Panjang Pengecatan gapura luar :

288 m2

5 Renovasi Gedung kantor Bidang Pemakaman

Gedung kantor Bidang Pemakaman yang terrenovasi

1 unit

luas bangunan : 16,8 m , lebar 7,5 m. 4 jenis pekerjaan renovasi.

Pasang keramik : 113 ,93 m2 Pasang Pagar besi : panjang . 6 m Pasang Paving : 60,27 m2 Pasang Pintu dan cendela : 2 unit .

6 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Volume pagar TPU Sukorejo Terbangun

Tinggi : 3,2 m Panjang : 50,6 m

7 Pembangunan Pagar TPU Samaan Volume pagar TPU Samaan Terbangun

Tinggi : 1,8 m Panjang : 69 m

8 Renovasi Kantor TPU Mergosono Kantor TPU Mergosono

Terrenovasi 1 Unit

9 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani

Kantor TPU Mmeningkatnya kenyamanan di area TPU Sukun Nasrani

1,150 m2

Kegiatan Anggaran

1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Rp 299.000.000,00 2 Penyediaan peralatan dan bahan

pemakaman prodeo

Rp 33.047.500,00 3 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU

Sukun Nasrani

Rp 142.029.000,00 4 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang

Pemakaman

Rp 94.522.000,00 5 Renovasi Gedung kantor Bidang

Pemakaman

Rp

189.417.000,00

6 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Rp 141.912.000,00 7 Pembangunan Pagar TPU Samaan Rp 142.564.000,00 8 Renovasi Kantor TPU Mergosono Rp 93.690.000,00 9 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani Rp 200.000.000,00

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN Malang, 2015

PERTAMANAN KOTA MALANG KEPALA BIDANG PEMAKAMAN

ERIK SETYO SANTOSO,ST,MT Drs. DIDIK SOEPOMO ARIFIN

Pembina Pembina

NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19590327 198803 1 009

NO 1

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BIDANG PEMAKAMAN

(34)

2 3 4

% Masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap layanan

pemakaman.

72%

Jumlah sarana dan prasarana

pemakaman terpelihara 9 TPU

2

Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Volume pagar TPU Sukorejo Terbangun

Tinggi : 3,2 m Panjang : 50,6 m

3

Pembangunan Pagar TPU Samaan Volume pagar TPU Samaan Terbangun

Tinggi : 1,8 m Panjang : 69 m

4

Renovasi Kantor TPU Mergosono Kantor TPU Mergosono Terrenovasi 1 Unit

Rp 299.000.000

2 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Rp 141.912.000

3 Pembangunan Pagar TPU Samaan Rp 142.564.000

4 Renovasi Kantor TPU Mergosono Rp 93.690.000

Malang, 2015

KEPALA BIDANG PEMAKAMAN KEPALA SEKSI PENATAAN DAN

PERAWATAN MAKAM

Drs. DIDIK SOEPOMO ARIFIN PARLINDUNGAN HUTASOIT SH

Pembina Penata Tk. I

NIP. 19590327 198803 1 009 NIP. 19661031 199703 1 002

NO 1

(35)

2 3 4

% Masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap layanan

pemakaman.

72% 1 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman

prodeo

Jumlah pemakaman jenazah tidak

dikenal/prodeo di Kota Malang 65 jenazah 2 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU

Sukun Nasrani

Plengsengan / dinding Drainase dan pagar TPU Terbangun

Drainase : Panjang 52,97 m Lebar : 52,97 m Pagar , Tinggi : 1,5 m Panjang : 52,97 m

3 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Pemakaman

Terpeliharanya gedung kantor makam

1 Unit 1 Lokasi Panjang pengecatan Bangunan : 1.151,8 m2 Panjang pengecatan Plafond : 31 m2 Panjang Pengecatan gapura luar : 288 m2

4 Renovasi Gedung kantor Bidang Pemakaman

Gedung kantor Bidang Pemakaman yang terrenovasi

1 unit luas bangunan : 16,8 m , lebar 7,5 m. 4 jenis pekerjaan renovasi.

Pasang keramik : 113 ,93 m2 Pasang Pagar besi : panjang . 6

m

Pasang Paving : 60,27 m2 Pasang Pintu dan cendela : 2

unit .

5 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani

Kantor TPU Mmeningkatnya kenyamanan di area TPU Sukun Nasrani

1,150 m2

1 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo

Rp 33.047.500,00 2 Pembangunan Drainase dan Pagar TPU

Sukun Nasrani

Rp 142.029.000,00 3 Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang

Pemakaman

Rp 94.522.000,00 4 Renovasi Gedung kantor Bidang

Pemakaman

Rp

189.417.000,00

5 Pemasangan Paving di TPU Sukun Nasrani Rp 200.000.000,00

Malang, 2015

KEPALA BIDANG PEMAKAMAN KEPALA SEKSI PENDATAAN

DAN REGISTRASI MAKAM

Drs. DIDIK SOEPOMO ARIFIN Drs. AGUS SUBAGYO

Pembina Penata Tk. I

NIP. 19590327 198803 1 009 NIP. 19670503 198809 1 001

NO 1

(36)

(2) (3) (4)

1

1 % Pengoperasian TPA 70%

1 Pemasangan Instalasi

Penangkapan Gas Metan di TPA Supiturang

Jumlah titik instalasi Penangkapan gas metan terpasang

10 titik instalasi, 700 m Pipa induk.

2 Pembangunan Jalan Beton TPA Supiturang

Ruas jalan beton terbangun. lebar 5 m, panjang 100 m 3 Penghijauan di TPA Supiturang Jumlah tanaman untuk

penghijauan .

300 pohon 4 Pembangunan Drainase di TPA

Supiturang

Adanya pembangunan drainase . lebar 60 m, panjang 132 m, kedalaman 50 m

5 Pengelolaan TPA Supiturang Luas TPA terkelola 13,5 Ha/ 12 bulan

6 Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA Supiturang

Jumlah sambungan SR

/sambungan rumah pemanfaatan gas metan. 20 SR Anggaran 1 Rp 99.200.000 2 Rp 478.000.000 3 Rp 72.847.000 4 Rp 194.020.000 5 Rp 2.527.333.500 6 Rp 99.100.000 Malang, 15 Agustus 2015

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN KEPALA UPT TEMPAT

PERTAMANAN KOTA MALANG PEMROSESAN AKHIR

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT LANTO, S.Sos

Pembina Penata

NIP. 19730425 199803 1 004 NIP. 19590913 198003 1 008

Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA Supiturang Pembangunan Jalan Beton TPA Supiturang

Penghijauan di TPA Supiturang

Pembangunan Drainase di TPA Supiturang Pengelolaan TPA Supiturang

Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

NO (1)

Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.

(37)

(2) (3) (4)

1 % Pengoperasian TPA 70%

1 Pemasangan Instalasi

Penangkapan Gas Metan di TPA Supiturang

Jumlah titik instalasi Penangkapan gas metan terpasang

10 titik instalasi, 700 m Pipa induk.

2 Pembangunan Jalan Beton TPA Supiturang

Ruas jalan beton terbangun. lebar 5 m, panjang 100 m 3 Penghijauan di TPA Supiturang Jumlah tanaman untuk

penghijauan .

300 pohon 4 Pembangunan Drainase di TPA

Supiturang

Adanya pembangunan drainase . lebar 60 m, panjang 132 m, kedalaman 50 m

5 Pengelolaan TPA Supiturang Luas TPA terkelola 13,5 Ha/ 12 bulan

6 Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA Supiturang

Jumlah sambungan SR

/sambungan rumah pemanfaatan gas metan. 20 SR Anggaran 1 Rp 99.200.000 2 Rp 478.000.000 3 Rp 72.847.000 4 Rp 194.020.000 5 Rp 2.527.333.500 6 Rp 99.100.000 Malang, 15 Agustus 2015

KEPALA UPT TEMPAT KEPALA SUB BAGIAN

PEMROSESAN AKHIR TATA USAHA

LANTO, S.Sos LAKSO PURWANTO

Penata Penata

NIP. 19590913 198003 1 008 NIP. 19651228 199303 1 008

Pemasangan Instalasi Penangkapan Gas Metan di TPA Supiturang Pembangunan Jalan Beton TPA Supiturang

Penghijauan di TPA Supiturang

Pembangunan Drainase di TPA Supiturang Pengelolaan TPA Supiturang

Peningkatan Sambungan Rumah (SR) Pemanfaat Gas Metan TPA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

NO (1)

Meningkatnya Kualitas sanitasi (Air Limbah dan Persampahan) Pemukiman Perkotaan.