Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga
pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pembinaan,
pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun Perencanaan Strategis
yang Akuntabel.
Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparatur
pemerintah untuk merespon atas mandat yang diberikan dalam rangka pencapaian misi
pembangunan.
Mengacu pada sistem perencanaan nasional yang tertuang dalam Undang –
Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Sistem Pengelolahan Perikanan dalam Undang –
Undang nomor 31 Tahun 2004, maka Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Perikanan
dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 disusun sebagai langkah perjalanan
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sulawesi Selatan yang
memuat visi, misi dan tujuan, kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk lima
tahun mendatang.
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,
misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA
dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /
kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Daerah pada tahun 2016 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat
arti
strategis
dokumen
Renja
SKPD
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal
tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara
dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2016 diarahkan sebagai perwujudan visi misi
pemerintah daerah periode 2013-2018 yang telah memasuki tahun kedua dalam
menghadapi era globalisasi, desentralisasi serta diposisikan sebagai tahapan penguatan,
perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang
telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan
pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan yang berdaya saing,
berkelanjutan dan berkeadilan.
1.2. Landasan Hukum
1.
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
2.
Undang – undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah,
3.
Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,
4.
Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
5.
Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau – Pulau Kecil,
6.
Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
7.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
8.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan
Kawasan Timur Indonesia,
9.
Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
10.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah,
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
11.
Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
12.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,
13.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
14.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah,
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
18. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi
Sulawesi Selatan,
19.
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah,
20.
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran
Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243),
21.
Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Sisrenbangda) Sulawesi Selatan.
22.
Peraturan Daerah No. 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.
23.
Keputusan Gubernur No. 2099/IX/Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana
Strategis SKPD tahun 2013-2018
24.
Keputusan Kepala Dinas No. 523/X/Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana
StrategisDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2013-2018.
25.
Peraturan Daerah No.35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2016.
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sulawesi Selatan adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program
strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan, (2) sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan
Perikanan Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung Rencana Strategis Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, (3) sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015, dan perencanaan program
/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016.
Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2016 adalah (1) tersedianya dokumen perencanaan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode satu (1) tahun yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat, (2) sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan
Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran,
strategis, kebijakan, (3) untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana
Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PAS) Tahun 2016.
Program dan kegiatan sebagai tujuan
pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan dapat diwujudkan sesuai visi
dan misinya.
1.3. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi
Selatan untuk tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN,
pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga
substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD
sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,
berisikan kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang
dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
,
berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya
terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian
program nasional/internasional, seperti SPM, SDGs (Sustainable
Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi
isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, rumusan program
kegiatan yang baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
.
Dalam
bagian
ini
diuraikan
hasil
kajian
terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kab/kota
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
, telaahan terhadap
kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
, perumusan tujuan dan
sasaran
didasarkan
atas
rumusan
isu-isu
penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3. Program dan Kegiatan,
berisikan penjelasan mengenai :
faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta
penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,
pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV
PENUTUP,
menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana
tindak lanjut.
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2014 dan
tahun berjalan 2015, sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan maka untuk
mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan maka dapat
diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan
kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis
masing-masing sasaran, program dan kegiatan dapat dijelaskan melalui uraian di bawah ini.
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
TABEL.2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/kegiatan (output) Targetcapaian Kinerja program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun Lalu (n-2) Target programdan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja
SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja
SKPD tahun (n-2) TingkatRealisasi (%) Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 2014 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
2.05.0100 Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.0100.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase peningkatan sarana
dan fasilitas kebutuhan
kantor,tata usaha, rumah
tangga, administrasi persuratan,
kearsipan dan pengelolaan
perlengkapan
100% - 10% 9,59% 96% 20% 30% 29,59%
2.05.0100.01
.0001
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Dinas
Peningkatan sarana dan fasilitas
kebutuhan kantor (bln)
60 - 12 12 100% 12 24 0,4%Persentase pengelolaan tata
usaha, rumah tangga, administrasi,
persuratan, kearsipan,dan
pengelolaan perlengkapan
100% - 10% 9,59% 96% 20% 30% 29,59%
2.05.0100.01.0 002
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPMHP Makassar
Peningkatan sarana dan fasilitas
kebutuhan kantor 60 - - - - 12 24 40%
2.05.0100.01.0 003
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPBPL Bojo Barru
Peningkatan sarana dan fasilitas
kebutuhan kantor 60 - - - - 12 24 40%
2.05.0100.01.0 004
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPBAP Lajoa Soppeng
Peningkatan sarana dan fasilitas
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/kegiatan (output) Target Kinerjacapaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan Target Renja SKPD
tahun (n-2) 2014 Realisasi RenjaSKPD tahun (n-2) 2014 Tingkat Realisasi (%) Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2015) Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2.05.0100.01.0 005
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPSKI Pangkep
Peningkatan sarana dan fasilitas
kebutuhan kantor 60 - - - - 12 24 40%
2.05.0100.01.0 006
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPMPT Barombong
Peningkatan sarana dan fasilitas
kebutuhan kantor 60 - - - - 12 24 40%
2.05.0100.01.0 007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas
Peningkatan pelayanan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
60 - - - - 12 24 40%
2.05.0100.02 Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan
SDM aparat 1.334 - 217 217 100% 220 437 32,75%
2.05.0100.02.0 001
Peningkatan Disiplin Aparatur dan Peningkatan Sumberdaya Manusia
Pelayanan pegawai pada administrasi kepegawaian dan pe(pengembangan SDM Aparatur (pegawai)
1.334 - 217 217 100% 220 437 32,75%
2.05.0100.03 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sisten Evaluasi Kinerja
Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu, dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik
100% - 20% 20% 100% 40% 60% 40%
2.05.0100.03.0 001
Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
Persentase layanan
perencanaan dan capaian kinerja
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/kegiatan (output) capaian programTarget Kinerja (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target programdan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2014 Tingkat
Realisasi (%) CapaianRelisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2.05.0100.03.0 002
Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik
- Dokumen data statistik kelautan dan perikanan terkini dan tepat
waktu 300 - 50 50 100% 50 100 30%
- Dokumen laporan tahunan
yang tepat waktu 300 - 50 50 100% 50 100 30%
2.05.0100.04 Program Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
Persentase luas kawasan konservasi perairan yang
dikelola secara berkelanjutan 50% - 10% 10% 100% 20% 30% 30%
Volume produksi garam rakyat 267.887 - 213.403 152.117 35,73% 232.946 152.117 56,78% Jumlah pulau-pulau kecil yang
ekonomi masyarakatnya
dibina dan diberdayakan 10 - 2 2 100% 2 4 40%
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan
pendapatan (kelompok) 2 - 2 2 100% 2 4 40%
2.05.0100.04.0 001
Pengembangan Kawasan Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Bertambahnya luas kawasan
konservasi perairan 100% - 25% 25% 100% 35% 60% 60%
Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara
berkelanjutan 10 - 2 2 100% 2 4 33,33%
Persentase penguatan kelembagaan konservasi
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output) Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target programdan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2014 Tingkat
Realisasi (%) CapaianRelisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
2.05.0100.04
.0002
Pengembangan unit usaha dan
ekonomi masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil
Jumlah kelompok usaha masyarakat pesisir yang memenuhi standar kelembagaan
(kelompok) 50 - 10 10 100% 10 20 40%
Jumlah pembinaan pelaku unit usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)
50 - 10 10 100% 10 20 40%
Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung
minapolitan (lokasi) 15 - 2 2 100% 2 4 26,67%
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan dalam meningkatkan pendapatan
(kelompok) 55 - 15 15 100% 10 25 45,45%
2.05.0100.05 Program Pemberdayaan masyarakat Pengawasan dan Pengendalaian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu
9 - 1 1 100% 2 3 33,33%
Jumlah POKMASWAS yang berperan aktif dalam kegiatan
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan (outcomes)/kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target programdan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2014
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2014 Tingkat
Realisasi (%) CapaianRelisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2.05.0100.05.0 001
Pengawasan dan Peningkatan SDM Pembinaan kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan
50 - 10 10 100% 10 30 60%
Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan yang terawasi
oleh POKMASWAS 100% - 10% 10% 100% 20% 30% 30%
2.05.0100.05.0 002
Peningkatan Operasional Pengawas dan Sarana Prasarana Pengawas
Persentase kapal perikanan yang laik Operasi Penangkapan
Ikan 100% - 10% 10% 100% 20% 30% 30%
Jumlah pembinaan sarana dan prasarana pengawasan (lokasi)
10 - 2 2 100% 2 4 40%
2.05.0100.05.0 003
Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan
Berkurangnya kasus tindak
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output) Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target programdan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014 Realisasi Renja S KPD tahun (n-2) 2 014 Tingkat Realisasi (%) Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
2.05.0100.06 Pengembangan Perikanan Budidaya Volume produksi Perikanan
budidaya 3,150,000 - 2,517,717 2.925.212 116.18% 2,672,963 2,925,212 92.86% Nilai Produksi Perikanan
budidaya 7,487,508,029 - 6,374,967,406 8.462.000.000 132.74% 6,650,933,664 8.462.000.000 113.01% Tenaga kerja pembudidaya 310,445 - 292,496 299.952 102.55% 296,884 299,952 96.62% 2.05.0100.06.0
001 Pengembangan Teknologi SistemPerbenihan Air Tawar Jumlah pengadaan induk ikan airtawar (ekor) 1.600 - 200 200 100% 300 500 31.25% Jumlah produksi bibit ikan air
tawar
14.000,000 - 2,000,000 2,000,000 100% 2,000,000 4,000,000 28.57% Jumlah masyarakat
pembudidaya yang dilatih dan
dibina 3.750 - 750 750 100% 750 1,500 40%
2.05.0100.06.0
002 Pengembangan Teknologi SistemPerbenihan Air Payau dan Laut Pengadaan induk unggul airpayau dan laut 1,700 - 200 200 100% 300 500 29,41% Jumlah produksi benur/nener
(ekor) 27,250,000 - 3,500,000 3.500,000 100% 4,500,000 8.000,000 29.36%
Jumlah masy pembudidaya yg
dilatih dan dibina 370 - 50 50 100% 60 110 29.73%
2.05.0100.06.0
003 Pengembangan LaboratoriumKesehatan Ikan Pangkep Jumlah sentra produksi budidayayang terkendali dan terehabilitasi
perairannya 120 - 24 24 100% 24 48 40%
Jumlah penyakit ikan yang dapat
dikendalikan (Jenis Penyakit) 23 - 4 4 100% 4 8 40%
Pelayanan pengujian kesehatan
ikan dan lingkungan 120 - 24 24 100% 24 48 40%
Jumlah pembudidaya yang dibina terhadap pengendalian
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan (outcomes)/kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2)
2014
Realisasi Renja SKPD tahun (n-22014
Tingkat Realisasi (%) Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2.05.0100.06.0004 Pengembangan Kualitas danKuatitas Komoditas Unggulan Perikanan (Udang dan Bandeng)
Jumlah paket bibit bibit udang
dan bandeng 77,500 - 15,500 15.950 102.09% 15,500 31.450 40.58%
Jumlah pembudidaya yang
mendapatkan pembinaan 3,000 - 600 600 100% 600 1,200 40%
2.05.0100.06.0
005 Pengembagan Kawasan BudidayaAir Tawar Jumlah paket bibit ikan air tawar 10,000 - 2,000 2.000 100% 2,000 4.000 40% Jumlah pembudidaya dan
pembenih ikan yang dibina 800 - 150 150 100% 150 300 37.50%
2.05.0100.06.0
006 Pengembangan Sarana danPrasarana Budidaya Jumlah pengembangan BBI dikabupaten/kota 25 - 5 5 100% 5 10 40% Pengembangan prasarana
Tambak/dempon 25 - 5 5 100% 5 10 40%
Persentase produk perikanan
budidaya yang bebas residu 100% - 20% 20% 100% 20% 40% 40%
Jumlah unit perbenihan yang
bersertifikat CPIB (unit) 70 - 10 10 100% 10 20 28.57%
Jumlah unit tambak yang
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan (outcomes)/kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SK
PD tahun (n-2)
2014 SKPD tahun (n-2)Realisasi Renja 2014 Tingkat Realisasi (%) Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2.05.0100.06.0
007 Pengembangan KelompokPembudidaya Ikan Jumlah kelompok usahaperikanan budidaya yang
memenuhi standar kelembagaan 270 - 50 50 100% 50 100 27%
Jumlah kelompok pembudidaya di kabupaten/kota yang dibina
dan diberdayakan 270 - 50 50 100% 50 100 27%
Persentase kelompok yang telah dilatih dalam hal penguatan
kelembagaan manajemen usaha 100% - 20% 20% 100% 40% 20% 20.00%
2.05.0100.06.0 008
Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut
Jumlah paket bibit rumput laut
12,500 - 2.500 2.500 100% 2,500 2.500 20%
Jumlah pembudidaya rumput laut
yang dibina 5,000 - 1.000 1.000 100% 1,000 1,000 20%
2.05.0100.06.0 009
Penyusunan Data Statistik Perikanan Budidaya
Jumlah informasi dan data
statistik perikanan budidaya 300 - 50 50 100% 50 50 16.33%
2.05.0100.07 Pengelolaan Perikanan Tangkap Volume produksi perikanan
tangkap 275,869 - 265.105 301.450,6 109.99% 267,756 301.450,6 109.27%
Nilai produksi perikanan
tangkap 3,735,469,646 - 3,550,000,000 4,281,801,385 120.61% 3,625.610.036 4,824,900,000 129.16% Jumlah tenaga kerja nelayan
(org) 119,172 - 112.282 101.000 100% 112,262 110,634 92.84%
Jumlah tenaga kerja nelayan
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan (outcomes)/kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Relisasi CapaianProgram dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015
Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2 ) 2014 Tingkat Realisasi (%) Relisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2.05.0100.07.0
001 Pembinaan dan PengembanganMekanisasi Perikanan Tangkap Jumlah standar dari inovasi alattangkap, alat bantu penangkapan ikan dan kapal
penangkapan ikan 200 - 10 10 100% 20 30 15.00%
Jumlah kapal penangkapan ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan
182 - 2 2 100% 10 12 6.59%
2.05.0100.07.0
002 Peningkatan Sarana PerikananTangkap dan Pengembangan Pelabuhan
Persentase pengembangan pelabuhan perikanan sesuai dengan Rencana Induk dan
Master Plan 100% - 20% 20% 100% 40% 20% 20%
Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yg
ramah lingkungan 180 - 10 10 100% 20 30 16.67%
2.05.0100.07.0 003
Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap
Jumlah informasi dan data statistik perikanan tangkap
300 - 50 50 100% 50 100 33.33%
2.05.0100.08 Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan Volume ekspor hasil perikanan
(ton) 164,945 - 97,154 135.802 114.53% 97,154 135.802 82,33%
Nilai ekspor hasil perikanan
(US$ 1.000 ton) 353,427 - 227,260 296.400 108.22% 227,260 296.400 83.86%
Jumlah tenaga kerja
pengolahan (orang) 43,582 - 41,063 41.884 98.62% 41,679 41.884 96.10%
Jumlah tenaga kerja pemasar
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan (outcomes)/kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Relisasi CapaianProgram dan Ke giatan s/d tahun berjalan (tahun n -1) 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target Renja SK PD tahun (n-2) 2 014 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2014 Tingkat
Realisasi (%) CapaianRelisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2.05.0100.08.0 001
Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
Jumlah lokasi pengembangan pusat produksi dan pengolahan
10 - 2 2 100% 2 4 40.00%
Jumlah pelayanan unit pengolahan ikan yang bersertifikat Kelayakan
Pengolahan (SKP) 90 - 50 50 100% 60 50 55.55%
Jumlah unit pengolahan Ikan (UPI) Skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam
rangka memenuhi standar mutu 60 - 40 40 100% 40 40 66.67%
2.05.0100.08.0 002
Pengembangan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Jumlah pelayanan sertifikat (sertifikat HC) di unit pengolahan
ikan sebagai persyaratan ekspor 7.100 - 6.800 6.800 100% 6.850 6.800 95.77% Jumlah unit pengolahan ikan
yang mendapatkan pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan
90 - 70 70 100% 80 80 88.89%
Jumlah standar yang dikembangkan dan diterapkan dalam pengolahan hasil perikanan
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan (outcomes)/kegiatan (output)Indikator Kinerja Program
Target Kinerja capaian program (renstra SKPD) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Relisasi CapaianProgram dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014 Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2014 Tingkat
Realisasi (%) CapaianRelisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015 Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2.05.0100.08.0
003 Pembinaan Produksi BernilaiTambah Jumlah sarana dan prasaranapengolahan hasil perikanan yang
dikembangkan 80 - 15 15 100% 17 15 18.75%
Ragam produk olahan hasil
perikanan bernilai tambah 39 - 17 17 100% 4 17 53.85%
2.05.0100.08.0
004 Penyusunan Data StatistikPengolahan Hasil-hasil Perikanan Jumlah informasi dan datastatistik pengolahan dan
pemasaran 300 - 50 50 100% 50 50 16.67%
2.05.0100.08.0
005 Pengembangan dan Promosi ProdukHasil Perikanan Jumlah promosi dan pameranproduk hasil perikanan 25 - 5 5 100% 5 5 20% 2.05.0100.08.0
006
Pengembangan dan Pembinaan kelembagan Nelayan Petani Ikan
Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan penguatan kelembagaan usaha nelayan dan pembudidaya ikan
125 - 25 25 100% 25 25 20%
Persentase koordinasi penyuluh
perikanan 100% - 20% 20% 100% 40% 20% 20%
2.05.0100.08.0 007
Pembinaan dan Pengembangan Sistim Usaha Perikanan dan Koperasi
Jumlah usaha skala Mikro dan Menengah yang mendapatkan pembinaan pengembangan
sistem usaha 125 - 15 15 100% 20 15 12%
Jumlah pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan mitra kerja pada kelompok pengolah dan pemasar
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
B. Implikasi Program Kegiatan terhadap capaian program Renstra
Sasaran awal dari pelaksanaan Renstra 2013-2018 yang telah dilaksanakan selama 2 tahun
dengan capaian sasaran yang telah dicapai sebagai berikut :
1. Meningkatnya produksi dengan indikator sasaran :
-
Volume produksi perikanan budidaya tahun 2014 sebesar 2.925.212 ton atau 116,2
% dari target 2.517.216,2 ton atau meningkat 12,9 % dari tahun 2013 (2.591.769,1
ton),
-
Volume produksi perikanan tangkap 2014 sebesar 301.450,6 ton atau 113,7 % dari
target atau meningkat 3,2 % dari tahun 2013 (292.237,6 ton) dan produksi garam
sebesar 152.117 ton atau 71,3 % dari target 213.403 ton.
2. Berkembangnya pangsa pasar (industri) produk hasil kelautan dan perikanan
dengan indikator sasaran :
-
Nilai produksi perikanan budidaya Tahun 2014 sebesar 8.462 milyar atau 132,7 %
dari target 6.375 milyar atau meningkat 13,4 % dari tahun 2013 (7.463,7 milyar),
-
Nilai produksi perikanan tangkap sebesar 4.824,9 milyar atau 134,4% dari target
3.589 milyar atau naik 10,9 % dari tahun 2013 (4.346,9 milyar),
-
Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan
sebanyak 5 pulau atau sebesar 250 % dari target sebanyak 2 pulau.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan
dengan indikator sasaran :
-
Luas kawasan konservasi laut dan perairan pada tahun 2013 tercatat seluas
762.057,12 Ha tingkat capaian 100 % dari target 762.055,12 Ha. Jumlah Masyarakat
Pengawas yang aktif pada tahun 2013 sebanyak 119 kelompok atau 132,2 %
terhadap target 90 kelompok dibandingkan tahun 2012 tidak terjadi penambahan
jumlah kelompok, Rasio penyelesaian kasus tindak pidana perikanan tahun 2013
yaitu 0% dari target 1:5 (20%) yang berarti bahwa dari lima kasus pelanggaran
pelestarian sumberdaya yang ditargetkan terdapat satu kasus yang sampai ke tahap
penyidikan, namun untuk tahun 2013 tidak terdapat kasus pelanggaran yang sampai
ketahap penyidikan.
-
Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan pada tahun
2014 peningkatannya 20 % atau 200 % dari target 10 %, Jumlah kasus
penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat
waktu tidak ada, Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan
pengawasan sebanyak 146 kelompok atau 121,6 % dari target 120 kelompok atau
meningkat 22,7 % dari tahun 2013 (119 kelompok).
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
-
Volume eksport hasil perikanan pada tahun 2014 sebesar 135.802 ton atau 139,8 %
dari target 97,154 ton atau meningkat 38,2 % dari tahun 2013 (98.276 ton).
5. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan indikator sasaran:
-
Nilai eksport hasil perikanan pada tahun 2014 sebesar 296, 4 jutaU$ dollar atau
130,4 % dari target 227,2 juta US$ atau meningkat 34,1 % dari tahun 2013 (221,04
juta U$ dollar).
6. Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan
dengan indikator sasaran :
-
Jumlah tenaga kerja dari usaha pembudidaya pada tahun 2014 sebanyak 299.952
orang atau 102,5 % dari target 292.497 orang,
Jumlah tenaga kerja nelayan
101.000 orang atau 90 % dari target 112.282 orang, jumlah tenaga kerja nelayan
perairan umum sebanyak 11.000 orang atau 77,9 % dari target 14.114 orang, jumlah
tenaga kerja pengolahan sebanyak 41.884 orang atau 102,0 % dari target 41.063
orang, Jumlah tenaga kerja pemasaran 300.408 orang atau 102,0 % dari target
294.518 orang, dan jumlah tenaga kerja petani garam sebanyak 4.450 orang atau
206,5 % dari target 2.155 orang.
Sedangkan
Realisasi Indikator Kinerja Utama
yang telah dicapai sebagai berikut :
1.
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB sektor Pertanian, Kehutanan
dan perikanan
Dengan menggunakan tahun dasar yang baru yaitu :
-
Pada tahun 2014 sebesar 33,4 atau 118,4 % dari target 28,2 meningkat 7,05%
dari tahun 2013.
2. Produksi perikanan Sulawesi Selatan
-
Pada tahun 2014 sebesar 3.226.662,2 ton atau 122,5 % dari target 2.782.321,8
ton meningkat 11,89% dari tahun 2013 (2.884.006,7 ton)
3. Produksi komoditas unggulan :
a.Udang
-
Produksi udang pada tahun 2014 produksi udang sebesar 43.865 ton atau
130,9 % dari target 33.500 ton atau meningkat 27,4 % dari tahun 2013
(34.420,7 ton).
b.Rumput Laut
-
Produksi rumput laut pada tahun 2014 sebesar 2.744.650 ton atau 115,5 %
atau meningkat 13,3 % dari tahun 2013 (2.422.154,2 ton).
c.Bandeng
-
Produksi bandeng pada tahun 2014 produksi bandeng sebesar 117.996 ton
atau 126,4 % dari target 93.332,2 ton menurun 1,6 % dari tahun 2013
(119.887,1 ton).
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Pada tahun 2014 sebesar 46,4 kg/kap/th atau 109,9 % dari target 42,2 kg/kap/th
meningkat 4,9 % dari tahun 2013 (44,3 kg/kap/th).
5. Nilai Tukar Nelayan
Pada tahun 2014 sebesar 106,4 atau 103,7 % dari target 102,6 dan nilai tukar
pembudidaya sebesar 106,5 atau 99,2 % dari target 107,4.
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan baik dalam SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan mengacu pada SPM Bidang
Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010) , a.
Penguatan cadangan pangan (60% pada tahun 2015); Ketersediaan informasi pasokan, harga
dan akses pangan di daerah (100% pada tahun 2015); c. Pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan (80% pada tahun 2015); d. Penanganan daerah rawan pangan (60% pada
tahun 2015). Sehingga ditetapkan pelayanan dan penetapan Kinerja yang merupakan suatu
dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan
untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 mempunyai
komitmen kinerja yaitu :
1. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pembudidayaan Ikan yang Baik
(CBIB) dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 306 unit
2. Memberikan pelayanan Surat Rekomendasi Izin Usaha Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB)
dengan hasil capaian pelayanan sebanyak 8 unit
3. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor Produk Perikanan dengan hasil capaian
pelayanan sebanyak 1 unit pengolahan ikan.
4. Memberikan pelayanan Rekomendasi Impor induk udang dengan hasil capaian pelayanan
sebanyak 2 unit dengan jumlah impor induk udang sebanyak 2.466. pasang induk.
5. Menerbitkan Health Sertificate dalam rangka ekspor
dengan hasil capaian pelayanan
sebanyak 7.601 unit
6. Melakukan pengujian mutu hasil
perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak
4.501 unit
7. Memberikan rekomendasi ijin usaha perikanan dengan hasil capaian pelayanan sebanyak
132 unit
Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai berikut :
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
No Indikator
SPM/Standar
Nasional Target IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi CatatanAnalisis Tahun
2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017 Tahun2014 Tahun2015 Tahun2016 Tahun2017
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
I
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 a. Persentase peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor, tata usaha, rumah tangga, adminstrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan perlengkapan 12 bulan Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan kelengkapan sarana dan prasarana kantor dinas dan UPTD dinas 100% 100% 100% 100% 99.54% 50.00% 100% 100% Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan 100% 100% 100% 100% 100.00% 50.00% 100% 100% 2 a. Persentase kualitas SDM aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan dan layanan
adm. Kepegawaian 12 bulan
Meningkatnya jumlah layanan peningkatan SDM Aparatur 100% 100% 100% 100% 100.00% 57.60% 100% 100% 3 a. Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu dan
akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik 12 bulan Meningkatnya dokumen perencanaan dan termanfaatkannya RKA,DPA,DPPA, Renstra dan Lakip dalam pengukuran kinerja unit kerja dinas kelautan dan perikanan
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
No Indikator
SPM/Standar
Nasional Target IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi CatatanAnalisis
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 4 a.
Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan (pulau) -Meningkatnya pengetahuan tentang kawasan konservasi terhadap sumberdaya kelautan
3 pulau 2 pulau 2 pulau 2 pulau 3 pulau - 2 pulau 2 pulau
b.
Luas Kawasan
konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (%) Meningkatnya pengetahuan tentang kewirausahaan masyarakat pesisir 10% 10% 20% 20% 10% - 20% 20% c.
Jumlah jenis usaha yang dikembangkan
masyarakat (jenis)
2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis - 2 jenis 2 jenis
d.
Volume produksi garam
rakyat (ton) 195,403 213,403 232,946 244,593 142,566 - 232,946 244,593
5 a.
Cakupan kasus illegal fishing dan penggunaan bahan yang merusak sumberdaya KP Rasio Menurunnya tingkat kerusakan Sumberdaya KP 33% 33% 33% 33% 67% - 33% 33% b. Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan SD Kelautan dan Perikanan
110
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
No Indikator
SPM/Standar
Nasional Target IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun
2017 Tahun2014 Tahun2015 Tahun 2016 Tahun 2017
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 6 a. Volume produksi perikanan budidaya (ton) Meningkatnya produksi dan nilai perikanan budidaya 2,371,584 2,571,216 2,672,262 2,837,445 2,582,150 - 2,672,262 2,837,445 b.
Nilai produksi perikanan
budidaya (Rp.T) 5,85 6,37 6,65 6,95 7,16 - 6,65 6,95 c. Jumlah tenaga pembudidaya 288,174 292,884 296,884 301,337 310,474 - 301,337 310,474 7 a. Volume produksi perikanan tangkap (ton)
Meningkatnya produksi dan nilai perikanan tangkap 262,480 265,105 267,756 270,433 286,706 - 267,756 270,433 b.
Nilai produksi perikanan
tangkap (Rp.T) 3,55 3,59 3,63 3,66 3,40 - 3,63 3,66 c. Jumlah nelayan 110,623 112,282 113,966 115,676 110,634 - 113,966 115,676 Jumlah nelayan perairan umum 13,906 14,114 14,326 15,541 16,356 - 14,326 15,541 8 a.
Volume ekspor hasil perikanan (ton) Meningkatnya volume dan nilai ekspor hasil perikanan 85,811 97,154 110,958 127,832 98,276 - 110,958 127,832
b. Nilai ekspor perikanan
(US$.1000) 204,247 227,260 253,902 283,916 221,040 - 253,902 283,916
c. Jumlah tenaga
pengolah 40,456 41,063 41,679 42,304 39,898 - 42,304 39,898
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Catatan Strategis
2.3.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
a.
Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
mengenai koordinasi dan sinergi program antara Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi
dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan.
b.
Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan aset daerah sebagai sumber penerimaan
retribusi.
c.
Produksi perikanan penangkapan relatif kecil disebabkan masih banyak nelayan
menggunakan armada kapal penangkapan ikan berskala kecil.
d.
Nelayan masih bergantung pada pola kemitraan ponggawa sawi
e.
Bergesernya pendaratan kapal ikan ke tempat pendaratan kapal ikan yang lebih memadai
yang terletak di luar provinsi Sulawesi Selatan sehingga data produksi perikanan tangkap
tidak terlalu besar peningkatannya. Untuk itu dilakukan dukungan dalam akses penguatan
usaha dan kelembagaan dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan dan budidaya,
pengembangan motorisasi kapal-kapal perikanan yang dipercepat pelaksanaannya (melalui
usaha bersama), percepatan pembangunan Pelabuhan Untia Makassar dan
pelabuhan-pelabuhan lainnya yang berlokasi di kabupaten/kota serta pelatihan/bimbingan teknis
nelayan dengan percepatan gerak dan penyempurnaan kelengkapan sarana tangkap.
f.
Kondisi fisik sarana produksi dan infrastruktur masih kurang memadai dari hulu ke hilir
seperti penanganan hasil tangkapan ikan dan budidaya belum dapat dilaksanakan dengan
baik sehingga mutu produksi masih rendah.
g.
Tata niaga dan pemasaran hasil produksi yang belum maksimal
h.
Sarana pelabuhan perikanan Nusantara belum berfungsi sebagai sarana bongkar muat
sehingga distribusi hasil dan nilai produksi perikanan tidak masuk dalam siklus
perekonomian di Sulawesi Selatan
i.
Pemasaran didominasi oleh pedagang pengumpul sebagai pemasok pada pihak pabrikan
sehingga tidak memperhatikan mutu yang menyebabkan harga sangat murah di pihak
pembudidaya dan nelayan.
j.
Degradasi lingkungan pesisir dan lautan, perubahan iklim dan factor cuaca yang cukup
ekstrim sehingga mempengaruhi produksi perikanan dan pendapatan masyarakat nelayan
dan pembudidaya.
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
1.
Diharapkan adanya koordinasi yang baik antara stakeholder yang terkait dengan tetap
berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan.
2.
Peningkatan sarana produksi perikanan budidaya dan infrastruktur dari hulu ke hilir dan
perlunya akses penguatan usaha dan kelembagaan pengembangan perikanan budidaya
dan penguatan infrastruktur
3.
Dukungan dalam melaksanakan usaha penangkapan, pengembangan motorisasi
kapal-kapal perikanan yang dipercepat pelaksanaannya (melalui usaha bersama), percepatan
pembangunan Pelabuhan Untia Makassar dan pelabuhan-pelabuhan lainnya yang
berlokasi di kabupaten/kota serta pelatihan/bimbingan teknis nelayan dengan percepatan
gerak dan penyempurnaan kelengkapan sarana tangkap.
4.
Penyempurnaan sarana produksi terutama pada tempat pelelangan ikan di pelabuhan
seperti tersedianya air bersih, sistem rantai dingin, pabrik es, pembangunan lantai dan
drainase, serta penanganan produk olahan sesuai standar mutu.
5.
Peningkatan akses informasi pemasaran, penataan kelembagaan dalam akses tata niaga
dan peningkatan pengawasan atas distribusi dan pemasaran produk perikanan yang
berlangsung di laut, diatas kapal dan antar pulau.
6.
Perlu meningkatkan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Asuransi Nelayan dan
pembudidaya apabila gagal panen, serta Pengembangan Usaha Garam Rakyat terkait
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016
merupakan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja RKPD) dan
masyarakat termasuk dunia usaha dalam membangun sinergitas dalam mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2016.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi
Selatan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif
dalam melaksanakan kegiatannya guna mewujudkan pencapaian sasaran program yang
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.
Arah kebijakan pembangunan tahun 2016 diarahkan kepada pencapaian sasaran
pembangunan tahun ketiga RPJMD. Dalam mendukung capaian sasaran tersebut disusun
program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bersama-sama yang saling terkait dan
saling memperkuat satu dengan lainnya. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda juga turut
menentukan keberhasilan agenda lainnya oleh sebab itu, maka setiap tahun kebijakan yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan ke dalam
Dokumen RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional.
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Pada tahun 2016 seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tiga tahun
sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai
respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun
ini juga dilakukan review RPJMD guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons
perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya. Prioritas kebijakan
pembangunan pada tahun 2016 diarahkan pada:
Peningkatan produksi dan ekspor perikanan;
Pengembangan ekonomi kerakyatan;
Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;
Pengembangan Kawasan Strategis;
Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;
Mengimplementasikan strategi PUG kedalam proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Selatan
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
2.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kantor UPTDJumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor (tahun) 1 12,056,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kantor UPTD
Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor (tahun) 1 12,687,213,558
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi
kepegawaian (orang)
225 Jumlah pegawai yang
mendapatkan pelayanan administrasi
kepegawaian (orang)
225
2.05.01.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan surat menyurat (tahun) 1 50,000,000 Penyediaan jasa Surat Menyurat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan surat menyurat (tahun)
1 19,000,000
2.05.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)
1 500,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)
1 291,888,558 2.05.01.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional (bulan) 1 500,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional (bulan) 1 190,000,000 2.05.01.04 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor (bulan)
1 80,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa kebersihan kantor (bulan)
1 76,000,000
2.05.01.05 Penyediaan alat tuliS kantor
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan alat tulis kantor (bulan)
1 200,000,000
Penyediaan alat tuliS kantor
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan alat tulis kantor (bulan)
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
2.05.01.06 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kantor Dinas Kelautan dan PerikananJumlah pelayanan barang cetakan dan penggandaan (bulan) 12 100,000,000 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan barang cetakan dan penggandaan (bulan) 12 76,000,000 2.05.01.07 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dilayani (jenis) 5 30,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dilayani (jenis) 5 9,500,000 2.05.01.08 Penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah pelayanan peralatan rumah tangga (bulan) 12 30,000,000 Penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah pelayanan peralatan rumah tangga (bulan) 12 9,500,000 2.05.01.09 Penyediaan makan minum rapat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan makan minum rapat (kali)
40 300,000,000 Penyediaan makan minum rapat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan makan minum rapat (kali)
40 190,000,000 2.05.01.10 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri (kali)
140 700,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri (kali)
140 475,000,000 2.05.01.11 Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa keamanan kantor (bulan)
12 300,000,000 Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa keamanan kantor (bulan)
12 190,000,000 2.05.01.12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Dinas
Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa Sopir kantor (bulan)
12 500,000,000 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah pelayanan jasa Sopir kantor (bulan)
12 285,000,000 2.05.01.13 Penyediaan jasa Surat
Menyurat Kantor UPTD
PPMHP Kantor UPTDPPHMP
Jumlah pelayanan surat menyurat (tahun)
1 20,000,000
Penyediaan jasa Surat Menyurat
Kantor UPTD PPMHPKantor UPTDPPHMP
Jumlah pelayanan surat menyurat (tahun)
Rencana Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
2016
NORANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN
PENTING
PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
2.05.01.14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kantor UPTD PPMHP
Kantor UPTD PPHMP
Jumlah pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)
12 180,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kantor UPTD PPMHP
Kantor UPTD PPHMP
Jumlah pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik (bulan)
12 97,000,000 2.05.01.15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional Kantor UPTD PPMHP Kantor UPTD PPHMP
Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional (bulan) 12 80,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan operasional Kantor UPTD PPMHP Kantor UPTD PPHMP
Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional (bulan)
12 38,000,000 2.05.01.16 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
UPTD PPMHP Kantor UPTDPPHMP Jumlah pelayanan jasakebersihan kantor (bulan)
12 60,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
UPTD PPMHP Kantor UPTDPPHMP Jumlah pelayanan jasakebersihan kantor (bulan)
12 28,500,000 2.05.01.17 Penyediaan alat tuliS
kantor UPTD PPMHP Kantor UPTDPPHMP
Jumlah pelayanan alat tulis kantor (bulan)
12 10,000,000
Penyediaan alat tuliS
kantor UPTD PPMHPKantor UPTDPPHMP
Jumlah pelayanan alat tulis kantor (bulan) 12 4,750,000 2.05.01.18 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan UPTD PPMHP Kantor UPTD PPHMP
Jumlah pelayanan barang cetakan dan penggandaan (bulan) 12 121,000,000 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan UPTD PPMHP Kantor UPTD PPHMP
Jumlah pelayanan barang cetakan dan penggandaan (bulan) 12 47,500,000 2.05.01.19 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan UPTD PPMHP Kantor UPTD PPHMP
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dilayani (jenis) 1 10,000,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan UPTD PPMHP Kantor UPTD PPHMP
Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang dilayani (jenis)
1 950,000 2.05.01.20 Penyediaan peralatan
rumah tangga UPTD PPMHP
Kantor UPTD PPHMP
Jumlah pelayanan peralatan rumah tangga
(bulan) 12 5,000,000
Penyediaan peralatan rumah tangga UPTD PPMHP
Kantor UPTD PPHMP
Jumlah pelayanan peralatan rumah tangga
(bulan) 12 950,000
2.05.01.21 Penyediaan makan minum rapat UPTD PPMHP
Kantor UPTD PPHMP
Jumlah pelayanan makan minum rapat (kali)
5 30,000,000
Penyediaan makan minum rapat UPTD PPMHP
Kantor UPTD PPHMP
Jumlah pelayanan makan minum rapat (kali)