Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 2.01 Pertanian

: 2.01.01 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6 DPPA - SKPD PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN : 2015

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

Urusan Pemerintahan

Organisasi Dasar Hukum

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

4 PENDAPATAN DAERAH 32.040.000,00 17.220.000,00 (14.820.000,00) (46,25)

4.1 Pendapatan Asli Daerah 32.040.000,00 17.220.000,00 (14.820.000,00) (46,25)

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 17.040.000,00 17.220.000,00 180.000,00 1,06

4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 17.040.000,00 17.220.000,00 180.000,00 1,06

4.1.2.02.08 Retribusi Rumah Potong Hewan 17.040.000,00 17.220.000,00 180.000,00 1,06

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

4.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

4.1.4.03.04 Pendapatan Bunga Piutang 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

5 BELANJA DAERAH 15.592.881.853,00 30.129.557.698,00 14.536.675.845,00 93,23

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.479.303.195,00 7.527.546.344,00 48.243.149,00 0,65

5.1.1 BELANJA PEGAWAI 7.479.303.195,00 7.527.546.344,00 48.243.149,00 0,65

5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 7.479.303.195,00 7.527.546.344,00 48.243.149,00 0,65

5.1.1.01.01 Gaji pokok PNS / Uang Representasi 5.537.102.519,00 5.485.406.856,00 (51.695.663,00) (0,93) 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 510.369.080,00 513.749.260,00 3.380.180,00 0,66 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 284.675.625,00 277.406.675,00 (7.268.950,00) (2,55) 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 374.790.000,00 425.260.500,00 50.470.500,00 13,47 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional umum 125.555.625,00 120.135.475,00 (5.420.150,00) (4,32) 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 339.118.793,00 339.851.146,00 732.353,00 0,22 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 339.118.793,00 339.851.146,00 732.353,00 0,22 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 126.037.522,00 169.367.455,00 43.329.933,00 34,38 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 82.992,00 77.888,00 (5.104,00) (6,15) 5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 181.571.039,00 180.019.035,00 (1.552.004,00) (0,85) 5.1.1.01.21 Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja 0,00 16.272.054,00 16.272.054,00 (0,85)

(2)

5.2 BELANJA LANGSUNG 8.113.578.658,00 22.602.011.354,00 14.488.432.696,00 178,57 5.2.1 BELANJA PEGAWAI 318.770.000,00 510.955.000,00 192.185.000,00 60,29 5.2.1.01 Honorarium PNS 276.770.000,00 300.955.000,00 24.185.000,00 8,74 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 269.050.000,00 292.325.000,00 23.275.000,00 8,65 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.220.000,00 2.740.000,00 520.000,00 23,42 5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.800.000,00 3.190.000,00 390.000,00 13,93 5.2.1.01.04 Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 (0,00) 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 8,74 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 (0,00) 5.2.1.03 Uang Lembur 42.000.000,00 70.000.000,00 28.000.000,00 66,67 5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 42.000.000,00 70.000.000,00 28.000.000,00 66,67

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.832.415.978,00 3.140.505.978,00 308.090.000,00 10,88

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 83.123.500,00 98.027.960,00 14.904.460,00 17,93

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 66.094.500,00 80.584.960,00 14.490.460,00 21,92 5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar,Battery kering ) 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.169.000,00 7.169.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.01.10 Belanja pengadaan blanko Cek / Giro 250.000,00 250.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.01.10 Belanja pengadaan blanko Cek / Giro 250.000,00 250.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi 2.310.000,00 2.724.000,00 414.000,00 17,92

5.2.2.02 Belanja Bahan / Material 226.754.000,00 1.416.748.040,00 1.189.994.040,00 524,80

5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 5.188.000,00 5.188.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.02.02 Balanja bahan / bibit tanaman 64.357.500,00 89.177.500,00 24.820.000,00 38,57 5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 0,00 1.025.040.000,00 1.025.040.000,00 38,57 5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 124.893.500,00 226.707.540,00 101.814.040,00 81,52 5.2.2.02.06 Belanja Tropy /Piagam/Hadiah 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.02.07 Belanja pakan ternak 9.300.000,00 46.800.000,00 37.500.000,00 403,23 5.2.2.02.08 Belanja bahan pupuk 0,00 820.000,00 820.000,00 403,23 5.2.2.02.11 Belanja Bahan Makanan 15.275.000,00 15.275.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.02.13 Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 159.840.000,00 194.440.000,00 34.600.000,00 21,65

5.2.2.03.01 Belanja telepon 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.03.02 Belanja Air 4.200.000,00 6.600.000,00 2.400.000,00 57,14 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.03.20 Belanja Transportasi 0,00 0,00 0,00 (0,00) 5.2.2.03.22 Belanja Jasa Claning Service 36.000.000,00 43.200.000,00 7.200.000,00 20,00 5.2.2.03.26 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.03.26 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 (0,00) 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Profesi 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 (0,00)

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 122.310.000,00 124.630.000,00 2.320.000,00 1,90

5.2.2.05.01 Belanja jasa service 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang 25.280.000,00 22.350.000,00 (2.930.000,00) (11,59)

5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas 86.230.000,00 91.480.000,00 5.250.000,00 6,09

5.2.2.05.04 Belanja jasa kir 400.000,00 400.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 49.612.930,00 50.149.430,00 536.500,00 1,08

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12.375.000,00 10.815.000,00 (1.560.000,00) (12,61)

(3)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.10.07 Belanja sewa sound sistem 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 236.619.500,00 326.784.500,00 90.165.000,00 38,11

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 104.421.000,00 105.561.000,00 1.140.000,00 1,09

5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 132.198.500,00 221.223.500,00 89.025.000,00 67,34

5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 54.900.000,00 54.900.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.14.03 Belanja Pakaian batik tradisional 27.450.000,00 27.450.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.14.04 Belanja Pakaian olahraga 27.450.000,00 27.450.000,00 0,00 (0,00)

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 514.785.000,00 588.020.000,00 73.235.000,00 14,23

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 195.270.000,00 456.440.000,00 261.170.000,00 133,75 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 135.040.000,00 131.580.000,00 (3.460.000,00) (2,56) 5.2.2.15.04 Belanja transportasi 184.475.000,00 0,00 (184.475.000,00) (100,00) 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 22.551.048,00 28.006.048,00 5.455.000,00 24,19 5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 19.704.000,00 25.159.000,00 5.455.000,00 27,68 5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 2.847.048,00 2.847.048,00 0,00 (0,00)

5.2.2.23 Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.219.320.000,00 0,00 (1.219.320.000,00) (100,00)

5.2.2.23.01 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 1.154.220.000,00 0,00 (1.154.220.000,00) (100,00)

5.2.2.23.03 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa 65.100.000,00 0,00 (65.100.000,00) (100,00)

5.2.2.28 Belanja Jasa Profesi 104.600.000,00 220.800.000,00 116.200.000,00 111,09

5.2.2.28.01 Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 104.600.000,00 220.800.000,00 116.200.000,00 111,09

5.2.3 BELANJA MODAL 4.962.392.680,00 18.950.550.376,00 13.988.157.696,00 281,88

5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 375.375.000,00 375.375.000,00 0,00 (0,00)

5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor 375.375.000,00 375.375.000,00 0,00 (0,00)

5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 0,00 61.000.000,00 61.000.000,00 (0,00)

5.2.3.09.09 Belanja modal peralatan dan mesin pertanian 0,00 61.000.000,00 61.000.000,00 (0,00)

5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 (0,00)

5.2.3.11.02 Belanja Modal Pengadaan almari 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 (0,00)

5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 (0,00)

5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 (0,00)

5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan printer 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 (0,00)

5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 192.500.000,00 192.500.000,00 0,00 (0,00)

5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan meja rapat 96.250.000,00 96.250.000,00 0,00 (0,00)

5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan kursi rapat 96.250.000,00 96.250.000,00 0,00 (0,00)

5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-ala Studio 48.125.000,00 48.125.000,00 0,00 (0,00)

(4)

5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 2.115.456.000,00 2.115.456.000,00 (0,00)

5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan 0,00 2.115.456.000,00 2.115.456.000,00 (0,00)

5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.020.022.680,00 14.675.998.318,00 11.655.975.638,00 385,96

5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi 3.020.022.680,00 14.463.073.318,00 11.443.050.638,00 378,91

5.2.3.23.11 Belanja Modal Konstrruksi Sumur Bor/gas 0,00 212.925.000,00 212.925.000,00 378,91

5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 0,00 50.275.000,00 50.275.000,00 385,96

5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 0,00 50.275.000,00 50.275.000,00 378,91

5.2.3.26 Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 1.280.170.000,00 1.385.621.058,00 105.451.058,00 8,24

5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedng kantor 1.280.170.000,00 1.295.096.058,00 14.926.058,00 1,17

5.2.3.26.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung gudang 0,00 90.525.000,00 90.525.000,00 1,17

Surplus / (Defisit) (15.560.841.853,00) (30.112.337.698,00) (14.551.495.845,00) 93,51

6 PEMBIAYAAN

Uraian

Kode Rekening Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

6 PEMBIAYAAN Pembiayaan Neto 0,00 0,00 0,00 (0,00) No I II III IV Jumlah 1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 1 Pendapatan 4.192.500,00 4.192.500,00 4.192.500,00 4.642.500,00 17.220.000,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.869.825.799,00 1.869.825.799,00 1.869.825.799,00 1.918.068.947,00 7.527.546.344,00 2.2 Belanja Langsung 835.000.000,00 6.827.500.000,00 10.707.500.000,00 4.232.011.354,00 22.602.011.354,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Uraian Triwulan Kabupaten Pacitan Ir. PAMUJI, MP Pembina Utama Muda Pacitan, 14-09-2015 NIP. 19640605 199003 1 012 Pembina Utama Muda

(5)

PERUBAHAN RENCANAN KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 2.01 Pertanian

: 2.01.01 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

RKA - SKPD PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN