RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR
URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
4 PENDAPATAN 753.482.006.802,92 833.603.523.833,37 80.121.517.030,45 10,63
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 80.748.089.236,92 101.459.544.753,37 20.711.455.516,45 25,65
4 . 1 . 1 Hasil Pajak Daerah 19.063.571.400,00 20.546.500.000,00 1.482.928.600,00 7,78
250.000.000,00 456.500.000,00 206.500.000,00
4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 82,60
20.000.000,00 45.000.000,00 25.000.000,00 125,00
4 . 1 . 1 . 01 . 06 Hotel Bintang Satu Perda No 02 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah dan 94.500.000,00 250.000.000,00 155.500.000,00 164,55
4 . 1 . 1 . 01 . 07 Hotel Melati Tiga Perda No 14 Tahun 2012 tentang Pajak
Daerah
45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 08 Hotel Melati Dua
66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 09 Hotel Melati Satu
24.000.000,00 50.000.000,00 26.000.000,00 108,33 4 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos 1.378.571.400,00 1.570.000.000,00 191.428.600,00 4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 13,89 930.000.000,00 990.000.000,00 60.000.000,00 6,45 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Restoran 338.571.400,00 470.000.000,00 131.428.600,00 38,82 4 . 1 . 1 . 02 . 05 Katering 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 . 06 Warung 225.000.000,00 350.000.000,00 125.000.000,00 4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan 55,56 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 01 Tontonan Film/Bioskop 166.500.000,00 238.000.000,00 71.500.000,00 42,94 4 . 1 . 1 . 03 . 07 Karaoke 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 10 Permainan Bilyard 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 22 Persewaan Video Game/Playstation/Permainan Ketangkasan 18.000.000,00 70.000.000,00 52.000.000,00 288,89 4 . 1 . 1 . 03 . 23 Insidentil 21.500.000,00 23.000.000,00 1.500.000,00 6,98 4 . 1 . 1 . 03 . 24 Permainan Anak 790.000.000,00 815.000.000,00 25.000.000,00 4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 3,16 625.000.000,00 650.000.000,00 25.000.000,00 4,00 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 11 Reklame Insidentil 7.940.000.000,00 8.820.000.000,00 880.000.000,00
4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 11,08
7.890.000.000,00 8.770.000.000,00 880.000.000,00 11,15 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan PLN
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 1 . 05 . 02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN
40.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00
4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 12,50
40.000.000,00 45.000.000,00 5.000.000,00 12,50 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir
290.000.000,00 290.000.000,00 0,00
4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Tanah 0,00
290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Tanah
5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00
4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,00
5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 12 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2.650.000.000,00 2.700.000.000,00 50.000.000,00
4 . 1 . 1 . 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1,89
2.650.000.000,00 2.700.000.000,00 50.000.000,00 1,89 4 . 1 . 1 . 13 . 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 12.349.794.350,00 11.786.169.350,00 (563.625.000,00) (4,56)
7.107.200.000,00 6.031.375.000,00 (1.075.825.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum (15,14)
1.550.000.000,00 477.400.000,00 (1.072.600.000,00) (69,20)
4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Umum 184.000.000,00 144.000.000,00 (40.000.000,00) (21,74)
4 . 1 . 2 . 01 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Umum 102.760.000,00 36.535.000,00 (66.225.000,00) (64,45)
4 . 1 . 2 . 01 . 03 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Perda No 4 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Umum
41.750.000,00 41.750.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Umum 3.415.000.000,00 3.512.000.000,00 97.000.000,00 2,84
4 . 1 . 2 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Umum 921.690.000,00 921.690.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 06 Retribusi Pelayanan Pasar Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Umum 570.000.000,00 578.000.000,00 8.000.000,00 1,40
4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Umum 13.000.000,00 15.000.000,00 2.000.000,00 15,38
4 . 1 . 2 . 01 . 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Umum 75.000.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) (33,33)
4 . 1 . 2 . 01 . 09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Umum
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 11 Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Umum 154.000.000,00 175.000.000,00 21.000.000,00 13,64
4 . 1 . 2 . 01 . 13 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Perda No 03 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Umum 4.007.807.600,00 4.238.007.600,00 230.200.000,00
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 5,74
2.340.678.600,00 2.527.378.600,00 186.700.000,00 7,98
4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Perda No 05 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Usah 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 03 Retribusi Tempat Pelelangan Perda No 04 Tahun 2013 tentang Retribusi
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 321.981.000,00 325.481.000,00 3.500.000,00 1,09
4 . 1 . 2 . 02 . 04 Retribusi Terminal Perda No 04 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Usah
65.148.000,00 65.148.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 07 Retribusi Rumah Potong Hewan Perda No 04 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Usah 890.000.000,00 930.000.000,00 40.000.000,00 4,49
4 . 1 . 2 . 02 . 09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Perda No 06 Tahun 2013 tentang Retribusi
Jasa Usah 1.234.786.750,00 1.516.786.750,00 282.000.000,00
4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 22,84
679.985.000,00 679.985.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perda No 5 Th 2011 ttg Retrbusi Perizinan
tertentu
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Perda No 5 Th 2011 ttg Retrbusi Perizinan
tertentu 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 03 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Perda No 5 Th 2011 ttg Retrbusi Perizinan
tertentu
20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 2 . 03 . 04 Retribusi Izin Trayek Perda No 5 Th 2011 ttg Retrbusi Perizinan
tertentu 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00
4 . 1 . 2 . 03 . 05 Retribusi Izin Usaha Perikanan Perda No 5 Th 2011 ttg Retrbusi Perizinan
tertentu 48.401.750,00 49.901.750,00 1.500.000,00 3,10 4 . 1 . 2 . 03 . 09 Retribusi Ijin Usaha Angkutan Barang dan Orang
0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 10 Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga
Kerja Asing
Perda No 1 Tahun 2014
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.033.356.966,66 762.559.815,47 (270.797.151,19) (26,21) 1.033.356.966,66 762.559.815,47 (270.797.151,19)
4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
(26,21) 991.319.966,66 706.529.815,47 (284.790.151,19) (28,73) 4 . 1 . 3 . 01 . 03 PT. Bank Jatim
42.037.000,00 56.030.000,00 13.993.000,00 33,29 4 . 1 . 3 . 01 . 04 PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 48.301.366.520,26 68.364.315.587,90 20.062.949.067,64 41,54 973.592.000,00 999.592.000,00 26.000.000,00
4 . 1 . 4 . 01 Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
2,67 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan
30.000.000,00 41.000.000,00 11.000.000,00 36,67 4 . 1 . 4 . 01 . 13 Penjualan Hasil Pertanian
10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 4 . 1 . 4 . 01 . 14 Penjualan Hasil Kehutanan
124.592.000,00 125.592.000,00 1.000.000,00 0,80 4 . 1 . 4 . 01 . 16 Penjualan Hasil Peternakan
259.000.000,00 259.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 17 Penjualan Hasil Perikanan
50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00 4 . 1 . 4 . 01 . 19 Penjualan Hasil Komposting
400.000.000,00 414.000.000,00 14.000.000,00 3,50 4 . 1 . 4 . 01 . 20 Penjualan Hasil Pabrik Es
800.000.000,00 800.000.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 02 Pendapatan Penerimaan Jasa Giro 0,00
800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah
2.992.000.000,00 5.000.000.000,00 2.008.000.000,00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2.992.000.000,00 5.000.000.000,00 2.008.000.000,00 67,11
4 . 1 . 4 . 03 . 02 Penerimaan Bunga Deposito
6.260.000,00 11.000.000,00 4.740.000,00
4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 75,72
210.000,00 1.000.000,00 790.000,00 376,19 4 . 1 . 4 . 07 . 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel
210.000,00 1.000.000,00 790.000,00 376,19 4 . 1 . 4 . 07 . 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran
210.000,00 1.000.000,00 790.000,00 376,19 4 . 1 . 4 . 07 . 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan
210.000,00 1.000.000,00 790.000,00 376,19 4 . 1 . 4 . 07 . 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame
210.000,00 1.000.000,00 790.000,00 376,19 4 . 1 . 4 . 07 . 06 Pendapatan Denda Pajak Parkir
210.000,00 1.000.000,00 790.000,00 376,19 4 . 1 . 4 . 07 . 07 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 07 . 10 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
3.150.000,00 23.205.000,00 20.055.000,00
4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Retribusi 636,67
1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 08 . 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 08 . 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00
4 . 1 . 4 . 08 . 03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
0,00 20.055.000,00 20.055.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 08 . 04 Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
3.858.849.520,26 2.990.679.547,26 (868.169.973,00)
4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan dari Pengembalian (22,50)
3.858.849.520,26 2.990.679.547,26 (868.169.973,00) (22,50) 4 . 1 . 4 . 10 . 06 Pendapatan dari Kontra Pos
360.000.000,00 325.100.000,00 (34.900.000,00)
4 . 1 . 4 . 11 Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (9,69)
175.000.000,00 160.000.000,00 (15.000.000,00) (8,57) 4 . 1 . 4 . 11 . 02 Pendapatan Fasilitas Umum
5.000.000,00 5.100.000,00 100.000,00 2,00 4 . 1 . 4 . 11 . 03 Penerimaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku
180.000.000,00 160.000.000,00 (20.000.000,00) (11,11) 4 . 1 . 4 . 11 . 04 Penerimaan dari Radio Suara Kota Probolinggo
237.500.000,00 245.000.000,00 7.500.000,00
4 . 1 . 4 . 14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Masyarakat 3,16
237.500.000,00 245.000.000,00 7.500.000,00 3,16 4 . 1 . 4 . 14 . 01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok
Masyarakat
39.000.000.000,00 50.699.502.040,64 11.699.502.040,64
4 . 1 . 4 . 15 Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 30,00
39.000.000.000,00 50.699.502.040,64 11.699.502.040,64 30,00 4 . 1 . 4 . 15 . 01 Pendapatan dari Hasil Pengelolaan BLUD
70.015.000,00 73.765.000,00 3.750.000,00
4 . 1 . 4 . 17 Pendapatan dari Kegiatan Pasar Murah 5,36
70.015.000,00 73.765.000,00 3.750.000,00 5,36 4 . 1 . 4 . 17 . 01 Pendapatan Dari Hasil Penjualan Kegiatan Pasar Murah
0,00 7.196.472.000,00 7.196.472.000,00
4 . 1 . 4 . 19 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 0,00
0,00 1.289.016.000,00 1.289.016.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 19 . 01 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Wonoasih
0,00 1.376.064.000,00 1.376.064.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 19 . 02 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Ketapang
0,00 1.772.136.000,00 1.772.136.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 19 . 03 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0,00 787.896.000,00 787.896.000,00 0,00
4 . 1 . 4 . 19 . 04 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sukabumi
0,00 1.036.728.000,00 1.036.728.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 19 . 05 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Jati
0,00 934.632.000,00 934.632.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 19 . 06 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kedopok
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 535.432.001.643,00 532.402.904.335,00 (3.029.097.308,00) (0,57)
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 48.579.195.643,00 45.550.098.335,00 (3.029.097.308,00) (6,24) 35.576.810.403,00 30.490.908.591,00 (5.085.901.812,00)
4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak (14,30)
14.155.428.322,00 8.810.289.504,00 (5.345.138.818,00) (37,76)
4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PMK No. 102/PMK.07/2013
11.930.213.539,00 12.189.450.545,00 259.237.006,00 2,17 4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal
29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
PMK No. 218/PMK.07/2012
9.491.168.542,00 9.491.168.542,00 0,00 0,00
4 . 2 . 1 . 01 . 04 Bagi Hasil dari Cukai Tembakau (Alokasi Cukai Tembakau) Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013
13.002.385.240,00 15.059.189.744,00 2.056.804.504,00
4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya Alam 15,82
288.411.334,00 295.366.783,00 6.955.449,00 2,41
4 . 2 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan PMK No. 20/PMK.07/2013
289.738.431,00 329.030.883,00 39.292.452,00 13,56
4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan PMK No. 207/PMK.07/2013
12.402.739.000,00 14.385.076.500,00 1.982.337.500,00 15,98
4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi PMK No. 19/PMK.07/2013
21.496.475,00 49.715.578,00 28.219.103,00 131,27
4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum PMK No. 23/PMK.07/2013
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 454.208.196.000,00 454.208.196.000,00 0,00 0,00
454.208.196.000,00 454.208.196.000,00 0,00
4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 0,00
454.208.196.000,00 454.208.196.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2014
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 32.644.610.000,00 32.644.610.000,00 0,00 0,00
32.644.610.000,00 32.644.610.000,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus 0,00
9.840.220.000,00 9.840.220.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 01 Dana Alokasi Khusus Pendidikan PMK No. 180/PMK.07/2013
4.604.380.000,00 4.604.380.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 02 Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan PMK No. 180/PMK.07/2013
4.181.060.000,00 4.181.060.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 03 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan PMK No. 180/PMK.07/2013
1.498.540.000,00 1.498.540.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 04 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi PMK No. 180/PMK.07/2013
1.217.030.000,00 1.217.030.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 05 Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum PMK No. 180/PMK.07/2013
1.378.160.000,00 1.378.160.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 06 Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi PMK No. 180/PMK.07/2013
2.802.910.000,00 2.802.910.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 07 Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan PMK No. 180/PMK.07/2013
2.651.860.000,00 2.651.860.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 08 Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian PMK No. 180/PMK.07/2013
717.740.000,00 717.740.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 09 Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana PMK No. 180/PMK.07/2013
1.283.260.000,00 1.283.260.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 554.420.000,00 554.420.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 13 Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat
PMK No. 180/PMK.07/2013 1.915.030.000,00 1.915.030.000,00 0,00 0,00
4 . 2 . 3 . 01 . 14 Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan PMK No. 180/PMK.07/2013
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 137.301.915.923,00 199.741.074.745,00 62.439.158.822,00 45,48 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
46.760.605.923,00 59.297.088.745,00 12.536.482.822,00 26,81 46.760.605.923,00 59.297.088.745,00 12.536.482.822,00
4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 26,81
14.411.959.760,00 19.885.732.719,00 5.473.772.959,00 37,98
4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Kep. Gubernur Jatim No.
188/290/KPTS/013/2013 12.664.938.764,00 15.007.145.795,00 2.342.207.031,00 18,49
4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kep. Gubernur Jatim No.
188/290/KPTS/013/2013 19.209.321.468,00 18.248.802.471,00 (960.518.997,00) (5,00)
4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kep. Gubernur Jatim No.
188/290/KPTS/013/2013 175.146.853,00 240.932.026,00 65.785.173,00 37,56
4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
Kep. Gubernur Jatim No. 188/290/KPTS/013/2013 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00
4 . 3 . 3 . 01 . 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok Kep. Gubernur Jatim No.
188/290/KPTS/013/2013 276.876.606,00 880.525.179,00 603.648.573,00 218,02
4 . 3 . 3 . 01 . 11 Bagi Hasil Retribusi Penerimaan pengukuran dan pengujian hasil hutan (RP3HH)
Kep. Gubernur Jatim No. 188/290/KPTS/013/2013 22.362.472,00 33.950.555,00 11.588.083,00 51,82
4 . 3 . 3 . 01 . 13 Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Kep. Gubernur Jatim No.
188/290/KPTS/013/2013 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 58.099.963.000,00 86.059.278.000,00 27.959.315.000,00 48,12
58.099.963.000,00 86.059.278.000,00 27.959.315.000,00
4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 48,12
1.232.500.000,00 0,00 (1.232.500.000,00) (100,00)
4 . 3 . 4 . 01 . 08 Tambahan Penghasilan Guru PNSD PMK No. 42/PMK.07/2013
56.867.463.000,00 86.059.278.000,00 29.191.815.000,00 51,33
4 . 3 . 4 . 01 . 09 Tunjangan Profesi Guru PNSD PMK No. 101/PMK.07/2013
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
32.441.347.000,00 32.441.347.000,00 0,00 0,00 32.441.347.000,00 32.441.347.000,00 0,00
4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 0,00
32.441.347.000,00 32.441.347.000,00 0,00 0,00
4 . 3 . 5 . 01 . 01 Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur SE Prov Jawa Timur No.
903/12.450/202/2013
4 . 3 . 6 Dana Insentif Daerah 0,00 21.943.361.000,00 21.943.361.000,00 0,00
0,00 21.943.361.000,00 21.943.361.000,00
4 . 3 . 6 . 01 Dana Insentif Daerah 0,00
0,00 21.943.361.000,00 21.943.361.000,00 0,00
4 . 3 . 6 . 01 . 01 Dana Insentif Daerah PMK Nomor : 08/PMK.07/2014
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 396.285.322.796,92 439.272.063.891,76 42.986.741.094,84 10,85
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 358.536.322.796,92 396.907.489.418,76 38.371.166.621,84 10,70
269.758.810.213,92 270.697.892.512,68 939.082.298,76
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 0,35
193.869.930.677,29 191.624.327.043,26 (2.245.603.634,03) (1,16) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok 19.583.314.963,15 21.406.081.917,57 1.822.766.954,42 9,31 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 9.075.859.737,00 9.171.183.887,10 95.324.150,10 1,05 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 13.083.148.619,00 12.758.203.253,51 (324.945.365,49) (2,48) 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 4.560.382.468,50 4.314.553.428,41 (245.829.040,09) (5,39) 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum
14.519.355.380,40 15.280.348.692,07 760.993.311,67 5,24 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras
3.573.739.568,55 4.358.885.819,06 785.146.250,51 21,97 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
4.355.750,03 7.010.421,70 2.654.671,67 60,95 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan
57.582.000,00 57.582.000,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket
18.452.700,00 18.452.700,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Panitia/Badan Musyawarah
37.818.900,00 37.818.900,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi
25.395.300,00 25.395.300,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Panitia/Badan Anggaran
8.221.500,00 8.221.500,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan
30.967.650,00 30.967.650,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
2.096.400.000,00 2.096.400.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan
6.930.000,00 8.505.000,00 1.575.000,00 22,73 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Uang Duka Wafat/Tewas
5.355.000,00 292.355.000,00 287.000.000,00 5.359,48 5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian
201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
84.440.133.000,00 120.861.045.920,08 36.420.912.920,08
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 43,13
13.102.550.000,00 12.483.375.000,00 (619.175.000,00) (4,73) 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
13.237.620.000,00 12.169.975.000,08 (1.067.644.999,92) (8,07) 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Obyektif Lainnya
1.232.500.000,00 2.359.875.000,00 1.127.375.000,00 91,47 5 . 1 . 1 . 02 . 07 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD
56.867.463.000,00 93.847.670.920,00 36.980.207.920,00 65,03 5 . 1 . 1 . 02 . 08 Tunjangan Profesi Guru PNSD
0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 09 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya
1.912.000.000,00 1.912.000.000,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
serta KDH/WKDH
0,00 1.512.000.000,00 1.512.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
747.600.000,00 947.600.000,00 200.000.000,00
5 . 1 . 1 . 04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 26,75
747.600.000,00 947.600.000,00 200.000.000,00 26,75 5 . 1 . 1 . 04 . 01 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.130.000.000,00 1.630.000.000,00 500.000.000,00
5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 44,25
1.130.000.000,00 1.630.000.000,00 500.000.000,00 44,25 5 . 1 . 1 . 05 . 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
547.779.583,00 858.950.986,00 311.171.403,00
5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 56,81
547.779.583,00 858.950.986,00 311.171.403,00 56,81 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 22.397.250.000,00 29.652.250.000,00 7.255.000.000,00 32,39
13.967.000.000,00 12.722.000.000,00 (1.245.000.000,00)
5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi (8,91)
13.967.000.000,00 12.722.000.000,00 (1.245.000.000,00) (8,91) 5 . 1 . 4 . 05 . 01 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi
8.430.250.000,00 16.930.250.000,00 8.500.000.000,00
5 . 1 . 4 . 06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 100,83
8.430.250.000,00 16.930.250.000,00 8.500.000.000,00 100,83 5 . 1 . 4 . 06 . 01 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.225.750.000,00 7.544.500.000,00 (4.681.250.000,00) (38,29)
5.626.400.000,00 2.458.250.000,00 (3.168.150.000,00)
5 . 1 . 5 . 02 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (56,31)
5.626.400.000,00 2.458.250.000,00 (3.168.150.000,00) (56,31) 5 . 1 . 5 . 02 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
6.599.350.000,00 5.086.250.000,00 (1.513.100.000,00)
5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat (22,93)
4.399.350.000,00 2.886.250.000,00 (1.513.100.000,00) (34,39) 5 . 1 . 5 . 03 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 03 . 02 Belanja Bantuan Sosial Uang Duka
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
626.000.000,00 667.824.473,00 41.824.473,00 6,68 626.000.000,00 667.824.473,00 41.824.473,00
5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan kepada Partai Politik 6,68
626.000.000,00 417.148.519,00 (208.851.481,00) (33,36) 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Bantuan kepada Partai Politik
0,00 66.617.380,00 66.617.380,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 02 Bantuan kepada Partai Politik Partai PDI-Perjuangan
0,00 37.599.013,00 37.599.013,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 03 Bantuan kepada Partai Politik Partai Golongan Karya
0,00 34.269.271,00 34.269.271,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 04 Bantuan kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa
0,00 37.830.700,00 37.830.700,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 05 Bantuan kepada Partai Politik Partai Nasional Demokrat
0,00 25.705.029,00 25.705.029,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 06 Bantuan kepada Partai Politik Partai Gerindra
0,00 24.427.671,00 24.427.671,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 07 Bantuan kepada Partai Politik Partai Persatuan
Pembangunan
0,00 12.570.594,00 12.570.594,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 08 Bantuan kepada Partai Politik Partai Demokrat
0,00 11.656.296,00 11.656.296,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 09 Bantuan kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00 4.500.000.000,00 2.000.000.000,00 80,00
2.500.000.000,00 4.500.000.000,00 2.000.000.000,00
5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga 80,00
2.500.000.000,00 4.500.000.000,00 2.000.000.000,00 80,00 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 386.961.755.121,00 468.494.743.544,07 81.532.988.423,07 21,07 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.509.422.207,00 75.885.794.692,64 6.376.372.485,64 9,17 27.971.308.840,00 31.873.021.380,64 3.901.712.540,64 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 13,95 14.021.519.000,00 14.195.020.500,00 173.501.500,00 1,24 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
430.755.000,00 455.505.000,00 24.750.000,00 5,75 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.291.825.000,00 1.348.400.000,00 56.575.000,00 4,38 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12.227.209.840,00 15.874.095.880,64 3.646.886.040,64 29,83 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Pelaksana Kegiatan
35.594.890.807,00 37.043.748.007,00 1.448.857.200,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 4,07
11.284.361.577,00 11.639.638.577,00 355.277.000,00 3,15 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
2.817.486.500,00 2.415.726.500,00 (401.760.000,00) (14,26) 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21.493.042.730,00 22.988.382.930,00 1.495.340.200,00 6,96 5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.943.222.560,00 6.969.025.305,00 1.025.802.745,00
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 17,26
4.510.510.060,00 5.606.858.660,00 1.096.348.600,00 24,31 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS
1.432.712.500,00 1.362.166.645,00 (70.545.855,00) (4,92) 5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.637.957.918,45 251.277.128.679,38 49.639.170.760,93 24,62
19.666.138.487,73 25.041.366.395,21 5.375.227.907,48
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 27,33
5.367.016.655,00 6.503.293.488,28 1.136.276.833,28 21,17 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
189.388.715,73 152.686.600,00 (36.702.115,73) (19,38) 5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1.223.747.018,00 1.649.804.820,00 426.057.802,00 34,82 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
393.127.142,00 473.032.642,00 79.905.500,00 20,33 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
1.514.359.607,00 2.086.861.631,45 572.502.024,45 37,80 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.319.329.000,00 5.496.675.600,00 177.346.600,00 3,33 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
16.700.000,00 19.700.000,00 3.000.000,00 17,96 5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
43.496.000,00 62.189.000,00 18.693.000,00 42,98 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas
4.080.000,00 12.415.000,00 8.335.000,00 204,29 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Pengisian Tabung Oksigen (O2)
3.897.717.000,00 5.893.942.913,48 1.996.225.913,48 51,22 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Alat Kesehatan/Alat Laboratorium Habis Pakai
1.697.177.350,00 2.690.314.700,00 993.137.350,00 58,52 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Habis Pakai
0,00 450.000,00 450.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga
21.392.197.276,00 24.655.557.618,45 3.263.360.342,45
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 15,25
4.032.489.076,00 3.969.973.058,45 (62.516.017,55) (1,55) 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
423.876.000,00 571.723.500,00 147.847.500,00 34,88 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
422.112.500,00 474.920.000,00 52.807.500,00 12,51 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak/Ternak
10.802.566.200,00 12.986.023.410,00 2.183.457.210,00 20,21 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-obatan
282.640.000,00 500.621.250,00 217.981.250,00 77,12 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia
793.102.500,00 1.012.690.500,00 219.588.000,00 27,69 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Praktek/Pelatihan
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 775.685.000,00 923.950.000,00 148.265.000,00 19,11
5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Pakan Hewan
170.610.000,00 173.222.400,00 2.612.400,00 1,53 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Pupuk Tanaman
1.431.635.000,00 1.414.152.000,00 (17.483.000,00) (1,22) 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Cinderamata, Hadiah, Trophi, Piagam dan
Sejenisnya
21.326.000,00 29.026.000,00 7.700.000,00 36,11 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja Buku-Buku/Tabloid/Majalah Kepustakaan
2.236.155.000,00 2.599.255.500,00 363.100.500,00 16,24 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Makanan dan Minuman
44.859.241.404,00 53.119.196.316,00 8.259.954.912,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 18,41
745.045.022,00 790.476.673,00 45.431.651,00 6,10 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 661.028.400,00 827.698.280,00 166.669.880,00 25,21 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 16.527.358.805,00 17.443.362.018,00 916.003.213,00 5,54 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 707.064.800,00 783.361.500,00 76.296.700,00 10,79 5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Surat Kabar/Majalah
916.040.000,00 934.286.117,00 18.246.117,00 1,99 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 19.830.000,00 19.405.000,00 (425.000,00) (2,14) 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Paket/Pengiriman 234.650.000,00 434.700.000,00 200.050.000,00 85,25 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Sertifikasi 78.000.000,00 98.860.000,00 20.860.000,00 26,74 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
2.802.730.750,00 3.259.103.400,00 456.372.650,00 16,28 5 . 2 . 2 . 03 . 11 Belanja Jasa Publikasi
5.208.458.064,00 4.736.826.617,00 (471.631.447,00) (9,06) 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
507.300.665,00 596.535.000,00 89.234.335,00 17,59 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 1.665.215.000,00 1.919.251.000,00 254.036.000,00 15,26 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi/Akomodasi 1.116.841.000,00 1.165.137.000,00 48.296.000,00 4,32 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Dekorasi 213.710.400,00 562.710.400,00 349.000.000,00 163,31 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Laboratorium
3.138.743.000,00 3.480.953.000,00 342.210.000,00 10,90 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Hiburan/Kesenian
3.789.606.248,00 7.117.975.199,00 3.328.368.951,00 87,83 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
875.062.250,00 915.684.112,00 40.621.862,00 4,64 5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Kontribusi/Sharing Pendapatan Daerah
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Tali Asih
237.280.000,00 336.905.000,00 99.625.000,00 41,99 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan
13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Pengurusan Uji KIR Kendaraan
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Pajak Aset Pemerintah Daerah
114.260.000,00 98.248.000,00 (16.012.000,00) (14,01) 5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja TV Berlangganan
1.180.810.000,00 1.614.868.000,00 434.058.000,00 36,76 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Pembuatan Spanduk/Banner/Umbul-umbul
3.668.050.000,00 5.449.200.000,00 1.781.150.000,00 48,56 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
378.157.000,00 459.650.000,00 81.493.000,00 21,55 5 . 2 . 2 . 03 . 27 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
1.104.000.000,00 926.812.000,00 (177.188.000,00)
5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi (16,05)
424.000.000,00 246.812.000,00 (177.188.000,00) (41,79) 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
680.000.000,00 680.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
3.321.129.200,00 3.887.996.270,00 566.867.070,00
5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 17,07
956.542.000,00 1.157.337.200,00 200.795.200,00 20,99 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
1.833.749.200,00 2.117.026.070,00 283.276.870,00 15,45 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 530.838.000,00 613.633.000,00 82.795.000,00 15,60
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Oli/Pelumas
9.800.706.235,00 12.427.890.415,00 2.627.184.180,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 26,81
7.368.648.138,00 9.532.246.238,00 2.163.598.100,00 29,36 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 742.868.000,00 869.248.400,00 126.380.400,00 17,01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.689.190.097,00 2.026.395.777,00 337.205.680,00 19,96 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Fotocopy 953.972.500,00 1.122.810.000,00 168.837.500,00
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 17,70
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 01 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
375.062.500,00 281.800.000,00 (93.262.500,00) (24,87) 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
560.750.000,00 822.850.000,00 262.100.000,00 46,74 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Lahan
5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Lapangan
756.118.000,00 882.754.000,00 126.636.000,00
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16,75
696.148.000,00 822.784.000,00 126.636.000,00 18,19 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
59.970.000,00 59.970.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
8.900.000,00 40.046.400,00 31.146.400,00
5 . 2 . 2 . 09 Belanja Sewa Alat Berat 349,96
2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) (100,00)
5 . 2 . 2 . 09 . 02 Belanja Sewa Buldoser
0,00 34.046.400,00 34.046.400,00 0,00 5 . 2 . 2 . 09 . 03 Belanja Sewa Dump Truk
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 09 . 08 Belanja Sewa Alat Pengolahan Pertanian
2.130.512.000,00 2.440.305.500,00 309.793.500,00
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 14,54
391.412.000,00 426.760.500,00 35.348.500,00 9,03 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja dan Kursi
31.000.000,00 46.000.000,00 15.000.000,00 48,39 5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor
83.400.000,00 97.050.000,00 13.650.000,00 16,37 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator
655.875.000,00 819.930.000,00 164.055.000,00 25,01 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda/Panggung
226.835.000,00 217.765.000,00 (9.070.000,00) (4,00) 5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
564.210.000,00 636.850.000,00 72.640.000,00 12,87 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System
48.980.000,00 58.180.000,00 9.200.000,00 18,78 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Lampu dan Alat-alat Listrik
76.500.000,00 79.500.000,00 3.000.000,00 3,92 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja Sewa AC
12.500.000,00 14.900.000,00 2.400.000,00 19,20 5 . 2 . 2 . 10 . 11 Belanja Sewa Karpet/Rumbai/Taplak
39.800.000,00 43.370.000,00 3.570.000,00 8,97 5 . 2 . 2 . 10 . 12 Belanja Sewa Pengharum Ruangan
18.054.531.104,00 22.798.709.553,00 4.744.178.449,00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 26,28
513.894.000,00 341.654.000,00 (172.240.000,00) (33,52) 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
4.356.424.253,00 5.180.351.903,00 823.927.650,00 18,91 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
803.065.250,00 947.119.150,00 144.053.900,00 17,94 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
854.830.000,00 2.019.885.000,00 1.165.055.000,00 136,29 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien
11.526.317.601,00 14.309.699.500,00 2.783.381.899,00 24,15 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.227.368.000,00 1.535.373.000,00 308.005.000,00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 80.000.000,00 115.000.000,00 35.000.000,00 43,75
5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
118.405.500,00 316.810.500,00 198.405.000,00 167,56 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian
118.925.000,00 44.375.000,00 (74.550.000,00) (62,69) 5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap
505.255.000,00 616.084.000,00 110.829.000,00 21,94 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian
59.100.000,00 68.475.000,00 9.375.000,00 15,86 5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara
147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Pakaian Dinas Pimpinan & Anggota Dewan
12.000.000,00 25.800.000,00 13.800.000,00 115,00 5 . 2 . 2 . 12 . 07 Belanja Pakaian Sipil Resmi
186.682.500,00 201.828.500,00 15.146.000,00 8,11 5 . 2 . 2 . 12 . 08 Belanja Atribut Pakaian Dinas
516.825.000,00 662.000.000,00 145.175.000,00
5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 28,09
516.825.000,00 662.000.000,00 145.175.000,00 28,09 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.358.685.250,00 3.793.088.750,00 434.403.500,00
5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 12,93
190.200.000,00 242.400.000,00 52.200.000,00 27,44 5 . 2 . 2 . 14 . 01 Belanja Pakaian KORPRI
42.500.000,00 32.750.000,00 (9.750.000,00) (22,94) 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah
951.677.250,00 1.033.862.250,00 82.185.000,00 8,64 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional
1.837.858.000,00 2.033.651.500,00 195.793.500,00 10,65 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga dan/atau Kelengkapannya
42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja Pakaian Terima Tamu Pemda
168.150.000,00 241.575.000,00 73.425.000,00 43,67 5 . 2 . 2 . 14 . 06 Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu
125.900.000,00 166.450.000,00 40.550.000,00 32,21 5 . 2 . 2 . 14 . 07 Belanja Pakaian Kegiatan Tertentu
30.914.483.040,00 36.723.789.740,00 5.809.306.700,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 18,79
976.524.500,00 860.581.500,00 (115.943.000,00) (11,87) 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22.515.693.540,00 27.057.760.240,00 4.542.066.700,00 20,17 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
839.750.000,00 1.067.750.000,00 228.000.000,00 27,15 5 . 2 . 2 . 15 . 03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
6.582.515.000,00 7.737.698.000,00 1.155.183.000,00 17,55 5 . 2 . 2 . 15 . 04 Belanja Transport Lokal/Uang Saku
60.000.000,00 12.000.000,00 (48.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (80,00)
60.000.000,00 12.000.000,00 (48.000.000,00) (80,00) 5 . 2 . 2 . 16 . 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
1.623.574.400,00 1.565.181.500,00 (58.392.900,00) 5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
(3,60) 1.240.024.400,00 1.243.181.500,00 3.157.100,00 0,25 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
108.000.000,00 138.000.000,00 30.000.000,00 27,78 5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi
275.550.000,00 184.000.000,00 (91.550.000,00) (33,22) 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis
13.290.331.946,00 18.551.281.526,00 5.260.949.580,00
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 39,58
1.580.000.000,00 1.968.705.000,00 388.705.000,00 24,60 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan
3.853.581.760,00 5.416.618.387,00 1.563.036.627,00 40,56 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
2.366.265.686,00 2.958.474.716,00 592.209.030,00 25,03 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor
524.360.000,00 592.315.250,00 67.955.250,00 12,96 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga
437.905.000,00 1.815.083.573,00 1.377.178.573,00 314,49 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Laboratorium
197.500.000,00 282.500.000,00 85.000.000,00 43,04 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 122.659.000,00 151.014.000,00 28.355.000,00 23,12
5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 09 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Uji Teknis
278.992.500,00 292.743.000,00 13.750.500,00 4,93 5 . 2 . 2 . 20 . 10 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon
285.800.000,00 350.200.000,00 64.400.000,00 22,53 5 . 2 . 2 . 20 . 11 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perhubungan/Lalu Lintas
27.950.000,00 36.326.000,00 8.376.000,00 29,97 5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Peralatan Perbengkelan
1.069.500.000,00 1.247.800.000,00 178.300.000,00 16,67 5 . 2 . 2 . 20 . 13 Belanja Pemeliharaan Bangunan Irigasi, Saluran Air
0,00 11.050.000,00 11.050.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 15 Belanja Pemeliharaan Kolam Ikan/Pembenihan
124.675.000,00 105.725.000,00 (18.950.000,00) (15,20) 5 . 2 . 2 . 20 . 16 Belanja Pemeliharaan Tempat Pemasangan
Reklame/Spanduk/Baliho
1.055.728.000,00 1.292.002.100,00 236.274.100,00 22,38 5 . 2 . 2 . 20 . 17 Belanja Pemeliharaan Taman
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 18 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Olahraga
1.223.565.000,00 1.888.874.500,00 665.309.500,00 54,37 5 . 2 . 2 . 20 . 19 Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum
9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 20 Belanja Pemeliharaan Tugu Batas Daerah
5.326.848.790,00 6.117.918.290,00 791.069.500,00
5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 14,85
639.624.200,00 1.084.199.200,00 444.575.000,00 69,51 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
3.955.546.754,00 4.263.509.254,00 307.962.500,00 7,79 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
214.077.836,00 211.338.836,00 (2.739.000,00) (1,28) 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
517.600.000,00 558.871.000,00 41.271.000,00 7,97 5 . 2 . 2 . 21 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Managemen
21.687.447.785,72 33.321.903.905,72 11.634.456.120,00 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
53,65 9.368.778.785,72 15.419.907.405,72 6.051.128.620,00 64,59 5 . 2 . 2 . 23 . 03 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
12.318.669.000,00 17.901.996.500,00 5.583.327.500,00 45,32 5 . 2 . 2 . 23 . 04 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
253.897.500,00 301.297.500,00 47.400.000,00 5 . 2 . 2 . 24 Belanja Barang yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
18,67 253.897.500,00 301.297.500,00 47.400.000,00 18,67 5 . 2 . 2 . 24 . 01 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
1.331.050.000,00 1.325.850.000,00 (5.200.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Non PNS (0,39)
1.331.050.000,00 1.325.850.000,00 (5.200.000,00) (0,39) 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Non PNS
0,00 24.000.000,00 24.000.000,00
5 . 2 . 2 . 27 Belanja Perawatan Kendaraan Tidak Bermotor 0,00
0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Perawatan Kendaraan Tidak Bermotor
5 . 2 . 3 Belanja Modal 115.814.374.995,55 141.331.820.172,05 25.517.445.176,50 22,03
8.051.000.000,00 11.051.000.000,00 3.000.000.000,00
5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 37,26
4.551.000.000,00 7.051.000.000,00 2.500.000.000,00 54,93 5 . 2 . 3 . 01 . 25 Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian
3.500.000.000,00 4.000.000.000,00 500.000.000,00 14,29 5 . 2 . 3 . 01 . 31 Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 432.426.450,00 540.726.450,00 108.300.000,00
5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 25,04
68.500.000,00 62.500.000,00 (6.000.000,00) (8,76) 5 . 2 . 3 . 02 . 06 Belanja Modal Pengadaan Crane
107.000.000,00 221.300.000,00 114.300.000,00 106,82 5 . 2 . 3 . 02 . 10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah (Mesin
Pencacah)
49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 02 . 14 Belanja Modal Pengadaan Ice Can
207.426.450,00 207.426.450,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 02 . 15 Belanja Modal Pengadaan Incinerator
7.996.800.000,00 10.211.683.200,00 2.214.883.200,00
5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 27,70
2.040.000.000,00 1.244.000.000,00 (796.000.000,00) (39,02) 5 . 2 . 3 . 03 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Sedan
849.500.000,00 3.734.500.000,00 2.885.000.000,00 339,61 5 . 2 . 3 . 03 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Micro Bus
700.000.000,00 620.000.000,00 (80.000.000,00) (11,43) 5 . 2 . 3 . 03 . 06 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Truck
335.000.000,00 351.549.000,00 16.549.000,00 4,94 5 . 2 . 3 . 03 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Boks
571.000.000,00 775.000.000,00 204.000.000,00 35,73 5 . 2 . 3 . 03 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Pick Up
352.000.000,00 352.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 03 . 10 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Ambulance
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 03 . 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Pemadam Kebakaran
566.800.000,00 552.134.200,00 (14.665.800,00) (2,59) 5 . 2 . 3 . 03 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Sepeda Motor Roda Dua
82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 03 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Roda Tiga
237.500.000,00 275.500.000,00 38.000.000,00 5 . 2 . 3 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor
16,00 3.000.000,00 41.000.000,00 38.000.000,00 1.266,67 5 . 2 . 3 . 04 . 01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak
234.500.000,00 234.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 04 . 05 Belanja Modal Kontainer/Bak Truk
36.220.000,00 45.245.000,00 9.025.000,00
5 . 2 . 3 . 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 24,92
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 08 . 04 Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor
3.220.000,00 3.045.000,00 (175.000,00) (5,43) 5 . 2 . 3 . 08 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertukangan
33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 08 . 10 Belanja Modal Pengadaan Agitator
0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 08 . 11 Belanja Modal Pengadaan Conveyor
287.020.000,00 449.010.195,45 161.990.195,45 5 . 2 . 3 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian
dan Peternakan
56,44
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyemprotan
0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 06 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengemasan
17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 09 . 07 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kandang
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 102.275.000,00 118.575.000,00 16.300.000,00 15,94
5 . 2 . 3 . 09 . 10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
0,00 13.220.195,45 13.220.195,45 0,00 5 . 2 . 3 . 09 . 11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong
Pertanian/Peternakan
18.645.000,00 18.645.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pembenihan
42.900.000,00 45.120.000,00 2.220.000,00 5,17 5 . 2 . 3 . 09 . 13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perikanan
70.700.000,00 184.450.000,00 113.750.000,00 160,89 5 . 2 . 3 . 09 . 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertanian
491.135.000,00 1.487.168.000,00 996.033.000,00
5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 202,80
9.500.000,00 23.500.000,00 14.000.000,00 147,37 5 . 2 . 3 . 10 . 01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
7.500.000,00 23.500.000,00 16.000.000,00 213,33 5 . 2 . 3 . 10 . 02 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
11.000.000,00 131.000.000,00 120.000.000,00 1.090,91 5 . 2 . 3 . 10 . 04 Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy
0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 06 Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid
5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 07 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas
19.435.000,00 41.632.800,00 22.197.800,00 114,22 5 . 2 . 3 . 10 . 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
8.000.000,00 16.135.200,00 8.135.200,00 101,69 5 . 2 . 3 . 10 . 09 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating
26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 11 Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit
0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 12 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
11.500.000,00 33.200.000,00 21.700.000,00 188,70 5 . 2 . 3 . 10 . 13 Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner
14.900.000,00 94.000.000,00 79.100.000,00 530,87 5 . 2 . 3 . 10 . 14 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
18.000.000,00 9.500.000,00 (8.500.000,00) (47,22) 5 . 2 . 3 . 10 . 15 Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kayu/Pohon
63.500.000,00 702.100.000,00 638.600.000,00 1.005,67 5 . 2 . 3 . 10 . 16 Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
24.500.000,00 47.750.000,00 23.250.000,00 94,90 5 . 2 . 3 . 10 . 17 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
6.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 33,33 5 . 2 . 3 . 10 . 18 Belanja Modal Pengadaan Kereta Dorong
66.400.000,00 228.150.000,00 161.750.000,00 243,60 5 . 2 . 3 . 10 . 19 Belanja Modal Pengadaan Closed-Circuit Television (CCTV)
165.600.000,00 0,00 (165.600.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 10 . 20 Belanja Modal Pengadaan Card Reader e-KTP
0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 21 Belanja Modal Pengadaan Water Heater
25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 22 Belanja Modal Pengadaan Mesin Bordir
0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 23 Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian
0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 24 Belanja Modal Pengadaan Alat Cetak Kartu
0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 10 . 25 Belanja Modal Pengadaan Spinner (Alat Pengering)
1.541.865.000,00 2.229.363.931,00 687.498.931,00
5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 44,59
230.570.000,00 309.759.781,00 79.189.781,00 34,35 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Belanja Modal Pengadaan Almari
20.000.000,00 54.700.000,00 34.700.000,00 173,50 5 . 2 . 3 . 11 . 03 Belanja Modal Pengadaan Brankas
89.810.000,00 98.654.250,00 8.844.250,00 9,85 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet
109.250.000,00 223.300.000,00 114.050.000,00 104,39 5 . 2 . 3 . 11 . 05 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Arsip
6.500.000,00 7.100.000,00 600.000,00 9,23 5 . 2 . 3 . 11 . 07 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis/Papan Tulis
Elektronik
131.800.000,00 288.348.400,00 156.548.400,00 118,78 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Belanja Modal Pengadaan Billboard/Papan Nama/Papan
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4.500.000,00 6.250.000,00 1.750.000,00 38,89
5 . 2 . 3 . 11 . 09 Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder
131.375.000,00 199.320.000,00 67.945.000,00 51,72 5 . 2 . 3 . 11 . 10 Belanja Modal Pengadaan Televisi
26.350.000,00 52.300.000,00 25.950.000,00 98,48 5 . 2 . 3 . 11 . 11 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
445.530.000,00 586.414.000,00 140.884.000,00 31,62 5 . 2 . 3 . 11 . 12 Belanja Modal Pengadaan AC
0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 11 . 13 Belanja Modal Pengadaan Media Player
(CD/VCD/DVD/Blue-Ray Player)
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 11 . 14 Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
253.000.000,00 253.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 11 . 16 Belanja Modal Pengadaan Tenda
12.200.000,00 25.200.000,00 13.000.000,00 106,56 5 . 2 . 3 . 11 . 17 Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat
49.980.000,00 92.717.500,00 42.737.500,00 85,51 5 . 2 . 3 . 11 . 19 Belanja Modal Pengadaan Tandon Air
27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 11 . 20 Belanja Modal Pengadaan Electronic Power Treatment System (EPTS)
1.946.448.000,00 4.256.183.600,00 2.309.735.600,00
5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 118,66
8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
380.400.000,00 1.348.069.000,00 967.669.000,00 254,38 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer PC
764.100.000,00 1.534.960.000,00 770.860.000,00 100,88 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop
395.462.000,00 652.994.000,00 257.532.000,00 65,12 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Belanja Modal Pengadaan Printer
33.650.000,00 41.900.000,00 8.250.000,00 24,52 5 . 2 . 3 . 12 . 05 Belanja Modal Pengadaan Scanner
204.325.000,00 92.525.000,00 (111.800.000,00) (54,72) 5 . 2 . 3 . 12 . 06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
3.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 166,67 5 . 2 . 3 . 12 . 07 Belanja Modal Pengadaan CPU
53.675.000,00 121.671.800,00 67.996.800,00 126,68 5 . 2 . 3 . 12 . 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
21.761.000,00 30.021.000,00 8.260.000,00 37,96 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
39.575.000,00 42.892.800,00 3.317.800,00 8,38 5 . 2 . 3 . 12 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
42.500.000,00 383.150.000,00 340.650.000,00 801,53 5 . 2 . 3 . 12 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer Tablet
2.293.529.153,00 2.625.751.350,00 332.222.197,00
5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 14,49
272.550.000,00 337.600.000,00 65.050.000,00 23,87 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
86.780.000,00 91.780.000,00 5.000.000,00 5,76 5 . 2 . 3 . 13 . 02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
15.500.000,00 36.200.000,00 20.700.000,00 133,55 5 . 2 . 3 . 13 . 03 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
186.815.000,00 244.450.000,00 57.635.000,00 30,85 5 . 2 . 3 . 13 . 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
75.655.000,00 99.655.000,00 24.000.000,00 31,72 5 . 2 . 3 . 13 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 06 Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan
70.500.000,00 57.850.000,00 (12.650.000,00) (17,94) 5 . 2 . 3 . 13 . 07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur/Spring Bed
51.005.000,00 61.515.000,00 10.510.000,00 20,61 5 . 2 . 3 . 13 . 08 Belanja Modal Pengadaan Sofa
1.264.604.153,00 1.429.706.350,00 165.102.197,00 13,06 5 . 2 . 3 . 13 . 09 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah (Meja, Kursi,
Almari, dll)
28.000.000,00 28.200.000,00 200.000,00 0,71 5 . 2 . 3 . 13 . 10 Belanja Modal Pengadaan Mimbar/Podium
195.120.000,00 176.520.000,00 (18.600.000,00) (9,53) 5 . 2 . 3 . 13 . 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu
5.500.000,00 16.775.000,00 11.275.000,00 205,00 5 . 2 . 3 . 13 . 12 Belanja Modal Pengadaan Buffet
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 36.500.000,00 38.500.000,00 2.000.000,00 5,48
5 . 2 . 3 . 13 . 14 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang dan Aksesoris Tertentu
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 15 Belanja Modal Pengadaan Pintu
141.700.000,00 101.975.000,00 (39.725.000,00)
5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur (28,03)
1.350.000,00 1.575.000,00 225.000,00 16,67 5 . 2 . 3 . 14 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
4.650.000,00 10.050.000,00 5.400.000,00 116,13 5 . 2 . 3 . 14 . 02 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
11.500.000,00 9.500.000,00 (2.000.000,00) (17,39) 5 . 2 . 3 . 14 . 04 Belanja Modal Pengadaan Dispenser
31.000.000,00 34.250.000,00 3.250.000,00 10,48 5 . 2 . 3 . 14 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas
1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 14 . 07 Belanja Modal Pengadaan
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau dll
5.900.000,00 10.400.000,00 4.500.000,00 76,27 5 . 2 . 3 . 14 . 09 Belanja Modal Pengadaan Blender/Mixer
400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 14 . 10 Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker/Magic Com/Magic Jar
7.000.000,00 4.000.000,00 (3.000.000,00) (42,86) 5 . 2 . 3 . 14 . 12 Belanja Modal Pengadaan Microwave/Oven/Pemanas
Makanan
2.000.000,00 21.100.000,00 19.100.000,00 955,00 5 . 2 . 3 . 14 . 13 Belanja Modal Pengadaan Panci/Ceret/Wajan/Dandang dll
76.900.000,00 10.700.000,00 (66.200.000,00) (86,09) 5 . 2 . 3 . 14 . 14 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci
330.175.000,00 619.366.630,00 289.191.630,00
5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 87,59
8.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,00 5 . 2 . 3 . 15 . 01 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 15 . 02 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja/Lemari
102.275.000,00 173.273.000,00 70.998.000,00 69,42 5 . 2 . 3 . 15 . 03 Belanja Modal Pengadaan Karpet
8.000.000,00 31.460.000,00 23.460.000,00 293,25 5 . 2 . 3 . 15 . 04 Belanja Modal Pengadaan Teralis
169.650.000,00 349.233.630,00 179.583.630,00 105,86 5 . 2 . 3 . 15 . 05 Belanja Modal Pengadaan Gorden
5.250.000,00 9.500.000,00 4.250.000,00 80,95 5 . 2 . 3 . 15 . 07 Belanja Modal Pengadaan Bunga Hias
33.000.000,00 41.900.000,00 8.900.000,00 26,97 5 . 2 . 3 . 15 . 08 Belanja Modal Pengadaan Taplak
881.994.190,00 1.111.589.350,00 229.595.160,00
5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 26,03
188.750.000,00 306.043.000,00 117.293.000,00 62,14 5 . 2 . 3 . 16 . 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera
76.098.000,00 91.962.000,00 15.864.000,00 20,85 5 . 2 . 3 . 16 . 02 Belanja Modal Pengadaan Handy Cam/Camera Recorder
(Camcoder)
152.984.840,00 159.100.000,00 6.115.160,00 4,00 5 . 2 . 3 . 16 . 03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor
122.250.000,00 99.780.000,00 (22.470.000,00) (18,38) 5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Pengadaan Amplifier/Mixer Audio
40.150.000,00 59.268.000,00 19.118.000,00 47,62 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor
225.961.350,00 370.136.350,00 144.175.000,00 63,81 5 . 2 . 3 . 16 . 06 Belanja Modal Pengadaan Sound System
75.800.000,00 25.300.000,00 (50.500.000,00) (66,62) 5 . 2 . 3 . 16 . 07 Belanja Modal Pengadaan Microphone
132.300.000,00 145.706.000,00 13.406.000,00
5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 10,13
22.850.000,00 34.850.000,00 12.000.000,00 52,52 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Pengadaan Telepon
7.500.000,00 10.406.000,00 2.906.000,00 38,75 5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Pengadaan Faksimili
4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)
44.750.000,00 47.250.000,00 2.500.000,00 5,59 5 . 2 . 3 . 17 . 08 Belanja Modal Pengadaan Pesawat HT
51.700.000,00 51.700.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 17 . 09 Belanja Modal Pengadaan Parabola
131.897.000,00 148.775.000,00 16.878.000,00
5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 12,80
101.100.000,00 104.400.000,00 3.300.000,00 3,26 5 . 2 . 3 . 18 . 01 Belanja Modal Pengadaan Timbangan
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 04 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 18 . 09 Belanja Modal Pengadaan Thermometer
3.850.000,00 3.575.000,00 (275.000,00) (7,14) 5 . 2 . 3 . 18 . 10 Belanja Modal Pengadaan Meteran
6.947.000,00 0,00 (6.947.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 18 . 11 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Ketinggian
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 18 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Rem
0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 18 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Gas Analyzer
13.648.005.684,00 15.513.048.804,00 1.865.043.120,00
5 . 2 . 3 . 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 13,67
659.800.000,00 920.956.100,00 261.156.100,00 39,58 5 . 2 . 3 . 19 . 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
2.234.500.000,00 4.609.000.000,00 2.374.500.000,00 106,27 5 . 2 . 3 . 19 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah
758.000.000,00 758.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 06 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Anak
67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 19 . 07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan
129.849.194,00 129.849.194,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kardiologi
1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 14 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit
Dalam/Internist
1.983.130.000,00 874.830.000,00 (1.108.300.000,00) (55,89) 5 . 2 . 3 . 19 . 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Medis dan
Non Medis
274.286.250,00 474.286.250,00 200.000.000,00 72,92 5 . 2 . 3 . 19 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran UGD
282.500.000,00 194.687.020,00 (87.812.980,00) (31,08) 5 . 2 . 3 . 19 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pelayanan KB
1.663.540.240,00 1.789.040.240,00 125.500.000,00 7,54 5 . 2 . 3 . 19 . 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pelayanan Rawat Inap
2.888.550.000,00 2.888.550.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 24 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Ruang ICU
840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 19 . 27 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Paru
316.750.000,00 416.750.000,00 100.000.000,00 31,57 5 . 2 . 3 . 19 . 28 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pelayanan Rawat Jalan
7.438.316.900,00 5.236.153.200,00 (2.202.163.700,00)
5 . 2 . 3 . 20 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium (29,61)
87.450.000,00 87.450.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 20 . 07 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Perikanan
7.110.816.900,00 4.762.153.200,00 (2.348.663.700,00) (33,03) 5 . 2 . 3 . 20 . 09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah
133.500.000,00 143.000.000,00 9.500.000,00 7,12 5 . 2 . 3 . 20 . 10 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
Lingkungan Hidup
106.550.000,00 106.550.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 20 . 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Tertentu
0,00 137.000.000,00 137.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 20 . 13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik
Kesehatan
18.037.988.300,00 21.633.505.339,06 3.595.517.039,06
5 . 2 . 3 . 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 19,93
17.787.988.300,00 21.377.505.339,06 3.589.517.039,06 20,18 5 . 2 . 3 . 21 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 250.000.000,00 256.000.000,00 6.000.000,00 2,40
5 . 2 . 3 . 21 . 04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelengkap Jalan
9.970.586.600,00 10.922.201.738,00 951.615.138,00
5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 9,54
174.900.000,00 174.900.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 02 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk
6.680.813.700,00 6.687.022.791,00 6.209.091,00 0,09 5 . 2 . 3 . 23 . 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
0,00 120.424.547,00 120.424.547,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Bersih/Air Minum
123.042.000,00 31.251.000,00 (91.791.000,00) (74,60) 5 . 2 . 3 . 23 . 07 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir
0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 23 . 09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam
962.220.000,00 793.750.000,00 (168.470.000,00) (17,51) 5 . 2 . 3 . 23 . 11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah
2.029.610.900,00 3.104.353.400,00 1.074.742.500,00 52,95 5 . 2 . 3 . 23 . 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Drainase
257.035.000,00 392.135.000,00 135.100.000,00 5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan
Hutan Kota
52,56
70.235.000,00 70.235.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan
7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 24 . 02 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman
179.300.000,00 321.900.000,00 142.600.000,00 79,53 5 . 2 . 3 . 24 . 03 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
486.530.000,01 1.060.151.550,00 573.621.549,99
5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 117,90
426.650.000,01 832.271.550,00 405.621.549,99 95,07 5 . 2 . 3 . 25 . 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 25 . 02 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
25.380.000,00 25.380.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 25 . 03 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Bersih
0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 04 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor/Limbah
37.920.529.618,54 44.871.242.574,54 6.950.712.956,00
5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 18,33
5.954.260.000,00 7.646.746.363,00 1.692.486.363,00 28,42 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Kantor
391.886.300,00 693.236.300,00 301.350.000,00 76,90 5 . 2 . 3 . 26 . 03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah
Dinas
2.735.455.000,00 3.033.936.000,00 298.481.000,00 10,91 5 . 2 . 3 . 26 . 04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung
Gudang
467.250.000,00 417.250.000,00 (50.000.000,00) (10,70) 5 . 2 . 3 . 26 . 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
Bersejarah
303.114.000,00 303.114.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
Monumen
160.000.000,00 105.000.000,00 (55.000.000,00) (34,38) 5 . 2 . 3 . 26 . 07 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan
3.520.567.580,00 3.521.147.180,00 579.600,00 0,02 5 . 2 . 3 . 26 . 08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
Pasar
12.430.610.100,00 14.384.217.340,00 1.953.607.240,00 15,72 5 . 2 . 3 . 26 . 09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
Gedung Sekolah
340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 10 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
Pos Jaga
34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 26 . 11 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Tempat Parkir
