RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.124. - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.124.0017. - Sertifikasi Pangan Organik
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 400.000.000,00 ( Empat ratus juta rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 450.000.000,00 ( Empat ratus lima puluh juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
400.000.000,00
5. BELANJA
400.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
400.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
16.778.250,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.013.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
- 1.983.000,00
Alat Tulis Kantor LSO
10.00 rim 41.000,00 410.000,00
- Kertas HVS A4 70 gr
6.00 rim 42.500,00 255.000,00
- Kertas HVS F4 70 gr
10.00 buah 2.700,00 27.000,00
- Snelhecter Folio
10.00 buah 25.000,00 250.000,00
- Brief Ordener Gung Yu
4.00 kotak 200.000,00 800.000,00
- Cartridge
5.00 kotak 10.000,00 50.000,00
- Binder Cllip
1.00 kotak 75.000,00 75.000,00
- Spidol
1.00 kotak 60.000,00 60.000,00
- Pena
50.00 buah 1.120,00 56.000,00
- Stop Map Folio
0 1.030.000,00
Alat Tulis Kantor LSPro
6.00 rim 41.000,00 246.000,00
- Kertas HVS A4 70 gr
3.00 rim 42.500,00 127.500,00
- Kertas HVS F4 70 gr
5.00 buah 2.700,00 13.500,00
- Snelhecter Folio
2.00 kotak 200.000,00 400.000,00
- Cartridge
3.00 kotak 10.000,00 30.000,00
- Binder Clip
1.00 kotak 60.000,00 60.000,00
- Pena
5.00 buah 25.000,00 125.000,00
- Brief Ordener Gung Yu
25.00 buah 1.120,00 28.000,00
- Stop Map Folio
11.015.250,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 8.932.750,00 8.932.750,00
- BBM (Premium/Pertamax/Solar) LSO
1.00 tahun 2.082.500,00 2.082.500,00
- BBM (Premium, Pertamax, Solar) LSPro
2.750.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
- 2.500.000,00
Kegiatan LSO
- 500.000,00
Workshop SNI ISO / IEC 17065 untuk Personil LSO
20.00 buah 7.500,00 150.000,00
- Block Note
20.00 buah 5.000,00 100.000,00
- Pena
20.00 buah 12.500,00 250.000,00
- Map Plastik
- 250.000,00
Bimbingan Teknis Inspektor Pertanian Organik
10.00 buah 7.500,00 75.000,00
- Block Note
10.00 buah 5.000,00 50.000,00
- Pena
10.00 buah 12.500,00 125.000,00
Hal 2 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 1.250.000,00
5.2.2.01.0010. Temu Teknis LSO Sumbar (25 org x 2 unit)
50.00 buah 7.500,00 375.000,00
- Block Note
50.00 buah 5.000,00 250.000,00
- Pena
50.00 buah 12.500,00 625.000,00
- Map Plastik
- 500.000,00
- Pertemuan Evaluasi Sertfikasi Pertanian Organik (10 org x 2 unit)
20.00 buah 7.500,00 150.000,00
- Block Note
20.00 buah 5.000,00 100.000,00
- Pena
20.00 buah 12.500,00 250.000,00
- Map Plastik
- 250.000,00
Kegiatan LSPro
- 250.000,00
Pertemuan Pemahaman Dokumen Sistem Mutu LSPro
10.00 buah 7.500,00 75.000,00
- Block Note
10.00 buah 5.000,00 50.000,00
- Pena
10.00 buah 12.500,00 125.000,00
- Map Plastik
91.164.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
40.000.000,00 5.2.2.03.0008. Belanja Sertifikasi/kalibrasi/akreditasi
- 20.000.000,00
Kegiatan LSO Sumbar
2.00 org 6.000.000,00 12.000.000,00
- Assesment (Paket B)
2.00 org 4.000.000,00 8.000.000,00
- Witness
- 20.000.000,00
Kegiatan LSPro
2.00 org 6.000.000,00 12.000.000,00
- Assesment (Paket B)
2.00 org 4.000.000,00 8.000.000,00
- Witness
15.000.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
- 8.400.000,00
Kegiatan LSO Sumbar
8.00 OH 600.000,00 4.800.000,00
- Asesor KAN dalam rangka Survailen LSO Sumbar (2 org x 4 hari)
3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00
- Narasumber Workshop SNI ISO/IEC 17065 untuk Personil LSO (1 org x 3 hr)
3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00
- Narasumber Bimtek Inspektor Pertanian Organik (1 org x 3 hr)
- 6.600.000,00
Kegiatan LSPro
8.00 OH 600.000,00 4.800.000,00
- Asesor KAN dalam rangka Survailen LSPro (2 org x 4 hr)
3.00 OH 600.000,00 1.800.000,00
- Narasumber Pertemuan Pemahaman Dokumen Sistem Mutu LSPro (1 org x 3 hr)
36.164.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
- 27.308.000,00
Kegiatan LSO Sumbar
- 10.500.000,00
Penggantian Transport Peserta Temu Teknis LSO
20.00 OH 150.000,00 3.000.000,00
- Zona A (10 org x 1 hr x 2 unit)
30.00 OH 250.000,00 7.500.000,00
- Zona B (15 org x 1 hr x 2 unit)
1.00 OH 2.952.000,00 2.952.000,00
Penggantian Transport narasumber Workshop SNI ISO/IEC 17065 untu Personil LSO
1.00 OH 2.952.000,00 2.952.000,00
Penggantian Transport Narasumber Bimtek Inspektor Pertanian Organik
2.00 OH 2.952.000,00 5.904.000,00
Penggantian Transport asesor KAN dalam rangka Survailen LSO Sumbar
50.00 OH 100.000,00 5.000.000,00
- Penggantian Transport Petugas Lapang mendampingi pra-inspeksi, inspeksi, survailen dan verifikasi
- 8.856.000,00
Kegiatan LSPro
2.00 OH 2.952.000,00 5.904.000,00
- Penggantian Transpor Asesor KAN dalam rangka Survailen LSPro
1.00 OH 2.952.000,00 2.952.000,00
- Penggantian Transpor Narasumber Pertemuan Pemahaman Dokumen Sistem Mutu LSPro
4.673.750,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.500.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
25.00 buah 50.000,00 1.250.000,00
- Cetak Piagam Sertifikat Pertanian Organik
5.00 buah 50.000,00 250.000,00
- Cetak Piagam Sertifikat Produk
3.173.750,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
8,145.00 lembar 250,00 2.036.250,00
- Biaya fotocopy surat, materi, laporan dan dokumen sistem mutu dan jilid laporan kegiatan LSO
4,550.00 lembar 250,00 1.137.500,00
Hal 3 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
800.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
800.000,00 5.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.00 hari 400.000,00 800.000,00
- Sewa ruang rapat / pertemuan LSO Sumbar
18.816.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.840.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
- 2.560.000,00
Konsumsi Rapat LSO Sumbar
40.00 kotak 28.000,00 1.120.000,00
- Makan
80.00 kotak 18.000,00 1.440.000,00
- Snack
- 1.280.000,00
Konsumsi Rapat LSPro
20.00 kotak 28.000,00 560.000,00
- Makan
40.00 kotak 18.000,00 720.000,00
- Snack
14.976.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 12.288.000,00
Kegiatan LSO Sumbar
- 3.456.000,00
Temu Teknis LSO
54.00 kotak 28.000,00 1.512.000,00
- Makan (27 org x 1 kali x 2 unit)
108.00 kotak 18.000,00 1.944.000,00
- Snack (27 org x 2 kali x 2 unit)
- 1.280.000,00
Pertemuan Audit Internal LSO
20.00 kotak 28.000,00 560.000,00
- Makan (10 org x 1 kali x 2 hari)
40.00 kotak 18.000,00 720.000,00
- Snack (10 org x 2 kali x 2 hari)
- 640.000,00
Pertemuan Kaji Ulang Manajemen LSO
10.00 kotak 28.000,00 280.000,00
- Makan (10 org x 1 kali)
20.00 kotak 18.000,00 360.000,00
- Snack (10 org x 2 kali)
- 2.688.000,00
Workshop SNI ISO/IEC 17065 untuk Personil LSO
42.00 kotak 28.000,00 1.176.000,00
- Makan (21 org x 1 kali x 2 hr)
84.00 kotak 18.000,00 1.512.000,00
- Snack (21 org x 2 kali x 2 hr)
- 2.816.000,00
Bimbingan Teknis Inspektor Pertanian Organik
44.00 kotak 28.000,00 1.232.000,00
- Makan (11 org x 1 kali x 4 hr)
88.00 kotak 18.000,00 1.584.000,00
- Snack (11 org x 2 kali x 4 hr)
- 1.408.000,00
Pertemuan Evaluasi Sertifikasi Pertanian Organik
22.00 kotak 28.000,00 616.000,00
- Makan (11 org x 1 kali x 2 unit)
44.00 kotak 18.000,00 792.000,00
- Snack (11 org x 2 kali x 2 unit)
- 2.688.000,00
Kegiatan LSPro
- 1.408.000,00
Pertemuan Pemahaman Dokumen Sistem Mutu LSPro
22.00 kotak 28.000,00 616.000,00
- Makan (11 org x 1 kali x 2 hr)
44.00 kotak 18.000,00 792.000,00
- Snack (11 org x 2 kali x 2 hari)
- 640.000,00
Pertemuan Audit Internal LSPro
10.00 kotak 28.000,00 280.000,00
- Makan ( 10 org x 1 kali)
20.00 kotak 18.000,00 360.000,00
- Snack (10 org x 2 kali)
- 640.000,00
Pertemuan Kaji Ulang Manajemen LSPro
10.00 kotak 28.000,00 280.000,00
- Makan (10 org x 1 kali)
20.00 kotak 18.000,00 360.000,00
- Snack (10 org x 2 kali)
246.688.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
198.200.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 187.880.000,00
Pro-Inspeksi, Inspeksi , Verifikasi dan Survailen Pertanian Organik Kegiatan LSO
- 187.880.000,00
Uang Harian
154.00 OH 500.000,00 77.000.000,00
- Eselon III/IV/ Staf Gol IV/Pejabat Fungsional Gol. IV (2 org x 1 hr x 77 lokasi)
308.00 OH 360.000,00 110.880.000,00
- Staf Gol III/II/I /Fungsional Ahli Gol III/ Fungsional Terampil/ PTT (4 org x1 hr x 77 lokasi)
- 10.320.000,00
Audit Lapangan Kegiatan LSPro
- 10.320.000,00
Uang Harian
12.00 OH 500.000,00 6.000.000,00
- Eselon III/IV/Staf Gol IV/ Pejabat Fungsional Gol IV (3 org x 1 kali x 4 lokasi)
12.00 OH 360.000,00 4.320.000,00
- Staf Gol III/II/I/ Fungsional Ahli Gol III/ Fungsional Terampil/ PTT (3 org x 1 hr x 4 lokasi)
48.488.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 31.616.000,00
Hal 4 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 16.872.000,00
5.2.2.15.0002. Eselon III/Gol. IV/Fungsional Gol.IV
6.00 OH 900.000,00 5.400.000,00
- Uang Harian (2 org x 3 hr)
2.00 OP 2.952.000,00 5.904.000,00
- Tikep PP
4.00 kali 210.000,00 840.000,00
- Taxi (pp) Jakarta (2 org x 2 kali)
4.00 kali 190.000,00 760.000,00
- Taxi (pp) Sumatera Barat (2 org x 2 kali)
4.00 OH 992.000,00 3.968.000,00
- Penginapan (2 org x 2 hr)
- 14.744.000,00
Eselon IV/Gol III/Fungsional Gol III
6.00 OH 800.000,00 4.800.000,00
- Uang Harian (2 org x 3 hr)
2.00 OP 2.952.000,00 5.904.000,00
- Tiket PP
4.00 kali 210.000,00 840.000,00
- Taxi (pp) Jakarta (2 org x 2 kl)
4.00 kali 190.000,00 760.000,00
- Taxi (pp) Sumatera Barat (2 org x 2 kali)
4.00 OH 610.000,00 2.440.000,00
- Penginapan (2 org x 2 hr)
- 16.872.000,00
Kegiatan LSPro Dalam Rangka Seminar/ Kongres/ Konsolidasi
- 16.872.000,00
Eselon III/Gol. IV/ Fungsional Gol IV
6.00 OH 900.000,00 5.400.000,00
- Uang Harian (2 org x 3 hr)
2.00 OP 2.952.000,00 5.904.000,00
- Tiket PP
4.00 kali 210.000,00 840.000,00
- Taxi (pp) Jakarta (2 org x 2 kali)
4.00 kali 190.000,00 760.000,00
- Taxi (pp) Sumatera Barat (2 org x 2 kali)
4.00 OH 992.000,00 3.968.000,00
- Penginapan (2 org x 2 hari)
12.080.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
12.080.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
- 8.080.000,00
Kegiatan LSO Sumbar
16.00 OJP 85.000,00 1.360.000,00
- Temu Teknis LSO (1 org x 8 jam x 2 unit )
2.00 OKP 2.000.000,00 4.000.000,00
- Workshop SNI ISO/IEC 17065 untuk Personil LSO (1 org x 2 hr)
16.00 OJP 85.000,00 1.360.000,00
- Bimbingan Teknis Inspektor Pertanian Organik (1org x 8 jam x 2 hr)
16.00 OJP 85.000,00 1.360.000,00
- Pertemuan Evaluasi Sertifikasi Pertanian Organik (1 org x 8 jam x 2 unit)
- 4.000.000,00
Kegiatan LSPro
2.00 OKP 2.000.000,00 4.000.000,00
- Pertemuan Pemahaman Dokumen Sistem Mutu LSPro (1 org x 2 hr)
4.000.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
4.000.000,00 5.2.2.27.0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.00 OKP 2.000.000,00 4.000.000,00
- Bimbingan Teknis Inspektor Pertanian Organik (1 org x 2 hr)
5.000.000,00 5.2.2.30. Belanja Kontribusi
5.000.000,00 5.2.2.30.0004. Belanja Kontribusi Tahunan LSO
1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00
- Iuaran LSO Sumbar oleh KOmite Akreditasi Nasional
1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00
- Iuaran LSPro oleh Komite Akreditasi Nasional
Jumlah 400.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
