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Q2 FY 2012 pt printed

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(1)

República Democrática de Timor-Leste

Ano

 

Financeiro

 

de

 

2012

 

 

Relatório

 

de

 

Execução

 

Orçamental

 

até

 

ao

 

 

Segundo

 

Trimestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Ano Financeiro de 2012

Relatório de Execução Orçamental até ao

(3)

Página

Panorama da Posição Financeira

………

1

1. Estimativas

Orçamentais

………

1

2. Estimativas

Fiscais

………

2

Execução Orçamental Todo o Governo

………

3

1. Execução

Orçamental

Global

………

3

2. Receitas

Não

Petrolíferas

………

5

3.

Despesas por Categorias de Dotação ………

6

4.

Despesas de Contingência

………

7

5. Despesas

por

Itens

………

8

6. Fundos

Especiais

………

9

Conclusão e Resumo

………

10

Declarações

1. Declaração

de

Receitas

2.

Resumo de Despesas por Items

3.

Declaração de Despesas por Funções

4. Declaração

de

Despesas

5.

Declaração de Despesas para o

Fundo de Infra-estruturas

6.

Declaração de Despesas para o

(4)

1

Trimestre do Ano Financeiro de 2012

 

Panorama da Posição Financeira

1.

Dotações Orç ame ntais

O

 

Orçamento

 

do

 

Estado

 

para

 

o

 

Ano

 

Financeiro

 

de

 

2012

 

foi

 

aprovado

 

pela

 

Lei

 

n

 

º

 

16/2011,

 

de

 

21

 

de

 

Dezembro.

 

O

 

total

 

de

 

dotações

 

aprovadas,

 

incluindo

 

os

 

dois

 

fundos

 

especiais,

 

é

 

de

 

1.674

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

O

 

orçamento

 

do

 

Fundo

 

das

 

Infra

estruturas

 

é

 

de

 

800,3

 

milhões

 

de

 

dólares,

 

incluindo

 

43,1

 

milhões

 

provenientes

 

de

 

empréstimos

 

externos.

 

O

 

orçamento

 

aprovado

 

para

 

o

 

Fundo

 

de

 

Desenvolvimento

 

de

 

Capital

 

Humano

 

em

 

2012

 

é

 

de

 

30

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

Excluindo

 

os

 

Fundos

 

Especiais,

 

as

 

dotações

 

totalizam

 

843,9

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

A

 

tabela

 

seguinte

 

apresenta

 

as

 

dotações

 

originais,

 

bem

 

como

 

uma

 

comparação

 

com

 

o

 

Ano

 

Financeiro

 

de

 

2011.

 

Tabela 1

Categoria Orçamental

Dotações Originais

AF de 2012

(milhares de dólares)

Dotações Originais

AF de 2011 (milhares

de dólares)

Variação em

relação ao

AF de 2011

(milhares de

dólares)

Salários e Vencimentos

140.071

116.834

23.237

Bens e Serviços

346.268

269.151

77.117

Capital Menor

42.917

29.262

13.655

Capital de Desenvolvimento

115.034

89.009

26.025

Transferências Públicas

199.579

177.456

22.123

Total do CFET

843.869

681.712

162.157

Capital e Desenvolvimento

Fundo

de Infra-estruturas

800.261

599.306

200.955

Bens e Serviços

Fundo de Desenvolvimento de

Capital Humano

30.000

25.000

5.000

(5)

A

 

tabela

 

seguinte

 

descreve

 

as

 

estimativas

 

de

 

receitas

 

e

 

despesas

 

e

 

mostra

 

o

 

financiamento

 

do

 

orçamento.

 

O

 

orçamento

 

previu

 

um

 

total

 

de

 

despesas

 

de

 

1.674

 

milhões

 

de

 

dólares

 

e

 

receitas

 

domésticas

 

não

 

petrolíferas

 

de

 

136,1

 

milhões

 

durante

 

o

 

AF

 

de

 

2012.

 

O

 

Parlamento

 

aprovou

 

transferências

 

a

 

partir

 

do

 

Fundo

 

Petrolífero

 

no

 

valor

 

de

 

1.494,9

 

milhões

 

de

 

dólares

 

durante

 

o

 

ano.

 

O

 

défice

 

fiscal

 

total

 

é

 

calculado

 

em

 

1.538

 

milhões

 

de

 

dólares

 

(1.674

 

milhões

 

 

136

 

milhões).

 

Este

 

défice

 

será

 

financiado

 

por

 

meio

 

de

 

transferências

 

a

 

partir

 

do

 

Fundo

 

Petrolífero

 

no

 

valor

 

de

 

1.494,9

 

milhões

 

de

 

dólares

 

e

 

por

 

empréstimos

 

externos

 

na

 

ordem

 

dos

 

43,1

 

milhões.

 

Tabela 2

Estimativas

Orçamentais Originais AF de 2012 (milhares de

dólares)

Estimativas Orçamentais

Originais AF de 2011 (milhares de

dólares)

RECEITAS

1. Receitas Domésticas (2+3)

136.080

110.700

2. Receitas Fiscais

95.060

64.900

3. Receitas Não Fiscais

41.020

45.800

4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero

1.494.900

1.055.000

5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)

1.630.980

1.165.700

DESPESAS

6. Despesas Recorrentes (7+8+9)

713.151

588.481

7. Salários e Vencimentos

140.207

116.834

8. Bens e Serviços

373.040

294.191

9. Transferências

199.904

177.456

10. Capital Menor

45.603

29.262

11. Capital de Desenvolvimento

915.375

688.315

12. Total Recorrentes + Despesas de Capital

(6+10+11)

1.674.129

1.306.018

EXCEDENTE / DÉFICE

13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)

-577.071

-477.781

(6)

3

c. Empréstimos Externos

43.149

-

Execução Orçam ental Todo o Governo

1.

Exec ução Orçame ntal Global

incluindo

Fundos Especiais

Os

 

valores

 

de

 

receitas

 

e

 

despesas

 

indicados

 

neste

 

relatório

 

incluem

 

despesas

 

no

 

âmbito

 

dólares) (Milhares de dólares) (Milhares de dólares)

RECEITAS

1. Receitas Domésticas (2+3) 136.080 136.080 56.510 42% 41%

2. Receitas Fiscais 95.060 95.060 40.038 42% 44%

3. Receitas Não Fiscais 41.020 41.020 16.472 40% 37%

4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero 1.494.900 1.494.900 416.000 28% 28%

5. Total de Receitas do Orçamento do Estado (1+4) 1.630.980 1.630.980 472.510 29% 30%

DESPESAS

6. Despesas Recorrentes (7+8+9)

715.918 702.269 307.093 44% 31%

7. Salários e Vencimentos

140.071 140.287 60.454 43% 40%

8. Bens e Serviços

376.267 363.655 134.445 37% 28%

9. Transferências

199.580 198.327 112.194 57% 31% 10. Capital Menor

42.917 47.763 10.386 22% 3% 11. Capital de Desenvolvimento

915.295 924.098 249.723 27% 37%

12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+10+11)

1.674.130 1.674.130 567.202 34% 34%

EXCEDENTE / DÉFICE

13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6) (579.838) (566.189) (250.583) 44% 29%

14. Excedente / (Défice) Fiscal Não Petrolífero(1-12) (1.538.049) (1.538.049) (510.692) 33% 33%

(7)

b. Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro

0 0 94.692 69%

c. Empréstimos Externos 43.149 43.149 0 0%

 

 

No

 

final

 

do

 

segundo

 

trimestre

 

o

 

total

 

das

 

receitas

 

domésticas

 

cobradas

 

e

 

depositadas

 

na

 

conta

 

consolidada

 

era

 

de

 

56,5

 

milhões

 

de

 

dólares

 

(42%

 

das

 

estimativas

 

orçamentais),

 

tendo

 

sido

 

transferidos

 

a

 

partir

 

do

 

Fundo

 

Petrolífero

 

416

 

milhões

 

(28%

 

da

 

estimativa

 

orçamental).

 

Assim,

 

as

 

receitas

 

globais

 

do

 

orçamento

 

do

 

Estado

 

representam

 

29%

 

das

 

estimativas

 

orçamentais,

 

valor

 

este

 

que

 

é

 

praticamente

 

igual

 

aos

 

30%

 

registados

 

no

 

período

 

correspondente

 

(segundo

 

trimestre)

 

do

 

ano

 

fiscal

 

anterior

 

(2011).

 

A

 

Declaração

 

1

 

contém

 

detalhes

 

sobre

 

as

 

receitas

 

cobradas.

 

A

 

execução

 

orçamental

 

até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

para

 

todo

 

o

 

Orçamento

 

do

 

Estado,

 

incluindo

 

Fundos

 

Especiais,

 

foi

 

de

 

567

 

milhões

 

de

 

dólares

 

(segundo

 

o

 

método

 

de

 

caixa),

 

o

 

que

 

representa

 

34%

 

do

 

orçamento

 

total

 

de

 

1.674

 

milhões.

 

Este

 

valor

 

é

 

idêntico

 

à

 

execução

 

orçamental

 

de

 

34%

 

verificada

 

em

 

igual

 

período

 

do

 

ano

 

anterior.

 

A

 

Figura

 

1

 

mostra

 

uma

 

análise

 

de

 

tendências

 

por

 

trimestre

 

relativamente

 

à

 

execução

 

orçamental

 

total

 

para

 

todos

 

os

 

fundos

 

enquanto

 

percentagem

 

do

 

orçamento

 

total.

 

Aqui

 

pode

 

ver

se

 

que

 

a

 

execução

 

no

 

ano

 

anterior

 

está

 

a

 

evoluir

 

de

 

acordo

 

com

 

padrões

 

semelhantes

 

aos

 

dos

 

anos

 

anteriores.

 

Figura 1

      

 

 

A

 

Declaração

 

2

 

contém

 

detalhes

 

das

 

despesas

 

para

 

cada

 

fundo

 

e

 

categoria

 

orçamental.

 

A

 

Declaração

 

2

 

mostra

 

que,

 

excluindo

 

os

 

Fundos

 

Especiais,

 

as

 

despesas

 

foram

 

de

 

306

 

milhões

 

de

 

dólares,

 

o

 

que

 

representa

 

36%

 

da

 

dotação

 

orçamentada

 

de

 

843,9

 

milhões.

 

Pode

 

ainda

 

ver

se

 

que

 

as

 

despesas

 

para

 

(8)

5

das

 

despesas),

 

Serviços

 

Gerais

 

(17%),

 

Protecção

 

Social

 

(15%),

 

Educação

 

(5,5%),

 

Saúde

 

(3,2%)

 

e

 

Defesa

 

/

 

Segurança

 

(2,9%).

 

A

 

Declaração

 

4

 

contém

 

detalhes

 

sobre

 

as

 

despesas

 

por

 

ministério

 

e

 

divisão,

 

bem

 

como

 

detalhes

 

para

 

todas

 

as

 

categorias

 

orçamentais,

 

incluindo

 

todos

 

os

 

fundos.

 

O

 

défice

 

recorrente

 

até

 

ao

 

final

 

do

 

segundo

 

trimestre

 

do

 

AF

 

de

 

2012

 

foi

 

de

 

250,5

 

milhões

 

de

 

dólares

 

(44%

 

das

 

estimativas

 

orçamentais),

 

valor

 

este

 

que

 

é

 

superior

 

ao

 

registado

 

em

 

igual

 

período

 

do

 

ano

 

anterior

 

(29%).

 

Isto

 

deve

se

 

ao

 

aumento

 

das

 

despesas

 

recorrentes

 

comparativamente

 

com

 

o

 

ano

 

transacto.

 

O

 

défice

 

fiscal

 

não

 

petrolífero

 

até

 

ao

 

final

 

do

 

segundo

 

trimestre

 

foi

 

de

 

510,6

 

milhões

 

de

 

dólares,

 

o

 

que

 

corresponde

 

a

 

33%

 

das

 

estimativas

 

orçamentais

 

e

 

é

 

idêntico

 

ao

 

valor

 

registado

 

no

 

AF

 

de

 

2011.

 

Em

 

termos

 

absolutos,

 

porém,

 

a

 

Figura

 

2

 

mostra

 

que

 

o

 

défice

 

aumentou

 

em

 

comparação

 

com

 

os

 

anos

 

anteriores.

 

Isto

 

explica

se

 

pelo

 

aumento

 

do

 

volume

 

do

 

orçamento

 

durante

 

o

 

AF

 

de

 

2012

 

comparativamente

 

com

 

o

 

orçamento

 

para

 

o

 

AF

 

de

 

2011.

 

Figura 2

2.

Receitas Domésticas Nã o Pe trolíferas

O

 

total

 

das

 

cobranças

 

de

 

receitas

 

domésticas

 

até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

foi

 

de

 

56,5

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

As

 

cobranças

 

fiscais

 

até

 

ao

 

período

 

representaram

 

42%

 

das

 

estimativas.

 

As

 

receitas

 

não

 

fiscais

 

representaram

 

40%

 

das

 

estimativas,

 

ao

 

passo

 

que

 

as

 

agências

 

autónomas

 

cobraram

 

45%

 

das

 

suas

 

receitas

 

durante

 

o

 

trimestre.

 

(9)

Figura 3

 

A

 

Figura

 

4

 

mostra

 

que

 

as

 

receitas

 

cobradas

 

durante

 

o

 

AF

 

de

 

2012

 

são

 

superiores

 

às

 

cobradas

 

nos

 

anos

 

anteriores

 

e

 

que

 

estão

 

a

 

seguir

 

o

 

padrão

 

anual

 

através

 

dos

 

vários

 

trimestres.

 

Figura 4

 

 

 

3.

Despesas por Cate goria Orç amental,

excluindo

Fundos Especiais

(10)

7

Figura 5

 

As

 

Declarações

 

3

 

e

 

4

 

contêm

 

igualmente

 

detalhes

 

a

 

nível

 

de

 

categorias

 

para

 

cada

 

função

 

e

 

também

 

por

 

ministério

 

e

 

divisão

 

(relativamente

 

a

 

todos

 

os

 

fundos).

 

A

 

análise

 

de

 

tendências

 

para

 

as

 

despesas

 

do

 

CFET

 

apresentada

 

na

 

Figura

 

6

 

mostra

 

que

 

a

 

execução

 

orçamental

 

do

 

CFET

 

para

 

2012,

 

enquanto

 

percentagem

 

do

 

orçamento,

 

melhorou

 

comparativamente

 

com

 

anos

 

anteriores.

 

Figura 6

 

 

 

4.

Despesas de Contingência

(11)

Figura 7

 

5.

Despesas por Ite ms,

excluindo

Fundos Especiais

Os

 

principais

 

items

 

de

 

despesa

 

foram

 

os

 

Pagamentos

 

de

 

Transferências

 

(28%),

 

os

 

Salários

 

e

 

Subsídios

 

(18%)

 

e

 

o

 

Combustível

 

para

 

Geradores

 

(11%),

 

tal

 

como

 

se

 

pode

 

ver

 

na

 

Figura

 

8.

 

A

 

Declaração

 

4

 

contém

 

detalhes

 

das

 

despesas

 

por

 

itens

.

Figura 8

(12)

9

6.

Fundos Especiais

a.

Fundo de Infraestruturas

A

 

despesa

 

total

 

para

 

o

 

Fundo

 

das

 

Infra

estruturas

 

até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

foi

 

de

 

234,9

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

Os

 

principais

 

componentes

 

desta

 

despesa

 

foram

 

o

 

Projeto

 

da

 

Central

 

Eléctrica

 

(209,9

 

milhões

 

de

 

dólares),

 

o

 

aeroporto,

 

estradas

 

e

 

portos

 

(6,8

 

milhões)

 

e

 

os

 

edifícios

 

públicos

 

(6,7

 

milhões).

 

A

 

Declaração

 

5

 

apensa

 

ao

 

presente

 

relatório

 

contém

 

detalhes

 

sobre

 

o

 

fundo.

 

A

 

análise

 

das

 

tendências

 

de

 

execução

 

orçamental

 

(segundo

 

o

 

método

 

de

 

caixa)

 

em

 

relação

 

ao

 

fundo

 

mostra

 

que

 

este

 

está

 

a

 

ter

 

um

 

desempenho

 

pior

 

no

 

presente

 

ano

 

do

 

que

 

em

 

período

 

correspondente

 

do

 

ano

 

anterior,

 

tanto

 

em

 

termos

 

absolutos

 

como

 

enquanto

 

percentagem

 

da

 

dotação

 

orçamental.

 

A

 

Figura

 

9

 

contém

 

detalhes

 

sobre

 

isto.

 

Figura 9

 

 

 

b.

Fundo de Desenvolviment o de Ca pital Humano

Até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

a

 

despesa

 

total

 

do

 

Fundo

 

de

 

Desenvolvimento

 

de

 

Capital

 

Humano

 

foi

 

de

 

12,5

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

Os

 

componentes

 

principais

 

da

 

despesa

 

foram

 

Bolsas

 

de

 

Estudo

 

(7,4

 

milhões

 

de

 

dólares)

 

e

 

Formação

 

Profissional

 

(3,4

 

milhões).

 

A

 

Declaração

 

6

 

apensa

 

ao

 

presente

 

relatório

 

contém

 

detalhes

 

sobre

 

o

 

fundo.

 

(13)

Figura 10

 

 

 

Conclusão e Resumo

 

A

 

cobrança

 

de

 

receitas

 

domésticas

 

até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

foi

 

de

 

56,5

 

milhões

 

de

 

dólares,

 

comparativamente

 

com

 

estimativas

 

para

 

o

 

ano

 

inteiro

 

no

 

valor

 

de

 

136,1

 

milhões

 

é

 

de

 

42%.

 

A

 

execução

 

orçamental

 

até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

para

 

todo

 

o

 

Orçamento

 

do

 

Estado,

 

incluindo

 

Fundos

 

Especiais,

 

foi

 

de

 

567

 

milhões

 

de

 

dólares

 

(segundo

 

o

 

método

 

de

 

caixa),

 

o

 

que

 

representou

 

34%

 

do

 

orçamento

 

total

 

de

 

1.674

 

milhões.

 

Tanto

 

as

 

cobranças

 

de

 

receitas

 

como

 

as

 

despesas

 

são

 

semelhantes

 

em

 

termos

 

percentuais

 

às

 

registadas

 

no

 

ano

 

anterior.

 

Deste

 

modo,

 

o

 

défice

 

fiscal

 

não

 

petrolífero

 

global

 

de

 

33%

 

da

 

estimativa

 

orçamental

 

é

 

semelhante

 

ao

 

do

 

ano

 

anterior

 

em

 

termos

 

percentuais,

 

embora

 

seja

 

maior

 

em

 

termos

 

absolutos

 

devido

 

à

 

maior

 

dimensão

 

do

 

orçamento.

 

 

Até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

a

 

execução

 

de

 

dinheiro,

 

excluindo

 

os

 

Fundos

 

Especiais,

 

foi

 

de

 

306

 

milhões

 

de

 

dólares,

 

o

 

que

 

representa

 

36%

 

das

 

estimativas

 

orçamentais

 

e

 

mostra

 

assim

 

uma

 

execução

 

orçamental

 

ligeiramente

 

melhor

 

(em

 

termos

 

percentuais)

 

do

 

que

 

a

 

do

 

ano

 

transacto.

 

 

A

 

execução

 

orçamental

 

para

 

o

 

Fundo

 

de

 

Infra

estruturas

 

foi

 

de

 

234,9

 

milhões

 

de

 

dólares,

 

o

 

que

 

representa

 

29%

 

do

 

montante

 

orçamentado

 

de

 

800,3

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

Isto

 

fica

 

aquém

 

do

 

registado

 

no

 

ano

 

anterior,

 

tanto

 

em

 

termos

 

absolutos

 

como

 

percentuais.

 

Todavia

 

o

 

Fundo

 

de

 

Capital

 

Humano,

 

que

 

registou

 

uma

 

execução

 

de

 

dinheiro

 

na

 

ordem

 

dos

 

12,5

 

milhões

 

de

 

dólares

 

(42%

 

do

 

fundo

 

alocado

 

de

 

30

 

milhões),

 

teve

 

um

 

desempenho

 

melhor

 

do

 

que

 

no

 

ano

 

anterior.

 

(14)

de Receitas Final de Receitas Concretas Concret as FY2011 5300 Out ros Impost os I. Total das Receitas Fiscais (A +B) 95,060 95,060 40,038 42% 28,637 07 Receitas Não Fiscais C. Juros 100 100 13 13% 44

5505 Juros 100 100 13 13% 44

D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais 19,990 19,990 6,937 35% 9,188 Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas)

(15)

0

(16)

Salários e Vencimentos

Bens e Serviços Final

Capital Menor

Final

Capital e Desenvolvi mento Final

Transferencia

Final TOTAL

% DO TOTAL

Serviços Públicos Gerais 10,358 44,863 4,300 19,935 13,371 99,036 16.8%

Defesa 3,658 5,485 4,633 779 1,258 16,261 2.9%

Ordem Pública e Segurança 8,475 5,537 150 249 - 14,805 2.6%

Assuntos Económicos 7,366 49,697 261 224,782 9,338 292,679 52.7%

Protecção Ambiental 131 202 20 888 15 1,275 0.2%

Habitação e Comunidade - - - 1,060 - 1,060 0.2%

Saúde 5,642 5,550 33 1,289 5,072 18,153 3.2%

Lazer, Cultura e Religião 513 1,332 418 534 710 3,946 0.6%

Educação 23,450 6,038 469 192 - 34,940 5.5%

Protecção Social 861 1,518 8 - 82,430 85,048 15.3%

Global 60,454 120,222 10,293 249,708 112,194 567,202 100.0%

(17)

% C/B Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Alterações

Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

B-(C+D)

5,677 5,677 2,315 40.8

Despesas 5,677 - 3,362

01 Salários e Vencimentos 500 500 - 500 172 34.4 328

600 Salários 494 494 - 494 172 34.4 322

610 Horas Extraordinarias 6 6 - 6 - - 6

615 Abonos - - - -

-02 Bens e Serviços 4,821 4,821 - 4,821 2,142 44.4 2,679

620 Viagens Locais 128 128 - 128 47 1.0 81 625 Viagens ao Estrageiro 364 364 - 364 244 5.1 120

630 Formação Profissional e 12 12 - -

Seminários 12 - 12

640 Encargos de Instalação 242 242 - 242 56 1.2 186 645 Arrendamento de Propriedades - - - -

-650 Vehicle Operation Fuel 107 107 - 107 59 1.2 48 651 Manutenção de Veículos 78 78 - 78 24 0.5 54 652 Aluguer de Veículos,Seguros e 10 10 7 0.1

Serviços 10 - 3

660 Materiais e Fornecimentos de 145 145 46 1.0

Escritório 145 - 99

670 Materiais de Fornecimento 202 202 35 0.7

Operacionais 202 - 167

680 Combustível para Geradores 47 47 - 47 22 0.5 25 690 Manutenção de Equipamentos e 240 240 19 0.4

Edifícios 240 - 221

700 Despesas Operacionais 712 712 - 712 225 4.7 487

705 Serviços de Profissionais 1,819 1,819 - 1,819 1,014 21.0 805 706 Serviços de Tradução 80 80 - 80 6 0.1 74 710 Outros Serviços Diversos 635 635 - 635 338 7.0 297 715 Pagamento de quotas - - - - -730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor 356 356 - 356 1 0.2 355

810 Compra de Veículos - - - - -820 Equipamento de Informática 110 110 - 110 - - 110

830 Equipamento de Segurança 125 125 - 125 - - 125 840 Equipamento de Comunicações 91 91 - 91 - - 91 850 Outros Equipamentos Diversos 20 20 - 20 1 0.2 19 860 Mobiliário e Acessorios 10 10 - 10 - - 10

(18)

Despesas 5,677 5,677 - 5,677 2,315 40.8 3,362 01 Salários e Vencimentos 500 500 - 500 172 34.4 328

600 Salários 494 494 - 494 172 34.4 322 610 Horas Extraordinarias 6 6 - 6 - - 6

615 Abonos - - - -

-02 Bens e Serviços 4,821 4,821 - 4,821 2,142 44.4 2,679

620 Viagens Locais 128 128 - 128 47 1.0 81 625 Viagens ao Estrageiro 364 364 - 364 244 5.1 120 630 Formação Profissional e 12 12 - -

Seminários

12 12

-640 Encargos de Instalação 242 242 - 242 56 1.2 186 645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel 107 107 - 107 59 1.2 48 651 Manutenção de Veículos 78 78 - 78 24 0.5 54 652 Aluguer de Veículos,Seguros e 10 10 7 0.1

Serviços

3 10

-660 Materiais e Fornecimentos de 145 145 46 1.0

Escritório

99 145

-670 Materiais de Fornecimento 202 202 35 0.7

Operacionais

167 202

-680 Combustível para Geradores 47 47 - 47 22 0.5 25 690 Manutenção de Equipamentos e 240 240 19 0.4

Edifícios

221 240

-700 Despesas Operacionais 712 712 - 712 225 4.7 487 705 Serviços de Profissionais 1,819 1,819 - 1,819 1,014 21.0 805 706 Serviços de Tradução 80 80 - 80 6 0.1 74 710 Outros Serviços Diversos 635 635 - 635 338 7.0 297 715 Pagamento de quotas - - - - -730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor 356 356 - 356 1 0.2 355

810 Compra de Veículos - - - - -820 Equipamento de Informática 110 110 - 110 - - 110 830 Equipamento de Segurança 125 125 - 125 - - 125 840 Equipamento de Comunicações 91 91 - 91 - - 91 850 Outros Equipamentos Diversos 20 20 - 20 1 0.2 19 860 Mobiliário e Acessorios 10 10 - 10 - - 10

0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

(19)

Despesas 2,228 2,228 - 2,228 1,220 54.8 1,008 01 Salários e Vencimentos 60 60 - 60 58 96.3 2

600 Salários 60 60 - 60 58 96.3 2 610 Horas Extraordinarias - - - -

-615 Abonos - - - - - -

-02 Bens e Serviços 2,168 2,168 - 2,168 1,163 53.6 1,005

620 Viagens Locais 57 57 - 57 13 0.6 44

625 Viagens ao Estrageiro 364 364 - 364 244 11.3 120 630 Formação Profissional e - - - -

Seminários - -

-640 Encargos de Instalação - - - - - - -645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -

-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e 10 10 7 0.3

Serviços 10 - 3

660 Materiais e Fornecimentos de 35 35 21 1.0

Escritório 35 - 14

670 Materiais de Fornecimento 36 36 14 0.6

Operacionais 36 - 22

680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e 53 53 - -

Edifícios 53 - 53

700 Despesas Operacionais 608 608 - 608 196 9.0 412 705 Serviços de Profissionais 950 950 - 950 600 27.7 350 706 Serviços de Tradução 10 10 - 10 - - 10 710 Outros Serviços Diversos 45 45 - 45 67 3.1 -22 715 Pagamento de quotas - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor - - - - - -

-810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática - - - - -830 Equipamento de Segurança - - - -

-840 Equipamento de Comunicações - - - - -850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -

-010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

% C/B Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Alterações

Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

B-(C+D) Orçamento

(20)

Despesas 2,342 2,342 - 2,342 684 29.2 1,658 01 Salários e Vencimentos 440 440 - 440 114 26.0 326

600 Salários 434 434 - 434 114 26.0 320 610 Horas Extraordinarias 6 6 - 6 - - 6

615 Abonos - - - - - -

-02 Bens e Serviços 1,546 1,546 - 1,546 569 36.8 977

620 Viagens Locais 65 65 - 65 33 2.1 32

625 Viagens ao Estrageiro - - - - -630 Formação Profissional e 9 9 - -

Seminários 9 - 9

640 Encargos de Instalação 204 204 - 204 46 3.0 158 645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel 90 90 - 90 50 3.2 40

651 Manutenção de Veículos 64 64 - 64 24 1.5 40 652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -

Serviços - -

-660 Materiais e Fornecimentos de 103 103 24 1.5

Escritório 103 - 79

670 Materiais de Fornecimento 159 159 21 1.4

Operacionais 159 - 138

680 Combustível para Geradores 43 43 - 43 20 1.3 23 690 Manutenção de Equipamentos e 180 180 18 1.2

Edifícios 180 - 162

700 Despesas Operacionais 70 70 - 70 15 1.0 55 705 Serviços de Profissionais 119 119 - 119 49 3.1 70 706 Serviços de Tradução 8 8 - 8 - - 8 710 Outros Serviços Diversos 432 432 - 432 269 17.4 163 715 Pagamento de quotas - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor 356 356 - 356 1 0.2 355

810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática 110 110 - 110 - - 110 830 Equipamento de Segurança 125 125 - 125 - - 125

840 Equipamento de Comunicações 91 91 - 91 - - 91 850 Outros Equipamentos Diversos 20 20 - 20 1 0.2 19 860 Mobiliário e Acessorios 10 10 - 10 - - 10 723 Concessões Publicas Capital - - - -

-010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

(21)

Despesas 669 669 - 669 336 50.2 333

01 Salários e Vencimentos - - - - - -

-600 Salários - - - -

-610 Horas Extraordinarias - - - -

-615 Abonos - - - - - -

-02 Bens e Serviços 669 669 - 669 336 50.2 333

620 Viagens Locais - - - -

-625 Viagens ao Estrageiro - - - - -630 Formação Profissional e - - - -

Seminários - -

-640 Encargos de Instalação - - - - - - -645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -

-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -

Serviços - -

-660 Materiais e Fornecimentos de - - - -

Escritório - -

-670 Materiais de Fornecimento - - - -

Operacionais - -

-680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e - - - -

Edifícios - -

-700 Despesas Operacionais 26 26 - 26 12 1.7 14 705 Serviços de Profissionais 609 609 - 609 318 47.5 291 706 Serviços de Tradução 12 12 - 12 6 0.9 6 710 Outros Serviços Diversos 22 22 - 22 1 0.1 21 715 Pagamento de quotas - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor - - - - - -

-810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática - - - - -830 Equipamento de Segurança - - - -

-840 Equipamento de Comunicações - - - - -850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -

-010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

% C/B Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Alterações

Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

B-(C+D) Orçamento

(22)

Despesas 438 438 - 438 74 17.0 364 650 Vehicle Operation Fuel 17 17 - 17 9 1.9 9

651 Manutenção de Veículos 14 14 - 14 - - 14 652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -

Serviços - -

-660 Materiais e Fornecimentos de 7 7 1 0.3

Escritório 7 - 6

670 Materiais de Fornecimento 7 7 - 0.1

Operacionais 7 - 7

680 Combustível para Geradores 4 4 - 4 2 0.5 2 690 Manutenção de Equipamentos e 7 7 - -

Edifícios 7 - 7

700 Despesas Operacionais 8 8 - 8 3 0.7 5 705 Serviços de Profissionais 141 141 - 141 48 11.0 93 706 Serviços de Tradução 50 50 - 50 - - 50 710 Outros Serviços Diversos 136 136 - 136 1 0.1 135 715 Pagamento de quotas - - - - -723 Concessões Publicas Capital - - - -

-010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

(23)

% C/B Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Alterações

Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

B-(C+D)

15,569 15,569 3,331 21.4

Despesas 15,569 - 12,206

01 Salários e Vencimentos 4,095 4,095 - 4,095 1,770 43.2 2,325

600 Salários 3,827 3,827 - 3,827 1,766 43.1 2,061

610 Horas Extraordinarias 31 31 - 31 3 0.1 28 615 Abonos 237 237 - 237 - - 237

02 Bens e Serviços 7,242 7,242 -158 7,084 1,562 22.0 5,490

620 Viagens Locais 766 766 - 766 332 4.7 434 625 Viagens ao Estrageiro 1,030 1,030 - 1,030 251 3.5 747

630 Formação Profissional e 717 717 108 1.5

Seminários 717 - 609

640 Encargos de Instalação 181 181 - 181 8 0.1 173 645 Arrendamento de Propriedades - - - -

-650 Vehicle Operation Fuel 564 564 - 564 127 1.8 437 651 Manutenção de Veículos 143 143 - 143 27 0.4 116 652 Aluguer de Veículos,Seguros e 5 5 - -

Serviços 5 - 5

660 Materiais e Fornecimentos de 127 127 - -

Escritório 127 - 127

670 Materiais de Fornecimento 128 128 5 0.1

Operacionais 128 - 123

680 Combustível para Geradores 15 15 - 15 - - 15 690 Manutenção de Equipamentos e 204 204 13 0.2

Edifícios 204 - 191

700 Despesas Operacionais 488 488 - 488 47 0.7 441

705 Serviços de Profissionais 1,531 1,531 -158 1,373 384 5.4 990 706 Serviços de Tradução 79 79 - 79 1 - 78 710 Outros Serviços Diversos 1,218 1,218 - 1,218 247 3.5 971 715 Pagamento de quotas 45 45 - 45 12 0.2 33 730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor 4,182 4,182 158 4,340 - - 4,340

810 Compra de Veículos 3,224 3,224 150 3,374 - - 3,374 820 Equipamento de Informática 582 582 8 590 - - 590

830 Equipamento de Segurança 63 63 - 63 - - 63 840 Equipamento de Comunicações 298 298 1 299 - - 299 850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios 8 8 - 8 - - 8

(24)

Despesas 15,569 15,569 - 15,569 3,331 21.4 12,206 01 Salários e Vencimentos 4,095 4,095 - 4,095 1,770 43.2 2,325

600 Salários 3,827 3,827 - 3,827 1,766 43.1 2,061 610 Horas Extraordinarias 31 31 - 31 3 0.1 28 615 Abonos 237 237 - 237 - - 237

02 Bens e Serviços 7,242 7,242 -158 7,084 1,562 22.0 5,490

620 Viagens Locais 766 766 - 766 332 4.7 434 625 Viagens ao Estrageiro 1,030 1,030 - 1,030 251 3.5 747 630 Formação Profissional e 717 717 108 1.5

Seminários

609 717

-640 Encargos de Instalação 181 181 - 181 8 0.1 173 645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel 564 564 - 564 127 1.8 437 651 Manutenção de Veículos 143 143 - 143 27 0.4 116 652 Aluguer de Veículos,Seguros e 5 5 - -

Serviços

5

5

-660 Materiais e Fornecimentos de 127 127 - -

Escritório

127 127

-670 Materiais de Fornecimento 128 128 5 0.1

Operacionais

123 128

-680 Combustível para Geradores 15 15 - 15 - - 15 690 Manutenção de Equipamentos e 204 204 13 0.2

Edifícios

191 204

-700 Despesas Operacionais 488 488 - 488 47 0.7 441 705 Serviços de Profissionais 1,531 1,531 -158 1,373 384 5.4 990 706 Serviços de Tradução 79 79 - 79 1 - 78 710 Outros Serviços Diversos 1,218 1,218 - 1,218 247 3.5 971 715 Pagamento de quotas 45 45 - 45 12 0.2 33 730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor 4,182 4,182 158 4,340 - - 4,340

(25)

-Despesas 8,158 8,158 - 8,158 1,493 18.3 6,662 01 Salários e Vencimentos 3,001 3,001 - 3,001 1,476 49.2 1,525

600 Salários 2,768 2,768 - 2,768 1,476 49.2 1,292 610 Horas Extraordinarias - - - - -615 Abonos 233 233 - 233 - - 233

02 Bens e Serviços 1,755 1,755 -158 1,597 17 1.0 1,577

620 Viagens Locais 75 75 - 75 - - 75

625 Viagens ao Estrageiro 500 500 - 500 14 0.9 483 630 Formação Profissional e - - - -

Seminários - -

-640 Encargos de Instalação 35 35 - 35 - - 35 645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -

-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -

Serviços - -

-660 Materiais e Fornecimentos de - - - -

Escritório - -

-670 Materiais de Fornecimento - - - -

Operacionais - -

-680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e - - - -

Edifícios - -

-700 Despesas Operacionais 300 300 - 300 - - 300 705 Serviços de Profissionais 500 500 -158 342 3 0.2 339 706 Serviços de Tradução - - - - - - -710 Outros Serviços Diversos 300 300 - 300 - - 300 715 Pagamento de quotas 45 45 - 45 - - 45

730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor 3,352 3,352 158 3,510 - - 3,510

810 Compra de Veículos 3,222 3,222 150 3,372 - - 3,372 820 Equipamento de Informática 130 130 8 138 - - 138 830 Equipamento de Segurança - - - -

-840 Equipamento de Comunicações - - 1 1 - - 1 850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -

-020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

% C/B Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Alterações

Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

B-(C+D) Orçamento

(26)

Despesas 623 623 - 623 113 18.1 510 705 Serviços de Profissionais 104 104 - 104 24 4.4 80 706 Serviços de Tradução - - - - - - -710 Outros Serviços Diversos 153 153 - 153 - - 153 715 Pagamento de quotas - - - - -723 Concessões Publicas Capital - - - -

(27)

Despesas 114 114 - 114 - - 114

01 Salários e Vencimentos - - - - - -

-600 Salários - - - -

-610 Horas Extraordinarias - - - -

-615 Abonos - - - - - -

-02 Bens e Serviços 114 114 - 114 - - 114

620 Viagens Locais - - - -

-625 Viagens ao Estrageiro - - - - -630 Formação Profissional e - - - -

Seminários - -

-640 Encargos de Instalação - - - - - - -645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -

-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -

Serviços - -

-660 Materiais e Fornecimentos de - - - -

Escritório - -

-670 Materiais de Fornecimento - - - -

Operacionais - -

-680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e - - - -

Edifícios - -

-700 Despesas Operacionais - - - - -705 Serviços de Profissionais 114 114 - 114 - - 114 706 Serviços de Tradução - - - - - - -710 Outros Serviços Diversos - - - - -715 Pagamento de quotas - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor - - - - - -

-810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática - - - - -830 Equipamento de Segurança - - - -

-840 Equipamento de Comunicações - - - - -850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -

-020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

% C/B Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Alterações

Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

B-(C+D) Orçamento

(28)

Despesas 5,817 5,817 - 5,817 1,440 24.8 4,348 01 Salários e Vencimentos 1,027 1,027 - 1,027 294 28.6 733

600 Salários 996 996 - 996 290 28.3 706 610 Horas Extraordinarias 31 31 - 31 3 0.3 28

615 Abonos - - - - - -

-02 Bens e Serviços 3,981 3,981 - 3,981 1,146 28.8 2,806

620 Viagens Locais 94 94 - 94 15 0.4 79

625 Viagens ao Estrageiro 357 357 - 357 237 5.9 91 630 Formação Profissional e 612 612 96 2.4

Seminários 612 - 516

640 Encargos de Instalação 132 132 - 132 5 0.1 127 645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel 558 558 - 558 125 3.1 433

651 Manutenção de Veículos 139 139 - 139 26 0.6 113 652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -

Serviços - -

-660 Materiais e Fornecimentos de 123 123 - -

Escritório 123 - 123

670 Materiais de Fornecimento 124 124 - -

Operacionais 124 - 124

680 Combustível para Geradores 14 14 - 14 - - 14 690 Manutenção de Equipamentos e 201 201 13 0.3

Edifícios 201 - 188

700 Despesas Operacionais 183 183 - 183 47 1.2 136 705 Serviços de Profissionais 612 612 - 612 327 8.2 285 706 Serviços de Tradução 77 77 - 77 1 - 76 710 Outros Serviços Diversos 755 755 - 755 243 6.1 512 715 Pagamento de quotas - - - - 12 0.3 -12

730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor 809 809 - 809 - - 809

810 Compra de Veículos 2 2 - 2 - - 2 820 Equipamento de Informática 434 434 - 434 - - 434 830 Equipamento de Segurança 63 63 - 63 - - 63

840 Equipamento de Comunicações 295 295 - 295 - - 295 850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -723 Concessões Publicas Capital - - - -

(29)

Despesas 86 86 - 86 48 55.3 38

01 Salários e Vencimentos - - - - - -

-600 Salários - - - -

-610 Horas Extraordinarias - - - -

-615 Abonos - - - - - -

-02 Bens e Serviços 86 86 - 86 48 55.3 38

620 Viagens Locais 86 86 - 86 48 55.3 38

625 Viagens ao Estrageiro - - - - -630 Formação Profissional e - - - -

Seminários - -

-640 Encargos de Instalação - - - - - - -645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -

-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -

Serviços - -

-660 Materiais e Fornecimentos de - - - -

Escritório - -

-670 Materiais de Fornecimento - - - -

Operacionais - -

-680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e - - - -

Edifícios - -

-700 Despesas Operacionais - - - - -705 Serviços de Profissionais - - - - -706 Serviços de Tradução - - - - - - -710 Outros Serviços Diversos - - - - -715 Pagamento de quotas - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor - - - - - -

-810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática - - - - -830 Equipamento de Segurança - - - -

-840 Equipamento de Comunicações - - - - -850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -

-020105 - COMISSÃO A ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

% C/B Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Alterações

Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

B-(C+D) Orçamento

(30)

Despesas 69 69 - 69 8 12.2 61 723 Concessões Publicas Capital - - - -

(31)

Despesas 76 76 - 76 43 56.0 33

01 Salários e Vencimentos - - - - - -

-600 Salários - - - -

-610 Horas Extraordinarias - - - -

-615 Abonos - - - - - -

-02 Bens e Serviços 76 76 - 76 43 56.0 33

620 Viagens Locais 76 76 - 76 43 56.0 33

625 Viagens ao Estrageiro - - - - -630 Formação Profissional e - - - -

Seminários - -

-640 Encargos de Instalação - - - - - - -645 Arrendamento de Propriedades - - - - -650 Vehicle Operation Fuel - - - -

-651 Manutenção de Veículos - - - - -652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -

Serviços - -

-660 Materiais e Fornecimentos de - - - -

Escritório - -

-670 Materiais de Fornecimento - - - -

Operacionais - -

-680 Combustível para Geradores - - - - -690 Manutenção de Equipamentos e - - - -

Edifícios - -

-700 Despesas Operacionais - - - - -705 Serviços de Profissionais - - - - -706 Serviços de Tradução - - - - - - -710 Outros Serviços Diversos - - - - -715 Pagamento de quotas - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor - - - - - -

-810 Compra de Veículos - - - - - - -820 Equipamento de Informática - - - - -830 Equipamento de Segurança - - - -

-840 Equipamento de Comunicações - - - - -850 Outros Equipamentos Diversos - - - - -860 Mobiliário e Acessorios - - - -

-020107 - COMISSÃO C ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

% C/B Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Alterações

Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

B-(C+D) Orçamento

(32)

Despesas 55 55 - 55 28 51.1 27 723 Concessões Publicas Capital - - - -

Referensi

Garis besar

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