• Tidak ada hasil yang ditemukan

Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat"

Copied!
33
0
0

Teks penuh

(1)

Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

EVALUASI PELAKSANAAN TA 2017

NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2)

(2)

OUTLINE :

1. OVERVIEW PROGRAM

2. PELAKSANAAN TA 2017

3. HASIL MID-TERM REVIEW MISSION ADB

4. NEW SITE DEVELOPMENT

(3)

OVERVIEW PROGRAM

01

(4)

DESKRIPSI PROGRAM

NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT

PHASE-2 (NUSP-2)

Lender Administration

Asian Development Bank

Executing Agency

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Loan ID

3122-INO

Tanggal Penandatanganan

Perjanjian Pinjaman

23 April 2014

Tanggal Efektif Pelaksanaan

Pinjaman

17 Juli 2014

Batas Waktu

Pelaksanaan Pinjaman

(Closing Date)

31 Desember 2019

(Perpanjangan masa closing date selama 18 Bulan

disetujui September 2017)

(5)

NUSP-2 merupakan salah satu

program Pemerintah Indonesia

untuk pengurangan luasan

permukiman kumuh di 16

Provinsi, 20 Kota/Kabupaten,

209 Kelurahan

1.

PENGUATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN

2. PENINGKATAN KUALITAS

PERMUKIMAN

3. PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

BARU/NEW SITE DEVELOPMENT

Skala Lingkungan

Skala Kawasan

4 Kota/Kabupaten

à

Kendari, Palopo, Bima,

Kapuas

KOMPONEN KEGIATAN (Output)

(6)

508.95 Ha

1 Bandar Lampung 16 213,39 2 Bengkulu 10 224,05

3 Batam 6 146,12

4 Tanjung Jabung Barat 9 255,20 5 Palembang 20 517,11 6 Tanjungbalai 15 352,85

Central Region

7 Semarang 17 234,15 8 Pekalongan 7 155,68 9 Pasuruan 11 69,01

10 Serang 7 92,46

11 Sukabumi 12 63,55 12 Banjarmasin 11 122,51 13 Kapuas 10 155,55 14 Palangkaraya 8 105,16

East Region

16 Makasar 12 131,95

17 Palopo 9 81,54

18 Bone 4 101,25

19 Kendari 10 63,00

20 Ambon 6 55,32

21 Bima 9 41,43

(7)
(8)

Deviasi sampai dengan akhir November 2017 adalah 11,79%

(9)

Capaian pengurangan kumuh melalui NUSP-2 seluas

1.182,15 Ha

atau

37,16

% dari 3.181,28 Ha total luas kawasan kumuh yang ditangani

CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH

35.00 55.89 24.85 18.38 29.81

87.05 85.31 85.10

Luas Delineasi Kumuh Luas Pengurangan Kumuh

(10)

PAM NUSP-2 mensyaratkan

sharing APBD 14,9% dari

total

project cost (20%

total Loan)

;

Total Sharing APBD sampai

dengan bulan November

realisasi sharing APBD berupa :

(11)

MATRIK CAPAIAN SHARING APBD

No Kota/Kabupaten PAGU LOAN SHARING APBD (Rp) (%)

(12)

PAM NUSP-2

mensyaratkan swadaya

masyarakat 5,9% dari

project cost (8% dari

total Loan);

Total swadaya

masyarakat pada TA

2015 - 2017 sebesar IDR

26.103.059 atau

2,63%

dari Project Cost

(masih

akan bertambah sesuai

TA berjalan)

Bentuk keswadayaan

masyarakat berupa

bahan/material, HOK,

lahan/tanah, uang tunai

dan lansekap.

(13)

MATRIK CAPAIAN SWADAYA MASYARAKAT

TA 2015-2016 2017 Total TA 2015-2016 2017 TOTAL

1 Makassar 3,000,000,000 12,000,000,000 15,000,000,000 1,878,910,500 671,421,926 2,550,332,426 17.00% No Kota/Kabupaten Realisasi Dana BPM Realisasi Swadaya (RAB Swadaya)

TOTAL

(14)

PELAKSANAAN TA 2017

02

Rangkuman Pelaksanaan TA 2017

Progres Pelaksanaan TA 2017 Skala Lingkungan

dan Skala Kawasan

Isu Strategis Pelaksanaan TA 2017 Kegiatan Skala

(15)

Contract Award

Skala Lingkungan

371 Paket

Rp. 177.113.000.000

Skala Kawasan

24 Paket

Rp. 85.281.993.300

Progres Pelaksanaan

Skala Lingkungan

96,57 %

94,75 %

Skala Kawasan

40,31 %

61,22 %

Fisik

Keuangan

Status 27 November 2017

(16)

SKALA LINGKUNGAN

Status 27 November 2017

PROGRES TA 2017

CATATAN :

Satker PIP agar secara rutin

melakukan update progres,

tidak hanya prores keuangan

namun juga

PROGRES FISIK

Keu (%) Fisik (%) Keu (%) Fisik (%)

1 Kendari Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Kendari 97,00% 94,70% 97,00% 99,14% 2 Batam Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Batam 100,00% 100,00% 100,00% 99,65% 3 Sukabumi Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Sukabumi 99,41% 88,16% 100,00% 96,00% 4 Banjarmasin Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Banjarmasin 85,00% 91,58% 85,00% 82,95% 5 Tanjung Balai Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Tanjung Balai 100,00% 94,28% 100,00% 94,28% 6 Tanjung Jabung

Barat

Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kab. Tanjung Jabung Barat 85,00% 76,85% 98,33% 89,29% 7 Semarang Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Semarang 96,47% 89,27% 100,00% 97,55% 8 Pekalongan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Pekalongan 95,00% 87,19% 100,00% 95,96% 9 Pasuruan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Pasuruan 93,44% 88,51% 93,44% 90,82% 10 Bima Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Bima 96,67% 92,09% 96,67% 92,09% 11 Palangkaraya Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Palangkaraya 100,00% 87,27% 100,00% 100,00% 12 Bone Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kab. Bone 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13 Makassar Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Makassar 100,00% 96,67% 100,00% 96,67% 14 Palopo Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Palopo 100,00% 98,54% 100,00% 98,36% 15 Ambon Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Ambon 60,91% 67,72% 74,64% 84,49% 16 Kapuas Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kab. Kapuas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 17 Palembang Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Palembang 98,50% 88,99% 98,50% 92,96% 18 Bandar Lampung Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Bandar Lampung 100,00% 99,74% 100,00% 99,74% 19 Bengkulu Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Bengkulu 100,00% 94,56% 100,00% 95,17% 20 Serang Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Kota Serang 87,80% 88,55% 87,80% 89,90%

94,76% 91,23% 96,57% 94,75%

Catatan :

Belum melakukan update progres keuangan / fisik di E-Monitoring Perlu penyesuaian angka e-mon dengan capaian riil lapangan

Nilai pagu per kelurahan tidak sesuai. Perlu revisi sesuai dengan alokasi riil pagu per kelurahan

REKAP NASIONAL

(17)

SKALA KAWASAN

Status 27 November 2017

PROGRES TA 2017

CATATAN :

Satker PIP agar secara rutin

melakukan update progres,

tidak hanya prores keuangan

namun juga

PROGRES FISIK

Target progres fisik sampai

dengan minggu ke-IV Nov

2017 adalah 80%, baru 3

paket kegiatan yang progres

>80% yaitu Kota Pasuruan (1

pkt), Bone dan Palopo, 21

paket lainnya perlu

1 Kendari Kawasan Lalahara 54.14% 55.23% 55.00% 75.20%

2 Batam Kawasan Sungai Pelunggut 39.59% 69.00% 45.00% 75.80%

3 Sukabumi Kawasan Sukakarya 38.81% 57.08% 45.00% 57.08%

4 Banjarmasin

5 Tanjung Balai Kawasan Beting Kuala Kapias dan Sei Raja 61.61% 65.17% 63.00% 76.93% 6 Tanjung Jabung Barat Kawasan Tungkal Jaya 19.65% 37.31% 20.00% 62.86%

Kawasan Kaligawe 15.98% 40.35% 20.00% 49.21%

Kawasan Mateseh 16.03% 36.76% 50.00% 48.31%

Kawasan Kandang Panjang 41.22% 36.26% 45.65% 40.54% Kawasan Bandengan 19.57% 18.74% 20.00% 45.05% Pengadaan Unit Pompa air untuk Kawasan

Kandang Panjang dan Bandengan 8.08% 0.00% 9.85% 0.00% Kawasan Mandaranrejo 15.81% 80.60% 20.00% 89.01% Pembangunan Ground Reservoir Area

Layanan Kawasan Ngemplakrejo, Tambaan, Gadingrejo, Mayangan, Trajeng, Bugul Lor dan Mandaranrejo

28.44% 62.03% 30.00% 66.01%

10 Bima Kawasan Dana Traha 37.35% 54.25% 39.13% 54.25%

11 Palangkaraya

12 Bone Kawasan Bajoe 58.31% 62.15% 15.00% 81.79%

Kawasan Mariso 59.72% 57.02% 20.00% 62.20%

Kawasan Bonotala 59.55% 64.70% 20.00% 64.70%

Kawasan Panakukang 58.63% 72.66% 20.00% 72.66%

Kawasan Mamajang 58.06% 65.41% 20.00% 65.41%

14 Palopo Kawasan Ponjoale dan Pontap 68.72% 88.41% 70.00% 88.41%

Kawasan Rijali 0.00% 48.15% 0.00% 48.15%

Kawasan Karang Panjang dan Batu Meja 0.00% 65.42% 20.00% 65.42%

16 Kapuas Kawasan Selat Dalam, Selat Hulu, Selat

Tengah dan Murung Keramat 46.42% 56.28% 47.86% 56.24% 17 Palembang

(18)

NOPEMBER

1

2

3

4

PENYELESAIAN SIKLUS II & III

Perencanaan TA 2018

Pemeriksaan 100%

Penyampaian LPJ

Muskel V dan Serah Terima

Pekerjaan

DESEMBER

1

2

3

4

Kota/Kab. yang perlu percepatan (progres <90%) yaitu

Tanjung

Jabung Barat, Banjarmasin dan Ambon

(19)

SERAH TERIMA DAN

dan BAPP

tidak melebihi

masa berakhir kontrak

Pemasukan SPM-LS

dan Pencairan

Termin Terakhir

18 Des *)

BAST 100% Antara Tanggal 1-31 DES

Penyiapan Garansi Bank

(Rekanan KPPN)

Senilai kontrak yang belum

terserap

Batas akhir penyampaian berkas ke KPPN sesuai Perben

No :

Per 12/PB/2017

tanggal

21 Desember 2017

.

Untuk menghindari adanya revisi yang diminta KPPN

maka sebaiknya berkas pencairan disampaikan

18

Desember 2017

ISU STRATEGIS SKALA KAWASAN

ADMINISTRASI PENCAIRAN AKHIR TAHUN

(20)

1.

Pelaporan berkala melalui system e-monitoring

2.

Perlu dilakukan pemanfaatan dan pemeliharaan yang

efisien dan efektif melalui pemberdayaan KPP

3.

Apabila pelaksanaan pembangunan infrastruktur memberi

dampak terhadap lingkungan dan sosial maka perlu

disiapkan dokumen safeguard

(21)

HASIL MID-TERM REVIEW MISSION ADB

03

(22)

BATAM

BIMA

MAKASSAR

HASIL REVIEW ADB TERHADAP NUSP-2

Secara umum kualitas fisik pelaksanaan infrastruktur

NUSP-2 dinilai baik dan memberikan manfaat bagi

masyarakat di lokasi dampingan

Perlu peningkatan peran KPP untuk keberlanjutan

TA 2018 sebagai tahun terakhir pelaksanaan fisik

(23)

NEW SITE DEVELOPMENT

04

(24)

NSD Sampoddo, Kota Palopo

(25)

NSD Purirano, Kota Kendari

(26)

NSD Handil Berkat Makmur, Kab. Kapuas

(27)

NSD Jatiwangi, Kota Bima

(28)

TIMELINE PELAKSANAAN NSD

Pengadaan supervisi APBD TA 2018 (lelang dini)à masa penugasan mulai tanggal 1 Januari 2018.

Pelaksanaan konstruksi Infrastruktur permukiman NSD NUSP-2

Supervisi (APBD TA 2018) Review proposal NSD oleh ADB

Supervisi (APBD TA 2017)

OKT NOV DES JAN FEB MAR

Serah Terima Pertama PHO

Masa Pemeliharaan

Persiapan Serah Terima Aset

§ Serah terima kedua (Final Hand Over).

§ Serah terima aset dari Pemerintah Pusat kepada Pemerinta Kota Kendari

Catatan :

Paket supervisi Kota Kendari terdiri dari 2 paket berdasarkan tahun anggaran, sementara paket

supervisi Kota Palopo terdiri dari 1 paket (multiyear)

Kontrak paket fisik dan supervisi dilaksanakan bersamaan dengan masa pelaksanaan pekerjaan

(29)

ISU STRATEGIS NEW SITE DEVELOPMENT

LANGKAH AWAL PELAKSANAAN FISIK

1.

Tanda tangan kontrak ditargetkan pada awal Desember 2017 setelah

proposal NSD memperoleh NOL dari ADB

2.

Masa pelaksanaan pekerjaan untuk paket fisik dan supervisi harus

bersamaan

3.

Agar dilakukan joint survey bersama DJPP untuk cek kondisi eksisting

lapangan berikut dengan potensi kerusakan yang akan ditimbukkan dari

pekerjaan fisik NUSP-2. Siapkan berita acara kesepakatan antara Satker PIP

Kota/Kabupaten dengan DJPP.

4.

Segala perubahan yang diperlukan akibat perbedaan antara gambar

(30)

TA 2018

DESEMBER

1

2

3

4

Pemasukan SPM-LS

dan Pencairan

Termin Terakhir

18 Des *)

Tanggal Kontrak Perkiraan 7-9 Des

Penyiapan Jaminan Uang

Muka Kegiatan NSD

11-13 Des

Perkiraan tanggal

kontrak Kegiatan NSD

7-9 Des

ISU STRATEGIS NEW SITE DEVELOPMENT

PENCAIRAN UANG MUKA PAKET NSD KENDARI DAN PALOPO

Ket *) :

Batas akhir penyampaian berkas ke KPPN sesuai Perben No : Per 12/PB/2017 tanggal 21 Desember

2017. Untuk menghindari adanya revisi yang diminta KPPN maka sebaiknya berkas pencairan

disampaikan 18 Desember 2017

(31)

PELAKSANAAN TA 2018

05

(32)

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM TA 2018

TA 2018 merupakan tahun anggaran terakhir pelaksanaan

kegiatan NUSP-2

Kebijakan dari ADB serta PMU NSUP dan NUSP-2 adalah agar

seluruh alokasi anggaran dioptimalkan pada lokasi prioritas yang

menekankan pada keterpaduan, penuntasan kumuh, merubah

wajah permukiman, serta menjadi good practice di kota/kab

terkait

Terdapat pengurangan jumlah kelurahan dampingan pada TA 2018

Dalam rangkaian kegiatan ini akan disepakati alokasi anggaran

(33)

Referensi

Dokumen terkait

Disajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri, peserta didik mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar..

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan

(1) Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan, maka PIHAK KESATU berhak memberikan

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Perum Jasa Tirta I Malang sudah menerapkan manajemen risiko TI yang terbukti dengan adanya pengelolaan terhadap risiko yang

Seperti yang dikemukakan oleh Masthink (2012), bahwa airsoftgun adalah sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, yang

Ingatlah bahwa tak ada seorang pun manusia yang tak membutuhkan orang lain dalam hidup, jadi sebelum fisik ini menjadi tua dan sulit digerakkan, ada baiknya kita selalu

Data dikumpulkan dari catatan rekam medis pasien demam berdarah dengue yang dirawat di RS Al-Islam Bandung periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 untuk

1 tahun 2011 dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder terutama sektor swasta untuk menyelesaikan persoalan backlog tersebut, pemerintah daerah berperan dalam menentukan