2. 03 01 1 Z 03 01 1 01 |Z 03 01 1 01 03
Z 03 01 1 01 06
Z 03 01 1 |2. 03 01 1 Z 03 01 1 Z 03 01 1 2. 03 01 1 2. 03 01 1
02 02 01 02 02 02 03 02 05 02 06
Z 03 01 1 03 Z 03 01 1 03 01 2. 03 01 1 04 Z 03 01 1 04 01 SZ 03 01 1 04 02 03 01 1 04 03
Z 03 01 2 h. 03 01 2 01
2. 03 01 2 01 01
Z 03 01 2 02 2. 03 01 2 02 07 2. 03 01 3 2. 03 01 3 12
03 01 3 12 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BELANJA APiAfuyryty DAERAH
BELANJA, ADMINISTRASI UMUM BELANJA PEGAWAI I PERSONALIA Gaji dan Tunjangan Pegawai
Honor dan Upah
BELANJA BARANG DAN JASA Biaya bahan Pakal habis Kantor Biaya Jasa Kantor
Biaya Celak dan Penggandaan Keperiuan Kantor Biaya Makanan dan Minuman Kantor
Biaya Pakaian Dinas
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjaianan Dinas
gELANJA PEMEUHARAAN Biaya Pemeiiharaan Bangunan Gedung Biaya Pameliharaan alat-aiat Angkutan
Biaya Pemeiiharaan aiat-alat Kantordan Rumah Tangga
BELANJA OPERASI DAI( PEMELIHARAAN BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA Honorarium / Upah
BELANJA BARANG DAN JASA " Siaya Pakaian Kerja
BELANJA MODAL
Betanja Modal aiat - alat Kanlor dan Rumah Tangga Beianja Modal alat - alat Rumah Tangga
6^087,619,691.00 3.392,017,591.00 2,368.317.591.00 2,023,237.591.00 1.933,037.591.00 90,200,000.00 _ 120,980,000.00 51.000,000.00 35.780,000.00 19,700,000.00 7,000.000.00 7,500.000.00 £00,apO|0_qo.M 100.200,000.00 123,900,000.00 53,900.000.00 60,000,000.00 10,000,000.00 23,700.000.00 23.7QO.OO0.DD 23,700,000.00 • 6,209,348,805.00 2,722.630.305.00 2.671.117.305.00 .2,2M,sqq^3q5.qp_ £114,300,305.00 90£00,000.00 125,377.000.00 51,000.000.00 37,730,000.00 22,147,000.00 7,000,000.00 7,500.000.00 176,BO0,0OI).0O 176.600.000-00 164,440,000.00 92,650,000.00 60,000.000.00 11,790,000-00 35,073.000.00 23.700.000.00 23.700.000.00 _11,373,OqQ.0p 11,373,000.00 16,440,000.00 ie£4o,ooo.oo 16.440,000.00 121,729.214,00 330.612.714.00 302.799,714.00 181.262.714.00 181.252,714.00 4,397,000.00 1.950,000.00 2,447,000.00 76,600.000.00 76,6(30,000,00 40,540,000.00 38,750,000.00 1.790,000.00 11.373.000.00
j i j T 3 ^ q q o p q
11,373,000.00 16.440,000.00 16,440,000.00 16,440.000.00 2.00 13.82 12.79 8.96 9.38 3.63 6.45 12.42 76.45 76.45 32.72 71.69 17.90 47.99
Beianja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan Administrasi Umum
Belarpa Operasi dan Pemeiiharaan dipergunakan untuk Kegiatan :
t. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan
Sarana Operasional Satuan Kerja Rp 35,073,000.00
C;ie<m\ApbaieMh.
61
Z 03 01 2 Z 03 01 2 01 Z 03 01 2 01 01
Z Z Z Z Z z 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01 03 01
Z 03 01 2 Z 03 01 2
Z 03 01 2 04 Z 03 01 2 04 05 Z 03 01 2 04 17 Z 03 01 2 04 19
02 02 01 02 02 02 03 02 04 02 05 02 06 03 03 01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BELANJA OPERASI DAW PEMELIHARAAH BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA Honorarium / Upah
BEL/kNJA, BARANG DAN JASA Siaya Bahan / Material
Biaya Jasa Pihak Ketiga Biaya Cetak dan Penggandaan Biaya Sewa
Biaya Makanan dan Minuman Biaya Pakaian Dinas
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Peijalanan Dinas
BELAHJA PEMEUHARAAN
Biaya Pemeiiharaan Bangunan Gedung
Biaya F>emeliharaan Hewan dan Temak serta Tanaman Biaya Pemeiiharaan Rambu - rambu
856.417,680.00 SO^SMjOOq^OO. 90,590,000.00 _358^98£580Jiq 170,939.625.00 140,546.080.00 7,406,875.00 9.700,000.00 28.390,000.00 _59,795,000.00 59,795.000.00 J49^6(L00qjlO 77.000,000.00 247,050,000.00 25,000.000.00 1,151,967,680.00 114,850,000.00 JT7i282,58q^q0 260,544,625.00 245.421,080.00 20,711,875.00 40,150.000.00 77,480,000.00 12.975,000.00 _69iiMjqqq.qo 69.135,000.00 £00,700,000.00, 77.000,000.00 198.700,000.00 25.000,000.00 306,550,000.00 24,280,000.00 24,260,000.00 320,300,000.00 109,605, 104,875, • 13,305, 30,450, 49,090, 12.975 000.00 OOO.D0 000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00 9,340.000,00 9.340,000.00 (48,350,000.00) (48,350,000.00) 35.68 26.78 26.78 89.72 64.12 74.62 179-63 313.92 172.91 15.82 15.62 (13-851 (19.57)
Beianja Operasi dan Pemeiiharaan dipergunakan untuk Kegiatan :
1. Pembangunan Gudang Jaring dan mesln
Rehab TP! Rp 5.550,000.00
2. Pembangunan dan Perawatan Mercusuar Rp 28.000,000.00
3. Pengadaan Kapal lOGTdan alattangkap Rp 21,285,000.00
4. Lanjutan Pembangunan Break water - - Rp 28,875,000.00
PPI Tamperan
5. Revttansasi TP! Rp 84.538,580.00
6. Pengembangan Budidaya Ikan air tawar
di kolam dan telaga Rp 60.000,000.00
7. Pengembangan bibit sap! potong Rp 85,000,000.00
8. Intensifikaei Penyebaran Pengambangan
HMT Rp 40.000,000.00
9. OptimarisasI Pelaksanaan Pelayanan 18 Rp 50.000,000-00
10. Budidaya Kambing PEdan Domba E G Rp 21.650.000.00
11. Sekolah Lapang Pangendalian Penyaklt
Hewan dan Ikan Rp 37.150,000.00
12. PeningkaUn Pendapatan Petani dan
Nelayan kec^ ( P 4 K ) Rp - 18,400,000.00
13.Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat Rp 39,000,000.00
14. Pengolahan hasil Perikanan Rp 37,000,000.00
15. Pengadaan Rumpon Rp 3,025,000.00
16. Rehab Ruang Pertemuan dan Kolam
BBI Jatigunung Rp 4,719.000.00
17. Rehab Beret Ruang pertemuan
Dinas KPP Rp 14,000,000.00
18. Rehab Pagar Dinas Kelautan,Perikanan
dan Petemakan Rp 5,000.000,00
19. Pelatihan Kader Faksinalor temak
Besar dan Unggas Rp 69,500,000.00
20. Pengamatan dan Pelayanan Kesehatan
Hewan Terpadu Rp 60,000,000.00
21. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir (PEMP) Rp 32,000,000,00
2Z Biaya Pendamplngan Sarana Perikanan
Tangkap ABT / APBN • P Tahun 20O5 Rp 35,375.000,00
23. Pengelolaan Keuangan pada Satker Rp 2,400,000.00
24. Pencegahan dan Penenggulangan Penyakit
Hewan Menular (Al / Avian Influenza) Rp 50.000,000.00
25. Peningkalan Sarana Teknit Pelayanan
Petemakan Rp 50,000,000,00
26. OptlmalisasI Sentra Pemblbilan Temak Rp 50.000,000.00
27. Pendamprngan Program Pengembangan
Agribisnis petemakan Rp 20,000.000-00
'ilii
ywvutrqponlkjihgfecaYXWVUTSOMLJIGEDCBA
'T 'l ''i '^-W' V'r"-''' SrtfcqJS"-I'^'iJ*'-''-zyxwtsrponmlkjihfedcbaZYXWTSRPOMLJICA
' y" ' • -rezyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Z\'<—-...
Z 03 01 3 2 BELAHJA MODAL Z839,184,420.00 Z324,760,920.00 (514.433.600.00) (18.12)
2. 03 01 3 01 2 Betanja Modal Tanah 11,000,000.00 11,000,000.00 *
HZ- U J U l ^ U l w A OOKUIJ— mrenjai i r e w i i i man 11 000 000.00
i • J
zyxwvutsrponmlkjihfdcbaZYWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
wr Wf wr p w w wr • ^11,000,000.00
Z 03 01 3 03 2 Betanja Modal Bangunan Air 1.027,853,750.00 . 1,027£53.750.00
-
-7 na Dl 3 03 01 2 Belania Modal Banaunan Irkiaai 1,027,85Z750.D0 1.027.853,750.00
Z 03 01 3 06 2 Beianja Modal Banguiun Gedung 653,930,670.00 570,147,170.00 2Z216.SO0.M 3.40 Z 03 01 3 06 01 2 Belarija Modal Bangunan Gedung Tempat Keija 581,930,670.00 a vure-re oXoajx ra iW 604.418,170.00 2Z485,500.00 3.86 7 03 01 3 OR 03 2 Balania Modal Menara 7ZOOO.000.00 71.731.000.00 (269.nnn.oo) (0.37) Z 03 01 3 06 2 Beianja Modal alat - alat besar 60,500,000.00 W£00,IJUU.OO
Z 03 01 3 08 01 2 w VI — re/v u
I * - Belania Modal elat-alat besar darat 60,500,000.00 60,500.000.00
w
? n\ ore re no re 445 950 000.00 445.950.000,00
v 1 H a w r a f rep w w pra w
Z 03 01 3 09 01 2 Beianja Modal alat Angkutan Darat Bermotor 15,000,000.00 15,000,000.00
-Z 03 01 3 09 03 2 Beianja Modal slat Angkut Apung Bermotor 430,950,000.00 430,950,000.00
Z 03 01 3 13 2 Beianja Modal atat - alat Studio dan slat Komunikasi 19,450,000.00 19,450,000.00 * Z 03 01 3 13 01 2 Beianja Modal alat - elat Studio 19,450,000.00 V o x a V fX FXFXFX FXPX 19,450,000.00 •
Z 03 01 3 15 2 Beianja Modal alat - alal Uboratorlim 5,500,000.00 8£00,000.00 * Z 03 01 3 15 01 2 Beianja ModM alat - alat Laboratoriian 5,500,000.00 6,500.000.00
Z 03 01 3 18 2 Beianja Modal Hewan, Temak serta Taneman 615,000,000.00 78.350,000.00 (536,650,000.00) («7Z«) Z 03 01 3 18 01 2 Belania Modal hewsn 615,000,000.00 78,350.UUU.00 (536.6.50,000.00) {87Z6)
JUMLAH PENDAPATAN 196,826,000.00 226,363,900.00 29,638,900.00 15.08
JUMLAH BELANJA 5,087,619,591.00 6209.348,806.00 121,729,214.00 ZOO
(5,891,7»4,591.00) (5,983,984,905.00) (92,190,314.00) 1.56
rangka Peningkatan Pendapatan
30. Penmgk. SDM PengoUh HasU Perikanan dan Optima iUasi Retrbual Pelelangan Ikan 31. Peningk. Ketrampilan dan Kemampuan
Kelompok Peneilma penguatan Modal Usaha dalam rangka pemberdayaan pembudayaan Perikanan dan Petemakan
32. Sinkronisasi dan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Pertkansn No. 30 Tti.
2004 Tentang Rumpon dan No. 17 Th. 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap
J u m l a h Beianja Modal dipergunakan untiA kegiatan : I. Pembangunan Gudang Jaring dan me«n
Rehab TPl
Z Pembangunan dan Perawatan Mercusuar 3. PengadaanKapal10(3Tdana1attangkap 4. Lanjutan Pembangunan Break water
PPI Tamperan
5. Peningkatan Sarana Tangkap
6. Sekolah Lapang PengandaEan Penyakit Hewan dan Ikan
7. F>eningkalan Pendapatan Petani dan Nelayan kecil ( P 4 K )
8. Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat
9. Pengadaan Rumpon
10. Rehab Ruang Partamuan dan Kolam BBI Jatigunung
I I . Rehab Berat Ruang pertemuan Dinas KPP
12. Rehab Pagar Dinas Kelautan.Perikanan dan Petemakan
13. Pelatihan Kader taksirator temak Besar dan unggas
14. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ( P E M P )
15. Biaya Pendamplngan Saraiw Perftanan Tangkap ABT / APBN - P Tahun 2005 IS. BiKhOaya Kambing P E dan Domba
J u m l a h
Rp 1,500,000.00
Rp 55,000.000.00 Rp 30,UUU,U0U.0U
Rp 50.000.000.00
XJ U , M A A , 1A A / - W
Rp 1,161,967£80.00
Rp 162.585,500.00
Rp 71,731.000.00 Rp 425.700,000.00 Rp 1,027.853,750.(K}
Rp 48..5n0.000.0O Rp 12.850,000.00 Rp 3,600.000.ra
Rp * A fvvT n n n n n
D e x
Rp 60,500,000.00 Ro 167 960 670 0 0
Rp 127,485.000.00 Rp 44,615,000.00 Rp 5,500.000.00 Rp 18.000.000.00 Rp 5 6 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 Rp 7 8 , 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 Rp Z324.750,920.00
BIDANG PEMERINTAHAN : DS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN UNIT ORGANISASI : 01 OINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
63
1 05 01 1 1 DS 01 1 2 1 OS 01 1 2 30
1 05 01 1 4
1
05 01 1 4 132
Z 05 01 1 Z. 05 01 1 01 Z 05 01 1 01 03 2. 05 01 1 01 06
2.
05 01 1 05 01 1 |2. OS 01 1 Z 05 01 1 OS 01 1 05 01 1
02 02 01 02 02 02 03 02 05 02 06 2. 05 01 1 03 Z. OS 01 1 03 01
'ENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Retribusi Ijin Tebang Kayu Mink / Hutan Ralqrat RETRIBUSI DAERAH
LAIN-LAIN PENDAPATAN A S U DAERAH YANG SAH Penerimaan dari Dinaa Kehutanan dan Perkebunan
BELANJA
APARATUR OAERAH
BELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA Gaji dan Tunjangan Pegawal
Henordan Upah
gpLAWJA BARANG DAN JASA Biaya batian Pakal habia Kantor Biaya Jasa Kantor
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor Biaya Makanan dan Minuman Kantor
Biaya Pakaian Dinas
BELAHJA PERJALANAN DINAS Biaya Peijalanan Dinas
213,450.000.00 213,450.000.00 j_4q£oo,ooo.oq 140.000,000.00 73,450,000.00 73.450,000.00 4.974,777.157.00 3,563,777,157.00 3.395.027.157.00 2,850,392,157.00 2.7e9,59Z157.00 50,800.000.00 136,685,000.00 40,500,000.00 34,560,000.00 15,000,000.00 29,000,000.00 18,625.000.00 163,550,000.00 163,550,000.00 226,450,000.00 228.450,000.00 155,000.000.00 73,450,000.00 73,450,000.00 8,513,641,948.00 3.904.641,948.00 3.683.441.948.00 _ 3,038,806,048.90 2.991,506,948.00 47.300,000.00 157,685.000.00 , 62,500.000.00 34,560,000.00 25.000,000.00 29,000,000.00 16,625.000.00 £79,300.000.00 179,300.000.00 15,000,000.00 18,000,000.00 _16,OOO,D0ft0q 15.000.000.00 538.884,791.00 340.864.791-00 288.414.791.00 _ 188,414,791.00 201,914.791.00 (13.500.000.00)
22,g00.M0.0O
"12,000.066.00
10,000,000.00
J 5 j 5 0 , q o o j q 15,750.000.00 7.03 7.03 10.71 1071 10.83 9.56 8.50 6.51 7£4 (2Z20) 16.21 29.63 66.67 9.63 9.63
Kode Rekenjng I.OS.QI.1.2.30
Penerimaan Inl berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2002 Tanggal 21 Maret 200Z dan diundangakan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 25 Maret 2002 Nomor 3 Seri C Tahun 2002
Kode Rekenino 1,05.01.1.4.13
Penerimaan lnl berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 3 Pebruarl 2003, dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacllan tanggal 3 Pebniari 2003 Nomor 3 Seri D Tahun 2003
Balanja Administrasi Umum dipe^unakan untuk kegiatan AdministTasi Umum
OS 01 1 04 12. 05 01 1 04 01
Z 05 01 1 04 02 Z 05 01 1 04 03
DZ 05 01 2 Z 05 01 2 01 2. 05 01 2 01 01
Z 05 01 2 02 Z 05 01 2 02 01
2. 05 01 2 02 02 Z 05 01 2 02 03
Z 05 01 3 2. 05 01 3 10 Z 05 01 3 10 03
Z 05 01 3 2. 05 01 3
11 11 01
Z OS 01 3 12 Z 05 01 3 12 01 Z 05 01 3 12 02 Z OS 01 3 12 03 Z OS 01 3 12 04
2. 05 01 2 2. 06 01 2 01 Z 06 01 2 01 01 2. 06 01 2 01 03
Z OS 01 2 03 1 Z 05 01 2 03 01 1
BELAHJA PEMEUHARAAN
Biaya Penteiiharaan Bangunan Gedung Biaya Pameliharaan alat - alat Angkutan
Biaya Pemeiiharaan alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
BELANJA OPERASI DAN pEMELIHARAAN
Honorarium / Upah
BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
Biaya Bahan
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I MaterialBiaya Jasa Pihak Ketiga Biaya Cetak dan Penggandaan
SELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Peijalanan Dinas
BELANJA MODAL Beianja Modal alat ukur Beianja Modal alat ukur lainnya
Balanja Modal alal - alat Bengkel Pertanian Beianja Modal alat Pemenharaan Tanaman
Beianja Modal alat - alat Kantor dan Rumah Tangga Beianja Modal alat-alat Kantor
Beianja Modal alat - alal Rumah Tangga Beianja Modal Komputer
Beianja Modal Meja Kursi
PELAYANAN PUBLIK
HEjANJA OPERASI DAN PAMELIHARAAN BELANJA PEGAWAI f PERSONAUA Honorarium / Upah
Insentir
245£00,000.00 307.660,000.00 62.250,000.00 25.37
177.900.000.00 • 219.650,000.00 41,750.000.00 23.47
47.500.000.00 54,000,000.00 6,500,000.00 13.68
20,000,000.00 34,000,000.00 V 4 Ann AAA AA 14,000,000.00 70.00
142,990,000.00 142,990,000.00
-
-94,490.000.00 94,490,000.00
94.490.000.00 94,490,000.00
-
-4 7 440 000 no 4 7 440 000 00
^ I |ra«FU,wu-WW Z— Z—
41,030,000.00 41,030,000.00
6,450,000.00 6.450,000.00
-
-10.000.00 10.000.00
•
1.010,000.00 1.010,000.00
-
-1.010,000.00 1,010,000.00
25,760,000.00 78.210,000.00 62,450.000.00 203.81
12.000 000 00 12 000 000 00
12,000,000.00 _
12.000,000.00 12,000,000.00
-
•12,000,000,00 1ZOOO,000.00
13,760,000.00 54£10,000.00 40,450,000.00 293.97
4,760,000.00 5,960.000.00 1 ,Zuu,UUU-uu
6,000,000.00 9.000.000.00
20.000.000.00 20,000.000.00
19.250.000.00 19,250,000.00
1,411,000,000.00 1,609,000.000.00 198,000,000.00 14.03
1,401,000,000.00 1,599,000,000.00 198,000,000.00 14.13
109,420,000.00 156,570,000.00 47,150.000.00 43.09
30,520.000.00 36.470.000.00 7.950,000.00 26.05
78.900,000.00 118,100.000.00 39.200,000.00 49.68
64
Beianja operas! dan Pemeiiharaan dipergunakan untuk Kegiatan ;
1. Pengelolaan Kebun-kebun Dinas
Z Pengelolaan Keuangan dan Penggandaan Operasional Satuan Keija
J u m l a h
Rp 50.000,000.00
9Z990.0OO.0O
Rp 14Z990,00O.0a
Beianja Modal dipergunakan untuk keglatan: 1. PerTmdungan Tanaman Kehutanan
dan Perkebunan
2. Pengelotaan Keuangan dan Penggandaan Operasional Satuan Kerja
3. Pandampinagan Keglatan pengelolaaan Lahan dan Mr ( P I A )
J u m l a h
Rp 12,000,000.00
Rp 54.210.000.00
Rp 12,000.000.00
Rp 78,310,000.00
B ^ n j a Operas! dan Pemeiiharaan dipergunakan untuk Kegiatan :
1. Peremajaan Tanaman Kelapa Rp 57,335,000.00 Z DeverslfikasI Tanaman Kakao Rp 51.805.000.00 3. Pengerr^angan Tanaman PaniH Rp 69,625,000.00 4. Rahabilitaai &Per>gembangan Tanaman Lada Rp 53,530,000.00
65
^ • : . ' y: y?- j i f t ~f v
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRPOMLKJIFEDCBA
.--'Am-,,. - • . • • - . - c--- 0.-..m Y ^\Pd
' 1i
p A'^.Ay p ArAm iA^^
: y Yy
Z.Y--'Z-:mdyzyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.}\r'>. •..
'k-in-&n
\m:;.•-.1 - T U - ' " - : ? ! . - . - •
YiAZdM-.Z. AAyhdd'AL: pi A^^iP A -/"
• '~.y-yii-'^
. y . j i t ' - : : • - ' 1'yz:-i'.
. • ff-.
yxwvutrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•• V-,-. -• - r - -- „-^-'i.-,.fi_.-^, ' •„. _:r;i^>?:'^".'--?l?ir-. •"•.v>7--4'&Yy_ ' '-.V""^'2. 05 Dl 2 02 2 BELANJA BARANG DAM JASA 1212^41 DjOpO.OO 1,33Z7»S.OOO.D0 120,385,000.00 9.93
2. 05 01 2 02 01 2 Biaya Bahan / Material 1,02Z797.000.0O ' 1,068.307,000.00 44,510,000.00 4.35
Z OS 01 2 02 02 2 Biaya Jasa Pihak ks Ttga 106.900.000.00 145.805.000.00 38,905,000.00 36.39
Z 05 01 2 02 03 2 Biaya Cetak dan Penggandaan . 8,613,000.00 1Z263,OOO.00 3,450,000.00 39.15
Z 05 01 2 02 05 2 Biaya Makanan dan Minuman 7Z900,000.00 106.420,000.00 33,520,000.00 45.98
Z 05 01 2 03 . 2 BELANJA PER-IALAHAN DINA? 79,170,000.00 109,638,000.00 30A65,OOO.DO 38.48
Z 05 01 2 03 01 2 Biaya Peijalanan Oinai 79.170,000.00 109,635,000.00 30.465,000.00 38.48
Z 05 01 3 2 BELANJA MODAL 10,000,000.00 10,000,000.00
Z OS 01 3 20 2 Beianja Modal Rambu • rambu 10,000,000.00 10,000,000.00
2. 05 01 3 20 Ot 2 Beianja Modal Rambu - rambu 10,000.000.00 10,000.000.00
JUMLAH PENDAPATAN 213.450.000.00 226,450,000.00 15,000,000.00 7.03
JUMLAH BELANJA #,874,777,157.00 ' 5,513,641,948,00 538,854.791.00 10.83
SURPLUS { DERS1T) (4.761,327.157.001 (5,285,191,948,00) (S23,BM,701.00) 11.00
5. RehablHtasI Tanaman Kopi Rp 51,450,000.00
6. Intensiflkasi Tanaman Kapas Rp 16,255,000.00
7. Pandampingan APP (An6 Poverty
Program) Bidang Perkebunan Rp 25,000,000.00
8. Aneka Usaha Kehutanan (Wanafanna) Rp 75.000,000.00
9. Pengadaan Alat Pengolah Hasil
Perkebunan RP 50,000,000.00
10. Pertindungan Tanaman Kehutanan
. dan Perkebunan Rp 76,000,000.00
It. Rehabilitasi dan Pengemliangan Hutan
Rakyat (KBD, Bedengan Swadaya, HR) Rp 150,000,000.00
I Z Rehabiniasl Lahan KriUs (DPN. DPI,
Rehab Teras) Rp 250,000,000.00
13. Gerakan Penhijauan ftKonseivaslAlani RP 100,000,000.00 14. PenghijauBn dan Pengelolaan Kawasan
Wisals Rp 80.000,000.00
15. Perllrtdungan dan Pelestarian Kawasan
Sumber Mata Air Bp 75,000,000-00
16. Pengembangan Jad Unggul Rp 75.000,000.00
17. Pendamplngan Gerakan Nasionai
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rp 75,000,000.00
18. Pengembangan Seng on Rp 48.000,000.00
19. Penguatan Modal Usaha Tani melalui
KPK / P 4 K Rp 20,000.000.00
20. Rintisan Pengembangan Biofuel
(Demplot Jarak) Rp 60,000.000.00
21. Pendamplngan Keglatan Pengembangan
Kakao Rp 80,000.000.00
2Z Pendamplngan kegiatan Pengelolaan
Lahan dan As ( P L A ) Rp 68.000,000.00
J u m l a h Rp 1,699,000,000.00
Beianja Modal dipergunakan unluk keglatan :
1. Pertindungan Tanaman Kehutanan dan PerketHinan
Rp 10.000,000.00
BIDANG PEMERJHTAHAN UMT ORGANISASI
: « PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
: 0 1 DINAS PERINDUSTRIAN. PERDAGANGAN, ENERG) DAN SUMBER DAYA MINERAL
' 6 6
1
1 06 01 1
1 06 01 1 2
I 06 01 1 2 34
1 06 01 1 2 35
1 06 01 1 2 36
1 06 01 1 4
1 06 01 1 4 15
xx:iaiAM%AAT:y 'AZ-p:y
PENDAPATAN 21,012^000.00 29,012,000.00 8,000,000.00 38.07
PENDAPATAN A S J pAERAH 21.012.000.00 29,01 ZOOO.DO 8,000,000.00 38.07
RETHIBUSI DAERAH 18,012,000,00 2S.D12.D00.D0 B,000,OI>0.00 44.41
RetribuBl Per|jlnan Bidang Perlndustriati dan 9,000,000.00 17,000.000.00 8.000,000.00 88.89
Perdagangan
Retn'buri Ijin Pemanfaatan Air Bawah Tanah 1,200,000.00 1 £00.000.00
-
-Retribusi Pengelolaan Pertambangan Umum 7.812,000.00 7,812,000.00
-
-LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 3,000,000.00 3,000,000.00 w
Lairv4ain Pandapatan Asi Daerah yaiig Sah dari Satuan 3.000,000.00 3.000.000.00
Kerja 1 Perangkat Daerah
Kode Rekeninq 1Q6 Q1 1.2.34
Penerimaan Inl berdasarkan Perda Kab. Pacitan Nomor
12 Tahun 2003 Tanggal 7 JuB 2003, dan dl undangkan
daiam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tangga)
7 JuH 2003 Nomor 5 Sail C Tahun 2003.
Kode Rekeninq 1.06.01.1.2.35
Penerimaan inl berdasarkan Perda Kab. Pacitan Nomor tOTahun 2003 Tanggal 7 Juli 2003. dan dl undangkan
dalam Lembararr Daerah Kabupaten Pacllan Tanggal
7 Jui 2003 Nomor 3 Sed C Tahun 2003.
Koda Rekenino 1 0 6 0 r i . 7 M
Penerimean lnl berdasarkan Perda Kab. Pacitan Nomor
11 Tahun 2003 Tanggal 7Juli 2003, dan diundangkan
daiam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal
7 Juli 2003 Nomor 4 Seri C Tahun 2003.
^mf-AY.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ f Y ; ' V i ; ^ ^ - ^ V ; ; ; ; y r . - : 5 r e ^ , £Ar ; '• ' .YZAmAiZ -A--y.,.<}y.A.^., , 4 , . ^ j ^ £ i ^ : ^ ^ , . ; * . . ' V y ^ , y " rMM-mxx.y.i:m'^Z''y
yvtmjifZYWPMJA
AZ.y d, y, i^Y^PYpy.-• • d Xx^zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'y-AA-: :• • • "z:YA'd\:AA^A--,v AAA-yiArAj,^^Ym
,AAyAAAumAy.Pi.i y^^yzz z.:.'yz^i. Y
-AA:Ari:,^y
:..-.Az -^• zmPY-^-ymzdAAXzx^^jJM^Ar^^-itxAAZi^ AAiAYA^AZ^A'fd^zA^^iy0kA-^'SSApZiiAA^^'A'lAiAAiCAAisALhiAd:.OA:.''"^"^^iPiAdmA-'' • -• ^STZ^Pr'AA^yj.''i^iSAYAZAIzY '^ilAZ.I'd-'Ai.SAAAA:^S'VAPA^OAA''^Mi^^U^'^A'Pii^tP^
2
pELARJA ra razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
V 4* ra ra V rm r ra F * F I3.312,354,910.00
A A A A A A A W A A FX A
3,880,898AS3.00
A A A A V A raaA A A
688,343,545.00 17.18 1 APARATUR DJ£R|AH 1,627,354,918.00 - 2,157,498,483.00 330,143,545.00 18.07
Z 06 01 1 1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 1.3SZ254,918
yxwvutrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.00 1,457.398 £63.00 105.143.645.00 7.78 Belania Administrasi Umum dipergunakan untuk keglatan Z OS 01 1 01 1 BELANJA PEGAWAI!PERSONAUA 1.159,510,418.00 1,178,751,463.00 19,241.045.00 1.66 Admlnistraai Umumz 08 01 1 01 03 1 Gaji dan Tunjangan Pegawal - - A D C re 4 A 4 4 D A r t 4 4 r t A rec4 4 e r e A A 1,109,351 ,#o3.D0 24,041,045.00
Z22
z 06 01 1 01 06 1 HonordanUpah 74200,000.00 69,400.000.00 (4.800,000.00) (6.47)
z 06 01 1 02 1 . BELANJA BARANG DAN JASA 84,749,500.00 104,840,000.00 20,090,600.00 23.71
z 06 01 1 02 01 1 rx • a_ A. B_ rare _ x _ r L . . - . t _ i » AV - re - —
Biaya bahan Pakal habia Kantw 20,345.500.00
A ^ A A v x A A A A A
25,390,000.00
^ A a a A A A A n
5,044,500.00 24.79 2. 06 01 1 02 02 1 Biaya Jasa Kantor A A V A A A A A A A
38,760.000,00
a A a raA A A A A A
40,150,000.00
a A A A A A A A A
1,390,000.00 3.59 2. 06 01 1 02 03 1 PA' FA
yxtrpnmlkifebaYXWVTSMLJIHFEBA
F 4 F P A J AV I mr mBiaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor 7,344,000.00
A A A AFX A AFX A A
20,800,000.00
a A a A A A A A A A
13,458,000.00 183.22 2. 06 01 1 02 03 1 Biaya Makanan dan Minuman Kantor 12,300,000.00 12.500.000.00 200,000.00 1.63 2. 06 01 1 02 06 1 Biaya Pakaian Dinaa 6.000,000.00 6,000.000.00
ra
4 41 O C r A U l A O E I D l A I A U A U T M U A Q BELANJA PERJALANAN, PINAg 4 4 , 7 7 0 , U U 0 , D U
^n on4 C A A nn
3 0 , o ? 3 , 3 W . U 0 Ctt Art
4 • 4 4 AA 7 7 0 O f l O 00 '^fi flQ*^ son D D
Z. 06 01 1 04 1 BELANJA PEMELIHARAAN 83,225,000.00 98,143,500.00 34,918,500.00 65.23 Z 06 01 1 04 01 1 Biaya Pemeiiharaan Bangunan Gedung 28,500,000.00 45,429,000.00 16.929.000.00 59.40
z 06 01 1 04 02 1 Biaya Pemeiiharaan alat - alat Angkutan 26,500,000.00 41.154.500.00 14.654.50(1.00 55.30
z 06 01 1 04 03 1 Biaya Pemeiiharaan alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 6,225,00(1.00 9..')fin.000.00 3,335,000.00 53.57
z 06 01 1 04 04 1 Biaya Pemeiiharaan alat-alat Studio & elat Komunftaai 2,000.000.00 2,000.000.00
-.
z 06 01 2 1 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN 475.100.000.00 564.100.000.00 89,000.000.00 18.73 Beianja Operasi dan Pemsllharaan dipergunakan untuk
z. 06 01 2 01 1 BELANJA PEGAWAI f PERSONALIA 41,100,000.00 55,150,000.00 14,050.000.00 34.13 Kegiatan :
z 06 01 2 01 01 1 Honorarium / Upah 41,100.000.00 55,150.000.00 14,050,000.00 34.18 1. Pengelolaan Keuangan dan pengadaan Rp 20 100 000 00 re.w, • w , w v . w 2. Monitoring, Pemantauan & Pengawasan
z 08 01 2 02 1 . BELANJA BARANG DAN JASA 248.587,600.00 306,182,500.00 57.695,000.00 23.17 Harga Sembako & Barang Renting lainya Rp an nnn nnn nn * t U, UUUf Uu U. v u
z. 06 01 2 02 01 1 Biaya Bahan / Material 103.415.000.00 136.560.000.00 33.145,000.00 3Z05 3. Pengawasan, pambinaan & Perlindungan Rp
z. 06 01 2 02 02 1 Biaya Jasa Pihak ke Tiga 37,360.000.00 45.100.000.00 7.750,000.00 20.75 Konsumen Rp
A n
rtrtrt rtrtrt rtrt
40,000,000.00z 08 01 2 02 03 1 Biaya Cetak dan Penggandaan 10,972,500.00 14,502,500.00 3.530,000.00 3Z17 4. FasllitasI Pemasaran Potensi Unggulan
z 06 01 2 02 04 1 Biaya Sewa 84.000.000.00 87.900.000.00 3,900,000.00 4.64 melalui Pasar Lelang dl bar daerah Rp 50.000.000.00
z 06 01 2 02 05 1 Biaya Makanan dan Minuman 12,850.000.00 22.120.000.00 9.270,000.00 7Z14 5. Gerakan Peningkatan Penggunaan
Produkal Dalam Negeri (GP3DN) Rp 50.000.000.00
z. 06 01 2 03 1 BELANJA PERJALANAN DINAS 155,412.5(».00 20Z767,SOO.DO 17.355,000.00 9.38 8. PromosI dan Pemasaran ProdiA Unggulan
z 06 01 2 03 01 t Biaya Perjaianan Dinaa 185,412.500.00 202,767,600.00 17.355.000.00 9.36 dl dalam dan bar Daerah Rp 221.000.000.00 7. Pembinaan dan Pengawasan Usaha
Pertamt>angan Rp 54,000,000.00
a. Pembinaan dan Bantuan Stimulan Industri Sambal Pecei, KripBc smgkong dan minyak
Kelapa/VCD Rp 31.000.000.00
9. Pembinaan den Bantuan Stimulan Produk
Bata Merah & Pertwngkelan sepeda Motor Rp 33,000.000.00 10. Pembinaan dan Bantuan Stimulan Industri
Cula Merah Rp 25,000.000.00
J u m l a h Rp 564,100,000.00
68
Z 06 01 3 Z 06 CI 3 03 2. 06 01 3 03 01 Z 06 01 3 03 02
Z 06 01 2 Z 06 01 2 2. 06 01 2 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 06 01 01 01 01 02 02 01 02 02 02 03 02 04 02 05 Z 06 01 2 03 Z 06 01 2 03 01
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 BELANJA WODAL
Beianja Modal alat-alat Bengkel Beianja Modal aiat-alat Bengkelbermesin Beianja Modal aiat-alat Bengkeltakbermesin
BELANJA POBUK
BELANJA OPERASI DAN PEMEUHARAAN BELANJA PEGAWAI PERSONALIA Honoraium / Upah
BELANJA BARANG DAN JASA Biaya bahan / Material
Biaya Jasa Pihak Ketiga Biaya Cetak dan Penggandaan Biaya Sawa
Biaya Makanan dan Minuman BELANJA PERJALANAN DINAS Beianja Perjaianan Oinas
-
136,000,000.00 136,000,000.00-
Betanja Modal dqiergunakan untuk kegiatan : ' 136,000,000.00 136,000,000.00 1. Pemtrinaan dan Bantuan Stimulan Industri50,000,000.00 50.000.000.00
. -
Sambal Pecet,KriplkMngkong dan minyak .86,000.000.00 86.000,000.00 • Kalapa/VCO Rp 44.000.000.00
Z Pembinaan dan Bantuan Stimulan Produk
Bata Merah & Perbengkeian sepeda Motor Rp 67,000,000.00 3. Pembinaan dan Bantuan Stimulan Industri .
Gula Merah Rp 35.000,000.00
J u m l a h Rp 138.000,000.00 1,486,000,000.00 1,723.200,000.00 238,200,000.00 16.04
r r z500.000.00 876,530,000.00 104,030,000.00 13.47 Betanja Operasi dan Pemeiiharaan dbergunakan untuk Kegiatan :
55,625,000.00 79,295,000.00 23,670,000.00 42.55 1. Pelatihan dan Penggandaan Peralatan
55,625,000.00 79,295.000.00 23,670,000.00 4ZSS Produk Tegri Syntetis Rp 60,000.000.00 2. Pelatihan Ketrampilan UED (IK Roti dan
585,065,000.00 648,415,000.00 63,350,000.00 10.83 Minyak Kelapa/VCO) Rp 48,000,000.00 248,500,000.00 273,130,000.00 24,630,000.00 9.91 3. Pelatihan Ketrampilan Kelomprric IK
127,885,000.00 139.585,000-00 11,700.000.00 9.15 (Bengkel, Pertukangan & Elektronika ) Rp 63,500,000.00 20,145,000.00 23.505,000.00 3,360,000.00 16.68 4. Pelatihan Ketrampilan Kelompok Belajar
71,085,000.00 87.885.000.00 16.800.000.00 23.63 Usaha Menjatt Rp 30,000,000.00 117,450.000.00 124.310.000.00 6.860,000.00 5.84 5. Pembinaan Mutu Industri Rumah Tangga
117,450.000.00
dan Jamu Gendong Rp 40.ooo.onn.oo
131,810,000.00 148,820,000.00 17,010,000.00 1Z90 6. Pembinaan Mutu Pengolahan Sabut
131,810,000.00 148,820,000.00 17.010,000.00 1Z90 Kelapa Rp 35,000.000.00
7. Pendamplngan RevitaHsasi UPTD Kayu Rp 75,000,000.00 8. Pendamplngan Program artti Kemiskinan
anti Proverty Program { APP) Rp 25,000,000.00 9. Study Komparatif dan Oflentasl Pasar
Tertiadap Potensi Industri Rp 75,000,000.00 10, Bazar L^aran 2006 Rp 75.000.000.00 11. Pengembangan ABT Skala KecS untuk
Daerah Rawan air Rp 53,200,000.00
I Z Fasilitasi Pengadaan Peralatan Usaha
Pertambangan rakyat * Rp 55,500,000-00 13. Perluasan Jaringan Ustrik Rp 60,000,000-00 14. Peiatlhan dan Pengadaan Peralatan
Meubelair Rp 70,000.000.00
I S . Revitalisasi Perusahaan Daerah
Batu Alam Rp. 50.000,000.00
18. Pendamplngan Pasar Murah GAKIN Rp 56,000.000.00 17. Peningkatan Kualttas Produksi Kacang
Oven Sale Pisang dan Anyaman bambu Rp 16,330,000.00 J u m l a h Rp 876.530,000.00
/ i s > - J ^ * 5 ^ 2 i ^ K f
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
^y^iPzyxwtsrponmlkjihfedcbaZYXWTSRPOMLJICA
^Aii^m-^^^xix -p-. i i , i ^ v / ^ l r e t * E * * *Z 06 01 3
Z OS 01 3 03
Z 06 01 3 03 05
2. 06 01 3 05
Z 06 01 3 05 02
z
06 01 3 08z
06 01 3 08 03z
06 01 3 10z
06 Ot 3 10 01z
06 01 3 10 02Z 06 01 3 11
Z 06 01 3 11 01
BELANJA MODAL
Beianja Modal Bangunan Air
Beianja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air
dan Air Tanah
Belai^a Modal Jaringan
Balanja Modal Jaringan Ustrik
Belar^'aModal Aiat-alat Besar
Beianja Modal Alal-alat Bantu
Batar^a Modal Alat-alat BengM dan alat Ukur
Beianja Iblodat Alat - alat Bangkei Bermesin
Beianja Modal Alat - alat Bengket tak Bermasai
Beianja Modal Alat Peitanian
Beianja Modal Alat Pertanian
JUMLAH PENDAPATAN
JUMLAH BELANJA SURPLUS f P E n S I T )
712.600.000.00 47,SOO,000.00 47,500.000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 99.000.000.00 99.000.000-00 341,D0O,ODOJ» 256,000,000.00 85.000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 21,012,000.00 3.312.354,918.00 (3,291,342,918.00) 848,670,000.00 94.500,000.00 94.500.000.00 190,000,000.00 190,000,000.00 129,000,000.00 129,000,000.00 398,170,000.00 295,000,000.00 103,170,000.00 35,000,000.00 35,000.000.00 29,tnZ000.90 3.880.698,483.00 (3,851 ,ee6£63.C 134.170.000.00 47.000,000.00 47,000.000.00 30.000,000.00 30,000,000.00 67,170.000.00 39.000.000.00 19.170,000.00 8,000,000.00 666,343.545.00 18.83 98.95 98.95 30.30 30.30 16.77 1S£3 21.38 38.07 17.18
Beianja Modal dipergunakan untuk keglatan ;
I. Pelatihan dan Penggandaan Peralatan
Produk Tegel Syntetis
Z Petab'han Ketrampilan UED (IK Roti dan
Minyak Kelapa/VCO)
3. Peiabban Ketrampilan Kelompok IK
( Bengkel, Pertukangan & Elektronika)
4. PalatOian Ketramplian Kelompok Belajar Usaha Menjait
5. Pembinaan Mutu Industri Rumah Tangga
dan Jamu Gendong
8. Pembinaan Mutu Pengolahan Sabut Kelapa
7. Pengembangan ABT Skaia Kec8 untuk
Oaerah Rawan air
8. FasiKtasI Pengadaan Peralatan Usaha Pertambangan rakyat
9. Perluasan Jaringan Lisbik
10 Pelatihan dan Pengadaan Peralatan
Meubeialf
I I . Revitalisasi Perusahaan Daerah Batu Alam
12. Peningkatan Kuailtas Produksi Kacang Oven Sale Pisang dan Anyaman Bambu
J u m l a h
R p ' 65,000,000.00
Rp 27.000,000.00
Rp 56,500,000.00
Rp 30.000.000.00
Rp 35,000.000.00
Rp 40,000.000.00
Rp 94.500.000.00
Rp 129,000,000.00
Rp 190.000.000.00
Rp 55,000,000.00
Rp 100,000,000.00
Rp 24,670,000.00
Rp 846,670,000.00
BIDANG PEMERINTAHAN UNIT ORGANISASI
: 07 PERKOPERASIAN
: 01 DINAS KOPERASI USAHA KECtL MENENGAH DAN PENANAHAN MODAL
70
1 PEtfpAPATAM 41.600,000.00 46.200.000.00 4.600.000.00 11.06
1 07 01 1 PENDAPATAN A S U D/LEpAH 41,600,000.00 46.200.000.00 4.600,000.00 11.06
1 07 01 1 * LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 41,600,000.00 46,200,000.00 4^600,000.00 11.06
1 07 01 1 4 10 Penerimaan dari Dinas Koperasl UKM dan 41,600,000.00 46£00,0GO.D0 4,600,000.00 11.06
Penanaman Modal
Z 1,810,901,640.00 1,897,590,075.00 388,688,435.00 25.59
1 APARATUR DAFRAH 1,510,901.640.00 1.897,690.075.00 386.688,435.00 25S9
2. 07 01 1 1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 1.033.601.640.00 1,230,490.075.00 196.688,435.00 19.03
2. 07 01 1 01 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA 907,965,640.00 1,080.115,075.00 172.129.435.00 18.96
2 07 01 1 01 03 1
u *
zyxwvutsrponmlkjihfdcbaZYWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
mmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
I XF 1 w XF ' X# v IGall dan Tunlanaan Peaawal 501,585,640.00 1,073,715,075.00 172,129,435.00 19.09
Z 07 01 1 01 06 1 Honor dan Upah 6,400,000.00 6,400,000.00
-
-2. 07 01 1 02 1 BELANJA BARANG DAN JASA 66,566,000.00 69,625,000.00 3,069,000.00 4.60
2. 07 01 1 02 01 1 Biaya bahan Pakai habis Kantor 23.tX)a.0O0-0O 29,000.000.00
z
07 01 1ce
02 1 Biaya Jasa Kantor - 22.300.000.DO 25,359.000.00 3,059,000.00 1Z72Z 07 01 1 02 03 1 Siaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor 4.500.000.00 4,500.000.00
Z 07 01 1 02 05 i Biaya Makanan dsn Minuman Kantor 4,641,000.00 4.641.000,00
Z 07 01 1 02 06 1 Biaya Pakaian Dinas 6.125,000.00 6.125,000.00
2. 07 01 1 03 1 BELANJA PERJALANAN DINAS 28.500.0OO.fl0 46,000,000.00 17.500.000.00 61.40
Z 07 01 1 03 01 1 Biaya Peijalanan Dinas 28,500,000.00 46,000,000.00 17.500,000 00 61.40
Z 07 01 1 04 1 BELANJA PEMELIHARAAN 30,750,000.00 34,750,000.00 4,000,000.00 13.01
|z
07 01 1 04 01 1 Biaya Pemeiiharaan Bangunan Gedung 10,500,000.00 10.500.000.00|z
07 01 1 04 02 1 Biaya Pemellttaraan aiat • aiet Angkutan 12.500,000.00 15.000,000.00 2,500.000.00 20.002. 07 01 1 04 03 1 Biaya Pameliharaan aiat-alat Kantor dan Rumati Tangga 7.750,000.00 9,250,000.00 1.500,000.00 19.35
Kode. Rekeninq 1.07.0114 10
berdasarkan Perda
Penervnaan inl berdasarkan Perda Kab. Pacrtan Nomor 3 Tahun 2003 Tanggat 3 Pebruarl 2003, dan dl undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tangga] 3 Pebruarl 2003 Nomor 3 Seri D Tahun 2003
Betanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan Administrasi Umum
Z 07 01 2 1 BELAHJA OPERASI DAN PEMEUHARAAN 477,100,000.00 • 623.320.000.00 146.220,000.00 30.65
Z 07 01 2 01 1 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA «4,650,000.00 119,900,000.00 25.250,000.00 26.68
Z 07 01 2 01 01 1 Honorarium / L^ah 94,650.000.00 119,900.000.00 25£S0,OOa.O0 26.68
Z 07 01 2 02 1 BELANJA BARANG DAN JASA 217,485,000.00 323.155,000.00 105.670,000.00 48.59
2. 07 01 2 02 01 1 Biaya bahan / Material 50,656,700.00 6Z630.700.00 11,974,000.00 23.64
2. 07 01 2 02 02 1 Biaya Jasa Pihak Ketiga 4Z375.000.00 88,675.000.00 46.300,000.00 109.26
Z 07 01 2 02 03 1 Biaya Cetak dan Penggandaan 67.166,300.00 85.657£00.00 18.491,000.00 27.53
Z 07 01 2 02 04 1 Biaya Sewa 25,670,000.00 26,570.000.00 900,000.00 ZS1
Z 07 01 2 02 05 1 Biaya Makanan dan Minuman , 31.617,000.00 59,622,000.00 28.005,000.00 88.58
Z 07 01 2 03 1 BELANJA PERJALANAN DINAS 164,965,000.00 180,265,000.00 15,300,000.00 9.27
Z 07 01 2 03 01 t Biaya Perjaianan Dinas 164,965.000.00 180.265,000.00 15.300,000.00 9.27
Z 07 01 3 1 BELANJA MODAL 43,780,000.00 43,780.000.00
Z 07 01 3 12 1 Balanja Modal elat - alat Kantor dan Rumah Tangga 43.780,000.00 43,780,000.00
2. 07 01 3 12 03 1 Beianja Modal Komputer 43.780.000.00 43,780.000.00
JUMLAH POIDAPATAN 41,600,000.00 46.200.000.00 4,600,000.00 11.08
JUMLAH BELANJA 1.510.901.640.00 1.897.590,075.00 386,688.435.00 25.59
SURPLUS ( D E F I S I T ) (1,469,301,640.00) (1,851.390,075.00) (382,088,435.00) 25.00
Beianja ^lerasl dan Pemelinaraan dipergunakan untuk
Keglatan :
1. Pangelolaan Keuangan dan Pengadaan Rp 20,100.000.00
Sarana Prasarana Operasional
2. Perkuatan Modal Sentra Perkulakan Rp 15.000,000.00
Koperasl (SENKUKO) WOayah Pesisir
3. Perkuatan Modal Bergullr Rp 7ZOOO.000.00
4. Pameran Hasil Produk KUKM Rp 50,000.000.00
5. identmkasl KUKM Rp 50.000.000.00
6. Pembinaan Sentra UKM Rp 40.000.000.00
7. Pelatihan Akuntansi Rp 40,000,000-00
8. Pelatihan Pengunis Koperasl Rp 40,000,000.00
9. Penyusunan Profll Investasi Rp 50.000.000.00
10.Temu Invests^ / Rapat Koordinasi
Penanaman Modal (RKPM} Rp 50.000.000.00
11. Pameran penanaman Modal Tingkat
Naslon^ Rp 50,000,000.00
I Z P e r a w a U n K S P / U S P Rp 40,000,000.00
I Z Sosialisasi Wira Usaha Baru Rp 60,000.000.00
14. Pelatihan Pengawasan Koperasl
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1KUO Rp 20.000.000.00 IS. Pendidikan Paitislpasl Aqnggola Koperasl Rp 20,000.000.0016. Pengemb.Sarana dan PrMarone SIMIT( Sistem
(Inforsmasi manajetnen hvastati terpadu) Rp 6.220.000,00
J u m l a h Rp 623£20,000.O0
Beianja Modal dipergunakan untuk :
1. Penpemb Sarana dan Prasarana SlMIT(Sielem
{Inkrrsmasi manajemen Investasi terpadu) Rp 43,780.000.00
BIDANG PEMERINTAHAN UNITORGANISA&I
09 KETENAGA KERJAAN
01 KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMiCRASI
72
1
1 09 01 1
1 09 01 1 4
1 09 01 1 4 15
•
1*
2. 09 01 1 1
Z 09 01 1 01 1 Z 09 01 1 01 03 1 Z 09 01 1 01 06 1
Z 09 01 1 02 1. 2. 09 01 1 02 01 1 2. 09 01 1 02 02 1 2. 09 01 1 02 03 1 2. 09 01 1 02 OS 1
•
2. 09 01 1 02 06 1PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASU DAERAH, YANG SAhj
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dart Satuan Keija / Perangkat Oaerah
BEt-ANJA
APARATUR DAERAH
SELANJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA PEGAWAI I PERSONALIA Gajl dan Tunjangan Pegawai
Honor don Upah
BELANJA BARANG DAN JASA Biaya bahan Pakai habis Kantor Biaya Jasa Kantor
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor Biaya Makanan dan Minuman Kantor
Biaya Pakaian Dinas
2.300,000.00 2,300.000.00 _2j3qo,qi)O.M 2,300,000.00 1,086,308.112.00 613,368,112.00 576,818,112.00 459,268,112.00 449,268,112.00 10,000,000.00 _ 43,550,000.00 13,850,000.00 15,700,000.00 4,500,000.00 3.000,000.00 6.500,000.00 2,300,000.00 2,300.000.00 2,300,000.00 2,300.000.00 1,226.991,546.00 721,991,546.00 655,441,546.00 521 £91,546.00 10,000,000.00 45,150,000.00 13,850,000.00 19.200,000.00 4,500,000.00 3,000,000.00 4,600,000.00 138,623,434.00 108,623,434.00 78,623,434.00 72j023,434.00 72,023,434.00 £^600,000.09 3,500.000.00 (1,900.000.00) 12.74 17.71 13.63 .15.68 16.03 3.67 22.29 (29.23)
Kode Rekeninq, 1.O9.01.1.4.15
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacitan Nomor 9 Tahun 2002 Tanggal 8 Juli 20O2, dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 9 Jul] 2002 Nomor 7 Sort C Tahun 200Z
Beianja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan Administrasi Umum
Z 09 01 1 03 Z 09 01 1 03 01
z
09 01 1 04z
09 01 1 04 01z
09 01 1 04 02z.
09 01 1 04 03z
09 01 2 09 01 2 01z
09 01 2 01 01Z 09 01 2 01 02
z
09 01 3z
09 01 3 12z
09 01 3 12 01z
09 01 3 12 03z
09 01 3 12 04Z 09 01 3 13 Z 09 01 3 13 01
2. 09 01 2 2
Z 09 01 2 01 2
Z 09 01 2 01 01 2 Z 09 01 2 01 03 2
BELAHJA PERJAUyNAN plflA? Biaya Peijelenen Dines
BELAHJA PEMEUhyyiytf H
Biaya Pemenhaiaan Bangunan Gadung Biaya Pemeiiharaan alat-alat Angkutan
Biaya PameUharaan alat-alat Kantordan Rumah Tangga
B E l ^ A QPERASl DAN PEMELIHARAAN BELAHJA PEGAWAI/PERSONAUA Honorarium / Upah
Uang Lembur
BELAHJA MODAL
Balanja Modal aiat - alat Kantor dan Rumah Tangga Belarija ModaJ alat-alat Kantor
Belar^a Modal Komputer Balarija Modal Maja dan Kursi
Betanja Modal aiat-«tat Studio dan alal-alat Komunlkari Beianja Modal alat - alat Studio
PELAYANAN PUBUK
BELAHJA OPERASI DAN PEMELIHA/mAN BELANJA PEGAWAI/PERSONAUA Honorarium / Upah
insentir 27,500,000.00 27.500.000.00 45,500,000.00 20,000,000.00 1S.0OO.0O0.O0 11,500.000.00 17.700.000-00 17,200,000.00 13£0Q,OOO.0O 4.000,000.00 19,350.000.00 14,550,000.00 4,500.000.00 2,350.000.00 8.0O0.0OO.OO 4.500,000.00 4.500.000.00 475,000,000.00 . 421.355,000.00 .04,328,000.00 85,325.000.00 9.DOO.0OO.0O 32,500,000.00 45,500,000.00 20.000,000.00 15,000,000.00 11.SO0.OO0.DO 17.200,000.00 17,200,000.00 13,200,000.00 4,000,000.00 48,350,000.00 44.S50.OOO.00 4,500.000.00 32,350,000.00 8.000.000.00 4£ao,oao.oo 4,500,000.00 605,000,000.00 441.355,000.00 101,325,000.00 96,825,000.00 4.5O0.000.O0 8,000,000.00 5.000.000.00 30.000,000.00 30.000,000.00 30.000.000.00 30.000,000.00 20,000,000.00 T.OOO.OOO.OO 11,500.000.00 (4,500.000.00) 18.18 18.18 186.04 20Z02 * 1Z76.B0 S.32 4.78 7£2 13.48 (50.00)
Belarus Oparaal dan Pemeiiharaan dipergunakan untuk Kegiatan :
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Satuan Kerja Rp 17£00.000.00
Belarija Modal dipergunakan untuk kegiatan: 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Satuan Keijs Rp 49,350.000.00
BclarUa Operasi dan Pemeiiharaan dipergun^n untuk Kegiatan :
1. Peiatlhan Ketampllan dan Produktffltas Tenaga Keija ( 5 R, Prosesing ) Z Perluasan Lapangan Karja dan
Pengurangan Penganggursn
Rp 84.950,000.00
Rp 98,000,000-00
Z 09 01 2 02 09 "1 2 02 01 09 01 2 02 02
09 01 2 02 03 2. 09 01 2 02 04 2. 09 01 2 02 05 Z 09 01 2 02 07
2. 09 01 2 03
2. 09 01 2 03 01
Z 09 01 3
Z 09 01 3 10
2. 09 01 3 10 03
2. 09 01 3 12
Z 09 01 3 12 02
Z 09 01 3 12 03
BELANJA BAFWtQ DAN JASA Biaya Bahan / Material Biaya Jasa F^hak Ketiga Biaya Cetak dan Penggandaan Biaya Sewa
Biaya Makanan dan Minuman Biaya Pakaian Keija
BELANJA PERJALANAN DINAS
Biaya Peijalanan Dinas
BELANJA MODAL
Beianja Modal alat - alat Bengkel
Beianja Modal aiat - atat Bengkel dan alat Vkur
BelarUa Modal alat - aiat Kantor dan Rumah tangga
BelaiUa Modal aiat-alat Rumah Tangga
Beianja Modal Komputer
JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH BEUtNJA SURPULUS (DEFISIT) 221.965.000.00 83,601,000.00 19,715,000.00 . 13,300.000.00 47,800,000.00 48.049,000.00 9,300,000.00 105,065,000.00 105,065,000.00 53,645,000.00 53,645,000.00 4Z050,000.00 11,595.000.00 Z3OO.OOO.0O 1.068,368.11 ZOO (1.086,068,1 IZpO) ••?J.?i*S.5^: W 82,751,000.00 23,415,000.00 19,990.000.00 36.150.000.00 44,889.000.00 9,300,000.00 123,535,000.00 123.535,000.00 63.645,000.00 25.000,000.00 25,000,000.00 38,645.000.00 27,050.000.00 11.595.000.00 2,300,000.00 1.225,991.546.00 (1.224.691£46.00) _ (5,470.000.00) (1,050.000.00) 3.700,000.00 6,690,000.00 (11,650,000.00) (3.160,000.00) 1B£70.000.00 16.470,000.00 10,000,000.00 25JK)0,D00.0O 25,000,000.00 (15J)00,000.00) (15.000.000.00) 138.623.434.00 (138.623,434.00) (Z46) (1-25) 18.77 50.30 (24.37) (6.58) 17.58 17.58 18.64 (27.96) (35.67) 1Z74 12.76
3. SosiaTLsasi dan Pembinaan AKAO/AKAN 4. Pengembangan Hubungan industrial
Pancasila
5. Dewan Ketenaga Keijaan Daerah 6. Pembinaan & Pemeriksaan Perusahaan 7. Pemberdayaan dan Pamberangkatan
Transmlgrasi
8. Persiapan Pendirtan BLK 9. Sosialisasi Magang Jepang
J u m l a h
Beianja Modal dipergunakan untuk kegiatan 1. Pelatihan Ketampilan dan Produktrirtas
Tenaga Keija (5 R, Prosesing } 2. Dewan Ketenaga Kerfaan Daerah 3. Pembinaan & Pemeriksaan Perusahaan 4. Pemberdayaan dan Pamberangkatan
Transmlgrasi
J u m l a h
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 20.000,000.00 20,000,000.00 • 8,405,000,00 , 5,000.000.00 158.000.000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 Rp 441.355,000.00 Rp 15.050,000.00 11.595,000.00 25,000.000.00 Rp 12.000,000.00 Rp 63,645,006.00
BIDANO PEMERINTAHAN UNIT ORGANISASI
10 KESEHATAN
01 DINAS KESEHATAN 75
1 10 01 1
1 10 01 1 2 1 10 01 1 2 01
1 10 01 1 2 31
2. Z 2. Z. 2. 2. Z 10 01 10 01 10 01 10 01 1
10 01 1 10 01 1 10 01 1 10 01 1 10 01 1
01 01 03 01 06 02 02 01 02 02 02 03 02 05
Z 10 01 1 03 Z 10 01 1 03 01
2. 10 01 1 04 2. 10 01 1 04 01 2. 10 01 1 04 02 Z 10 01 1 04 03
Z 10 01 2 Z 10 01 2 01 Z 10 01 2 01 01 Z 10 01 2 01 02
PENDAPATAN
PENDAPATAN A S U DAERAH
RETRIBUSI DAERAIj Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Penjinan Bidang Kesetiatan
APARATUR DAERAH
BELAHJA ADMINISTRASI UMUM BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA Gajl dan Tunjangan Pegawai Honor dan Upab
BELANJA BARANG DAN JASA Biaya bahan Pakal habis Kantor Biaya Jasa Kantor
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor Biaya Makanan dan Minuman Kantor
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Peijalanan Oinas
BEIANJA PEMELIHARAAN Biaya Pemeiiharaan Bangunan Gedung Biaya Pemeiiharaan alat-aiat Angkutan
Biaya Pemeiiharaan alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
BELANJA OPERASI PAN PEMELIHARAAN BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA Honorarium / Upah
Uang Lembur 1.067.560.000.00 1.067.560,000.00 1,067,560,000.00 1,065,000,000.00 Z560.000.00 21,031 £09,377.00 10,972,716,002.00 10.916,066,002.00 _10,742,45O,00ZO0 10,453.450.002.00 284,000,000.00 22,200,000.00 39.916,000.00 12,500.000.00 8,000,000.00 44,000,000.00 44.000.000.00 49.000,000.00 10.500,000,00 30.000,000.00 8,500,000.00 54,650,000.00 .54,650,000-00 49,500,000.00 5.150,000.00 1.077.103.050.00 £.077,103,050.00 _1,P77£ 03:050.00 1.074.543.050.00 Z580.000.00 22.677,278.320.00 11,680,526,479.00 11.625.876,479.00 11,433,532,946.00 11.149.532.945.00 284,000.000.00 _97:01B£3480 22.200.000.00 53.818.534.00 13,000.000.00 8,000,000.00 46,325,000.00 46.325.000.00 49,000,000.00 10,500,000.00 30.000.000.00 8,500,000.00 54.650.000.00 54,650,000.00 49.500.000.00 5,150.000.00 9,543,050.00 9,543,050.00 9.543,050.00 9,543,050.00 1,645,668,943.00 707,810,477.00 707.810,477.00 691,082,943.00 691,08Z943.00 14.402,534.00 13,902,534.00 500.000.00 Z325,000.00 Z325,000.00 0.89 0.89 0.89 0.90 7.83 6£5 6.48 6.61 6.61 17£3 34.83 4.00 S.2S 5.28
Kode .Rek^nrng £.10.Q1.1.Z01
Penerimaan Inl berdasarkan Perda Kab. Padtan Nomor 1 Tahun 2000 Tanggal 27 Maret 2000, dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 31 Maret 2000 Nomor 1 Seri D Tahun 2000.
Kode Rekening 1.10.01.1.2.?1
Penerimaan Inl berdasarkan Perda Kab.Pacitan Nomor 7Tahun2002Tanggal 21 Maret 2002, dan diundangkan dalam Lembaran Daerab Kabupaten Pacitan Tanggal 25 hlaret 2002 Nomor 6 Seri C Tahun 2002.
Beianja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan Administrasi Umum
Beianja Operas! dan Pemeiiharaan dipergunakan untuk Kegiatan :
1. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Rp 54,650.000.00 Sarana dan Prasarana Operasional
76
a. 10 01 1 2. 10 01 1 . 02 2. 10 01 1 02 04
10 01 1 10 01 1
10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 04 04 11 2 2 01 2 01 01 2 01 02 2 01 03
10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 10 01 02 02 01 02 02 02 D3 02 04 02 05 02 07 02 OS
2. 10 01 2 03 1 10 01 2 03 01
Z 10 01 2 04 Z 10 01 2 04 05 Z 10 01 2 04 08 Z 10 01 2 04 11
2 2 2 2 2 Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
iELAHJA /VDMINtSTWASI UMUM BELANJA BARANG DAN JASA Biaya Sewa Kantor
g^LANJ* .PEMEUHARAAN
Biaya PemeDharaan Alat-alat Kantor dan Rumati Tangga
BELAHJA OPERASI DAN PEMEUHARAAN BELANJA PEGAWAI / PERSONAUA Honorarium / Upah
UangLembvr Inaenllf
BELANJA BARANG DAN JASA 'ElAYANAN PVPUK
Biaya Bahan / Matariai Biaya Jasa Pihak Ketiga Biaya Cetak dan Penggandaan BiayaSewa
Biaya Makanan dan Minuman Biaya Pakaian Keija
Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan dl Puskesmas
BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Peijalanan Dinas
BELANJA PEMELIHARAAH Biaya Pameliharaan Bangunan Gedung Biaya Pemeiiharaan alat - elat Angkutan
Biaya PemeQiaraan alal-elM Kantordan Rumah Tangga
10,056,693,375.00 10,998,751,841.00 936,058,456.00 9£3
3 000 000 00 10 880 000 00
• H i IF XF IF •
yxwvutrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
W W x W 7,580,000.00 262.674 980 000 00
HXrW xW W F W
4,980,000.00
4,980,000.00 4.980,000.00
3,000,000.00 6,800,000.00 2.600:000.00 86.07
3,000,000.00 5.600,000.00 2.600,000.00 86.67
3.333,538,375.00 4 a44 4 4 4 4
zyxwvutsrponmlkjihfdcbaZYWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
M M 4 a a3,486£10,S41.00
a AA AAA A A A A A
132,672,486.1)0 4.58 Beianja Operasi dan Pemeiiharaan dipergunakan untuk 683,064,600.00 4 a 4 44 a H F X 4 4 a x
810,034,500.00
A a x A A A i X A A A A
26,070,000,00 4.63 Kegiatan :
^ rih FX m- Fre m~ j-fc Fi fre Fx FX 538,565,UUU.00
F ra4 rai F a xa x4 aiax
556,535.000.00
1 1 A T n
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fVlf\ / U l2 ) , 9 / U , U U U . U U 4.09 1. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Rp 821.309,841.00 16,904,500.00 a^ax a raaxax a^ax
21,904,500.00 • A A A rw\ /v\ 49 50 Sarana dan Prasarana OperaskMiat
^re ^ Fre are Fre jX FX FX FX
29,595,000.00 a x 4 raax4 4Fxa x 4FX
29,595,000.00 2. Pelayanan KeMrmaslan, Sarkes Rp BZ8D0.O00.0O
Pengobatan dan Kesehatan Khusus
2.310,600,875.00 2,427,703,341.00 117,012,466.00 6.06 Z Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rp . 893,000,000.00
92S£42,500.00 039,458.500.00 a 4 A 4 43 A i * L A n n
1.64 Pengembangan Program Kesehatan
FXra a ^re • ^X H J X J X F—FX
274,617,000.00
i t A i ^ A 4 X 4 4 n 4 A F X
305£67,000.00 JU,OOU|UUUFUU FF Fa 4. Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Rp 750.000,000.00
115,381,871.00 121,781,871.00 A 4 A n A n n n n
6x400x000x00 5.55 sella Peralatan dan Perbekalan
FX ^ FX FXFXFX FXJX
31,650,000.00
4 4 a a X4 444 4FX
38,400.000.00 Di7^»DUQ.OO 21.33 5. Rehab Puskesmas, Pustu dan Pagar Rp 16.810,000.00
M Jk n FX FX W raFXFX FXFX
198,804,500.00
axFX a 4 ra a 444 A F X
224.354,500.00 F A B C
M _ a x - _ _ . L _ i Kantor Dinas Kesehatan
aa ax n ra axaxFX iXax
2,985,000.00
A A 4 4 AFxax A F I X
2,985,000.00 6. Pelayanan Imunisasi Rp 79,560,000.00
^a FX 4 ax a FX axax ^ axax
762,010,004.00 795,458,470-00 -^-^ AAff AMf rm a rea 4.39
^S * X — _ ^ _ _ ^ s l E a ^ X J ^ F f B — M
7. Pengendaiian veicm Rp 5S,870,D0O.X
3. Surveylans dan Pemberantasan Penyakit Rp 61.270.000.x
a FX 4 I X F Y A FX_FX FX a X A
403,898,000.00
4 W A n n a A A H A A
410,988:000.00
V A d i i n n n n n
7fOwj,Dira.DQ A X d
1.78 9. Pencegahan dan Pengendaiian
a FX4 A A 4 S A F X F X F Y A
403,898,000.00
a 4 A A D A A A A A A
410,988,000.00
F T A Rp
2S,5X,0 X.X
lO.Palayanan Kesahatan Lingkungan Rp 136,375.0nn.X
4 ra 4 F X 4 4 4 4 4 4 35,185,000.00
A r a a A H A A 4 A A
37,485,000.90
A A A A A A A A A
1,600,000,00 4.46 11,Peningkatan G K I Masyarakat Rp 89,4X. 0 X.X
a 4 rt rt rt 4 IXJX 44 13,200,000.00
a FX 4F xa x n r ^ a x axax
13,200,000.00
AFX P X _ l _ - _ _ . _ _ x a ^ • • . A
yxtrpnmlkifebaYXWVTSMLJIHFEBA
_ _ l 4 _ _ | 4_ I _ LIZPeiayanan Kesehatan Anak sekolah,
a f x n r 4FXFX t u x
4.605.000.00
J A A A A A A 4WX
4,605,000.00 Reiru^B dan Lsnsia Rp 62.730,OX-M
18,060,000.00 a 4 444 444 44
19,680,000.00 — — A n A n 1 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 aS.B5 d c
w A AX i —a re aa_ A F _i Laax
13.Pelayanan Kesehatan RHJ, Anak dan KB a a ax •_ 4 • • l a •_ A Rp 69,TM.7M.X
IS.Pengembangan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Manusia (UKBM) Rp 43.705.0X,X
IS.IntervensI dan Pengkajlan PHBS Rp 21,4 X,0 X.X
le.Pengembangan Media Promosi dan KIE Rp 92.620.0X.X
17.Penyuaunan Keb^akan Kesehatan Rp 40,8X.2X.OO
18.Perencanaan dan Evaluasi Program
Kesehatan Rp 83.0 X.0 X.X
iO.Pengembengan Database dan Penilaian
Akreditasi Fungsionai Rumpun Kes. - Rp 21.SX. 0 X.X
20. Pengkajlan Kebutuhan SDM Rp 17,fW6.0a.X
21. Penanganan Bencana Alam earana
Kesehatan Rp 21,676.000.00
J u m l a h Rp 3.486.210.841.00
77
flZ 10 01 3 2
Z 10 01 3 05 2
Z 10 01 3 05 03 2
Z 10 01 3 06 2
Z 10 01 3 06 01 2
Z 10 01 3 06 02 2
Z 10 01 3 09 2
Z 10 01 3 09 01 2
BELANJA MODAL
Beianja Modal Jaringan Beianja Modal Jaringan Telepon
Beianja Modal Bangunan Gedung
Selanja Modal Bangunan Gedung tempat Keija Beianja Modal Bangunan Gedung tempat Tinggal
Beianja Modal alat - alat Angkutan Beianja Modal alat Angkutan darat Bemiotor
Z 10 01 3 14 2
Z 10 01 3 14 0 2 2
Z 10 01 3 15 2
Z 10 01 3 15 01 2
z 10 01 3 12 2 Beianja Modal alat - alat kantoa dan Rumah Tangga 2. 10 01 3 12 01 2 Beianja Modal alat - alat Kantor
2. 10 01 3 12 02 2 Beianja Modal alat - alat Rumah Tangga
2. 10 01 3 12 03 2 Selanja Modal Komputer Z 10 01 3 12 04 2 Beianja Modal Meja dan Kursi
Balanja Modal alat-alat Kedokteran
Beianja Modal alal - alat Kesehatan
Beianja Modal alal - alat Latmlatorium Beianja Modal alat • alat Latralatwfum
JUMUVH PENDAPATAN JUMLAH BELANJA SURPLUS f D E F l S m
6,722.155.000.00
ZD0D,O0O.O0
2,ooo,ooo.ro
Z ^ £ 2 5 , 0 0 0 . 0 0
1,788,525,000.«
801,900.00a,X
917,400,000.00
917.400,000.x
337£3O,O0O.0O
4 , 0 8 0 , X 0 . X
Z 2 7 , 5 X , X 0 . X
29250,000.00
7 6 , 4 X , 0 0 0 . X
ZS64,200,X0.Oa
2 . B 8 4 £ X , 0 X