Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan. Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1)

https://sidenrengrappangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/360/3055?dy0UGMq//sdO7FrQtUwxBz… 1/2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHANRAKYAT

Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 30.000.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 30.000.000

Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Sidenreng Rappang,

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Dokumen penatausahaan barang milik

daerah 3 Dokumen

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 26.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 26.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 26.000.000

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 26.000.000

5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp. 26.000.000

[#] Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp. 26.000.000

[-] Asuransi Kendaraan Dinas

Asuransi Kendaraan

Spesifikasi : s/d 1500 cc 1 Unit / Tahun Paket 4.000.000 0 Rp. 4.000.000

Asuransi Kendaraan

Spesifikasi : 1500 s/d 2500 cc 4 Unit / Tahun Paket 5.500.000 0 Rp. 22.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 26.000.000

(2)

https://sidenrengrappangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/360/3055?dy0UGMq//sdO7FrQtUwxBz… 2/2 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 30.000.000

Kabupaten Sidenreng Rappang , Tanggal

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat

Drs. Abdul Rasyid, M.Si NIP. 196612301986111001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(3)

https://sidenrengrappangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/360/3055?a2ALE3v43oxuI9A3Uve8vgX… 1/4

Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 5.974.228.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 5.974.228.000

Keluaran Hasil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 14 Bulan

Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.302.586.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 5.302.586.000

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.915.323.000

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 2.890.103.000

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 2.890.103.000

[#] Gaji dan Tunjangan Rp. 2.890.103.000

[-] Gaji Pokok

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 2.890.103.000 0 Rp. 2.890.103.000

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 313.368.000

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 313.368.000

[#] Tunjangan Keluarga Rp. 313.368.000

(4)

[-] Tunjangan Keluarga

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji

dan Tunjangan] 1 Tahun 313.368.000 0 Rp. 313.368.000

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 271.718.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 271.718.000

[#] Tunjangan Jabatan PNS Rp. 271.718.000

[-] Tunjangan Jabatan PNS

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 271.718.000 0 Rp. 271.718.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 88.683.000

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 88.683.000

[#] Fungsional Umum PNS Rp. 88.683.000

[-] Fungsional Umum

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 88.683.000 0 Rp. 88.683.000

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 206.649.000

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 206.649.000

[#] Tunjangan Beras PNS Rp. 206.649.000

[-] Tunjangan Beras PNS :

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 206.649.000 0 Rp. 206.649.000

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 2.202.000

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 2.202.000

[#] Tunjangan PPH : Rp. 2.202.000

[-] Tunjangan PPH

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

[Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 2.202.000 0 Rp. 2.202.000

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 44.000

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 44.000

[#] Pembulatan Gaji PNS Rp. 44.000

[-] Pembulatan Gaji PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan

Tunjangan] 1 Tahun 44.000 0 Rp. 44.000

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 142.556.000

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 142.556.000

[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 142.556.000

[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja

Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 142.556.000 0 Rp. 142.556.000

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 1.387.263.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 1.387.263.000 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 1.387.263.000

[#] Tambahan Penghasilan Rp. 1.387.263.000

[-] Tambahan Pengasilan

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.387.263.000 0 Rp. 1.387.263.000

(5)

https://sidenrengrappangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/360/3055?a2ALE3v43oxuI9A3Uve8vgX… 3/4 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.302.586.000 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Dokumen tersusun 1 Dokumen

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Dokumen tersusun 3 Dokumen

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 5.974.228.000

Keterangan :

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(6)

(7)

https://sidenrengrappangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/360/3055?rdKAwGwr5pPFMqoDWQ6l7… 1/6

Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah komponen listrik dan penerangan gedung

kantor 75 buah

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 9.930.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 9.930.000

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 9.930.000

[#] Belanja Komponen Instalasi Listrik Rp. 9.930.000

[-] Belanja komponen Instalasi Listrik

Kabel 4 X 6 mm

Spesifikasi : Merk Eterna Type - 50 Meter Meter 50.000 0 Rp. 2.500.000

Lampu 20 Watt

Spesifikasi : Merk Panasonic Type LED 30 Buah Buah 102.000 0 Rp. 3.060.000

Lampu Sorot 20 Watt

Spesifikasi : Merk Philips Type LED 12 Buah Buah 210.000 0 Rp. 2.520.000

(8)

MCB 1 Phasa

Spesifikasi : Merk Schneider Type - 10 Buah Buah 53.000 0 Rp. 530.000 Steker Biasa ( Colokan )

Spesifikasi : Merk Uticon Type - 10 Buah Buah 12.000 0 Rp. 120.000

Trafo HPI-T 400 W

Spesifikasi : Merk Philips Type - 4 Buah Buah 300.000 0 Rp. 1.200.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 9.930.000 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diadakan 20 Unit

5.2 BELANJA MODAL Rp. 288.953.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 288.953.000

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp. 4.312.000

5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Rp. 4.312.000

5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa Rp. 4.312.000

[#] Pengadaan Pompa Rp. 4.312.000

[-] Pengadaan Pompa

Pompa Air

Spesifikasi : Merk shimizu Type Shimizu JET

Pump PC-260 2 Buah Buah 2.156.000 0 Rp. 4.312.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 129.572.000

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp. 17.250.000

5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp. 17.250.000

[#] Pengadaan LCD Projector/Infocus Rp. 17.250.000

[-] Pengadaan LCD Projector / Infocus

LCD Projector/Infocus

Spesifikasi : Merk EPSON Type EB-1785W 1 Unit unit 17.250.000 0 Rp. 17.250.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 16.292.000

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Rp. 16.292.000

[#] Pengadaan Alat Pendingin Rp. 16.292.000

[-] Pengadaan Alat Pendingin

A.C. Split

Spesifikasi : Merk Panasonic Type 1/2 PK R32 CS-CUYN5TKJ

4 Unit Unit 4.073.000 0 Rp. 16.292.000

5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp. 96.030.000

5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp. 11.945.000

[#] Pengadaan Meja Kerja Rp. 11.945.000

[-] Pengadaan Meja Kerja

Meja Kerja Pejabat Eselon III

Spesifikasi : Merk Lokal Type Biro 90 x 180 Cm

(Kayu Olahan & Tripleks) 5 Buah Buah 2.389.000 0 Rp. 11.945.000

5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp. 3.592.000

[#] Pengadaan Kursi Kerja Rp. 3.592.000

(9)

[-] Pengadaan Kursi Kerja

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

Spesifikasi : Merk informa Type Zach Chair

Low 2 Buah buah 1.796.000 0 Rp. 3.592.000

5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp. 80.493.000

[#] Pengadaan Lemari Rp. 80.493.000

[-] Pengadaan Lemari

Lemari Arsip Pejabat lainnya

Spesifikasi : Merk Billy Oxberg Type uk 200 x

237 x 30 7 Buah buah 11.499.000 0 Rp. 80.493.000

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 155.069.000

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 127.665.000

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 127.665.000

[#] Pengadaan Komputer Portbale Rp. 72.565.000

[-] Pengadaan Komputer Portable

P.C Unit

Spesifikasi : Merk Asus Type All In One

V241FFK-BA541W 5 Unit Unit 14.513.000 0 Rp. 72.565.000

[#] Pengadaan Laptop Rp. 55.100.000

[-] Pengadaan Laptop

Laptop

Spesifikasi : Merk Acer Type Aspire 5 (A514) 4 Unit Unit 13.775.000 0 Rp. 55.100.000

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 27.404.000

5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe Rp. 27.404.000

[#] Pengadaan Printer Rp. 27.404.000

[-] Pengadaan Printer

Serial Printer

Spesifikasi : Merk Canon Type E610 Inkjet

Multifunction 4 Unit Unit 1.906.000 0 Rp. 7.624.000

Serial Printer

Spesifikasi : Merk Brother Type DCP-T710W Inkjet-Multifunction Wireless Print,Scan,Copy Multifunction

5 Unit Unit 3.956.000 0 Rp. 19.780.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 288.953.000 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga 12 set

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 6.298.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 6.298.000

5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat

Pembersih Rp. 6.298.000

[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 6.298.000

(10)

[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sabun cuci piring

Spesifikasi : 84 Botol Botol 25.000 0 Rp. 2.100.000

Sapu Air

Spesifikasi : Merk - Type - 10 Buah Buah 125.000 0 Rp. 1.250.000

Sapu Bulu

Spesifikasi : Merk - Type - 15 Buah Buah 50.000 0 Rp. 750.000

Sapu Ijiuk

Spesifikasi : Merk - Type - 30 Buah Buah 53.000 0 Rp. 1.590.000

Sapu Lidi

Sapu Panjang

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.298.000 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Waktu penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 12 bulan

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 20.000.000

[#] Belanja Foto Copy Rp. 20.000.000

[-]

Fotocopy

Spesifikasi : Merk - Type -

50000

Lembar Lembar 400 0 Rp. 20.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 20.000.000 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -

undangan 15 Eksemplar

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 21.000.000

[#] Belanja Spanduk Perlengkapan Rp. 21.000.000

[-] Belanja Spanduk Perlengkapan

(11)

Spanduk

Spesifikasi : Merk - Type - 500 Meter Permeter 42.000 0 Rp. 21.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 6.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 6.000.000

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 6.000.000

[#] Belanja Langganan Surat Kabar / Majalah Rp. 6.000.000

[-] Belanja Langganan Surat Kabar / Majalah

Koran

Spesifikasi : 606

Eksemplar Exemplar 5.000 0 Rp. 3.030.000

Majalah

Spesifikasi : 270

Eksemplar Exemplar 11.000 0 Rp. 2.970.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 27.000.000 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang

dilaksanakan 150 kali

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 595.590.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 595.590.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 595.590.000

[#] PERJALANAN DINAS BIASA Rp. 595.590.000

[-] LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon II

Spesifikasi :

1 Orang x

40 Kali Hari 2.020.000 0 Rp. 80.800.000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III & Gol IV

Spesifikasi :

6 Orang x

10 Kali Hari 1.650.000 0 Rp. 99.000.000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV, Gol III, II, I & PTT

Spesifikasi :

10 Orang

x 10 Kali Hari 955.000 0 Rp. 95.500.000

[-] PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon II

Spesifikasi :

1 Orang x

15 Kali Hari 5.437.000 0 Rp. 81.555.000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon III & Gol IV

Spesifikasi :

6 Orang x

5 Kali Hari 4.987.500 0 Rp. 149.625.000

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol II, I & PTT

Spesifikasi :

4 Orang x

5 Kali Hari 4.455.500 0 Rp. 89.110.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 595.590.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.093.691.000

(12)

Keterangan :

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(13)

https://sidenrengrappangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/360/3055?pABjEPmXs6eAGsRtSHcPL… 1/5

Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Kegiatan

Keluaran Hasil

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan jabatan yang dipelihara serta pajak 36 Unit

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 431.550.000

[#] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Operasional Roda 4 Rp. 157.500.000

[-] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Operasional Roda 4

BBM Roda 4 (diatas 2,000 cc s/d 2,500 cc) Spesifikasi : 10 Liter/hari

3 Unit x

210 Hari Unit 150.000 0 Rp. 94.500.000

BBM Roda 4 (diatas 2,500 cc) Spesifikasi : 15 Liter/hari

1 Unit x

210 Hari Unit 225.000 0 Rp. 47.250.000

BBM Roda 4 (s/d 1500 cc) 1 Unit x Unit 75.000 0 Rp. 15.750.000

(14)

https://sidenrengrappangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/360/3055?pABjEPmXs6eAGsRtSHcPL… 2/5 Spesifikasi : 5 Liter/hari 210 Hari

[#] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Roda 2 Rp. 252.000.000

[-] Belanja Bahan Bakar Kendaraan Roda 2

BBM Roda 2 (dua)

Spesifikasi : 2 Liter/hari 40 Unit x

210 Hari Unit 30.000 0 Rp. 252.000.000

[#] Belanja Bahan Bakar Mobil Jabatan Rp. 22.050.000

[-] Belanja Bahan Bakar Mobil Jabatan

BBM Roda 4 (diatas 1,500 cc s/d 2,000 cc)

Spesifikasi : 7 Liter/hari 1 Unit x

210 Hari Unit 105.000 0 Rp. 22.050.000

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor Perorangan Rp. 15.000.000

[#] Belanja pajak kendaraan dinas roda 4 ( empat ) Rp. 15.000.000

[-] Pajak kendaraan dinas roda 4 ( empat )

Pajak Kendaraan Roda 4 (empat)

Spesifikasi : 6 Unit /

Tahun Unit 2.500.000 0 Rp. 15.000.000

5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan

Bermotor Angkutan Barang Rp. 60.000.000

[#] Pajak kendaraan dinas Rp. 60.000.000

[-] Pajak kendaraan dinas

Pajak Kendaraan Roda 6 (enam)

Spesifikasi : Bus / Truck 10 Unit /

Tahun Unit 6.000.000 0 Rp. 60.000.000

5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua Rp. 6.320.000

[#] Belanja pajak kendaraan dinas roda 2 ( dua ) Rp. 6.320.000

[-] Pajak kendaraan dinas roda 2 ( dua )

Pajak Kendaraan Roda 2 (dua)

Spesifikasi : Motor 40 Unit /

Tahun Unit 158.000 0 Rp. 6.320.000

5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan

Darat Bermotor Lainnya Rp. 210.100.000

[#] Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Rp. 112.000.000

[-] Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 ( dua )

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional diatas 2 (dua) tahun Roda 2 (dua)

Spesifikasi :

40 Unit /

Tahun unit/tahun 2.800.000 0 Rp. 112.000.000

[#] Pemeliharaan kendaraan Dinas Rp. 98.100.000

[-] Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional diatas 2 (dua) tahun Roda 4 (empat)

Spesifikasi :

6 Unit /

Tahun unit/tahun 16.350.000 0 Rp. 98.100.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 722.970.000 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Jumlah alat berat yang dipelihara beserta pajak 14 Unit

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

(15)

https://sidenrengrappangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/360/3055?pABjEPmXs6eAGsRtSHcPL… 3/5 Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 96.000.000

[#] Bahan bakar dan pelumas alat berat Rp. 96.000.000

[-] Bahan Bakar Solar

Solar

Spesifikasi : Merk - Type - 12000 Liter Liter 8.000 0 Rp. 96.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 189.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 189.000.000

5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 189.000.000

[#] Mekanik Rp. 38.400.000

[-] mekanik

Honorarium mekanik dan operator alat berat

Spesifikasi : Mekanik 4 Orang x

12 Bulan org/bln 800.000 0 Rp. 38.400.000

[#] Operator mesin Cutter Rp. 7.800.000

[-] Operator

Spesifikasi : Operator mesin cutter 1 Orang x

12 Bulan org/bln 650.000 0 Rp. 7.800.000

[#] Operator stone walls Rp. 22.800.000

[-] Operator

Honorarium mekanik dan operator alat berat Spesifikasi : Operator stone walls

2 Orang x

12 Bulan org/bln 950.000 0 Rp. 22.800.000

[#] Operator Vibro Rp. 11.400.000

[-] Operator

Spesifikasi : Operator vibrator roller 1 Orang x

12 Bulan org/bln 950.000 0 Rp. 11.400.000

[#] Operator Whell Loader Rp. 11.400.000

[-] Operator

Honorarium mekanik dan operator alat berat Spesifikasi : Operator whell loader

1 Orang x

12 Bulan org/bln 950.000 0 Rp. 11.400.000

[#] Pembantu operator Buldozer Rp. 14.400.000

[-] Pembantu Operator

Spesifikasi : Pembantu buldoser 2 Orang x

12 Bulan org/bln 600.000 0 Rp. 14.400.000

[#] Pembantu operator motor greder Rp. 7.800.000

Honorarium mekanik dan operator alat berat Spesifikasi : Pembantu motor greder

1 Orang x

12 Bulan org/bln 650.000 0 Rp. 7.800.000

[#] Pembantu operator Vibro Rp. 7.200.000

Spesifikasi : Pembantu vibrator roller 1 Orang x

12 Bulan org/bln 600.000 0 Rp. 7.200.000

[#] Pembantu operator Waals Rp. 14.400.000

(16)

Spesifikasi : Pembantu stone walls 2 Orang x

12 Bulan org/bln 600.000 0 Rp. 14.400.000

[#] Pembantu operator Whell Loader Rp. 15.600.000

[-]

Spesifikasi : Pembantu whell loader 2 Orang x

12 Bulan org/bln 650.000 0 Rp. 15.600.000

[#] Sopir Dump Truck Rp. 37.800.000

[-] Sopir Alpomaint dan Dump Truck

Sopir Alpomain Truck

Spesifikasi : 3 Orang x

12 Bulan Orang /

Bulan 1.050.000 0 Rp. 37.800.000

5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Khusus Rp. 173.712.000

[#] Suku cadang alat berat Rp. 173.712.000

[-]

Suku Cadang Alat Besar

Spesifikasi : Merk 702-21-55901 Type pilot

valve 21 Pcs pcs 8.272.000 0 Rp. 173.712.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 458.712.000 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel

Jumlah mebeleur yang dipelihara 30 Unit

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah peralatan yang dipelihara 30 Unit

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 0 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara 3 Unit

(17)

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 200.000.000

5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor Rp. 200.000.000

[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 200.000.000

[-] Pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor

Spesifikasi : 2 Unit Tahun 100.000.000 0 Rp. 200.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 200.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.240.000.000

Keterangan :

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(18)

https://sidenrengrappangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl-rinci/cetak/360/3055?i1TUdx2g1R73dJZvRs580cb… 1/3

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Sasaran Program :

Persentase Rumah

Tinggal Bersanitasi 93.04 Persen

Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.00 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN

RAKYAT

Unit : 1.03.1.04.2.10.01.00 DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHANRAKYAT Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Capaian Kegiatan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 93.04 Persen

Keluaran Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 100 Persen Hasil Persentase wilayah bukan perumahan dan kawasan permukiman kumuh 100 Persen Kelompok Sasaran Kegiatan : Permukiman kumuh

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki 150 Unit

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.000.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.000.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.000.000.000

5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

kepada Masyarakat Rp. 2.000.000.000

[#] Belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat Rp. 2.000.000.000

[-] Peningkatan kualitas rumah swadaya DAK 2021

Peningkatan Kualitas bantuan rumah swadaya

Spesifikasi : 55 Unit unit 20.000.000 0 Rp. 1.100.000.000