No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
1 1.17.1.17.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD; 100% (1 Tahun); 2400000 30000002 1.17.1.17.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SKPD; 100% (1 Tahun); 228960000 286200000
3 1.17.1.17.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD; 100% (1 Tahun); 70000000 87500000
4 1.17.1.17.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD; 100% (1 Tahun); 161800000 202250000
5 1.17.1.17.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD; 100% (1 Tahun); 22000000 27500000
6 1.17.1.17.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD; 100% (1 Tahun); 16000000 2000000
7 1.17.1.17.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD; 100% (1 Tahun); 12000000 15000000
8 1.17.1.17.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
SKPD; 100% (1 Tahun); 10000000 12500000
9 1.17.1.17.01.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD; 100% (1 Tahun); 16000000 18400000
10 1.17.1.17.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD; 100% (1 Tahun); 142305000 163650750
11 1.17.1.17.01.01.01.18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Provinsi; 100% (1 Tahun); 100000000 125000000
12 1.17.1.17.01.01.01.19 RApat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Provinsi; 100% (1 Tahun); 40000000 50000000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
13 1.17.1.17.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
SKPD; 100 (1 Tahun); 4850000 6062500
14 1.17.1.17.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu SKPD; 100% (1 Tahun); 30000000 37500000
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
TAMAN BUDAYA
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
15 1.17.1.17.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Provinsi; 100% (1 Tahun); 22000000 27500000No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
16 1.17.1.17.01.01.02 Pembuatan Taman Kantor dan pembuatan kanopi parkir karyawan/tamu
SKPD; 100% (1 Paket); 103000000 128750000
17 1.17.1.17.01.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD; 100% (1 paket); 83658000 104572500
18 1.17.1.17.01.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD; 100% (1 paket); 18359000 22948750
19 1.17.1.17.01.01.02.11 Pengadaan komputer SKPD; 100% (1 paket); 50704000 63380000
20 1.17.1.17.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD; 100% (1 paket); 236800000 296000000
21 1.17.1.17.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD; 100% (1 Tahun); 42600000 53250000
22 1.17.1.17.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SKPD; 100% (1 Tahun); 50000000 62500000
23 1.17.1.17.01.01.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala buku perpustakaan dan arsip
SKPD; 100% (1 Tahun); 24800000 31000000
24 1.17.1.17.01.01.02.35 Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan SKPD; 100% (1 Tahun); 7600000 9500000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
25 1.17.1.17.01.01 Pergelaran Tari SKPD; 100% (1 Kegiatan); 70000000 87500000
26 1.17.1.17.01.01 Lomba Logo dan tema Hari Jadi Provinsi Kalsel
Provinsi; 100% (1 Kegiatan); 50000000 62500000
27 1.17.1.17.01.01 Pameran Seni Rupa SKPD; 100% (1 Kegiatan); 50000000 62500000
28 1.17.1.17.01.01 Pameran Abdi Persada (Expo) Provinsi; 100% (1 Kegiatan); 50000000 62500000
29 1.17.1.17.01.01 Lomba Seni dan Budaya Kalsel SKPD; 100% (1 Kegiatan); 70000000 87500000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30 1.17.1.17.01.01 Karasminan Banua Seribu Sungai SKPD; 100% (1 Kegiatan); 200000000 250000000
31 1.17.1.17.01.01 Pergelaran Sastra SKPD; 100% (1 Kegiatan); 70000000 87500000
32 1.17.1.17.01.01 Pergelaran Teater SKPD; 100% (1 Kegiatan); 70000000 87500000
33 1.17.1.17.01.01 Temu Karya Taman Budaya Se- Indonesia Provinsi; 100% (1 Kegiatan); 200000000 250000000
34 1.17.1.17.01.01. Malam Harmoni Banua Provinsi; 100% (1 Kegiatan); 170000000 212500000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
35 1.17.1.17.01.01 Workshop Pengembangan Seni dan Budaya Kalsel
SKPD; 100% (1 Kegiatan); 60000000 75000000
36 1.17.1.17.01.01 Diskusi Permasalahan dan Solusi Pengembangan Seni dan Budaya Kalsel
SKPD; 100% (1 Kegiatan); 50000000 62500000
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan Keterangan
37 1.17.1.17.01.01 Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan Taman Budaya Prov. Kalsel
SKPD; 100% (1 Kegiatan); 49587000 61983750
38 1.17.1.17.01.01 Dokumentasi dan Publikasi Seni dan Budaya Kalsel
SKPD; 100% (1 Paket); 140000000 175000000