PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020
Sebelum Covid-19 Setelah Covid-19
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 2,3 635.000.000 810.000.000 416.416.555 465.266.555 48.850.000 2.3.2.03.01.15 635.000.000 810.000.000 416.416.555 465.266.555 48.850.000 Jumlah TP-PKK/KWT yang difasilitasi 2.00 Jumlah laporan ketersediaan pangan, NBM dan SKPG yang disusun pada tahun berkenaan
3.00
Fasilitasi dewan ketahanan pangan pada tahun berkenaan
1.00 Updating profil ketahanan pangan daerah yang dilaksanakan pada tahun berkenaan 1.00 Jumlah cadangan pangan berupa beras yang diadakan pada tahun berkenaan
15000.00 Jumlah cadangan pangan (beras)
11.000 kg
Laporan pemantauan pasokan dan harga pangan yang disusun pada tahun berkenaan
1.00
Laporan pemantauan pasokan dan harga pangan
1 laporan
Jumlah kelompok yang melaksanakan diversifikasi pangan pada tahun berkenaan
28.00 Kelompok Jumlah kelompok yang melaksanakan diversifikasi pangan pada tahun berkenaan 7.00 Kelompok Jumlah kelompok pangan olahan yang difasilitasi pada tahun berkenaan
17.00 Kelompok Jumlah kelompok pangan olahan yang difasilitasi pada tahun berkenaan
13.00 Kelompok
Jumlah pengujian keamanan pangan pada tahun berkenaan
30.00 sampel Jumlah pengujian keamanan pangan pada tahun berkenaan 0 Jumlah dokumen pengukuran skor PPH
1.00 dokumen Jumlah dokumen pengukuran skor PPH
1.00 dokumen
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif APBD Tahun 2020
Sumber
Dana Ket
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2.3.2.03.01.15.9 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
Sebelum Perubahan 2
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
Sebelum Perubahan PerubahanSetelah Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
Pangan Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) ganti rekening kegiatan 2.3.2.03.01.15.1 0
Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan Desa Karanganom, Desa Sukosari, Desa Jambu, Desa Jambu, Semua Wilayah Pemda 300.000.000 Desa Dompyong, Desa Botoputih, Desa Sukorejo, Desa Puru, Semua Wilayah Pemda 0 0 0 2.3.2.03.01.15.1 1
Pengembangan Konsumsi dan Keamanan Pangan 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Dana Alokasi Umum (D A U) Penyediaan Ketahanan Pangan utk mendukung Penanganan Covid pd kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) ke 5 kelompok Desa Dongko, Desa Pakis, Semua Wilayah Pemda 335.000.000 335.000.000 85.000.000 133.850.000 48.850.000
Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020
Sebelum Covid-19 Setelah Covid-19
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif APBD Tahun 2020
Sumber
Dana Ket
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan
2
Sebelum Perubahan PerubahanSetelah Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
2.3.2.03.01.15.1 2
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
Jumlah TP-PKK/KWT yang difasilitasi 2.00 Penyusunan laporan ketersediaan pangan, Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Sistem 3 275.000.000 131.416.555 131.416.555 0 Jumlah laporan ketersediaan pangan, NBM dan SKPG yang disusun pada tahun berkenaan 3.00 Jumlah laporan ketersediaan pangan, NBM dan SKPG yang disusun pada tahun 3.00 Fasilitasi dewan ketahanan pangan pada tahun berkenaan
1.00 Fasilitasi dewan ketahanan pangan pada tahun berkenaan 1.00 Updating profil ketahanan pangan daerah yang dilaksanakan pada tahun berkenaan 1.00 Updating profil ketahanan pangan daerah yang dilaksanakan pada tahun berkenaan 1.00 3 3,3
Sertifikat
Pangan Segar
Asal
Tumbuhan
yang
terlaksana
23.562.029.000 16.170.029.000 9.246.702.725 16.358.419.680 7.111.716.955 3.3.3.03.01.1 2.845.760.000 3.130.673.670 3.130.673.670 3.334.953.670 204.280.0003.3.3.03.01.1.19 Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelurahan Ngantru, Semua Wilayah Pemda
Jumlah jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani
22.00 jenis Jumlah jenis jasa kantor dan pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani 22 jenis 2.845.760.000 3.130.673.670 3.130.673.670 3.334.953.670 204.280.000 Dana Alokasi Umum (D A U) Listrik; SPPD; Belanja internet dan ATK, rehab kamar mandi cafetaria
3.3.3.03.01.2 Persentase nilai aset
dalam kondisi baik %
90.00 % 550.000.000 150.000.000 94.520.000 153.000.000 58.480.000
3.3.3.03.01.2.11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pertanian dan Pangan
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan pada tahun berkenaan
10.00 jenis Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 4 jenis 150.000.000 30.000.000 9.520.000 30.000.000 20.480.000 Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan Printer
3.3.3.03.01.2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor
Dinas Pertanian dan Pangan
Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor yang terpelihara
15.00 jenis Jumlah jenis Sarana Dan Prasarana Kantor yang terpelihara 8 jenis 400.000.000 120.000.000 85.000.000 123.000.000 38.000.000 Dana Alokasi Umum (D A U) 3.3.3.03.01.5 Persentase Aparatur
yang telah mengikuti bimtek/ diklat %
100.00 % 150.000.000 50.000.000 12.000.000 12.000.000
URUSAN PILIHAN Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020
Sebelum Covid-19 Setelah Covid-19
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif APBD Tahun 2020
Sumber
Dana Ket
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan
2
Sebelum Perubahan PerubahanSetelah Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
3.3.3.03.01.5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kelurahan Ngantru, Semua Wilayah Pemda
Jumlah aparatur yang mengikuti
bimtek/diklat/sosialis asi peningkatan kapasitas pada tahun berkenaan 120.00 PNS Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat/sosiali sasi peningkatan kapasitas 6 orang 150.000.000 50.000.000 12.000.000 12.000.000 0 Dana Alokasi Umum (D A U) 3.3.3.03.01.6 235.340.000 155.340.000 155.340.000 155.340.000
3.3.3.03.01.6.5 Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah
Kelurahan Ngantru, Semua Wilayah Pemda
Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun pada tahun berkenaan
8.00 dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun pada tahun berkenaan
8 dokumen 85.340.000 85.340.000 85.340.000 85.340.000 0 Dana
Alokasi Umum (D A U) 3.3.3.03.01.6.6 Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi Semua Wilayah Pemda, Kelurahan Ngantru, Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun
12.00 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi yang disusun 11 dokumen 150.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 0 Dana Alokasi Umum (D A U) 3.3.3.03.01.15 1.058.000.000 861.000.000 181.030.355 503.916.900 322.886.545 Jumlah peserta sosialisasi
50.00 orang Jumlah sarpras benih pertanian yang diadakan
4 jenis
Jumlah sarpras benih pertanian yang diadakan
4.00 jenis Jumlah sarpras benih pertanian yang diadakan
5 jenis
Jumlah sarpras hortikultura
7.00 jenis Jumlah sarpras hortikultura
5 jenis Jumlah sarpras
hortikultura pada kawasan agropolitan
3.00 jenis Jumlah sarpras hortikultura pada kawasan agropolitan
3 jenis
Peserta SL 215.00 orang Peserta SL 130 orang Peserta registrasi
kebun
90.00 orang Peserta registrasi kebun 180 orang Jumlah sertifikat produk pertanian 5.00 sertifikat Jumlah peserta sosialisasi / pembinaan/ bimtek
315.00 orang Jumlah peserta sosialisasi / pembinaan/ bimtek
150 orang
Jumlah peralatan tepat guna pasca panen tanaman pangan dan hortikultura
6.00 jenis Jumlah peralatan tepat guna pasca panen tanaman pangan dan hortikultura 5 jenis Jumlah peserta pelatihan teknologi pertanian dan ubinan
160.00 orang Pengadaan sarpras tanaman pangan yang diadakan
2 jenis
Jumlah peserta pelatihan padi organik
40.00 orang Jumlah peserta pelatihan padi organik
40 orang Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.3.3.03.01.15.1 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian Pengembangan tanaman agropolitan, durian, alpokat, manggis. Lokasinya di Watulimo, Bendungan, Pule. 50 juta untuk tanaman pisang di Dana Alokasi Umum (D A U)
3.3.3.03.01.15.6 Pengembangan Tanaman Hortikultura Desa Pule, Desa Karangrejo, Desa Pule, Desa Pule, Kelurahan Ngantru, Desa Salam Wates, Semua Wilayah Pemda
477.000.000 Dinas Pertanian dan
Pangan
137.000.000 110.000.000 75.000.000 75.000.000 0
Peningkatan Nilai Tambah Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura
377.000.000 72.113.455 295.000.000 222.886.545 Dana Alokasi Umum (D A U) 170.000.000 33.916.900 33.916.900 0 Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U)
Hibah alat pasca panen tanaman pangan Durian dan Manggis
3.3.3.03.01.15.1 1
Pengembangan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan 210.000.000 Kelurahan Ngantru, Semua Wilayah Pemda 234.000.000 204.000.000 0 100.000.000 100.000.000 3.3.3.03.01.15.8
Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020
Sebelum Covid-19 Setelah Covid-19
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif APBD Tahun 2020
Sumber
Dana Ket
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan
2
Sebelum Perubahan PerubahanSetelah Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
Pengadaan sarpras tanaman pangan yang diadakan 4.00 jenis Jumlah Produktivitas Cengkeh Ku/Ha 2.34 Ku/Ha Jumlah Produktivitas Kakao Ku/Ha 3.78 Ku/Ha Jumlah Produktivitas Kelapa Ku/Ha 10.05 Ku/Ha Jumlah Produktivitas Kopi Ku/Ha 7.99 Ku/Ha Jumlah sarpras tanaman semusim
4.00 jenis Jumlah sarpras tanaman semusim
2 jenis Jumlah peserta
sosialisasi/bimtek
40.00 orang Jumlah peserta sosialisasi/bimtek
60 orang Jumlah peserta
sosialisasi panen dan pasca panen
20.00 orang
Jumlah sarana panen dan pasca panen tanaman semusim
2.00 jenis Jumlah sarana panen dan pasca panen tanaman semusim
1 jenis
Jumlah Bahan Penyulingan Atsiri
2.00 jenis Jumlah Bahan Penyulingan Atsiri 1 jenis Jumlah peserta sosialisasi 50.00 Jumlah peserta sosialisasi 50 orang Jumlah sarana produksi perkebunan 2.00 Jumlah sarana produksi perkebunan 2 jenis
Jumlah sarpras pada rumah coklat
7.00 jenis Jumlah sarpras pada rumah coklat
3 jenis Jumlah sarpas kakao
pada kawasan kakao land
6.00 jenis Jumlah sarpas kakao pada kawasan kakao land
6 jenis
3.3.3.03.01.16.9 Operasional Rumah Coklat Desa Karangan, Desa Karangan
Pemeliharaan rumah coklat
4.00 jenis Pemeliharaan rumah coklat 4 jenis 50.000.000 50.000.000 35.000.000 35.000.000 0 Dana Alokasi Umum (D A U) Jumlah sarana prasarana perkebunan yang disediakan
4.00 jenis Jumlah sarana prasarana perkebunan yang disediakan
1 jenis
Jumlah peserta SL 50.00 orang Jumlah peserta SL 50 orang Jumlah sarana
pendukungnya yang diadakan
3.00 jenis Jumlah sarana pendukungnya yang diadakan 4 jenis Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan Ekor 42.00 Ekor Jumlah Populasi Domba Ekor 13050.00 Ekor Jumlah Populasi Kambing Ekor 462300.00 Ekor 170.000.000 33.916.900 33.916.900 0 Dana Alokasi Umum (D A U) 3.3.3.03.01.15.1 1
Pengembangan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
210.000.000
3.3.3.03.01.16.1 Pengembangan Tanaman Semusim Desa Jombok, Desa Ngrandu, Desa Pringapus, Desa Prambon, Desa Pandean, Desa Sukorejo, Desa Karang Anyar, Desa Timahan, Desa Jati, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Gandusari 287.000.000 180.000.000 2.332.000.000 1.404.200.000 654.856.910 970.566.410 315.709.500 3.3.3.03.01.16 Program Peningkatan Produksi dan
Nilai Tambah Tanaman Perkebunan
0 150.000.000 3.3.3.03.01.16.6 0 Dana Alokasi Umum (D A U) 95.000.000 95.000.000 70.000.000 70.000.000
Pengembangan Agroindustri Kakao Desa Cakul, Desa Suruh, Desa Karangan, Desa Suko Wetan, Kecamatan Suruh Anty Poverty Program (APP) Bidang
Perkebunan
Desa Suren Lor, Desa Dompyong, Desa Suren Lor
150.000.000 Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan benih sereh wangi (mendukung inovasi STP Atsiri) 1.500.000.000 899.200.000 535.566.410 535.566.410 0 Pajak Rokok 14.290.500 180.000.000 165.709.500 Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan benih kopi, dan cengkeh 3.3.3.03.01.16.7
3.3.3.03.01.17 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan 3.3.3.03.01.16.1
0
Pengembangan Tanaman Tahunan Desa Sumberingin, Desa Jatiprahu, Desa Gading, Desa Karangrejo, Desa Nglebeng, Desa Depok, Desa Ngentrong, Desa Jati, Desa Jombok, 400.000.000 180.000.000 1.805.000.000 1.484.500.000 980.440.000 2.102.500.000 1.122.060.000
Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020
Sebelum Covid-19 Setelah Covid-19
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif APBD Tahun 2020
Sumber
Dana Ket
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan
2
Sebelum Perubahan PerubahanSetelah Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
Jumlah Populasi Sapi Perah Ekor
5646.00 Ekor Jumlah Populasi Sapi
Potong Ekor 40496.00 Ekor Jumlah Populasi Unggas Ekor 3763193.00 Ekor Kelahiran hasil IB Ekor 15690.00 Ekor Persentase nilai tambah produk peternakan daging % 20.00 % Persentase nilai tambah produk peternakan susu % 15.00 % Persentase nilai tambah produk peternakan telur % 30.00 % Jumlah pemeliharaan bibit ternak 66.00 Ekor Jumlah pemeliharaan bibit ternak 29 ekor Penambahan sarana dan prasarana peternakan
3.00 jenis Penambahan sarana dan prasarana peternakan
2 jenis
Penambahan jumlah sarana prasarana dan infrastruktur pendukung kawasan agropolitan 2.00 jenis Bertambahnya pejantan berkualitas di masyarakat 8 ekor
3.3.3.03.01.17.4 APP Peternakan untuk Masyarakat Miskin
Kecamatan Suruh, Kecamatan Karangan
Jumlah kelompok masyarakat miskin ternak kambing yang dibina dan diberikan bantuan
4.00 Kelompok Jumlah kelompok masyarakat miskin ternak kambing yang dibina dan diberikan bantuan 4 kelompok 100.000.000 100.000.000 75.000.000 95.000.000 20.000.000 Dana Alokasi Umum (D A U) 3.3.3.03.01.17.1 1
Demplot Pertanian Terpadu Sub Sektor Peternakan
Dinas Pertanian dan Pangan
Jumlah sarpras pertanian terpadu bidang peternakan
2.00 jenis Jumlah sarpras pertanian terpadu bidang peternakan
10 jenis 350.000.000 377.000.000 271.940.000 497.000.000 225.060.000 Pajak Rokok
Penambahan ternak dan pakan Pengontrolan /
fasilitasi ketersediaan dan kualitas pakan ternak 12.00 sampel Pengontrolan / fasilitasi ketersediaan dan kualitas pakan ternak 8 sampel
Jumlah bibit unggul HMT
5000.00 batang Jumlah bibit unggul HMT
2500 batang Jumlah peternak yang
mendapatkan pelatihan teknologi peternakan
90.00 orang Jumlah peternak yang mendapatkan pelatihan teknologi peternakan
30 orang 3.3.3.03.01.17 Program Peningkatan Produksi dan
Nilai Tambah Hasil Peternakan
Pengadaan bibit ternak di kandang koloni
3.3.3.03.01.17.1 Peningkatan Kualitas Bibit Ternak Desa Ngulungkulon, Semua Wilayah Pemda
625.000.000
1.805.000.000 1.484.500.000 980.440.000 2.102.500.000 1.122.060.000
Pengembangan Pakan dan Air serta Penerapan Teknologi Peternakan
427.500.000 277.500.000 577.500.000 300.000.000 Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) Semua Wilayah Pemda 100.000.000 100.000.000 75.000.000 90.000.000 15.000.000 3.3.3.03.01.17.1 4
Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020
Sebelum Covid-19 Setelah Covid-19
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif APBD Tahun 2020
Sumber
Dana Ket
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan
2
Sebelum Perubahan PerubahanSetelah Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
Jumlah kelompok ternak pengolah hasil peternakan yang berdaya saing
5.00 Kelompok Jumlah kelompok ternak pengolah hasil peternakan yang berdaya saing
5 kelompok
Jumlah sarpras pengolahan hasil peternakan dan pemasaran
1.00 jenis Jumlah sarpras pengolahan hasil peternakan dan pemasaran 1 jenis Jumlah dokumen inventarisasi kelompok peternakan dan dokumen pendataan ternak
2.00 dokumen Jumlah dokumen inventarisasi kelompok peternakan dan dokumen pendataan ternak 2 dokumen Jumlah kelompok ternak atau usaha peternakan di kawasan agropolitan yang dibina
4.00 Kelompok Jumlah kelompok ternak atau usaha peternakan di kawasan agropolitan yang dibina 4 kelompok Jumlah Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kawasan agribisnis peternakan
4.00 kawasan Jumlah Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kawasan agribisnis peternakan
4 kawasan
Jumlah ternak yang tercover AUTS daerah
100.00 Ekor Jumlah ternak yang tercover AUTS daerah
100 ekor
Jumlah bibit ternak (sapi galekan dan kambing) yang diadakan
6.00 Ekor Jumlah bibit ternak yang diadakan
3 ekor
Jumlah bibit ternak (sapi galekan, kambing dan kelinci) unggul yang dipelihara
107.00 Ekor Jumlah bibit ternak unggul yang dipelihara
225 ekor
Jumlah inseminator yang dimonitoring
32.00 inseminator Jumlah inseminator yang dimonitoring
32 inseminator
Persentase tingkat kekebalan sapi perah terhadap penyakit Brucelloasis % 100.00 % Persentase tingkat kekebalan unggas terhadap penyakit Avian Influenza (AI) %
100.00 %
Sapi dan kambing penderita gangguan reproduksi yang diobati Ekor 6000.00 Ekor 184.000.000 35.000.000 335.000.000 300.000.000 Dana Alokasi Umum (D A U) Jumlah ternak yang tercover AUTS daerah dan jumlah sarpras pengolahan hasil peternakan dan pemasaran 3.3.3.03.01.17.1 6
Peningkatan dan pengembangan agribisnis serta usaha peternakan
Semua Wilayah Pemda 230.000.000 Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan utk pakan dan sarana kelengkapan RPH. Tambahan 200 jt untuk rehab kandang. Perencanaan 9.600.000. Pengawasan 6.200.000. BU 6.000.000. Konstruksi 190.200.000 3.3.3.03.01.18 Program Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
799.505.000 643.105.000
Desa Ngadirenggo 400.000.000 296.000.000 246.000.000 508.000.000 262.000.000
3.3.3.03.01.17.1 7
Optimalisasi UPTD Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan
Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020
Sebelum Covid-19 Setelah Covid-19
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif APBD Tahun 2020
Sumber
Dana Ket
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan
2
Sebelum Perubahan PerubahanSetelah Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
Biosekuriti perunggasan
325.00 Liter Biosekuriti perunggasan
195 liter Vaksinasi unggas dan
non unggas
27500 Vaksinasi unggas dan non unggas
27500 Pengobatan Ternak 850.00 Ekor Pengobatan Ternak 1750 ekor 3.3.3.03.01.18.2 Penanggulangan Gangguan
Reproduksi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
Semua Wilayah Pemda, Semua Wilayah Pemda Jumlah PKB/ ATR / penanganan post partus pada ternak dan pengobatan pada ternak
6000.00 Ekor Jumlah PKB/ ATR / penanganan post partus pada ternak dan pengobatan pada ternak 1000 ekor 135.000.000 106.200.000 86.200.000 86.200.000 0 Dana Alokasi Umum (D A U) Pengujian produk
pangan asal hewan dan non pangan asal hewan
200.00 sampel Pengujian produk pangan asal hewan dan non pangan asal hewan 100 sampel Jumlah peserta sosialisasi higiene sanitasi dan kesejahteraan hewan (kesrawan) 250.00 orang
Jumlah unit usaha asal hewan yang ber NKV
3 Jumlah unit usaha asal hewan yang ber NKV
3
Jumlah pemeriksaan hewan qurban
14.00 kecamatan Jumlah pemeriksaan hewan qurban 14 kecamatan Pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan 8.00 unit Pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan 8 unit Peralatan dan Perlengkapan Puskeswan
1.00 paket Peralatan dan Perlengkapan Puskeswan
1 paket
Jumlah pengambilan dan pengujian sampel penunjang pengamatan penyakit Brucelloasis
600.00 sampel Jumlah pengambilan dan pengujian sampel penunjang pengamatan penyakit Brucelloasis 600 sampel
Jumlah jenis Obat-obatan, vitamin, mineral dan alat habis pakai kesehatan hewan yang tersedia
35.00 jenis Jumlah jenis Obat-obatan, vitamin, mineral dan alat habis pakai kesehatan hewan yang tersedia
19 jenis
Jumlah P3A yang berbadan hukum unit
25.00 unit Jumlah sarana pertanian yang diadakan unit 10.00 unit Persentase Luasan penerapan teknologi Jajar Legowo % 70.00 % Persentase Luasan penerapan teknologi SRI % 45.00 % 3.3.3.03.01.18.1 0 Dana Alokasi Umum (D A U) 170.000.000 128.800.000 51.952.000 51.952.000
Penjaminan Bahan Pangan dan Non Pangan Asal Hewan
Desa Rejowinangun, Semua Wilayah Pemda Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular ternak
Semua Wilayah Pemda 125.000.000 110.600.000 62.317.714 62.317.714 0 Dana Alokasi Umum (D A U) 117.505.000 117.505.000 - Dana Alokasi Umum (D A U) Utk pelayanan Puskeswan di 7 lokasi 3.3.3.03.01.18.5 3.3.3.03.01.18.7
3.3.3.03.01.18.6 Optimalisasi UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Desa Ngadirenggo, Desa Ngadirenggo 289.505.000 217.505.000 - Dana Alokasi Umum (D A U) Pengadaan APD
3.3.3.03.01.19 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
10.066.424.000 Surveillence Penyakit Brucelloasis Semua Wilayah
Pemda
80.000.000 80.000.000 60.000.000 60.000.000
Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020
Sebelum Covid-19 Setelah Covid-19
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif APBD Tahun 2020
Sumber
Dana Ket
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan
2
Sebelum Perubahan PerubahanSetelah Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
Infrastruktur Pertanian yang terbangun : Dam Parit unit 25.00 unit Infrastruktur Pertanian yang terbangun : Irigasi Air Tanah unit
78.00 unit
3.3.3.03.01.19.8 Promosi dan Lomba atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
Kelurahan Ngantru, Semua Wilayah Pemda
Jumlah promosi dan lomba produk unggulan yang diikuti
6.00 Kali Jumlah promosi dan lomba produk unggulan yang diikuti 3 kali 250.000.000 200.000.000 11.750.000 68.269.165 56.519.165 Dana Alokasi Umum (D A U)
Utk Festival Kopi mendukung Satus Fest;
3.3.3.03.01.19.1 7
Pembangunan Prasarana Pertanian Semua Wilayah Pemda
Jumlah dam parit yang terbangun
25.00 Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang terbangun 8 unit 5.002.000.000 2.460.000.000 421.090.000 2.097.000.000 1.675.910.000 Dana Alokasi Khusus (D A K) Jumlah dam parit
yang terbangun 4 unit Jumlah irigasi air tanah yang terbangun 6 Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun 29.00 paket Jumlah infrastruktur pertanian yang terbangun 8 paket Jumlah peserta sosialisasi
400.00 orang Jumlah peserta sosialisasi
200 orang Jumlah Sertifikat
Hak Atas Tanah Pertanian 200 Jumlah peserta pelatihan 475.00 Jumlah peserta pelatihan 1250 P3A yang berbadan
hukum
25.00 P3A yang berbadan hukum 24 kelompok Jumlah kegiatan penyuluhan 4.00 Penilaian kelembagaan petani 3.00 Jumlah demplot intensifikasi padi 14.00 Jumlah demplot intensifikasi padi 14 Pengelolaan Lahan dan Air Desa Widoro,
Desa Ngadirenggo, Desa Jatiprahu, Desa Kamulan, Desa Mlinjon, Desa Dawuhan, Desa Botoputih, Desa Bogoran, Desa Tanggaran, 952.786.330 550.134.655 633.615.490 83.480.835 Dana Alokasi Umum (D A U) P3A yang berbadan hukum direncanakan selesai tahun ini sebanyak 23 kelompok Dana Alokasi Umum (D A U) DIM Usulan Musrenbang 2020 utk kegiatan 2021 (Rp 7 M) 3.3.3.03.01.19.2 3
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis serta Pemberdayaan Kelembagaan Kelurahan Ngantru, Kelurahan Ngantru, Semua Wilayah Pemda 555.000.000 3.939.424.000 788.424.000 429.100.000 2.039.100.000 1.610.000.000 3.3.3.03.01.19.1 9
Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020
Sebelum Covid-19 Setelah Covid-19
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif APBD Tahun 2020
Sumber
Dana Ket
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan
2
Sebelum Perubahan PerubahanSetelah Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
3.3.3.03.01.19.2 4
Peningkatan Sarana dan Pembiayaan Pertanian Desa Joho, Desa Tanggaran, Desa Pule, Desa Wonokerto, Desa Ngrandu, Desa Joho, Kelurahan Ngantru, Desa Ngadirejo, Desa Puru, Kelurahan Ngantru, Desa Jombok, Semua Wilayah Pemda, Semua Wilayah Pemda, Semua Wilayah Pemda, Semua Wilayah Pemda, Desa Tumpuk, Semua Wilayah Pemda, Semua Wilayah Pemda, Semua Wilayah Pemda
Jumlah jenis sarana yang diadakan
2.00 jenis Jumlah jenis sarana yang diadakan
1 jenis 320.000.000 220.000.000 84.354.950 84.354.950 - Dana Alokasi Umum (D A U)
Luasan sawah yang diasuransikan 1000 Ha 3.3.3.03.01.20 Persentase kegiatan pendukung pengembangan sektor pertanian % 100.00 % 2.955.000.000 2.915.000.000 1.488.437.471 3.150.828.381 1.662.390.910
3.3.3.03.01.20.1 Demplot Pertanian Terpadu Kelurahan Kelutan, Kelurahan Ngantru, Kelurahan Ngantru, Desa Sukorejo, Desa Dongko, Kelurahan Ngantru
Jumlah jenis sarana prasarana demplot pertanian terpadu
4.00 jenis Jumlah jenis sarana prasarana demplot pertanian terpadu 21 jenis 1.500.000.000 2.028.000.000 793.676.870 1.931.588.000 1.137.911.130 Pajak Rokok Lanscape taman, jaringan penerangan jalan, serta penyelenggaraan pertanian terpadu di tingkat masyarakat (4 lokasi : Depok (Bendungan), Dongko (Dongko), Sukorejo (Gandusari), Pule (Pule), pembangunan galeri agropark Program Pendukung Pengembangan
Pagu Indikatif RKPD Tahun 2020
Sebelum Covid-19 Setelah Covid-19
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Sebelum Perubahan Indikator Kinerja Setelah Perubahan Pagu Indikatif APBD Tahun 2020
Sumber
Dana Ket
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Sebelum Perubahan
2
Sebelum Perubahan PerubahanSetelah Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target
3.3.3.03.01.20.2 Pengembangan Pertanian di Kawasan Selingkar Wilis
Desa Dompyong Jumlah sarpras yang terbangun
4.00 jenis Jumlah sarpras yang terbangun 3 jenis 1.200.000.000 712.000.000 585.871.000 1.093.412.000 507.541.000 Pajak Rokok + DAU (688.412 .000+40 5.000.00 0) Perlu Penambahan Anggaran sebesar 200 juta untuk pengadaan ternak sapi pengganti ternak yang dilelang Bertambahnya sapi betina bunting 3.3.3.03.01.20.4 Fasilitasi Pembangunan Prasarana
Pertanian
Kelurahan Kelutan, Kelurahan Ngantru
Pendampingan kegiatan APBN dan DAK
1.00 kegiatan Pendampingan kegiatan APBN dan DAK 1 kegiatan 75.000.000 75.000.000 8.889.601 25.828.381 16.938.780 Dana Alokasi Umum (D A U) Pendampingan DAK
3.3.3.03.01.20.5 Operasional Taman Sains Teknologi Pertanian Dilem Wilis
Desa Dompyong Operasional STP Atsiri dan Taman Teknologi Pertanian (TTP)
4.00 Operasional STP Atsiri dan Taman Teknologi Pertanian (TTP) 4 jenis 180.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 Dana Alokasi Umum (D A U) 3.3.3.03.01.21 Jumlah dokumen pengukuran NTP dokumen 1.00 dokumen 190.000.000 180.000.000 100.000.000 100.000.000
3.3.3.03.01.21.1 Penyusunan Dokumen Pengukuran NTP
Kelurahan Ngantru Jumlah dokumen pengukuran NTP
1.00 dokumen Jumlah dokumen pengukuran NTP 1 dokumen 190.000.000 180.000.000 100.000.000 100.000.000 0 Dana Alokasi Umum (D A U) 3.3.3.03.01.22 Jumlah produktivitas tembakau Ku/Ha 10.43 Ku/Ha 575.000.000 575.000.000 575.000.000 575.000.000 Jumlah sarana pertanian yang diadakan
2.00 jenis Jumlah sarana pertanian yang diadakan
2 jenis
Jumlah peserta sosialisasi
60.00 orang Jumlah peserta sosialisasi
60 orang Jumlah sarana
pertanian yang diadakan
1.00 jenis Jumlah sarana pertanian yang diadakan
1 jenis
Jumlah Peserta Sosialisasi
60.00 orang Jumlah Peserta Sosialisasi
60 orang 3.3.3.03.01.22.4 Penerapan Budidaya Tembakau yang
Baik
175.000.000 175.000.000 0
24.197.029.000 16.980.029.000 9.663.119.280 16.823.686.235 7.160.566.955 JUMLAH
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
3.3.3.03.01.22.2 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau
DBHCHT
3.3.3.03.01.22.3 Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural Practises Tembakau Desa Kedungsigit, Desa Karangan, Desa Sumberingin, Desa Salamrejo, Desa Jati, 175.000.000 Desa Jombok, Desa Kedungsigit, Desa Karangan, Desa Salamrejo, Desa Jatiprahu, 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 0 175.000.000 0 0 0 DBHCHT