KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Nomor SOP :
Tgl Pembuatan : Tgl Revisi : Tgl Pengesahan :
Disahkan Oleh : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
Nama SOP : PENYUSUNAN LAPORAN HIBAH TERENCANA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. PP No.10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengaadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
4. Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.
5. Permekeu No. 180 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 224 Tahun 2011 tentang tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah.
6. Permenkeu Nomor 188 Tahun 2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
1. S1 Manajemen Keuangan 2. S1 Akuntansi.
3. S1 Sosial dan Politik.
Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Administrasi Persuratan.
2. SOP Laporan Keuangan. 1.2. Laporan. Komputer.
3. Printer. 4. Bandwith.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Harus di dukung dengan kelengkapan dokumen dari unit pengusul kegiatan.
2. Memperhatikan siklus penggaran yang berlaku.
1. Usulan dokumen yang diterima dari setiap unit kerja di telaah di Bagian Perencanaan Setditjen Pemerintahan Umum.
NO
AKTIVITASPELAKU KEGIATAN MUTU BAKU KET.
Direktur Sekretaris Kabag
Ren Kasubbag Datin JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Penyampaian DIPK dan DUK dari Direktorat pemohon pelaksanaan hibah, untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Ditjen PUM untuk permohonan Verifikasi usulan hibah dimaksud.
1.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 2.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK). 1 Hari
Nota Dinas Permohonan Hibah. 2. Sekretaris memberikan Disposisi Kepada
Kabag Perencanaan untuk melakukan Verifikasi atas kelayakan usulan dan kelengkapan berkas dalam usulan HLN.
1.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 2.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK).
1 Hari Disposisi
Hibah Luar Negeri (HLN). 3. Kabag Perencanaan memberikan Disposisi
dan Arahan Kepada Kasubbag Data Informasi dalam melakukan Verifikasi atas kelayakan usulan dan kelengkapan berkas dalam usulan HLN.
1.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 2.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK). 1 Jam Disposisi 3. Kasubbag Data Informasi menerima
berkas untuk di verifikasi terkait kelayakan usulan dan memberikan arahan kepada JFU agar melakukan rekapitulasi, inventarisir dan Koordinasi kelengkapan Berkas HLN.
1.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 2.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK). 1 Jam Disposisi 4. JFU menerima arahan Kasubbag,
Merekap data HLN, menginventarisir usulan-usulan dalam berkas HLN dan melakukan Koordinasi dengan Instansi dan unit terkait pelaksanaan HLN.
1.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 2.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK). 1 Hari
1.Draft / telaahan hasil Inventarisasi DIPK dan DUK terkait HLN. 2.Dan Surat Kepada
PUS. AKLN. Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri (PUS. AKLN) 5. Menyerahkan Draft Surat Sekretaris
Kepada Pus. AKLN / telaahan dan Hasil Koordinasi kepada kasubbag Datin guna mendapatkan paraf koordinasi untuk surat kepada Pus. AKLN dan mohon arahan lebih lanjut.
1.Draft / telaahan hasil Inventarisasi DIPK dan DUK terkait HLN. 2.Surat Sekretaris Kepada 3.Daftar Isian Pengusulan
Kegiatan Hibah (DIPKH). 4.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK).
1 Hari
1.Draft / telaahan hasil Inventarisasi DIPK dan DUK terkait HLN. dan
2.Surat Kepada dari Ditjen PUM dan PUS. AKLN. Mulai Proses Proses Proses Proses Proses 1 1
6.
Menyerahkan Draft Surat Sekretaris Kepada Pus. AKLN dan Hasil Telaahan dan Koordinasi kepada Kabag Perencanaan guna mendapatkan paraf koordinasi untuk surat kepada Pus. AKLN dan mohon arahan lebih lanjut.
1.Surat Sekretaris Kepada Pus. AKLN.
2.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 3.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK).
1 Hari
1.Draft / telaahan hasil Inventarisasi DIPK dan DUK terkait HLN. Dan
2.Surat Kepada dari Ditjen PUM dan PUS. AKLN.
7. Penandatanganan Surat Sekretaris Kepada Pus. AKLN dan Hasil Telaahan dan Koordinasi dari Bagian Perencanaan guna diserahkan kepada Pusat AKLN.
1.Surat Sekretaris Kepada Pus. AKLN.
2.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 3.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK).
1 Hari
Surat Kepada dari Ditjen PUM dan PUS.
AKLN. 2 Y T 2 Selesai
LAMPIRAN III
:
NOMOR
:
TANGGAL
:
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN HIBAH TERENCANA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PERMENDAGRI TENTANG BATAS ANTAR DAERAH
DITJEN PEMERINTAHAN UMUM DIREKTORAT WILTAS SUBDIT BATAS ANTAR DAERAH
WILAYAH I DAN II
Nomor SOP 3.3.5.2
Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda 2. UU tentang Pembentukan Daerah
3. Permendagri nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
4. Permendagri Nomor 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdagri
5. Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
1. Pegawai berlatar pendidikan Geografi, Geodesi, hokum & ilmu pemerintahan 2. Pemahaman mengenai tehnik survey dan pemetaan
3. Mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan pekerjaan dan berpikir secara jernih/obyektif 4. Memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan batas daerah
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan 1. Laptop 2. Printer 3. ATK 4. Meja Digitizer 5. Scanner 6. Mesin Fotocopy 7. Plotter 8. GPS 9. Telepon satelit
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Pendataan data koordinat batas, lokasi geografis, dan jalur batas
2. Registrasi koordinat batas, lokasi geografis, dan jalur batas ke dalam sistem peta
Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku Ket. JFU Kasi Kasubdit Direktur Dirjen Menteri Persyartn/
Klkpn
Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mengumpulkan seluruh data penelitian dokumen, laporan pelacakan dan pemasangan pilar batas
Buku agenda, ATK, Laptop Flashdisk Printer
2 jam Dokumen penelitian dokumen ,pelacakan batas dan pemasangan pilar batas 2 Mengidentifikasi&merapik
an koordinat titik batas
Laptop Flashdisk Printer, proyektor.
1 hari Tersusunya koordinat titik batas
3 Mengidentifikasi&merapik an lokasi geografis titik batas&jalur batas
Laptop Flashdisk Printer, ATK
1 hari Teridentifikasi dan tersusunya lokasi geografis titik batas dan jalur batas
4 Memberikan
arahan/petunjuk terhadap koordinat,lokasi geografis titik batas dan jalur batas
Buku agenda, ATK
2 jam Lembar Disposisi
5 Menyusun batang tubuh rancangan Permendagri tentang batas Laptop Flashdisk Printer, proyektor, ATK , flashdisk.
2 hari Rancangan batang tubuh Permendagri tentang batas
6 Memberikan
arahan/petunjuk dan persetujuan terhadap rancangan batang tubuh
Buku agenda, ATK
1 hari Lembar disposisi
7 Menyusun lampiran peta Permendagri tentang batas Laptop Flashdisk Printer, proyektor. ATK, plotter
10 hari Rancangan Lampiran peta Permendagri tentang batas daerah
8 Mengundang Tim PBD Pusat dalam rangka penyusunan dan persetujuan substansi Permendagri tentang batas Laptop Flashdisk Printer, ATK
4 hari Surat Undangan
9 Melakukan pertemuan Tim PBD Pusat dalam rangka penyusunan dan persetujuan substansi Permendagri tentang batas Laptop Flashdisk Printer, proyektor. ATK
2 hari Berita acara kesepakatan Nota Dinas
10 Melaksanakan verifikasi ke lapangan terhadap segmen batas yang akan disusun Permendagri batasnya Laptop Flashdisk, GPS, Peta, telepon satelit
3 hari 1. Berita Acara 2. Laporan verifikasi
11 Memberikan
arahan/petunjuk dan persetujuan terhadap rancangan dan substansi batang tubuh Permendagri tentang batas serta hasil verifikasi batas
Buku agenda, ATK
1 hari Lembar Disposisi
12 Mengundang Tim PBD Pusat dan Tim PBD Daerah
Laptop Flashdisk Printer, ATK
4 hari Surat Undangan
13 Melaksanakan pertemuan Tim PBD Pusat dan daerah dalam rangka verifikasi batang tubuh dan lampiran peta Permendagri batas
Laptop Flashdisk Printer, proyektor. ATK
2 hari Berita Acara Kesepakatan Nota Dinas
14 Merapikan batang tubuh dan lampiran peta Permendagri batas daerah untuk proses finalisasi
Laptop Flashdisk Printer, proyektor. ATK, plotter
5 hari Rancangan Permendagri Nota Dinas
15 Mengundang Tim PBD Pusat dan Tim PBD Daerah
Buku agenda, ATK
4 hari Surat Undangan
16 Melaksanakan pertemuan Tim PBD Pusat dan daerah dalam rangka verifikasi batang tubuh dan lampiran peta Permendagri batas
Laptop Flashdisk Printer, proyektor. ATK
3 hari Berita Acara Nota Dinas 17 Penatausahaan dokumen Permendagri tentang batas daerah Laptop, Flashdisk
2 hari Tersusunya dokumen untuk bahan tindak lanjut
DIREKTUR WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN
Drs. EKO SUBOWO, MBA Pembina Utama Madya (IV/d)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DIT. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
SUBDIT ORGANISASI SISTEM DAN PROSEDUR
Nomor SOP
KEMENTERAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PUM
Tgl Pembuatan Tgl Revisi
Tgl
Pengesahan
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Direktur Pencegahan dan Penanggulanga Bencana Disahkan Oleh
Pelaporan Pemantauan Bencana Nama SOP
s
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
S1 semua jurusan 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
1. Internet untuk informasi data terbaru 2. Komputer/laptop
3. Printer
4. Telp/fax untuk menghubungi Daerah pemberi info secara langsung 5. Infocus
Pencatatan dan Pendataan
- Data yang diperoleh dari Daerah/instansi terkait berupa bahan fax atau paket surat data bencana.
- Dokumen administrasi data bencana : 1. Nota dinas dari Daerah/instansi terkait
2. Laporan hasil bencana kepada Menteri Dalam Negeri
- Instansi terkait adalah BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota serta instansi terkait seperti Komnas Zoonosis dan BMKG.
- Sumber data bencana: media cetak, media elektronik, email dan media sosial. Peringatan
- Laporan bencana yang bersifat nasional/skala besar dan khusus disuatu daerah ditandatangani oleh Dirjen.
- Laporan bencana harian berisi data-data pemantauan bencana dari seluruh wilayah di Indonesia dan ditanda tangani oleh Sesditjen
- Sumber data bencana khusus berasal dari pantauan lapangan langsung.
No. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keterangan Dirjen Sesditjen Direktur Kasubdit/
Kabag Umum
Kasi/ Kasubbag persuratan
arsip
1. menerima data BPBD Prov,Kab/kota
dan memberi arahan kepada
kasubdit 1. Data dari BPBD prov. Kab/kota, 2. lembar disposisi 15 menit disposisi
2. Kasubdit menerima data dan
memberi petunjuk kepada kasi dan JFU 1. Data dari BPBD prov. Kab/kota, 2. lembar disposisi 15 menit disposisi
3. Kasi bersama JFU menerima data, mengidentifikasi, memverifikasi data, membuat konsep nota pengantar, konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana berdasarkan
sumber data yang ada dan
melaporkan kapada kasubdit.
\ 2 jam konsep nota pengantar, konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana 1
4. Kasubdit memeriksa,
menandatangani konsep nota
pengantar, memaraf konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana dan melaporkan kepada direktur konsep nota pengantar, konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana 30 menit nota pengantar, konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana 5. memeriksa, menandatangani
konsep nota dinas memaraf konsep laporan pemantauan bencana dan menyampaikan kepada sesditjen.
nota pengantar, konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana 30 menit nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana
6. memeriksa menandatangani konsep nota dinas, memaraf konsep laporan
pemantauan bencana dan
melaporkan kepada dirjen.
nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana 30 menit nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana 1
7. memeriksa, menandatangani konsep nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana dan memberi arahan kepada sesditjen
nota dinas, konsep laporan pemantauan bencana 30 menit nota dinas, laporan pemantauan bencana
8. menerima nota dinas, laporan pemantauan bencana dan memberi
arahan kepada kabag Umum
nota dinas, laporan pemantauan bencana, lembar dposisi 30 menit nota dinas, laporan pemantauan bencana, dispiosi
9. Kabag Umum menerima nota
dinas, laporan pemantauan
bencana dan memberi petunjuk kepada kasubbag persuratan dan asrip nota dinas, laporan pemantauan bencana, lembar dposisi 15 menit nota dinas, laporan pemantauan bencana, disposisi 2 2
10 Kasubbag persuratan dan asrip menerima nota dinas, laporan pemantauan bencana dan memberi petunjuk kepada JFU
nota dinas, laporan pemantauan bencana, lembar dposisi 15 menit nota dinas, laporan pemantauan bencana, disposisi
11. mengirimkan, mengarsipkan nota
dinas, laporan pemantauan
bencana. nota dinas, laporan pemantauan bencana 30
menit Tanda terima
Jakarta,
DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA DITJEN
PEMERINTAHAN UMUM
3.1.1.3 Nomor SOP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM 12 September 2013 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan OlehPenyusunan Indikator Kinerja Ditjen Pemerintahan Umum Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
1. Sarjana Strata I.
2. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). 3. Memahami pedoman teknis penyusunan indikator kinerja 4. Memahami pengukuran kinerja
5. Memahami evaluasi kinerja
1. Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permendagri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemendagri 2010-2014;
4. Kepmendagri Nomor 061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 061-41 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kemendagri.
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
1. Komputer dan Internet
2. Dasar Hukum (Permenfan, Permendagri, Kepmendagri) 3. Data
4. Alat Tulis Kantor 1. Biro Perencanaan Setjen Kemendagri
2. Biro Organisasi Setjen Kemendagri
3. Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
1. Secara periodik indikator kinerja yang telah tersusun, akan dilakukan pendataan/pengendalian
2. Hasil pendataan/pengendalian indikator kinerja pada akhir Tahun Anggaran akan dilakukan evaluasi 1. Indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukur organisasi
kinerja organisasi
2. Apabila indikator kinerja tidak disusun dengan baik/kuantitatif akan berpengaruh terhadap penilaian akuntabilitas kinerja organisasi
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
1. Sekretaris menerima surat permintaan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari Setjen Kemendagri, untuk selanjutnya memberikan
arahan disposisi kepada Kepala Bagian
Perencanaan untuk ditindaklanjuti
- Surat Permintaan dokumen RKT - Lembar disposisi
15 Menit Disposisi
2. Kepala Bagian Perencanaan menerima surat permintaan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan memberikan disposisi dan arahan kepada Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk ditindaklanjuti
- Surat Permintaan dokumen RKT - Lembar Disposisi
15 Menit Disposisi
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja menerima dan memeriksa surat
permintaan tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan memberikan arahan kepada JFU untuk dilakukan invertarisasi
- Surat Permintaan dokumen RKT - Dokumen Renstra - Dokumen IKU - Lembar Disposisi 30 Menit Disposisi mulai
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
4. JFU menerima petunjuk dan arahan, kemudian melakukan inventarisasi dan pemetaah terkait Rencana Kinerja Tahunan yang akan disusun berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, dan menyampaikan draft RKT tersebut kepada Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk dilakukan verifikasi per indikator kinerja
- Dokumen Renstra - Dokumen IKU - Peraturan - Lembar diposisi - Draft RKT Ditjen PUM Draft RKT Eselon II
2 Hari - Draft Indikator Kinerja Ditjen PUM
- Draft Indikator Kinerja Unit Eselon II
5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima, draft RKT untuk dilakukan verifikasi dan telaahan per indikator kinerja dan membuat konsep Nota Dinas penyampaian indikator kinerja kepada unit satuan kerja untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut
- Dokumen Renstra - Dokumen IKU - Peraturan - Lembar diposisi - Draft RKT Ditjen PUM - Draft RKT Eselon II
3 Jam - Draft Indikator Kinerja Ditjen PUM
- Draft Indikator Kinerja Unit Eselon II
6. Kepala Bagian Perencanaan menerima draft RKT final untuk dilakukan kajian per indikator kinerja dan Nota Dinas penyampaian indikator kinerja kepada unit satuan kerja untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut
- Dokumen Renstra - Dokumen IKU - Peraturan - Lembar diposisi - Draft RKT Ditjen PUM - Draft RKT Eselon II
1 Jam - Draft Indikator Kinerja Ditjen PUM
- Draft Indikator Kinerja Unit Eselon II
7. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima, draft RKT final dan Nota Dinas hasil persetujuan awal untuk disampaikan kepada unit satuan kerja melalui Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum
- Lembar Disposisi - Nota Dinas
- Draft RKT Ditjen PUM
- Draft RKT
30 Menit - Draft Indikator Kinerja Ditjen PUM - Draft Indikator Kinerja Unit Eselon II 1 1
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
Eselon II
8. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum
menerima draft RKT final dan menandatangani Nota Dinas penyampaian draft RKT untuk disampaikan kepada unit satuan kerja
- Nota dinas
- Draft RKT Ditjen PUM
- Draft RKT Eselon II
10 Menit - Draft Indikator Kinerja Ditjen PUM
- Draft Indikator Kinerja Unit Eselon II 9. Direktur/Pimpinan Unit Kerja menerima Draft
Indikator Kinerja untuk dikoordinasikan dengan masing-masing Sub Direktorat untuk dilakukan penajaman per indikator kinerja
- Draft RKT Ditjen PUM
- Draft RKT Eselon II
2 Hari - Draft Indikator Kinerja Ditjen PUM
- Draft Indikator Kinerja Unit Eselon II 10. JFU menerima dan menggandakan Draft RKT
final yang telah mendapatkan penajaman dan persetujuan dari unit satuan kerja
- Draft RKT Ditjen PUM - Draft RKT Eselon II 3 Jam - Indikator Kinerja Ditjen PUM - Indikator Kinerja Unit Eselon II selesai
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM,
Drs. MOHAMMAD ROEM, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19540609 197903 1 012
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Nomor SOP :
Tgl Pembuatan : Tgl Revisi : Tgl Pengesahan :
Disahkan Oleh : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
Nama SOP : PENYUSUNAN LAPORAN HIBAH LANGSUNG
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
9. PP No.10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengaadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
10.Peraturan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.
11.Permenkeu No. 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. 12.Permenkeu No. 230 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntansi Hibah.
4. S1 Manajemen Keuangan 5. S1 Akuntansi.
Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan 3. SOP Administrasi Persuratan.
4. SOP Laporan Keuangan. 5.6. Laporan. Komputer.
7. Printer. 8. Bandwith.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
3. Harus di dukung dengan kelengkapan dokumen dari unit pengusul kegiatan.
4. Memperhatikan siklus penggaran yang berlaku.
3. Usulan dokumen yang diterima dari setiap unit kerja di telaah di Bagian Perencanaan Setditjen Pemerintahan Umum.
4. Melampirkan data sesuai dengan pengajuan pengusulan HIBAH.
NO
AKTIVITASPELAKU KEGIATAN MUTU BAKU KET.
Direktur Sekretaris Kabag
Ren Kasubbag Datin JFU KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1. Penyampaian DIPK dan DUK dari Direktorat pemohon pelaksanaan hibah, untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Ditjen PUM untuk permohonan Verifikasi usulan hibah dimaksud.
3.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 4.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK). 1 Hari
Nota Dinas Permohonan Hibah. 2. Sekretaris memberikan Disposisi Kepada
Kabag Perencanaan untuk melakukan Verifikasi atas kelayakan usulan dan kelengkapan berkas dalam usulan HLN.
3.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 4.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK).
1 Hari Disposisi
Hibah Luar Negeri (HLN). 3. Kabag Perencanaan memberikan Disposisi
dan Arahan Kepada Kasubbag Data Informasi dalam melakukan Verifikasi atas kelayakan usulan dan kelengkapan berkas dalam usulan HLN.
3.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 4.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK). 1 Jam Disposisi 3. Kasubbag Data Informasi menerima 3.Daftar Isian Pengusulan 1 Jam Disposisi
Mulai
Proses
Proses
berkas untuk di verifikasi terkait kelayakan usulan dan memberikan arahan kepada JFU agar melakukan rekapitulasi, inventarisir dan Koordinasi kelengkapan Berkas HLN.
Kegiatan Hibah (DIPKH). 4.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK). 4. JFU menerima arahan Kasubbag,
Merekap data HLN dan membuat usulan penandatanganan hibah langsung, Pengarsipan, pembukaan rekening sesuai PMK 57 / PMK.05 / 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/ L/ Kantor/ Satker.
3.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 4.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK). 5.NAskah Perjanjian Luar
Negeri (MOU/IA/PD/PA). 6.PMK 57/PMK.05/2007 ttg Pengelolaan Rek. Milik K/L/Kantor/Satker. 1 Hari
3.Draft / telaahan hasil Inventarisasi DIPK dan DUK terkait HLN. 4.Dan Surat Kepada
PUS. AKLN. Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri (PUS. AKLN)
5. Menyerahkan Draft Surat Sekretaris pada Pus. AKLN kepada Kasubbag Datin guna membuat usulan penandatanganan hibah langsung, Pengarsipan, pembukaan rekening sesuai PMK 57 / PMK.05 / 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/ L/ Kantor/ Satker guna mohon arahan lebih lanjut.
1.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 2.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK).
3.NAskah Perjanjian Luar Negeri
(MOU/IA/PD/PA). 4.PMK 57/PMK.05/2007
ttg Pengelolaan Rek. Milik K/L/Kantor/Satker.
1 Hari 3.Surat Kepada Pus. AKLN dari Ditjen PUM.
6. Menyerahkan Draft Surat Sekretaris pada Pus. AKLN kepada Kabag Perencanaan guna membuat usulan penandatanganan hibah langsung, Pengarsipan, pembukaan rekening sesuai PMK 57 / PMK.05 / 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/ L/ Kantor/ Satker guna mohon arahan lebih lanjut.
1.Daftar Isian Pengusulan Kegiatan Hibah (DIPKH). 2.Dokumen Usulan
Kegiatan (DUK).
3.NAskah Perjanjian Luar Negeri
(MOU/IA/PD/PA). 4.PMK 57/PMK.05/2007
ttg Pengelolaan Rek. Milik K/L/Kantor/Satker.
1 Hari 3.Surat Kepada Pus.
AKLN dari Ditjen PUM. Proses Proses 1 2 Y T
7. Menyerahkan Draft Surat Sekretaris pada Pus. AKLN kepada Kabag Perencanaan guna membuat usulan penandatanganan hibah langsung, Pengarsipan, pembukaan rekening sesuai PMK 57 / PMK.05 / 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik K/ L/ Kantor/ Satker guna mohon arahan lebih lanjut.
Draft Surat Sekretaris
Kepada Pus. AKLN. 1 Hari
Surat Kepada dari Ditjen PUM dan PUS.
AKLN.
LAMPIRAN III
: PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI
NOMOR
:
TANGGAL
:
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SOP PENYUSUNAN LAPORAN HIBAH LANGSUNG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.1.6 Nomor SOP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM 8 September 2013 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan OlehPenyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
6. Sarjana Strata I.
7. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). 8. Memahami teknis kompilasi dan analisis data kinerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
5. Komputer dan Internet
6. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 7. Data
8. Alat Tulis Kantor 4. Biro Perencanaan Setjen Kemendagri
5. Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum 6. SKPD Pengelola DKTP
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi (penyerapan anggaran, capaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut)
3. Evaluasi kinerja Triwulanan digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka merumuskan kebijakan/langkah-langkah strategis bagi peningkatan pengelolaan kegiatan
4. Apabila proses evaluasi Triwulanan tidak dilakukan, akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
11. Sekretaris Ditjen PUM memberikan
arahan kepada Kepala Bagian
Perencanaan untuk menyusun
Laporan Triwulanan
- 15 Menit -
12. Kepala Bagian Perencanaan
menugaskan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk melakukan evaluasi terhadap progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan
30 Menit -
13. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja menerima
penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk
melakukan monitoring dan
memberikan arahan kepada JFU untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan
30 Menit -
14. JFU melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja sesuai arahan Kasubbag
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan 1 Hari - Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM 15. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja melakukan
koordinasi dengan Sub Direktorat
dan SKPD Terkait untuk
mengkonsolidasi laporan - Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan 1 Jam - Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM mulai 1
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
16. Kepala Bagian Perencanaan
memeriksa hasil konsolidasi
terhadap Laporan Triwulanan
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Bidang PUM
- Dokumen RKA - Juklak DKTP Peraturan 30 Menit - Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM 17. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja melakukan
finalisasi Laporan Triwulanan
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Bidang PUM
- Dokumen RKA - Juklak DKTP Peraturan 1 Jam - Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM
18. JFU menerima dan menggandakan
Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan 3 Jam - Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM selesai 1
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM,
Drs. MOHAMMAD ROEM, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19540609 197903 1 012
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
3.1.1.7 Nomor SOP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM 14 September 2013 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan OlehPenyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan Umum
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
9. Sarjana Strata I.
10. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software) 11. Memahami pedoman teknis penyusunan laporan kinerja 12. Memahami kompilasi dan analisis penyusunan laporan kinerja
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
9. Komputer dan Internet
10. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 11. Data
12. Alat Tulis Kantor 7. Biro Perencanaan Setjen Kemendagri
8. Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
3. Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan pendataan/pengendalian (penyerapan anggaran, capaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut)
4. Hasil pencatatan dan pendataan tersebut, secara periodik akan dilakukan evaluasi untuk dilakukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaan kegiatan
Apabila SKPD penerima dana DKTP tidak menyampaikan
laporan pertanggungjawaba (aspek manajerial dan
akuntabilitas), dikenakan sanksi :
1. Penundaan Pencairan dikenakan jika SKPD tidak melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan KPPN setempat. Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan dana DK/TP.
2. Penghentian Pembayaran dalam Tahun Anggaran
dikenakan jika SKPD tidak menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan kepada KL berturut-turut 2x dalam Tahun Anggaran atau terdapat penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen atau aparat lainnya
Uraian Prosedur
Mutu Baku Ket.
Ket Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
Uraian Prosedur
Mutu Baku Ket.
Ket Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
19. Dirjen PUM menerima surat permintaan laporan dari Biro Perencanaan terkait
Penyusunan Laporan Triwulanan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan memberikan arahan kepada Sekretaris Dirjen
- Surat Permintaan Laporan
15 Menit Disposisi
20. Sekretaris Ditjen PUM menerima arahan diposisi Dirjen dan selanjutnya disampaikan kepada Bagian Perencanaan untuk segera ditindaklanjuti
- Lembar Disposisi - Surat Permintaan
Laporan
30 Menit Disposisi
21. Kepala Bagian Perencanaan menerima
arahan disposisi untuk selanjutkan disampikan kepada Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
- Lembar Disposisi - Surat Permintaan
Laporan
15 Menit Disposisi
22. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima dan melakukan reviu terkait surat permintaan laporan dengan segera
menugaskan JFU untuk dilakukan
penyusunan laporan
- Lembar Disposisi - Surat Permintaan
Laporan
30 Menit Disposisi
23. JFU menerima petunjuk dan arahan,
kemudian melakukan kompilasi dan analisis terkait dengan data dukung DKTP (realisasi, capaian ouput, permasalahan, tindaklanjut)
untuk disusun dalam Laporan dan
disampaikan kepada Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk dilakukan verifikasi
- Lembar Disposisi - Surat Permintaan Laporan - Data Dekon/TP 2 Hari - Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM mulai 1
Uraian Prosedur
Mutu Baku Ket.
Ket Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
24. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan koordinasi dengan Sub
Direktorat dan SKPD Terkait untuk
mengkonsolidasi laporan - Lembar Disposisi - Surat Permintaan Laporan - Data Dekon/TP 1 Jam - Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM
25. Kepala Bagian Perencanaan memeriksa hasil konsolidasi terhadap Laporan Triwulan DKTP BIdang PUM - Lembar Disposisi - Surat Permintaan Laporan - Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM 30 Menit - Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM
26. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan finalisasi laporan untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekrertaris Ditjen untuk mohon persetujuan dan tanda tangan - Lembar Disposisi - Surat Permintaan Laporan - Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM 30 Menit - Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM
27. Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum atas nama Dirjen memberikan persetujuan dan tanda tangan terhadap Laporan Triwulan DKTP BIdang PUM untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan Setjen Kemendagri
- Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM 10 Menit - Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM
28. JFU menerima dan menggandakan Laporan Triwulan DKTP BIdang PUM untuk selanjutnya dikirim kepada Biro Perencanaan
- Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM 3 Jam - Laporan Triwulanan DKTP Bidang PUM 1 selesai
Uraian Prosedur
Mutu Baku Ket.
Ket Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM,
Drs. MOHAMMAD ROEM, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19540609 197903 1 012
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
3.1.1.8 Nomor SOP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM 13 September 2013 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan OlehPengendalian Pelaksanaan Kinerja Ditjen Pemerintahan Umum Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
13. Sarjana Strata I.
14. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). 15. Memahami pedoman teknis pengendalian kinerja
16. Memahami kompilasi dan analisis pengendalian kinerja
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
13. Komputer dan Internet
14. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 15. Data
16. Alat Tulis Kantor 9. Biro Perencanaan Setjen Kemendagri
10. Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
5. Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan dilakukan pengendalian (penyerapan anggaran, capaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut)
6. Hasil pengendalian tersebut, secara periodik dilakukan evaluasi dan dilakukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaan kegiatan
5. Pengendalian kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi atasa capaian kinerja dalam mencapai tujuan organisasi 6. Apabila progres capaian kinerja tidak dilakukan
pengendalian secara periodik, akan berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas kinerja
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
29. Sekretaris Ditjen PUM memberikan arahan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan pengendalian terhadap capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja
- 15 Menit -
30. Kepala Bagian Perencanaan menugaskan
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja untuk melakukan pengendalian
terhadap capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja - Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra - Dokumen RKA 30 Menit -
31. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan reviu terhadap capaian kinerja dan
memberikan arahan kepada JFU untuk
dilakukan pendataan melalui serangkaian kegiatan pengendalian secara periodik
- Dokumen
Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra - Dokumen RKA
30 Menit -
32. JFU menerima petunjuk dan arahan, kemudian melakukan inventarisasi terhadap progres
capaian kinerja sebagaimana dokumen
Penetapan Kinerja dan RKA
- Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra Dokumen RKA 3 Hari - Laporan Pengendalian Kinerja Ditjen PUM Periode Triwulanan
33. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan koordinasi dengan Sub Direktorat Terkait untuk mengkonsolidasi terhadap capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja - Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra Dokumen RKA 1 Jam - Laporan Pengendalian Kinerja Ditjen PUM Periode Triwulanan mulai
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
34. Kepala Bagian Perencanaan memeriksa hasil konsolidasi terhadap laporan pengendalian kinerja secara periodik
- Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra Dokumen RKA 30 Menit - Laporan Pengendalian Kinerja Ditjen PUM Periode Triwulanan
35. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja melakukan finalisasi laporan
pengendalian kinerja - Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra Dokumen RKA 30 Menit - Laporan Pengendalian Kinerja Ditjen PUM Periode Triwulanan
36. JFU menerima dan menggandakan Laporan Pengendalian Kinerja Ditjen PUM Periode Triwulanan - Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra Dokumen RKA 3 Jam - Laporan Pengendalian Kinerja Ditjen PUM Periode Triwulanan selesai 1 1
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM,
Drs. MOHAMMAD ROEM, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19540609 197903 1 012
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.1.9 Nomor SOP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM 9 September 2013 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan OlehPenyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
17. Sarjana Strata I.
18. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). 19. Memahami teknis kompilasi dan analisis data kinerja
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
17. Komputer dan Internet
18. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 19. Data
11. Biro Perencanaan Setjen Kemendagri
12. Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum 13. SKPD Pengelola DKTP
20. Alat Tulis Kantor
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi (penyerapan anggaran, capaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut)
7. Evaluasi kinerja Semesteran digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka merumuskan kebijakan/langkah-langkah strategis bagi peningkatan pengelolaan kegiatan
8. Apabila proses evaluasi Semesteran tidak dilakukan, akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan kegiatan
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
37. Sekretaris Ditjen PUM memberikan
arahan kepada Kepala Bagian
Perencanaan untuk menyusun
Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM
- 15 Menit -
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
38. Kepala Bagian Perencanaan
menugaskan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk melakukan evaluasi terhadap progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan
30 Menit -
39. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja menerima
penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk
melakukan monitoring dan
memberikan arahan kepada JFU untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan
30 Menit -
40. JFU melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja sesuai arahan Kasubbag
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan 1 Hari - Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM 41. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja melakukan
koordinasi dengan Sub Direktorat
dan SKPD Terkait untuk
mengkonsolidasi laporan - Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan 1 Jam - Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM 1
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
42. Kepala Bagian Perencanaan
memeriksa hasil konsolidasi
terhadap Laporan Semesteran
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Bidang PUM
- Dokumen RKA - Juklak DKTP Peraturan 30 Menit - Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM 43. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja melakukan
finalisasi Laporan Semesteran
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Bidang PUM
- Dokumen RKA - Juklak DKTP Peraturan 1 Jam - Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM
44. JFU menerima dan menggandakan
Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan 3 Jam - Laporan Semesteran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
selesai 1
PEMERINTAHAN UMUM,
Drs. MOHAMMAD ROEM, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19540609 197903 1 012
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHUN
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.1.9 Nomor SOP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM 10 September 2013 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan OlehPenyusunan Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
20. Sarjana Strata I.
21. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). 22. Memahami teknis kompilasi dan analisis data kinerja
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
21. Komputer dan Internet
22. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 23. Data
24. Alat Tulis Kantor 14. Biro Perencanaan Setjen Kemendagri
15. Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum 16. SKPD Pengelola DKTP
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
Secara periodik pelaksanaan program dan kegiatan tahunan perlu dilakukan evaluasi (penyerapan anggaran, capaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut)
Laporan Akhir Tahun digunakan sebagai tolok ukur
keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka merumuskan kebijakan/langkah-langkah strategis bagi peningkatan pengelolaan kegiatan
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
45. Sekretaris Ditjen PUM memberikan
arahan kepada Kepala Bagian
Perencanaan untuk menyusun
Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM
- 15 Menit -
46. Kepala Bagian Perencanaan
menugaskan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan
30 Menit -
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
untuk melakukan evaluasi terhadap progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja
47. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja menerima
penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk
melakukan monitoring dan
memberikan arahan kepada JFU untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan
30 Menit -
48. JFU melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja sesuai arahan Kasubbag
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan
1 Hari - Laporan Akhir Tahun
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM 49. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja melakukan
koordinasi dengan Sub Direktorat
dan SKPD Terkait untuk
mengkonsolidasi laporan
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan
1 Jam - Laporan Akhir Tahun
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM
50. Kepala Bagian Perencanaan
memeriksa hasil konsolidasi
terhadap Laporan Akhir Tahun
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Bidang PUM
- Dokumen RKA - Juklak DKTP
Peraturan
30 Menit - Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM 1 1
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
51. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja melakukan
finalisasi Laporan Akhir Tahun
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan Bidang PUM
- Dokumen RKA - Juklak DKTP
Peraturan
1 Jam - Laporan Akhir Tahun
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM
52. JFU menerima dan menggandakan
Laporan Akhir Tahun Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM
- Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan
3 Jam - Laporan Akhir Tahun
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang PUM
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM,
Drs. MOHAMMAD ROEM, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19540609 197903 1 012
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
3.1.1.11 Nomor SOP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM 5 September 2013 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan OlehPenyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
23. Sarjana Strata I.
24. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). 25. Memahami pedoman teknis pengendalian kinerja
26. Memahami kompilasi dan analisis pengendalian kinerja
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
27. PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
25. Komputer dan Internet
26. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 27. Data
28. Alat Tulis Kantor 17. Biro Perencanaan Setjen Kemendagri
18. Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi (penyerapan anggaran, capaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut)
9. Evaluasi kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi atasacapaian kinerja dalam mencapai tujuan organisasi 10. Apabila progres capaian kinerja tidak dilakukan evaluasi,
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
53. Sekretaris Ditjen PUM memberikan arahan kepada Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan evaluasi tahunan terhadap capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja
- 15 Menit -
54. Kepala Bagian Perencanaan menugaskan
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk melakukan evaluasi terhadap
- Dokumen
Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra
30 Menit -
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
capaian kinerja masing-masing unit satuan kerja - Dokumen RKA
55. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menerima penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk melakukan reviu terhadap capaian kinerja dan
memberikan arahan kepada JFU untuk
dilakukan pendataan melalui serangkaian kegiatan pengendalian secara periodik
- Dokumen
Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra - Dokumen RKA
30 Menit -
56. JFU menerima petunjuk dan arahan, kemudian melakukan inventarisasi terhadap progres
capaian kinerja sebagaimana dokumen
Penetapan Kinerja dan RKA
- Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra Dokumen RKA 3 Hari - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum 57. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja melakukan koordinasi dengan Direktorat Terkait untuk mengkonsolidasi laporan
- Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra Dokumen RKA 1 Jam - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum
58. Kepala Bagian Perencanaan memeriksa hasil
konsolidasi terhadap Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum - Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra Dokumen RKA 30 Menit - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum 1 1
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output
59. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja melakukan finalisasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum - Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra Dokumen RKA 30 Menit Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum 60. JFU menerima dan menggandakan Laporan
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum
- Dokumen Penetapan Kinerja - Dokumen Renstra Dokumen RKA 3 Jam - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Pemerintahan Umum
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM,
Drs. MOHAMMAD ROEM, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19540609 197903 1 012
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
3.1.1.12 Nomor SOP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM 15 September 2013 Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan OlehEvaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan Umum
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
27. Sarjana Strata I.
28. Mampu mengoperasikan komputer (hardware dan software). 29. Memahami teknis kompilasi dan analisis data kinerja (DKTP)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
29. Komputer dan Internet
30. Dasar Hukum (Peraturan Pemerintah, Juklak Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) 31. Data
32. Alat Tulis Kantor 19. Biro Perencanaan Setjen Kemendagri
20. Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum 21. SKPD Pengelola DKTP
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
Secara periodik progres pelaksanaan kegiatan, dilakukan evaluasi (penyerapan anggaran, capaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak lanjut)
11. Evaluasi kinerja DKTP digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka merumuskan kebijakan/langkah-langkah strategis bagi peningkatan pengelolaan DKTP
12. Apabila proses evaluasi tidak dilakukan, akan berpengaruh terhadap aspek manajerial/kinerja dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
61. Sekretaris Ditjen PUM memberikan
arahan kepada Kepala Bagian
Perencanaan untuk melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan DKTP
- 15 Menit -
62. Kepala Bagian Perencanaan
menugaskan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk melakukan evaluasi terhadap
progres capaian masing-masing
SKPD Pengelola DKTP - Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan 30 Menit - mulai
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
63. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja menerima
penugasan berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Perencanaan untuk
melakukan monitoring dan
memberikan arahan kepada JFU untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian masing-masing SKPD Pengelola DKTP - Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan 30 Menit -
64. JFU menerima petunjuk dan arahan untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi progres capaian masing-masing SKPD Pengelola DKTP. - Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan 1 Hari - Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP
65. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja melakukan
koordinasi dengan Sub Direktorat
dan SKPD untuk mengkonsolidasikan laporan - Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan 1 Jam - Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP
66. Kepala Bagian Perencanaan
memeriksa hasil konsolidasi
terhadap Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP - Dokumen RKA - Juklak DKTP Peraturan 30 Menit - Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP 1 1
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Direktur Sekretaris Kabag Kasubbag JFU SKPD Kelengkapan Waktu Output
67. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja melakukan
finalisasi Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP - Dokumen RKA - Juklak DKTP Peraturan 1 Jam - Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP
68. JFU menerima dan menggandakan
Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP - Dokumen RKA - Juklak DKTP - Peraturan 3 Jam - Laporan Progres Capaian Kegiatan DKTP
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM,
Drs. MOHAMMAD ROEM, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19540609 197903 1 012
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-E1 ( UAPPB-E1 )
3.1.4.4 Nomor SOP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
20-12-2011 Tgl Pembuatan
16 September 2013 Tgl Revisi