Urusan Pemerintahan
: 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN
: 2.01. - PERTANIAN
Organisasi
Latar belakang pergeseran / dianggarkan
dalam pergeseran APBA
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Aceh
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) 2
1
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /Harga Jumlah (Rp)
10 = 7 X 9 Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Rincian Perhitungan 7 8 9 11 12
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 19,998,525,384.00 0,00 0.00 19,007,166,435.00 (991,358,949.00) (4.96) 5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 19,998,525,384.00 0,00 0.00 19,007,166,435.00 (991,358,949.00) (4.96) 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 12,791,025,384.00 0,00 0.00 11,799,666,435.00 (991,358,949.00) (7.75) 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 8,469,869,846.00 0,00 0.00 8,436,041,846.00 (33,828,000.00) (0.40) Golongan I 1 Orang (1 x 14 Bln) 14,00 OB 1,527,500.00 21,385,000.00 14,00 OB 1,527,500.00 21,385,000.00 0.00 0.00 Golongan II 33 Orang (32 x 14 Bln) 448,00 OB 2,231,900.00 999,891,200.00 448,00 OB 2,216,900.00 993,171,200.00 (6,720,000.00) (0.67) Golongan III 122 Orang (122 x 14 Bln) 1.708,00 OB 3,205,200.00 5,474,481,600.00 1.708,00 OB 3,201,200.00 5,467,649,600.00 (6,832,000.00) (0.12) Golongan IV 35 Orang (35 x 14 Bln) 490,00 OB 3,782,100.00 1,853,229,000.00 490,00 OB 3,741,100.00 1,833,139,000.00 (20,090,000.00) (1.08) Accress 2,5% 1,00 TAHUN 120,883,046.00 120,883,046.00 1,00 TAHUN 120,697,046.00 120,697,046.00 (186,000.00) (0.15) 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 1,103,175,834.00 0,00 0.00 951,878,950.00 (151,296,884.00) (13.71) Tunjangan Istri/ Suami Gol. I 1 Orang (1 x 14 Bulan) 14,00 OB 152,750.00 2,138,500.00 14,00 OB 152,750.00 2,138,500.00 0.00 0.00 Tunjangan Istri/ Suami Gol. II 33 Orang (32 x 14 Bulan) 448,00 OB 223,190.00 99,989,120.00 448,00 OB 220,190.00 98,645,120.00 (1,344,000.00) (1.34) Tunjangan Istri/ Suami Gol. III 122 Orang (122 x 14
Bulan)
1.708,00 OB 320,520.00 547,448,160.00 1.708,00 OB 282,520.00 482,544,160.00 (64,904,000.00) (11.86) Tunjangan Istri/ Suami Gol. IV 35 Orang (35 x 14 Bulan) 490,00 OB 378,210.00 185,322,900.00 490,00 OB 280,210.00 137,302,900.00 (48,020,000.00) (25.91) Tunjangan Anak Gol. I 1 Orang (2 x 14 Bulan) 28,00 OB 45,825.00 1,283,100.00 28,00 OB 40,825.00 1,143,100.00 (140,000.00) (10.91) Tunjangan Anak Gol. II 33 Orang (23 x 14 Bulan) 448,00 OB 66,957.00 29,996,736.00 448,00 OB 56,957.00 25,516,736.00 (4,480,000.00) (14.93) Tunjangan Anak Gol. III 122 Orang (122 x 14 Bulan) 1.708,00 OB 96,156.00 164,234,448.00 1.708,00 OB 81,156.00 138,614,448.00 (25,620,000.00) (15.60) Tunjangan Anak Gol. IV 35 Orang (35 x 14 Bulan) 490,00 OB 113,463.00 55,596,870.00 490,00 OB 101,463.00 49,716,870.00 (5,880,000.00) (10.58)
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12
5.1.1.01.02. Accress 2,5% 1,00 TAHUN 17,166,000.00 17,166,000.00 1,00 TAHUN 16,257,116.00 16,257,116.00 (908,884.00) (5.29) 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 356,597,500.00 0,00 0.00 333,620,000.00 (22,977,500.00) (6.44) Esselon II a (1 Orang x 14 Bulan) 14,00 OB 3,250,000.00 45,500,000.00 14,00 OB 3,150,000.00 44,100,000.00 (1,400,000.00) (3.08) Esselon III a (9 Orang x 14 Bulan) 126,00 OB 1,260,000.00 158,760,000.00 126,00 OB 1,193,000.00 150,318,000.00 (8,442,000.00) (5.32) Esselon IV a (19 Orang x 14 Bulan) 266,00 OB 540,000.00 143,640,000.00 266,00 OB 515,000.00 136,990,000.00 (6,650,000.00) (4.63) Accress 2,5% 1,00 TAHUN 8,697,500.00 8,697,500.00 1,00 TAHUN 2,212,000.00 2,212,000.00 (6,485,500.00) (74.57) 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 0,00 0.00 499,810,500.00 0,00 0.00 424,910,500.00 (74,900,000.00) (14.99) Golongan III (11 Orang x 14 Bulan) 154,00 OB 1,080,000.00 166,320,000.00 154,00 OB 980,000.00 150,920,000.00 (15,400,000.00) (9.26) Golongan IV (17 Orang x 14 Bulan) 238,00 OB 1,350,000.00 321,300,000.00 238,00 OB 1,100,000.00 261,800,000.00 (59,500,000.00) (18.52) Accres 1,00 TAHUN 12,190,500.00 12,190,500.00 1,00 TAHUN 12,190,500.00 12,190,500.00 0.00 0.00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 426,972,000.00 0,00 0.00 399,672,000.00 (27,300,000.00) (6.39) Golongan IV (20 Orang x 14 Bulan) 280,00 OB 190,000.00 53,200,000.00 280,00 OB 180,000.00 50,400,000.00 (2,800,000.00) (5.26) Golongan I (1 Orang x 14 Bulan) 14,00 OB 175,000.00 2,450,000.00 14,00 OB 155,000.00 2,170,000.00 (280,000.00) (11.43) Golongan II (32 Orang x 14 Bulan) 448,00 OB 180,000.00 80,640,000.00 448,00 OB 160,000.00 71,680,000.00 (8,960,000.00) (11.11) Golongan III (109 Orang x 14 Bulan) 1.526,00 OB 185,000.00 282,310,000.00 1.526,00 OB 175,000.00 267,050,000.00 (15,260,000.00) (5.41) Accress 2,5% 1,00 TAHUN 8,372,000.00 8,372,000.00 1,00 TAHUN 8,372,000.00 8,372,000.00 0.00 0.00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 1,604,214,612.00 0,00 0.00 949,140,612.00 (655,074,000.00) (40.83) Golongan I (3 Orang x 14 Bulan) 42,00 OB 198,000.00 8,316,000.00 42,00 OB 98,000.00 4,116,000.00 (4,200,000.00) (50.51) Golongan II (96 Orang x 14 Bulan) 1.344,00 OB 198,000.00 266,112,000.00 1.344,00 OB 110,000.00 147,840,000.00 (118,272,000.00) (44.44) Golongan III (366 Orang x 14 Bulan) 5.124,00 OB 198,000.00 1,014,552,000.00 5.124,00 OB 115,000.00 589,260,000.00 (425,292,000.00) (41.92) Golongan IV (105 Orang x 14 Bulan) 1.470,00 OB 198,000.00 291,060,000.00 1.470,00 OB 125,000.00 183,750,000.00 (107,310,000.00) (36.87) Accress 2,5% 1,00 TAHUN 24,174,612.00 24,174,612.00 1,00 TAHUN 24,174,612.00 24,174,612.00 0.00 0.00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 147,015,498.00 0,00 0.00 133,015,498.00 (14,000,000.00) (9.52) Tunjangan PPh Pasal 21 Gaji 14,00 BULAN 10,501,107.00 147,015,498.00 14,00 BULAN 9,501,107.00 133,015,498.00 (14,000,000.00) (9.52) 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 0,00 0.00 1,538,384.00 0,00 0.00 1,138,384.00 (400,000.00) (26.00) Pembulatan Gaji 1,00 TAHUN 1,538,384.00 1,538,384.00 1,00 TAHUN 1,138,384.00 1,138,384.00 (400,000.00) (26.00) 5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 0,00 0.00 181,831,210.00 0,00 0.00 0.00 (181,831,210.00) (100.00)
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Aceh 1,00 Tahun 181,831,210.00 181,831,210.00 0,00 tahun 0.00 0.00 (181,831,210.00) (100.00) 5.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 8,208,889.00 8,208,889.00 0.00 TUNJANGAN IURAN JKK PNS 0,00 0.00 0.00 1,00 TAHUN 8,208,889.00 8,208,889.00 8,208,889.00 0.00 5.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 11,509,414.00 11,509,414.00 0.00 TUNJANGAN IURAN JKM PNS 0,00 0.00 0.00 1,00 TAHUN 11,509,414.00 11,509,414.00 11,509,414.00 0.00 5.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 150,530,342.00 150,530,342.00 0.00 IURAN BPJS KESEHATAN PNS 0,00 0.00 0.00 1,00 TAHUN 150,530,342.00 150,530,342.00 150,530,342.00 0.00 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 7,207,500,000.00 0,00 0.00 7,207,500,000.00 0.00 0.00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 404,400,000.00 0,00 0.00 404,400,000.00 0.00 0.00 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 12,00 OB 3,000,000.00 36,000,000.00 12,00 OB 3,000,000.00 36,000,000.00 0.00 0.00 Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Produksi 12,00 OB 2,500,000.00 30,000,000.00 12,00 OB 2,500,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat 12,00 OB 1,200,000.00 14,400,000.00 12,00 OB 1,200,000.00 14,400,000.00 0.00 0.00 Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Keswan 12,00 OB 1,200,000.00 14,400,000.00 12,00 OB 1,200,000.00 14,400,000.00 0.00 0.00 Kuasa Pengguna Anggaran IKP 12,00 OB 1,100,000.00 13,200,000.00 12,00 OB 1,100,000.00 13,200,000.00 0.00 0.00 Kuasa Pengguna Anggaran IB 12,00 OB 1,200,000.00 14,400,000.00 12,00 OB 1,200,000.00 14,400,000.00 0.00 0.00 Kuasa Pengguna Anggaran BTNR 12,00 OB 1,500,000.00 18,000,000.00 12,00 OB 1,500,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPA (1 Orang x 12
Bulan)
12,00 OB 1,500,000.00 18,000,000.00 12,00 OB 1,500,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00 Bendahara penerimaan SKPA (1 orang x 12 bulan) 12,00 OB 800,000.00 9,600,000.00 12,00 OB 800,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00 Bendahara Pengeluaran SKPA (1 Orang x 12 Bulan) 12,00 OB 1,700,000.00 20,400,000.00 12,00 OB 1,700,000.00 20,400,000.00 0.00 0.00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (6 Orang x 12 Bulan) 72,00 OB 1,000,000.00 72,000,000.00 72,00 OB 1,000,000.00 72,000,000.00 0.00 0.00 Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPA pada
Sekretariat/Bidang (6 Orang x 12 Bulan)
72,00 OB 1,000,000.00 72,000,000.00 72,00 OB 1,000,000.00 72,000,000.00 0.00 0.00 Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPA pada UPTD (4
Orang x 12 Bulan)
48,00 OB 1,000,000.00 48,000,000.00 48,00 OB 1,000,000.00 48,000,000.00 0.00 0.00 Pengurus Barang (1 Orang x 12 Bulan) 12,00 OB 800,000.00 9,600,000.00 12,00 OB 800,000.00 9,600,000.00 0.00 0.00 Penyimpan Barang (1 Orang x 12 Bulan) 12,00 OB 600,000.00 7,200,000.00 12,00 OB 600,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00 Pembantu Pengurus dan Penyimpan Barang (1 Orang x 12
Bulan)
12,00 OB 600,000.00 7,200,000.00 12,00 OB 600,000.00 7,200,000.00 0.00 0.00 5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 0,00 0.00 6,366,000,000.00 0,00 0.00 6,366,000,000.00 0.00 0.00
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12
5.1.1.02.05. Pejabat Struktural 0,00 0 0.00 1,986,000,000.00 0,00 0 0.00 1,986,000,000.00 0.00 0.00 Esselon II a (1 Orang x 12 Bulan) 12,00 OB 12,500,000.00 150,000,000.00 12,00 OB 12,500,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00 Esselon III a (9 Orang x 12 Bulan) 108,00 OB 7,500,000.00 810,000,000.00 108,00 OB 7,500,000.00 810,000,000.00 0.00 0.00 Esselon IV a (19 Orang x 12 Bulan) 228,00 OB 4,500,000.00 1,026,000,000.00 228,00 OB 4,500,000.00 1,026,000,000.00 0.00 0.00 PNS Non Struktural 0,00 0 0.00 4,380,000,000.00 0,00 0 0.00 4,380,000,000.00 0.00 0.00 Golongan IV d (1 Orang x 12 Bulan) 12,00 OB 3,750,000.00 45,000,000.00 12,00 OB 3,750,000.00 45,000,000.00 0.00 0.00 Golongan IV b (6 Orang x 12 Bulan) 72,00 OB 3,250,000.00 234,000,000.00 72,00 OB 3,250,000.00 234,000,000.00 0.00 0.00 Golongan IV a (7 Orang x 12 Bulan) 84,00 OB 3,000,000.00 252,000,000.00 84,00 OB 3,000,000.00 252,000,000.00 0.00 0.00 Golongan III d (32 Orang x 12 Bulan) 384,00 OB 2,750,000.00 1,056,000,000.00 384,00 OB 2,750,000.00 1,056,000,000.00 0.00 0.00 Golongan III c (23 Orang x 12 Bulan) 276,00 OB 2,500,000.00 690,000,000.00 276,00 OB 2,500,000.00 690,000,000.00 0.00 0.00 Golongan III b (31 Orang x 12 Bulan) 372,00 OB 2,250,000.00 837,000,000.00 372,00 OB 2,250,000.00 837,000,000.00 0.00 0.00 Golongan III a (28 Orang x 12 Bulan) 336,00 OB 2,000,000.00 672,000,000.00 336,00 OB 2,000,000.00 672,000,000.00 0.00 0.00 Supir Kepala SKPA (1 Orang x 12 Bulan) 0,00 OB 2,000,000.00 0.00 0,00 OB 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Golongan I dan II (33 Orang x 12 Bulan) 396,00 OB 1,500,000.00 594,000,000.00 396,00 OB 1,500,000.00 594,000,000.00 0.00 0.00 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya
0,00 0.00 437,100,000.00 0,00 0.00 437,100,000.00 0.00 0.00 Uang Meugang 0,00 0 0.00 437,100,000.00 0,00 0 0.00 437,100,000.00 0.00 0.00 Pegawai Negeri Sipil Gol IV (35 Orang x 3 Meugang) 105,00 kali 660,000.00 69,300,000.00 105,00 kali 660,000.00 69,300,000.00 0.00 0.00 Pegawai Negeri Sipil (155 Orang x 3 Meugang) 465,00 Kali 600,000.00 279,000,000.00 465,00 Kali 600,000.00 279,000,000.00 0.00 0.00 Tenaga Kontrak, Satpam, Teknis (74 Orang x 3 Meugang) 222,00 kali 400,000.00 88,800,000.00 222,00 kali 400,000.00 88,800,000.00 0.00 0.00 JUMLAH 0,00 0.00 19,998,525,384.00 0,00 0.00 19,007,166,435.00 (991,358,949.00) (4.96)
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 X 9 11 12
Dr. Raihanah, M.Si NIP. 19600714 198803 2 001 Banda Aceh, 24 Nopember 2016
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
4,914,957,604.00Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4,914,957,604.00 4,914,573,104.00 4,262,678,123.00 19,007,166,435.00Jumlah
19,998,525,384.00 19,007,166,435.00 991,358,949.00 (4.96) NIP. Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan AcehJamaluddin, SE.M.Si,Ak 19750701 199903 1 002
