RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
:
3.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
3.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
Lokasi Kegiatan
:
Kec. Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
36 Jenis 36 Jenis
Masukan Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Rp 17.700.000 Rp 17.700.000
Keluaran Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan STNK, Jumlah tenaga sopir.
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan STNK, Jumlah tenaga sopir.
22 Unit, 1 Orang 22 Unit, 1 Orang
Hasil Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan.
Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan.
2,63% 2,63%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola pelanyanan kendaraan operasional kantor
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
-
17.700.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
17.700.000,00
0
0,0-
17.700.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
17.700.000,00
0
0,0-
12.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
-
12.000.000,00
0
0,0-
12.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
-
12.000.000,00
0
0,0Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9
10
11
12
Rincian Perhitungan
12.00
OB
1,000,000.00
12.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Sopir (1 org x 12 bln)
12,00
OB
1.000.000,00
12.000.000,00
0
0,0-
5.700.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
-
5.700.000,00
0
0,0-
5.700.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
-
5.700.000,00
0
0,01.00
unit
1,500,000.00
1.500.000,00
Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda
Empat
1,00
unit
1.500.000,00
1.500.000,00
0
0,021.00
unit
200,000.00
4.200.000,00
Biaya Perpanjangan SNTK Kendaraan Dinas Roda
Dua
21,00
unit
200.000,00
4.200.000,00
0
0,0Jumlah
17,700,000.00
17.700.000,00
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9
10
11
12
Rincian Perhitungan