Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 07 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 436.800.000,00 676.269.000,00 41.000.000,00 1.154.069.000,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 01
8.700.000,00 0,00
0,00 8.700.000,00 0,00
BKPP Kab. Landak Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.7 . 01 . 01
15.600.000,00 0,00
0,00 15.600.000,00 0,00
BKPP Kab. Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.7 . 01 . 06
4.902.000,00 0,00
0,00 4.902.000,00 0,00
BKPP Kab. Landak Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.7 . 01 . 08
65.890.000,00 0,00
0,00 65.890.000,00 0,00
BKPP Kab. Landak Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.7 . 01 . 10
40.962.000,00 0,00
0,00 40.962.000,00 0,00
BKPP Kab. Landak Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.7 . 01 . 11
41.000.000,00 0,00
0,00 0,00 41.000.000,00
BKPP Kab. Landak Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20 . 1.20.7 . 01 . 13
7.800.000,00 0,00
0,00 7.800.000,00 0,00
BKPP Kab. Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.7 . 01 . 17
490.083.000,00 0,00
0,00 490.083.000,00 0,00
BKPPKab. Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran 1.20 . 1.20.7 . 01 . 20
436.800.000,00 0,00
436.800.000,00 0,00 0,00
BKPP Kab. Landak Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kegiatan
1.20 . 1.20.7 . 01 . 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 72.452.000,00 1.475.300.000,00 1.547.752.000,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 02
476.500.000,00 0,00
0,00 0,00 476.500.000,00
Kabupaten Landak Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.7 . 02 . 07
998.800.000,00 0,00
0,00 0,00 998.800.000,00
Kabupaten Landak Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.7 . 02 . 11
72.452.000,00 0,00
0,00 72.452.000,00 0,00
BKPP Kab. Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.7 . 02 . 24
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95.684.000,00 88.357.500,00 46.000.000,00 230.041.500,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 03
71.969.000,00 0,00
14.209.000,00 57.760.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pengadaan, Perbaikan, Penggantian dan Distribusi
KPE 1.20 . 1.20.7 . 03 . 06
18.634.000,00 0,00
8.400.000,00 10.234.000,00 0,00
Kabupaten Landak Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan
Kesejahteraan PNS 1.20 . 1.20.7 . 03 . 07
139.438.500,00 0,00
73.075.000,00 20.363.500,00 46.000.000,00 Kabupaten
Landak Penataan Kehadiran Masuk Kerja PNS
1.20 . 1.20.7 . 03 . 08
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 67.350.000,00 634.481.000,00 0,00 701.831.000,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 04
449.257.000,00 0,00
30.750.000,00 418.507.000,00 0,00
BKPP Kab. Landak Pemindahan Tugas PNS
1.20 . 1.20.7 . 04 . 03
108.284.000,00 0,00
18.200.000,00 90.084.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pembekalan Menjelang Purna Tugas
1.20 . 1.20.7 . 04 . 04
144.290.000,00 0,00
18.400.000,00 125.890.000,00 0,00
Kabupaten Landak Sosialisasi Layanan TASPEN Bagi Calon Penerima
Pensiun 1.20 . 1.20.7 . 04 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
283.135.000,00 4.869.448.100,00 0,00 5.152.583.100,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 05
1.886.560.000,00 0,00
0,00 1.886.560.000,00 0,00
Kab. Landak Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.7 . 05 . 01
1.284.420.000,00 0,00
25.300.000,00 1.259.120.000,00 0,00
ngabang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS
Golongan III 1.20 . 1.20.7 . 05 . 04
417.165.000,00 0,00
109.750.000,00 307.415.000,00 0,00
Ngabang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS
Golongan II 1.20 . 1.20.7 . 05 . 05
643.239.000,00 0,00
134.260.000,00 508.979.000,00 0,00
Ngabang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS K2
1.20 . 1.20.7 . 05 . 06
742.690.000,00 0,00
0,00 742.690.000,00 0,00
Ngabang Bimbingan Teknis danRapat Koordinasi Teknis
Kepegawaian 1.20 . 1.20.7 . 05 . 07
178.509.100,00 0,00
13.825.000,00 164.684.100,00 0,00
Kabupaten Landak Pelatihan Penyusunan SKP
1.20 . 1.20.7 . 05 . 08
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
36.650.000,00 0,00 0,00 36.650.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 1.20 . 1.20.7 . 06 . 01
6.850.000,00 0,00
6.850.000,00 0,00 0,00
BKPP Kab. Landak Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.7 . 06 . 04
7.900.000,00 0,00
7.900.000,00 0,00 0,00
BKPP Kab. Landak Penyusunan LAKIP
1.20 . 1.20.7 . 06 . 08
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00
1.25 . 1.20.7 . 15
16.500.000,00 0,00
0,00 0,00 16.500.000,00
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 1.25 . 1.20.7 . 15 . 04
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
10.700.000,00 51.898.000,00 65.000.000,00 127.598.000,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 23
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
127.598.000,00 0,00
10.700.000,00 51.898.000,00 65.000.000,00 Kabupaten
Landak Pengembangan Website SKPD
1.20 . 1.20.7 . 23 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
57.590.000,00 398.799.100,00 0,00 456.389.100,00 0,00
1.20 . 1.20.7 . 29
102.860.000,00 0,00
40.300.000,00 62.560.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pelatihan Manajemen Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.7 . 29 . 06
353.529.100,00 0,00
17.290.000,00 336.239.100,00 0,00
kabupaten Landak Bimbingan Tekhnis Peningkatan Disiplin PNS
1.20 . 1.20.7 . 29 . 08
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS
1.20 . 1.20.7 . 30 . 02
327.368.000,00 0,00
76.400.000,00 250.968.000,00 0,00
BKPP Kab. Landak Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS
1.20 . 1.20.7 . 30 . 04
163.350.000,00 0,00
45.650.000,00 117.700.000,00 0,00
BKPP kab. Landak Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
1.20 . 1.20.7 . 30 . 05
352.361.800,00 0,00
96.000.000,00 256.361.800,00 0,00
BKPP Kab. Landak Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS 1.20 . 1.20.7 . 30 . 09
2.349.588.000,00 0,00
43.325.000,00 2.306.263.000,00 0,00
BKPP Kab. Landak Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
1.20 . 1.20.7 . 30 . 11
333.125.000,00 0,00
19.750.000,00 313.375.000,00 0,00
BKPP Kab. Landak Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan
Praja IPDN 1.20 . 1.20.7 . 30 . 12
426.203.500,00 0,00
123.900.000,00 302.303.500,00 0,00
BKPP Kab. Landak Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan
Kepemimpinan Pengurusan Administrasi Pensiun
1.20 . 1.20.7 . 30 . 17
93.878.000,00 0,00
10.150.000,00 83.728.000,00 0,00
Kab. Landak Penyusunan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara
1.20 . 1.20.7 . 30 . 18
97.468.000,00 0,00
32.200.000,00 65.268.000,00 0,00
Kab. Landak Penghargaan Jasa Pengabdian
1.20 . 1.20.7 . 30 . 19
39.795.000,00 0,00
13.300.000,00 26.495.000,00 0,00
Kab. Landak Sumpah PNS
1.20 . 1.20.7 . 30 . 20
470.004.000,00 0,00
75.600.000,00 394.404.000,00 0,00
Kab. Landak Operasional Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
(SAPK) 1.20 . 1.20.7 . 30 . 21
72.096.000,00 0,00
17.800.000,00 54.296.000,00 0,00
Kabupaten Landak Ujian Dinas PNS
1.20 . 1.20.7 . 30 . 25
76.959.000,00 0,00
20.950.000,00 56.009.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat Kerja Kenaikan Pangkat
1.20 . 1.20.7 . 30 . 27
166.590.000,00 0,00
10.700.000,00 155.890.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penerbitan Kartu Lingkup Kepegawaian
1.20 . 1.20.7 . 30 . 28
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Struktural 1.20 . 1.20.7 . 30 . 29
80.680.000,00 0,00
16.750.000,00 63.930.000,00 0,00
Verifikasi Ijazah 1.20 . 1.20.7 . 30 . 30
126.000.000,00 0,00
13.000.000,00 113.000.000,00 0,00
Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (E-PUPNS)
1.20 . 1.20.7 . 30 . 31
1.622.434.000,00 11.647.462.500,00 1.643.800.000,00 14.913.696.500,00 0,00 Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
NIP . 19600914 198801 001 Ngabang, 28 Agustus 2015 PENGGUNA ANGGARAN
JAYA SAPUTRA,SH,MM