REVIEW SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2013 DAN PELAKSANAAN TAHUN Oleh: Sekretaris Badan Litbang Kehutanan

(1)

REVIEW SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2013

DAN PELAKSANAAN TAHUN 2014

Oleh:

(2)

REVIEW SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2013

DAN PELAKSANAAN TAHUN 2014

Oleh:

(3)

Pagu dan capaian serapan



Total anggaran Badan Litbang Kehutanan:

- DIPA = Rp 256.860.739.000

- HLN = Rp 17.553.734.000

Jumlah = Rp

274.414.473.000 

Realisasi s/d 31 Desember 2013 (

data 9 Jan 2014

):

SP2D = Rp 257.811.426.497 (

93,95%

)

SPJ = Rp 261.670.657.117 (

95,55%

)



Realisasi Kemenhut s/d 31 Desember 2013 =

Rp 5.882.071.785.676 (

90,92%

)

(pagu = Rp 6.605.752.908.000)

(4)

Rincian Anggaran per Satker

s/d 31 Desember 2013

No. SATKER/UPT BINAAN DIPA (Rp) HLN (Rp) JUMLAH (Rp) SERAPAN

SP2D (Rp) % (SP2D) % (SPJ) Prognosis

I. PUSKONSER & UPT _BINAAN

1. Puskonser 25.226.669.000 3.243.095.000 28.469.764.000 25.915.155.300 91,03 93,95 94,06

2. BPTKPDAS Solo 9.891.929.000 - 9.891.929.000 9.686.751.977 97,93 96,76 97,47

3. BPTKSDA Samboja 8.950.770.000 - 8.950.770.000 8.556.339.941 95,59 95,39 97,44

4. BPK Makassar 10.093.886.000 403.700.000 10.497.586.000 10.090.051.080 96,12 95,68 97,64

5. BPK Aek Nauli 9.845.037.000 - 9.845.037.000 9.332.116.558 94,79 96,66 97,70

II. PUSPROHUT & UPT

BINAAN 1. Pusprohut 14.876.737.000 760.273.000 15.637.010.000 14.621.362.018 93,50 96,50 97,33 2. B2PBPTH Yogyakarta 17.302.304.000 586.694.000 17.888.998.000 16.934.255.495 94,66 94,85 96,64 3. BPTA Ciamis 8.722.067.000 - 8.722.067.000 8.404.728.197 96,36 96,30 97,50 4. BPTPTH Bogor 9.176.008.000 - 9.176.008.000 8.930.505.500 97,32 97,16 96,76 5. BPK Manado 8.408.339.000 - 8.408.339.000 8.079.567.598 96,09 95,97 98,26

(5)

No. SATKER/UPT BINAAN DIPA (Rp) HLN (Rp) JUMLAH (Rp) SERAPAN SP2D _(Rp) % (SP2D) % (SPJ) Prognosis

III. PUSPIJAK & UPT _BINAAN

1. Puspijak 15.068.544.000 10.550.143.000 25.618.687.000 23.813.425.296 92,95 96,02 96,42

2. BPK Palembang 11.802.476.000 268.415.000 12.070.891.000 11.503.363.601 95,30 95,08 93,88

3. BPK Banjarbaru 11.099.514.000 330.027.000 11.429.541.000 10.400.636.511 91,00 97,12 96,66

4. BPK Manokwari 10.809.836.000 - 10.809.836.000 10.609.569.376 95,40 95,40 96,66 IV. PUSTEKOLAH & UPT _BINAAN

1. Pustekolah 23.366.325.000 280.695.000 23.647.020.000 21.069.112.319 89,10 93,74 97,62 2. BPTSTH Kuok 8.067.238.000 - 8.067.238.000 7.790.772.194 96,57 96,11 94,00 3. B2PD Samarinda 13.607.044.000 1.130.692.000 14.737.736.000 14.039.742.619 95,26 95,26 93,97 4. BPTHHBK Mataram 8.379.207.000 - 8.379.207.000 7.793.229.487 93,01 95,65 94,10 5. BPK Kupang 9.077.924.000 - 9.077.924.000 8.325.068.051 91,71 93,28 97,09 V. SETBALITBANGHUT 23.088.885.000 - 23.088.885.000 21.915.673.379 94,92 94,77 96,00 TOTAL: 256.860.739.000 17.553.734.000 274.414.473.000 257.811.426.497 93,95 95,55 96,22

(6)

82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

Ditjen Planologi Ditjen BUK Ditjen PHKA Ditjen BPDASPS Badan Litbang Badan P2SDM Itjen Setjen 88.2 94.8 88.25 89.03 93.95 91.47 98.26 90.56 90,92%

REALISASI ANGGARAN PER ESELON I

S/D 31 DESEMBER 2013 (SP2D)

(7)

HISTOGRAM PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI SERAPAN ANGGARAN

BADAN LITBANG KEHUTANAN S/D 31 Desember 2013

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.95 96.76 95.39 95.68 96.66 _96.50 94.85 96.30 97.16 95.97 96.02 95.08 97.12 95.40 93.74 96.11 95.26 95.65 93.28 94.77 8 8 .0 0 90 .0 0 92 .0 0 94 .0 0 96 .0 0 98 .0 0 1 0 0 .00 10 2.0 0 100%

Rata-Rata Badan Litbang Kehutanan sd 31 Desember 2013 (95,55%)

95,55%

Puskonser & UPT Binaan Pusprohut & UPT Binaan Puspijak & UPT Binaan Pustekolah & UPT Binaan

Target Badan Litbang Kehutanan sd 31 Desember 2013 (100%)

90,92%

(8)

ANGGARAN PER SUMBER DANA:

- RM = Rp 219.825.373.000 (80,11%)

- PNP = Rp 37.035.366.000 (13,49%)

- HLN = Rp 17.553.734.000 ( 6,40%)

Jumlah = Rp

274.414.473.000 BATAS MAKS PENCAIRAN PNP = 97,34%

TOTAL ANGGARAN:

- RM = Rp 219.825.373.000 (80,40%)

-

PNP = Rp 36.050.225.264 (13,18%)

- HLN = Rp 17.553.734.000 ( 6,42%)

Jumlah = Rp

273.429.332.264

(9)



Maksimum serapan 2013 Akibat tidak

cairnya seluruh anggaran PNP = 99,60%



Serapan anggaran 2013 = 95,50%

 masih ada deviasi 4,08%

yang setara dengan Rp. 10,976 M



Apa saja ?



Mengapa ?

(10)

Total pagu Rp. 214.936.548.000,-, terdiri dari :

 Belanja Pegawai = Rp. 109.331.029.000,- (50,87%)

 Belanja Operasional = Rp. 21.585.557.000,- (10,04%)

 Belanja Non ops = Rp. 84.069.962.000,- (39,10%)

Penelitian dan Pengembangan

(318 judul penelitian + kajian) 

Rp. 23.884.018.000,- (28,4 %)

Manajemen

•Diseminasi

: Rp. 12.244.399.000,- (14,6%)

•KHDTK/lab/pers

: Rp. 5.473.435.000,- ( 6,5%)

• Modal

: Rp. 5.761.188.000,- ( 6,9%)

• Lain-lain

: Rp. 30.128.105.000,- (35,8%) 

(program,kerjasama, evlap, umum, keu, kepeg)

HLN – FCPF

 Rp. 4,477 M (5,3%)

PROFIL ANGGARAN BADAN LITBANG

TAHUN 2014

NON OPS

(84,069 M)

(11)

PROFIL DIPA LITBANG

(Sebaran DIPA

2014)

NO. KEGIATAN TOTAL PUSAT UPT KET

1 Litbang Konservasi dan

Rehabilitasi

77.889.961

20.866.171 (27%)

57.023.790 (73%)

7 UPT

2 Litbang Peningkatan

Produktivitas Hutan

79.484.911

13.390.762 (17%)

66.094.149 (83%)

7 UPT

3 Litbang Perubahan Iklim

dan Kebijakan Kehutanan

17.203.208

17.203.208 (100%)

-

4 Litbang Keteknikan Hutan

dan Pengolahan HH

24.370.116

17.999.276 (74%)

6.370.840 (26%)

1 UPT

5 Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

15.988.353

15.988.353 (100%)

-

JUMLAH

_214.936.548

85.447.770 (40%)

129.488.779 (60%)

x Rp. 1000

(12)

Capaian Renstra 2010-2014

Target dan Realisasi

-

Jumlah RPI  tahun 2013 sudah selesai 1 RPI, sisa sampai 2014 adalah

24 RPI

-

Jumlah kegiatan (PPTP)  tahun 2013 selesai 10 PPTP, sisa 2014 adalah

278 PPTP

-

Jumlah judul penelitian (RPTP)  target 1711, realisasi s/d 2013 sebanyak

1393 judul dan sisa tahun 2014 adalah

318 judul

Tindak Lanjut

 Optimasi anggaran 2014 untuk menyelesaikan sisa kegiatan penelitian dan

sintesa hasil penelitian

(288 sintesa kegiatan oleh UPT dan Puslit serta sintesa

(13)

PERLU PERHATIAN

• Perlu alokasi perjalanan unt peserta Diklatpim

• Inventarisasi sumber dana RM atau PNP untuk

Diklat Pembentukan dan Penjenjangan

• Potensi masalah PNP:

– Kemungkinan PNP pada DIPA 2014 dari Rp. 1,6 T yang

dapat dicairkan hanya 95O M

– MP1 baru bisa terbit April 2014

• Belum ada arahan sumber dana TUKIN 2014

• Optimalisasi anggaran rapat pembahasan untuk

meyusun sintesa hasil kegiatan dan RPI

(14)

Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (1)

Leading the way



Tertib (zero penyimpangan), optimalkan

sumberdaya -- efektif-efisien, konsistensi dengan

rencana dan tata waktu



Laksanakan kegiatan penelitian sesuai RPI

(15)

Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (2)

Leading the way



Susun sintesa hasil penelitian s.d. 2013 untuk input

ke Eselon 1 teknis sebagai dasar kebijakan dan

penyusunan Renstra 2015-2019



Optimalkan diseminasi hasil litbang untuk

meningkatkan kemanfaatan hasil litbang dengan

target outcome: 60% hasil litbang diadopsi.

(16)

Diseminasi - Outreach Strategy

Sebagai upaya pencapaian target outcome Badan Litbang

sebesar 60% hasil litbang dimanfaatkan pengguna, maka

dilakukan



Diversifikasi bentuk outreach yang disesuaikan dengan

target user (jurnal, pedoman, juknis, policy brief, leaflet dll)



Mendekati user melalui penyelenggaraan alih teknologi,

pertemuan dengan Eselon 1 teknis, kerjasama penyuluh

dan widyaiswara (forum PWP), dan kolaborasi dengan

swasta, Pemda dan kelompok masyarakat

(17)

Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (3)

17 Leading the way



Tingkatkan kerjasama, termasuk kegiatan adopsi hasil litbang

oleh pembuat kebijakan, industri dan masyarakat (policy brief,

alih teknologi, pendampingan).



Khusus kerjasama DN (industri dan masyarakat):

respon-cepat tanpa terlalu kalkulasi benefit-cost (hasil litbang

diadopsi = benefit)



Kerjasama LN: konsistensi dengan prinsip mutualistik,

manfaatkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas – kaji

manfaat secondee bagi institusi.

(18)

Arahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 2014 (4)

18 Leading the way

Identifikasi agenda riset dan susun RENSTRA

2015-2019 yang meng-address kebutuhan iptek

berdasarkan research needs assessment yang

melibatkan sebanyak-banyaknya calon pengguna

(stakeholders), memperhatikan Roadmap Litbanghut

(19)

Tugas Awal Tahun:

1. Laporan Tahunan Buku I  20 Januari

2. Laporan Tahunan Buku II  20 Februari

(Ringkasan Hasil Riset/RPTP)

3. LAKIP  20 Februari

4. Laporan Evaluasi Kinerja  Awal Maret

Laporan Kegiatan:

1. Laporan Bulanan  tgl 7 bulan berikutnya

2. Laporan Triwulan  tgl 15 setelah Triwulan

3. Laporan Semester I  tgl 15 setelah semester

berakhir

(20)