DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 BIRO PEMBANGUNAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 5.358.482.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.358.482.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.047.129.550,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.236.852.450,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.358.482.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 1.158.554.900,00 1.754.896.800,00 1.120.959.250,00 1.324.071.050,00 5.358.482.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014 Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 07 BIRO PEMBANGUNAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
165.618.000,00 117.466.000,00 118.325.000,00 114.800.000,00 516.209.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01
167.049.000,00 MANADO
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 67.165.000,00 25.773.000,00 36.872.000,00 37.239.000,00 3 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 155.420.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 37.330.000,00 36.330.000,00 40.330.000,00 41.430.000,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 45.370.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 9.000.000,00 12.870.000,00 13.000.000,00 10.500.000,00 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 9.000.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 139.370.000,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
43.123.000,00 42.493.000,00 28.123.000,00 25.631.000,00
1 Kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
124.999.000,00 53.499.000,00 68.499.000,00 35.499.000,00 282.496.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02
89.500.000,00 Manado
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 89.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3 10 unit 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 15.000.000,00 Biro Pembanguna n
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
165.996.000,00 Mando
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35.499.000,00 41.499.000,00 53.499.000,00 35.499.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 12.000.000,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1 Kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
74.541.000,00 46.051.000,00 80.351.000,00 13.547.000,00 214.490.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05
172.490.000,00 Manado
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4 Kegiatan 3 74.541.000,00 29.551.000,00 54.851.000,00 13.547.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
42.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
0,00 16.500.000,00 25.500.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.248.000,00 7.248.000,00 17.348.000,00 17.356.000,00 49.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
49.200.000,00 Manado
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Kegiatan 7.248.000,00 7.248.000,00 17.348.000,00 17.356.000,00
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan
0,00 0,00 70.170.000,00 0,00 70.170.000,00
1.20 . 1.20.03 . 07
70.170.000,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi 1 Kegiatan 0,00 0,00 70.170.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 07 . 01
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
48.500.000,00 16.500.000,00 12.580.000,00 18.500.000,00 96.080.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17
96.080.000,00 Manado
Penyusunan Standar Satuan Harga Jasa Konstruksi
48.500.000,00 16.500.000,00 12.580.000,00 18.500.000,00
2 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 17 . 60
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
243.682.400,00 264.302.800,00 201.682.000,00 202.031.500,00 911.698.700,00 1.20 . 1.20.03 . 22
76.150.800,00
Pengendalian Administrasi Pembangunan 1 Kegiatan 2.250.000,00 55.370.800,00 4.750.000,00 13.780.000,00
1.20 . 1.20.03 . 22 . 05
117.400.000,00 Manado
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
27.250.000,00 46.250.000,00 16.250.000,00 27.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 06
39.020.000,00 Penyusunan Laporan Kegiatan
Pembangunan 4.500.000,00 16.000.000,00 13.000.000,00 5.520.000,00 2 Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 22 . 07 679.127.900,00 15 Kab/kota se Prov. Sulut
Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran 12 Kegiatan 209.682.400,00 146.682.000,00 167.682.000,00 155.081.500,00 1.20 . 1.20.03 . 22 . 08
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
226.642.000,00 196.059.000,00 266.841.250,00 259.466.000,00 949.008.250,00 1.20 . 1.20.03 . 23
770.100.250,00 Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik 205.524.000,00 151.524.000,00 203.024.250,00 210.028.000,00 3 12 kegiataan 1.20 . 1.20.03 . 23 . 01 178.908.000,00 Penyusunan Dokumentasi dan Visualisasi
Pembangunan *
21.118.000,00 44.535.000,00 63.817.000,00 49.438.000,00 1.20 . 1.20.03 . 23 . 02
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
107.737.500,00 49.350.000,00 67.350.000,00 65.605.000,00 290.042.500,00 1.20 . 1.20.03 . 25
290.042.500,00 Mando
Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
107.737.500,00 49.350.000,00 67.350.000,00 65.605.000,00
2 kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 25 . 04
Program Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Akuntanbilitas
66.023.000,00 114.023.000,00 89.023.000,00 103.896.000,00 372.965.000,00 1.20 . 1.20.03 . 29
148.285.000,00
Penyusunan Data dan Kajian Pembangunan 2 dokumen 19.775.000,00 58.275.000,00 29.275.000,00 40.960.000,00
1.20 . 1.20.03 . 29 . 02
224.680.000,00 Manado
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan
46.248.000,00 55.748.000,00 59.748.000,00 62.936.000,00 1.20 . 1.20.03 . 29 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
3.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 14.090.000,00 56.590.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30
56.590.000,00 Pengembangan Tim Pembina Jasa
Konstruksi **
3.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 14.090.000,00
1 Kegiatan
1.20 . 1.20.03 . 30 . 01
Program Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
71.314.000,00 834.248.000,00 93.040.000,00 434.848.550,00 1.433.450.550,00 1.20 . 1.20.03 . 92
1.433.450.550,00 Pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan
(ULP)
71.314.000,00 834.248.000,00 93.040.000,00 434.848.550,00
12 bulan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Kerjasama Pembangunan 18.750.000,00 36.650.000,00 16.250.000,00 44.432.000,00 116.082.000,00
1.20 . 1.20.03 . 93
116.082.000,00 Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan
Pembangunan 18.750.000,00 36.650.000,00 16.250.000,00 44.432.000,00 1.20 . 1.20.03 . 93 . 01 1.158.554.900,00 1.754.896.800,00 1.120.959.250,00 1.324.071.050,00 5.358.482.000,00 JUMLAH Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,
FARLY R. KOTAMBUNAN, SE NIP. 196608311985081001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
