Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE PROG./ KEG. Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA JUMLAH (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19 % 722.683.000,00 718.213.000,00 (4.470.000,00) (0,62)
DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
1 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 3 3.465.000,00 3.465.000,00 0,00 0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 3 148.530.000,00 148.530.000,00 0,00 0,00
DISNAKERKUKM 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
3
12 bulan 108.922.000,00 116.922.000,00 8.000.000,00 7,34 Disnaker KUKM
Kab. Kebumen
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 3 147.935.000,00 147.935.000,00 0,00 0,00
DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 3 77.111.000,00 77.111.000,00 0,00 0,00
DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 3 18.876.000,00 18.876.000,00 0,00 0,00
DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 3 19.804.000,00 19.804.000,00 0,00 0,00
DINAS TENAGA
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 3 19.804.000,00 19.804.000,00 0,00 0,00
KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 3 12 bulan 19.804.000,00 19.804.000,00 0,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 3 12 bulan 4.951.000,00 4.951.000,00 0,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 3 19.804.000,00 19.804.000,00 0,00 0,00
DISNAKERKUKM
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 3 118.824.000,00 91.207.000,00 (27.617.000,00) (23,24)
DISNAKERKUKM
20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 bulan 3 14.853.000,00 30.000.000,00 15.147.000,00 101,98
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36 % 572.532.000,00 572.532.000,00 0,00 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit 3 257.452.000,00 257.452.000,00 0,00 0,00
DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 11 unit 3 105.159.000,00 105.159.000,00 0,00 0,00
DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
9 Pengadaan peralatan gedung kantor 10 unit 3 103.178.000,00 103.178.000,00 0,00 0,00
DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
10 Pengadaan mebeleur 4 unit 3 12.674.000,00 12.674.000,00 0,00 0,00
DINAS TENAGA KERJA DAN
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 3 74.265.000,00 74.265.000,00 0,00 0,00
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 bulan 3 9.902.000,00 9.902.000,00 0,00 0,00
DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12 bulan 3 9.902.000,00 9.902.000,00 0,00 0,00
15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
10 % 148.530.000,00 148.530.000,00 0,00 0,00
Disnaker KUKM Kab. Kebumen 6 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil
Menengah
3
210 Orang 148.530.000,00 148.530.000,00 0,00 0,00
15 Program pengembangan data/informasi 16 % 84.167.000,00 84.167.000,00 0,00 0,00
Disnaker KUKM Kab. Kebumen 2 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
3
7 Dokumen 84.167.000,00 84.167.000,00 0,00 0,00
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
3 Dokumen 44.559.000,00 44.559.000,00 0,00 0,00
Disnaker KUKM Kab. Kebumen
1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 3 Dokumen 3 44.559.000,00 44.559.000,00 0,00 0,00
15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 10 KK 286.761.000,00 286.761.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Kebumen 5 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan
transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
3
10 KK 286.761.000,00 286.761.000,00 0,00 0,00
15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
23 % 3.131.379.000,00 3.546.379.000,00 415.000.000,00 13,25
Kabupaten Kebumen
2 Pembangunan balai latihan kerja 5 paket 2 2.000.000.000,00 2.245.000.000,00 245.000.000,00 12,25
Kabupaten Kebumen 3 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi
pencari kerja
6
11 Paket 950.000.000,00 1.120.000.000,00 170.000.000,00 17,89 Kabupaten
Kebumen 4 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan
instruktur BLK
3
80 orang 60.877.000,00 60.877.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Kebumen
6 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 480 Siswa Prakerin 3 120.502.000,00 120.502.000,00 0,00 0,00
16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
28 % 1.000.102.000,00 1.738.178.000,00 738.076.000,00 73,80
Disnaker KUKM Kab. Kebumen
5 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi 5 kali 1 460.443.000,00 1.143.794.000,00 683.351.000,00 148,41
Disnaker KUKM
6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 7 Paket 1 292.109.000,00 346.834.000,00 54.725.000,00 18,73
Kab. Kebumen Disnaker KUKM
Kab. Kebumen
7 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 160 Orang 3 247.550.000,00 247.550.000,00 0,00 0,00
16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 23 % 3.530.703.000,00 3.648.253.000,00 117.550.000,00 3,33
Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen
1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 11600 orang 3 321.815.000,00 321.815.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Kebumen
2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2675 orang 3 198.040.000,00 198.040.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Kebumen
3 Kerjasama pendidikan dan pelatihan 150 orang 3 172.769.000,00 172.769.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Kebumen
4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 9 paket 6 990.200.000,00 1.020.200.000,00 30.000.000,00 3,03
Kabupaten Kebumen 5 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan
6
12 paket 620.855.000,00 620.855.000,00 0,00 0,00 Kabupaten
Kebumen 10 Pemberdayaan SDM calon tenaga kerja melalui
pemagangan dalam dan luar negeri
3
3 paket 102.751.000,00 102.751.000,00 0,00 0,00 Kabupaten
Kebumen
11 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja 4 Desa 3 876.723.000,00 876.723.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Kebumen
12 Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Purna 410 orang 3 247.550.000,00 335.100.000,00 87.550.000,00 35,37
17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
21 % 1.152.901.000,00 474.020.000,00 (678.881.000,00) (58,88)
Disnaker KUKM Kab. Kebumen 6 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro
Kecil Menengah
3
175 Orang 1.053.881.000,00 375.000.000,00 (678.881.000,00) (64,42) Kec. Sadang, Alian,
Poncowarno, Kutowinangun, Karangsambung 8 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan,
industri kecil dan industri menengah
3
100 Orang 99.020.000,00 99.020.000,00 0,00 0,00
17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
14 % 346.570.000,00 419.570.000,00 73.000.000,00 21,06
Disnaker KUKM Kab. Kebumen 3 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan
hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
1
280 Orang 198.040.000,00 198.040.000,00 0,00 0,00 Disnaker KUKM
Kab. Kebumen
9 Pembinaan ketenagakerjaan LKS tripartit 300 Orang 1 148.530.000,00 221.530.000,00 73.000.000,00 49,15
18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
17 % 646.401.000,00 646.401.000,00 0,00 0,00
Disnaker KUKM Kab. Kebumen 5 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi
berprestasi
3
200 Koperasi 173.302.000,00 173.302.000,00 0,00 0,00 Disnaker KUKM
6 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama 30 Koperasi Sehat 3 25.745.000,00 25.745.000,00 0,00 0,00
Kab. Kebumen usaha koperasi
Disnaker KUKM Kab. Kebumen 8 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen
modern pada jenis usaha koperasi
3
4 Kegiatan 412.697.000,00 412.697.000,00 0,00 0,00 Disnaker KUKM
9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60 Koperasi Sehat 3 34.657.000,00 34.657.000,00 0,00 0,00
JUMLAH
Kebumen, 22 Oktober 2019
11.667.288.000,00 12.327.563.000,00 660.275.000,00 5,66
Mengesahkan,
Dra. DYAH WORO PALUPI NIP. 19641015 198903 2 006 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH