Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BAB V

230 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sawahlunto.

RKPD Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2016 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2014. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.

Rencana kerja pembangunan pada semua bidang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 oleh seluruh SKPD disusun setelah dilakukan sinkronisasi melalui Forum Gabungan SKPD yang dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 13 Maret 2015, dan guna mendapatkan masukan dari stake holder kota dan respon masyarakat rencana kerja ini dibahas melalui Musrenbang Kota yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2015.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Sawahlunto. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto ini selanjutnya dibiayai dari APBD Kota Sawahlunto serta sebagian diajukan kepada Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk dbiayai melalui APBD Propinsi dan APBN.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2016

Rencana Program Prioritas Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Rencana Program Prioritas Daerah Kota SawahluntoTahun 2016

No. Prioritas/Program Indikator KinerjaProgram

Rencana Tahun 2016

SKPD terkait Lokasi

Target Capai

an Kinerj

a

Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7

1 Prioritas: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada

Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri dan Daya Saing

5,88 1,411,000

1 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM

Adanya koperasi besar yang mempunyai peningkatan jumlah modal, anggota, asset, omset dan SHU (koperasi)

Kota Sawahlun to

1 53,000,000 Dinas Perindagkop naker

2 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)

Kota Sawahlun to

(2)

a

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)

Kota Sawahlun to

1

Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilannya (orang)

Kota Sawahlun to

824

Jumlah IKM pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)

Kota Sawahlun to

42

Jumlah perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok/IKM)

Kota Sawahlun to

6

Penerapan Gugus Kendali Mutu (Kelompok)

Kota Sawahlun to

13

3 Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Jumlah sentra industri potensial (sentra)

Kota Sawahlun to

7 501,000,000 Dinas Perindagkop naker Jumlah perajin

cendera mata dan souvenir (IKM)

Kota Sawahlun to

18

4 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Tingkat kepatuhan pedagang kaki lima dalam menempati tempat berjualan (%)

Kota Sawahlun to

100 42,000,000 Dinas Perindagkop naker

5 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Adanya peluang

untuk promosi (kali) Kota Sawahlun to

6 458,000,000 Dinas Perindagkop naker 6 Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Ketersediaan sembako di pasar (%)

Kota Sawahlun to

100 2,290,756,000 Dinas Perindagkop naker Alat ukur yang

ditera ulang (buah/tahun)

Kota Sawahlun to

750

Jumlah pasar

terkelola (buah) Kota Sawahlun to

9

7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi berkualitas (yangdinilai) (unit)

Kota Sawahlun to

18 243,735,000 Dinas Perindagkop naker Jumlah LKM

berprestasi (LKM) Kota Sawahlun to

9

UMKM berprestasi

(UMKM) Kota Sawahlun to

9

Jumlah Koperasi hukum sesuai UU no 17 tahun 2012

Berkurangnya koperasi yang tidak aktif (koperasi)

Kota Sawahlun to

10

8 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Nilai asset usaha

(3)

a

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah kelompok yang menjadi koperasi (koperasi)

Kota Sawahlun

to 27

Jumlah UMKM yang difasilitasi

permodalan (orang) Kota Sawahlun

to 253

Jumlah penerima fasilitasi modal yang mampu mengembangkan usahanya(orang)

Kota Sawahlun to

Berkurangnya kredit macet (koperasi/LKM)

Kota Sawahlun

to 27

2 Pengembangan Infrastruktur Secara Adil dan

Merata 107,793,681,000

1 Peningkatan

Kesempatan Kerja Jumlah penempatantenaga kerja (orang)

271 26,213,000 Dinas Perindagkop naker Tingkat

Pengangguran (%) 2

Jumlah

Pengangguran(oran g)

1868

Jumlah Kerjasama penempatan tenaga kerja dengan lembaga yang membutuhkan tenaga kerja (perusahaan)

70

2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Perselisihan ketenagakerjaan yang ditangani (kasus)

3 194,333,000 Dinas Perindagkop naker 3 Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja

(orang) 1753 422,420,000 Dinas Perindagkop naker 4 Program

Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Persentase tingkat ketersediaan data base (%)

100 400,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 5 Program

Rehabilitasi/Pemelihar aan Jalan dan Jembatan

Ruas Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)

3 22,982,520,000 Dinas Pekerjaan Umum Panjang Jalan

dipelihara (Km) 9

Panjang Jembatan

dipelihara (m) 40

6 Program

Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Panjang Jalan yang

ditingkatkan (Km) 6 17,463,775,000 Dinas Pekerjaan Umum Panjang Jembatan

yang ditingkatkan (m)

40

Panjang Jalan yang

dibangun (Km) 3

Panjang Jembatan

yang dibangun (m) 50

7 Program

Pembangunan saluran

drainase/gorong-Panjang Drainase

(4)

a

1 2 3 4 5 6 7

gorong

Panjang Drainase

Terpelihara (Km) 15

8 Program Pengadaan Peralatan dan suku cadang

tingkat kesiapan

alat berat (%) Dinas PU Kota Sawahlun to

100 1,108,320,000 Dinas Pekerjaan Umum tingkat kesiapan

alat labor (%) 9 Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Ketersediaan Masterplan Air Limbah (dokumen)

Kota Sawahlun to

1 208,600,000 Bappeda

10 Program

Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Sosial

Persentase Tingkat ketersediaan bangunan pemerintah (%)

85 16,307,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 11 Program

Pemeliharaan Rumah Susun meliputi kegiatan Operasional dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama

Tingkat keterhunian

rumah susun (%) 100 326,830,000 Dinas Pekerjaan Umum

12 Program Pengembangan Perumahan

Jumlah Sarana Prasarana perkotaan dan permukiman yang terpelihara (Kawasan)

13 8,295,910,000 Dinas Pekerjaan Umum

13 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah

Persentase cakupan rumah tangga yang terlayani air minum(%)

89 2,296,490,000 Dinas Pekerjaan Umum

Persentase cakupan rumah tangga yang terlayani memiliki saluran limbah (%)

80

14 Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainya

luas sawah teraliri

irigasi (ha) 770 4,120,214,000 Dinas Pekerjaan Umum

panjang saluran sungai dinormalkan (m)

350

15 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Rumah tangga yang

terlayani Pamsimas 3 311,947,500 Dinas Pekerjaan Umum 16 Pengawasan dan

Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Jumlah kegiatan

PETI (buah) - 477,000,000 Dinas Perindagkop naker

Teralirinya daerah terisolir dengan listrik PLN (dusun)

Kota Sawahlun to

1

17 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah Taman Kota

(Lokasi) 89 1,189,248,250 BLH

(5)

a

1 2 3 4 5 6 7

18 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Tingkat Pencemaran dibawah ambang batas

Sawahlun

to 70 2,222,803,500 BLH

Air (%) Udara (%) Tanah (%) 19 Program Perbaikan

Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA

Bangunan dan Fasilitas Publik yang ramah lingkungan (Green Building)

Sawahlun

to 6 173,853,800 BLH

- Sekolah (Unit) 20 Progarm Perencanaan

Pengembangan Wilayah

jumlah Dokumen perencanaan pengembangan wilayah (Dok)

Kota Sawahlun to

8 100,000,000 Bappeda

21 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Persentase tingkat Kesesuaian Pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)

62 605,790,000 Dinas Pekerjaan Umum

Rasio Bangunan ber

IMB (%) 26

Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)

Kota Sawahlun to

88 45,620,000 Bappeda

22 Program Perencanaan

Tata Ruang Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang

88 2,305,980,000 Dinas Pekerjaan Umum 23 Program

Pengendalian dan Penyelenggaraan Kegiatan Pertanahan

Kebutuhan tanah untuk

pembangunan yang terpenuhi (%)

Kota Sawahlun to

80 3,600,000,000 Bagian Tata Pemerintaha an Setdako Tanah aset

pemerintah daerah yang bersertifikat (%)

20

Tanah aset daerah yang terpetakan (%)

37

Konflik tanah yang terselesaikan (kasus)

1

Tapal batas daerah tetangga yang ditegaskan (titik)

10

24 Program Pengembangan Kinerja Persampahan

Persentase Cakupan Rumah Tangga terlayani (%)

Sawahlun

to 70 2,137,251,000 BLH

25 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

Panjang kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana yang tertangani (m)

500 649,000,000 Dinas Pekerjaan Umum 26 Program Pencegahan

Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

Jumlah Keluarga

Terdampak 2,597,335,250 Badan Kesbangpol dan PBD Jumlah

(6)

a

1 2 3 4 5 6 7

bencana Ketersediaan Peralatan Penanggulangan Bencana

Persentase Masyarakat yang memahami pencegahan bencana 27 Program Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Badan Kesbangpol dan PBD 28 Program Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Bencana

Jumlah Kerusakan akibat bencana yang ditangani

149,451,000 Badan Kesbangpol dan PBD 29 Program pengawasan

dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Industri makanan rumah tangga yang memenuhi standar kesehatan (unit)

Kota Sawahlun to

60 57,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 30 Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan Meningkatnya produksi & produktifitas hasil pertanian

2 sub

sektor 3,395,000,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 31 Peningkatan

Ketahanan Pangan Meningkatnya ketahanan pangan Kota Sawahlunto

2 sumbe

r pangan

utama

130,176,100 Dinas Pertanian dan Kehutanan Ketersediaan bahan

pangan pokok perkapita pertahun (Kg)

Kota Sawahlun to

101 14,814,000 Bagian Perekonomia n Setdako 32 Peningkatan dan

Pengembangan tanamanan Perkebunanan

Meningkatnya produktifitas tanaman perkebunan

3 komodi

ti

270,000,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 33 Peningkatan

Kesejahteraan Petani 340,480,000 Dinas Pertanian

dan Kehutanan 34 Program

Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Meningkatnya SDM

Penyuluh pertanian orang40 440,000,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 35 Rehabilitasi Hutan

dan Lahan Luas lahan yang ditanami tanaman kehutanan

70 ha 1,858,220,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 36 Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

Jumlah kelompok

yang berkembang kelomp10 ok

335,000,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 37 Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi peternakan 38 Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan Bertambahnya populasi ternak 6651ekor 953,480,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 39 Pengembangan

(7)

a

1 2 3 4 5 6 7

dan Kehutanan 40 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Terlindunginya ternak masyarakat dari penyakit

4 kecam

atan

505,000,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 41 Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan PAD

meningkat (milyar) Kota Sawahlun to

48,362 1,163,350,000 DPPKAD

42 Pengelolaan Pajak

Bumi dan Bangunan Meningkatnya Penerimaan PBB & BPHTB

Kota Sawahlun to

3000 764,225,000 DPPKAD

Penerimaan PBB

( Rp. Juta) Kec. Silungkan g

3000 Kec.

Silungkang Penerimaan PBB

(Rp. Juta) Kantor Camat Lembah Segar

3000 7,420,600 Kec. Lembah Segar

Penerimaan PBB

( Rp. Juta) Kec. Barangin 3,000 5,610,000 Kec. Barangin

3 Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial Melalui Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Adat dan Budi Pekerti

6,085,421,375

1 Pembinaan Agama

dan Adat Jumlah mubaligh (orang) Kota Sawahlun to

152 4,513,193,875 Bagian Kesra Setdako Jumlah Mesjid

Berkualitas (buah) 3

Jumlah TPA aktif

(buah) 158

Jumlah muballiqh

(orang) Kec. Silungkan g

152 248,000,000 Kec. Silungkang Pondok Al-Qur'an

aktif (buah) 1

Pondok Alquran

aktif (Buah) Kantor Camat Lembah Segar

1 560,616,500 Kec. Lembah Segar

Jumlah muballiqh

(orang) Kec. Barangin 152 410,640,000 Kec. Barangin Pondok Al-Qur'an

aktif (buah) 1

Presentase Masyarakat yg Mengikuti

Pembinaan Agama dan Adat (%)

352,971,000 Kec. Talawi

4 Menjalin Kehidupan Sosial Yang Harmonis Dalam Komposisi Masyarakat Yang Heterogen dan Berbeda Agama

- 0

5 Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk

Mewujudkan Pendidikan Yang Berkarakter 39,368,688,625 1 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru lulus uji

kompetensi (%) Kota Sawahlun to

(8)

a

1 2 3 4 5 6 7

Guru berpendidikan

minimal S1 (orang) 1,190 Guru yang

bersertifikasi (orang)

1,102

2 Program Peningkatan Kompetensi dan kreatifitas siswa

Siswa tamatan SLTA yang diterima di perguruan tinggi akreditasi A atau B (%)

52 5,461,926,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nilai rata-rata UN

SLTP (skala 0-10) 7

Nilai rata-rata UN

SLTA (skala 0-10) 8

3 Program Manajemen

Pelayanan pendidikan nilai hasil evaluasi kinerja bidang pendidikan (skala 0-100)

Kota Sawahlun to

85 1,592,512,500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 4 Program Pendidikan

Anak Usia Dini APK PAUD (%) 81 1,025,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 5 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah

Jumlah sekolah menengah memiliki sarana prasarana sesuai standar (Unit)

Kota Sawahlun to

3 20,004,525,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 6 Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Angka kunjungan ke perpustakaan umum

Sawahlun

to 21,500 189,000,000 Kantor Arsip dan Perpustakaa n

7 Program Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Dasar

jumlah sekolah dasar yang memiliki sarana dan

prasarana sesuai standar (unit)

Kota Sawahlun to

30 8,453,668,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 8 Program Pendidikan

Non Formal jumlah peserta Paket yang menamatkan pendidikannya (orang)

908,164,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- Paket A 40

- Paket B 100

- Paket C 100

9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Biasa

Jumlah SLB menengah memiliki sarana prasarana sesusai standar (Unit)

Kota Sawahlun to

1 80,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 10 Program Pendidikan

Luar Biasa Persentase ABK yang terfasilitasi (%)

100 140,022,500 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Persentase ALB

yang terfasilitasi (%)

100

11 Program Pendidikan

Berkarakter Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter (sekolah)

Kota Sawahlun to

(9)

a

1 2 3 4 5 6 7

6 Peningkatan Pemahanaman dan ketertiban,

Supremasi Hukum dan HAM 5,950,627,330

1 Pendidikan Politik

Masyarakat Partisipasi Pemilih 175,000,000 Badan Kesbangpol dan PBD 2 Dukungan Kelancaran

Penyelenggaran Pemilihaan Umum

Jumlah Gangguan Terhadap Kegiatan Pemilu

Badan Kesbangpol dan PBD 3 Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Ketersediaan personil Linmas yang berkualitas (Orang)

100 619,000,000 Kantor Satpol PP

Pelanggaran terhadap Perda (Kasus)

4 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani secara terpadu

512,187,000 Badan Kesbangpol dan PBD

gangguaan keamanan lingkungan terdeteksi (%)

Kota Sawahlun to

100 201,000,000 Kantor Satpol PP

5 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

PEKAT yang

Tertangani 55,000,000 Badan Kesbangpol

dan PBD Masyarakat yang

memahami bahaya dan

penyalahgunaan narkoba ( orang)

12 123,000,000 Kantor Satpol PP

6 Pengembangan

Wawasan Kebangsaan Jumlah Rumah Tangga yang Mengibarkan Bendera Merah Putih pada Hari Besar Nasional

472,000,000 Badan Kesbangpol dan PBD

jumlah rumah tangga yang mengibarkan bendera merah putih pada PHBN (%)

Kota Sawahlun to

50 328,555,700 Bagian Kesra Setdako

44,275,000 Kec. Silungkang 70,000,000 Kec. Talawi 7 Program Penguatan

Kelembagaan Pengarustumaan Gender dan Anak

Jumlah Lembaga Peduli Gender dan Anak yang aktif (lembaga)

Kota Sawahlun to

5 193,756,000 Kantor PMPKB

8 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)

Kota Sawahlun to

20 215,988,900 Bagian Hukum dan Organisasi Setdako 9 Program

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa

Jmlah warnet yang

terawasi (buah) 5 210,640,000 Kantor Perhubungan ,

Tersedianya Data Informasi secara Cepat, Akurat, dan

Kota Sawahlun to

(10)

a

1 2 3 4 5 6 7

Transparan (bulan) Pintu dan PM

Jaringan hotspot

berfungsi (Lokasi) Sawahlunto 8 1,691,848,230 Bagian Humas Setdako Jumlah

desa/kelurahan terlayani internet (Desa)

7

Jumlah kerja sama

Media Massa (buah) 20

142,000,000 Sekretariat DPRD 10 Program Peningkatan

Konektifitas intra dan antar SKPD serta antar wilayah 11 Kerjasama informasi

dengan Mass Media Jumlah media massa yang bekerjasama (Media)

20 537,602,500 Bagian Humas Setdako Jumlah media

massa yang bekerjasama (Media)

Kota Sawahlun to

11 226,774,000 Sekretariat DPRD

7 Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Perlunya Menjaga Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

49,034,281,32 5

1 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan

terakreditasi (unit) Puskesmas

3 90,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial Pelayanan

kesehatan

terakreditasi (unit) Puskesmas

3 294,550,000 RSUD Kota Sawahlunto 2 Program Pengadaan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar SPM (jenis pelayanan SPM)

RSUD Sawahlun to

22 10,310,618,000 RSUD Kota Sawahlunto

3 Program

pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Tingkat kesiapan instalasi

pengelolaan sarana RS (%)

RSUD Sawahlun to

100 2,032,300,000 RSUD Kota Sawahlunto

4 Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

Persentase pasien

yang dirujuk (%) RSUD Sawahlun to

100 26,754,990,000 RSUD Kota Sawahlunto 5 Program Pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Puskesmas memiliki sarana prasarana sesuai standar (unit)

Kota Sawahlun to

6 5,062,677,000 Dinas Kesehatan dan Sosial

Pustu memiliki sarana prasarana sesuai standar (unit) Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah Rumah tangga dengan sanitasi dasar (RT)

37 Desa

(11)

a

1 2 3 4 5 6 7

7 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina (orang)

Sawahlun

to 77 99,400,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 8 Program Pembinaan

Panti Asuhan/Panti Jompo

400,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 9 Program Pembinaan

Anak Terlantar Dinas Kesehatan

dan Sosial 10 Program Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Kasus penyakit tidak menular (kasus per 10.000 penduduk)

<10 96,599,200 Dinas Kesehatan dan Sosial 11 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan peserta

Asuransi Kesehatan Kota Sawahlun to

95 773,894,200 Dinas Kesehatan dan Sosial Rumah Tangga

PHBS (%) Kota Sawahlun to

50

jumlah sekolah dengan UKS sesuai standar (%)

Kota Sawahlun to

164,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 12 Program Perbaikan

Gizi Masyarakat Prevalensi KEP Balita (%) 11.1 145,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 13 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kasus penyakit menular (per 10.000 penduduk)

< 5 255,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 14 Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Jumlah Kematian Ibu melahirkan (orang)

1 379,214,125 Dinas Kesehatan dan Sosial Cakupan ASI

eksklusif (%) Kota Sawahlun to

80

15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Target kunjungan Balita ke Posyandu D/S (%)

99

Posyandu 75 396,415,000 Dinas Kesehatan dan Sosial Jumlah Posyandu

(unit) Kota Sawahlun to

98

16 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lanjut Usia

Jumlah Posyandu

Lansia (unit) Kota Sawahlun to

45 185,137,500 Dinas Kesehatan dan Sosial 17 Program Peningkatan

Kualitas Air Persentase Sarana Air Bersih (SAB) memenuhi syarat (%)

Kota Sawahlun to

87 419,850,000 Dinas Kesehatan dan Sosial 18 Program Peningkatan

Pelayanan Keluarga Berencana

Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam KB (akseptor)

Kota Sawahlun to

9,528 223,919,300 Kantor PMPKB

19 Program Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

tingkat kehamilan pada usia remaja (kasus yang dilaporkan)

Kota Sawahlun to

3 75,000,000 Kantor PMPKB

20 Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri

jumlah BKR dan BKL yang aktif (kelompok)

Kota Sawahlun to

7 380,845,000 Kantor PMPKB

persentase kader

(12)

a

1 2 3 4 5 6 7

(%) to

21 Program Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

anak yang terpantau

perkembangannya (%

Kota Sawahlun to

100 259,986,000 Kantor PMPKB

8 Lanjutan Sapu Bersih Kemiskinan 1,688,472,000 1 Program

Pemberdayaan Fakir Miskin komunitas adat terpencil dan

penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) lainnya

Jumlah lansia yang

disantuni (orang) Kota Sawahlun to

434 974,594,000 Dinas Kesehatan dan Sosial

Jumlah rumah tak layak huni yang dibantu (unit)

95

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah penyandang masalah sosial yang direhabilitasi (orang

Sawahlun

to 25 Dinas Kesehatan

dan Sosial 3 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Ketersediaan dokumen pembangunan ekonomi (Dok)

Kota Sawahlun to

2 72,250,000 Bappeda

4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif (lembaga)

Sawahlun

to 38 641,628,000 Dinas Kesehatan dan Sosial Jumlah Personil

Siaga Bencana (orang)

Sawahlun

to 28

9 Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang dan

Terjaminnya Kesetaraan Gender

11,530,786,89 4

1 Program perencanaan

Sosial dan Budaya Kesediaan dokumenpembangunan sosial budaya (dokumen)

Kota Sawahlun to

1 48,900,000 Bappeda

2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah produk yang

dihasilkan (Perda) Kota Sawahlun to

9 6,438,249,244 Sekretariat DPRD

Jumlah Perda

inisiatif (Perda) 2

3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Keterwakilan perempuan dalam legislatif (%)

Kota Sawahlun to

30 1,323,046,550 Kantor PMPKB

persentase kelompok Dasawisma aktif (%)

Kota Sawahlun to

60

Persentase perempuan yang menduduki jabatan struktural (%)

Kota Sawahlun to

48

4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

jumlah penerima

manfaat PNPM (KK) Kota Sawahlun to

(13)

a

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah kader posyandu yang terampil (orang) Jumlah LPM berfungsi (lembaga) 5 Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Terfasilitasinya kegiatan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Kota Sawahlun to

1 985,969,100 Kantor PMPKB

10 Peningkatan Prestasi Olahraga dan

Pembinaan Kepemudaan 6,781,543,800

1 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

jumlah cabang olahraga massal yang berkembang di masyarakat (cabang)

Kota Sawahlun to

8 5,143,660,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2 Program Peningkatan

Peran serta Kepemudaan

jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)

15 1,557,883,800 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga jumlah organisasi

kepemudaan yang aktif (organisasi)

Kota Sawahlun to

15 80,000,000 Bagian Kesejahteraa n Rakyat Setdako

11 Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Yang Baik, Bersih dan Melayani 16,317,428,030

1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Jumlah Temuan

(temuan) Inspektorat 85 880,470,160 Inspektorat

Persentase LHP yang ditindaklanjuti (%)

Inspektor

at 100

2 Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah tenaga fungsional pemeriksa yang memiliki sertifikasi sesuai jenjang pendidikannya (Orang)

Inspektor

at 18 19,838,870 Inspektorat

3 Program perencanaan

pembangunan daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)

Kota Sawahlun to

5 1,613,635,000 Bappeda

Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangun daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)

Kota Sawahlun to

5 42,070,000 Bagian Hukum dan Organisasi

Jumlah Program dan

Kegiatan 22,500,000 Dinas Perindagkop

(14)

a

1 2 3 4 5 6 7

4 Program Peningkatan Kapasitas

Pemerintahan Terdepan

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan

pemerintahan terdepan (%)

Kota Sawahlun to

90 46,739,000 Bagian Tata Pemerintaha n Setdako

5 Program Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan (%)

Kota Sawahlun to

100 100,000,000 Bagian Tata Pemerintaha n Setdako

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan

pemerintahan kecamatan (%)

Kec. Silungkan g

10 45,000,000 Kec. Silungkang

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan

pemerintahan kecamatan (%)

Kec.

Barangin 90 41,200,000 Kec. Barangin

6 Program Operasional

Kecamatan 193,625,000 Kec. Silungkang

1,082,863,650 Kec. Lembah Segar Terwujudnya SDM

Perangkat Desa/Kelurahan dalam melakukan pelayanan Prima

428,930,000 Kec. Barangin

Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Aturan Perencanaan (%)

sawahlun

to 100 308,825,000 Kec. Talawi

7 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan

Tepat Waktu Kota Sawahlun to

27

SKPD 2,773,108,125 DPPKAD

7,655,000 Bagian Adm. Keuangan Setdako 8 Pengendalian

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

Persentase pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (%)

Kota Sawahlun to

100 1,401,041,000 Bagian Adm. Pembanguna n

Persentase capaian realisasi fisik kegiatan

pembangunan (%)

90

9 Program pengembangan data/informasi

Ketersediaan data

profil daerah (%) Kota Sawahlun to

93 336,000,000 Bappeda

Tersusunnya data dan informasi untuk 3 bidang

(Kesbangpol, PKKL dan Rehab Rekon)

6,531,000 Badan Kesbangpol dan PBD

10 Program pengembangan data/informasi statistik daerah

Tersedianta data dan informasi statistik daerah penunjang perencanaan pembangunan

Kota Sawahlun to

(15)

a

1 2 3 4 5 6 7

Ketersediaaan data di bidang kesehatan dan sosial (%)

Dinas

100 77,000,000 Dinas Kesehatan dan Sosial

Tersedianya data Statistik

Perindagkopnaker

12,000,000 Dinas Perindagkop naker Tersedianya data

statistik pertanian jenis26 141,399,000 Dinas Pertanian dan Kehutanan 11 Program Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 12 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase pejabat struktural telah mengikuti diklat PIM (%)

Sawahlun

to 75 1,900,000,000 BKD

13 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase tingkat kedisiplinan pegawai (%)

Sawahlun

to 97 1,825,925,000 BKD

Ketersediaan PNS sesuai kebutuhan (%)

Sawahlun

to 100 BKD

Jumlah PNS tugas belajar dan ikatan dinas (Orang)

Sawahlun

to 35 BKD

persentase santunan bagi PNS yang berhak (%)

Kota Sawahlun to

100 374,657,500 Sekretariat DP KORPRI 14 Program Penataan

Kelembagaan dan Organisasi Daerah

Nilai rata-rata Pencapaian SPM (%)

Kota Sawahlun to

126 215,500,000 Bagian Hukum dan Organisasi Setdako Jumlah SKPD yang

melakukan pengukuran IKM (SKPD)

Kota Sawahlun to

5

Jumlah SKPD yang mempinyai dan menerapkan SOP (SKPD)

Kota Sawahlun to

10

15 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Draft Produk hukum yang dihasilkan (perda)

Kota Sawahlun to

8 669,280,000 Bagian Hukum dan Organisasi Setdako Jumlah Perwako

sebagai turunan Perda yang diterbitkan (Perwako) Jumlah SK (SK) Persentase fasilitasi bantuan hukum bagi PNS yang membutuhkan (%)

Kota Sawahlun to

100 62,000,000 Sekretariat DP KORPRI

16 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP (%)

Sawahlun

to 100 362,283,325 Dinas Dukcapil Keluarga yang

(16)

a

1 2 3 4 5 6 7

Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP (%)

Kec. Silungkan g

100 10,000,000 Kec. Silungkang Keluarga yang

memiliki KK (%) 100

-Penduduk yang memiliki akta kelahiran (%)

90

Cakupan penerbitan kutipan akta kematian (%)

30

10,377,400 Kec. Lembah Segar 13,150,000 Kec.

Barangin Presentase

penduduk dengan e-KTP (%)

Kec.

Talawi 100 9,574,000 Kec. Talawi 17 Perbaikan sistem

Administrasi Kearsipan

Ketersediaan arsip

berbasis IT (%) Sawahlunto 3 63,000,000 Kantor Arsip dan Perpustakaa n

18 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Persentase dokumen/arsip penting kota yang diagendakan (%)

Sawahlun

to 60 155,000,000 Kantor Arsip dan Perpustakaa n

19 Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi Ketersediaan personil kearsipan yang berkompeten (%)

Sawahlun

to 2 90,000,000 Kantor Arsip dan Perpustakaa n

20 Pengembangan

Destinasi Wisata 634,420,000 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

12 Pengembangan Sektor Kepariwisataan 7,036,798,500

1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Jumlah pemegang IUP yang terawasi (perusahaan)

Kota Sawahlun to

18 115,500,000 Dinas Perindagkop naker 2 Program

Pengembangan nilai budaya

jenis kesenian dan kebudayaan yang ditampilkan dalam event (jenis)

Kota Sawahlun to

5 25,000,000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga jenis kesenian dan

kebudayaan yang ditampilkan dalam event (jenis)

Kota Sawahlun to

73 342,750,000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan jenis

kelompok/group kesenian yang eksis

Kota Sawahlun to

107

3 Pengelolaan

Keragaman Budaya - jumlah event 1,638,448,500 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jumlah Paket

Warisan Budaya yang Dipublikasikan Dalam Sistem Informasi

Sawahlun

to 2 paket Kantor Peninggalan Bersejarah dan

Permuseuma n

4 Pengembangan Pemasaraan Pariwisata

(17)

a

1 2 3 4 5 6 7

Kebudayaan 5 Pengelolaan Kekayaan

Budaya Jumlah Bangunan Cagar Budaya / Kawasan Cagar Budaya Dilestarikan

Sawahlun

to 2 buah 3,290,000,000 Kantor Peninggalan Bersejarah dan

Permuseuma n

Jumlah Topik Nilai Sejarah dan Budaya yang Tergali

Sawahlun

to 2 topik

Jumlah Pengunjung

Museum Sawahlunto 33.000orang 6 Pengelolaan

Permuseuman 7 Pengelolaan dan

Pelestarian Cagar Budaya

8 Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Sejarah dan Nilai Budaya

13 Peningkatan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Dalam Mengelola dan Memanfaatkan Potensi Daerah

519,020,000

1 Pengembangan

Kemitraan Pariwisata 119,020,000 Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan 2 Program kerjasama

pembangunan Jumlah Insitusi yangbekerjasama (unit) Kota Sawahlun to

3 400,000,000 Bappeda

14 Memperluas Jaringan Sosial, Ekonomi Secara

Nasional dan Internasional 3,300,740,000

1 Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan Jumlah desa/kel terlayani angkutan umum (desa / kel)

27 11,330,000 Kantor Perhubungan , Komunikasi dan Informatika 2 Program

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Panjang jalan memiliki sarana prasarana sesuai standar (km)

118 715,000,000 Kantor Perhubungan , Komunikasi dan Informatika 3 Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Prasarana dan fasilitas LLAj yang terpelihara (%)

Sawahlun

to 90 50,000,000 Kantor Perhubungan , Komunikasi dan Informatika 4 Proram Pengendalian

dan Pengamanan Lalu Lintas

Tingkat kecelakaan lalu lintas per 1000 kenderaan (Kasus)

1 Kantor

Perhubungan , Komunikasi dan Informatika 5 Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase kendaraan angkutan umum yang melakukan uji kelaikan (%)

70 Kantor

(18)

a

1 2 3 4 5 6 7

6 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Persentase Jalan Kota, Provinsi dan Nasional yang memiliki PJU

65 1,982,410,000 Dinas Pekerjaan Umum 7 Pembinaan dan

Pelayanan Perizinan 8 Peningkatan Promosi

dan kerjsama investasi

357,000,000 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PM 9 Penyiapan Potensi

Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Jumlah Perizinan

yang dikeluarkan 185,000,000 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PM

Rekapitulasi Pagu Indikatif Menurut Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Rekapiltulasi Pagu Indikatif Menurut Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016

No Prioritas Daerah Pagu Indikatif

1 2 3

1 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada

Pengembangan Ekonomi Kreatif, Mandiri, Dan Daya Saing 5,881,411,000

2 Pengembangan Infrastruktur Secara Adil Dan Merata 107,793,681,000

3 Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial Melalui Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Adat Dan Budi Pekerti

6,085,421,375

4 Menjalin Kehidupan Sosial Yang Harmonis Dalam Komposisi

Masyarakat Yang Heterogen Dan Berbeda Agama. -

5 Peningkatan Kualitas Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan

Yang Berkarakter 39,368,688,625

6 Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban, Supremasi Hukum Dan

(19)

7 Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlunya Menjaga

Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 49,034,281,325

8 Lanjutan Sapu Bersih Kemiskinan 1,688,472,000

9 Peningkatan Kualitas Kehidupan Dan Peran Perempuan Di Semua

Bidang Dan Terjaminnya Kesetaraan Gender 11,530,786,894 10 Peningkatan Prestasi Olahraga Dan Pembinaan Kepemudaan 6,781,543,800

11 Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan

Melayani 16,317,428,030

12 Pengembangan Sektor Kepariwisataan 7,036,798,500

13 Peningkatan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga Dalam Mengelola

Dan Memanfaatkan Potensi Daerah 519,020,000

14 Perluasan Jaringan Sosial, Ekonomi Secara Nasional Dan

Internasional 3,300,740,000

TOTAL 261.288.899.879

5.2 Rencana Program dan Kegiatan menurut SKPD dan Urusan Pemerintahan

(20)

SKPD: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN PENTING

RENCANA TAHUN 2017

LOKASI CAPAIANTARGET KINERJA A Pelayanan Administrasi

Perkantoran 7,103,639,800 7,458,821,790 1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah materai yang diadakan (buah) SawahluntKota o

1800

20,000,000

APBD 1800

21,000,000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayarkan (bulan)

Kota Sawahlunt

o

12

454,000,000

APBD 12

476,700,000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor jumlah alat dan bahan kebersihan yang diadakan (bulan)

Kota Sawahlunt

o

12

110,000,000

APBD 12

115,500,000 jumlah petugas

kebersihan yang dibayarkan (orang)

3 3

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah ATK yang

diadakan (bulan) SawahluntKota o

12

325,000,000

APBD 12

341,250,000 5 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan (bulan)

Kota Sawahlunt

o

12

150,000,000

APBD 12

157,500,000 6 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

jumlah komponen Instalasi

listrik/Penerangan bangunan kantor yang diadakan (bulan)

Kota Sawahlunt

o

12

32,000,000

APBD 12

33,600,000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

jumlah bahan bacaan

diadakan (jenis) SawahluntKota o

5

40,000,000

APBD 5

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Penyediaan Makanan dan

Minuman jumlah makanan dan minuman yang diadakan (bulan)

Kota Sawahlunt

o

12

55,000,000

APBD 12

57,750,000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah jumlah Rakorkon yang diikuti (bulan) SawahluntKota o

12

575,000,000

APBD 12

603,750,000 1

0 Penyediaan Pelayanan Jasa Non PNS jumlah tenaga Non PNSyang difasilitasi (orang) SawahluntKota o

246 2,212,450,000

APBD 246 2,323,072,500 1

1 Penatausahaan Keuangan dan barang jumlah penatausaha keuangan dan barang yang dibayarkan (bulan)

Kota Sawahlunt

o

12 1,300,000,000

APBD 12 1,365,000,000

1

2 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMAN 1 Sawahlunto Kegiatan SMA N 1 yangdi fasilitasi (bulan) SMAN 1 12 325,000,000 APBD 12 341,250,000 1

3 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMAN 2 Sawahlunto Kegiatan SMA N 2 yangdi fasilitasi (bulan) SMAN 2 12 275,015,000 APBD 12 288,765,750 1

4 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMAN 3 Sawahlunto Kegiatan SMA N 3 yangdi fasilitasi (bulan) SMAN 3 12 226,000,000 APBD 12 237,300,000 1

5 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMKN 1 Sawahlunto Kegiatan SMK N 1 yangdi fasilitasi (bulan) SMKN 1 12 275,106,000 APBD 12 288,861,300 1

6 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMKN 2 Sawahlunto Kegiatan SMK N 2 yangdi fasilitasi (bulan) SMKN 2 12 276,025,000 APBD 12 289,826,250 1

7 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMA SDI Sawahlunto Kegiatan SMA SDI Silungkang yang di fasilitasi (bulan)

SMA SDI 12

37,716,800

APBD 12

39,602,640 1

8 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMK Muhammdiyah Sawahlunto

Kegiatan SMK MHD SWL yang di fasilitasi (bulan)

SMK MHD 12

35,772,000

APBD 12

37,560,600 1

9 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun MAS Lunto Sawahlunto

Kegiatan MAS Lunto yang di fasilitasi (bulan)

MAS Lunto 12

45,074,000

APBD 12

47,327,700 2

0 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun MAN Barangin Sawahlunto

Kegiatan MAN Barangi yang di fasilitasi (bulan)

MAN Sawahlunt

o

12

44,246,400

APBD 12

46,458,720 2

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sawahlunto (bulan)

2

2 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMP Muhammadiyah Sawahlunto

Kegiatan SMP MHD yang di fasilitasi (bulan)

SMP MHD

Silungkang 12 38,227,200 APBD 12 40,138,560

2

3 Penyelenggaraan Wajar 12 Tahun SMP SDI Sawahlunto Kegiatan SMP SDI yang di fasilitasi (bulan) SilungkangSMP SDI 12 43,375,200 APBD 12 45,543,960 2

4 Penyelenggaraan Kegiatan Wajar 12 Tahun SMALB N 1 Sawahlunto

Kegiatan SMALB yang

di fasilitasi (bulan) SMALB Sawahlunt o

12

161,693,000

APBD 12

169,777,650 B Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

2,1

04,500,000 2,209,725,000

1 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan (bulan)

Disdikpora 12

170,000,000

APBD 12

178,500,000 2 Pengadaan Perlengkapan

Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (unit)

Disdikpora 12

200,000,000

APBD 12

210,000,000 3 Pemeliharan Rutin/Berkala

Gedung Kantor Jumlah bulan untuk pemeliharaan gedung kantor (bulan)

Disdikpora 12

299,000,000

APBD 12

313,950,000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah bulan untuk pemeliharaan kendraan dinas (bulan)

Disdikpora 12

568,000,000

APBD 12

596,400,000 5 Pemeliharaan Rutin Berkala

Peralatan Gedung Kantor Jumlah bulan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)

Disdikpora 12

250,000,000

APBD 12

262,500,000

6 Penyediaan Dokumentasi

dan Dekorasi Jumlah bendera/umbul-umbul papan data/spanduk yang diadakan (bulan)

Disdikpora 12

15,000,000

APBD 12

15,750,000

7 Pengadaan Sound System Banyaknya sound system yang diadakan (unit)

Disdikpora 1

80,000,000

APBD 1

84,000,000 8 Pengadaan Genset Banyaknya sound

system yang diadakan (unit)

Disdikpora 1

100,000,000

APBD 1

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 Pengadaan Mobiler Ruang

Belajar SKB Jumlah meja belajar yang diadakan (unit) SKB 25 25,000,000 APBD 25 26,250,000 Jumlah Kursi yang

diadakan (unit) SKB 50 22,500,000 50 23,625,000

1

0 Pematangan dan pemasangan dam

Pengecoran Lapangan Parkir SKB

Luas tempat parkir

yang akan di cor (m²) SKB 300 75,000,000 APBD 300 78,750,000

1

1 Pengecatan Gedung SKB Luas gedung skb yang akan dicat (unit) SKB 4 30,000,000 APBD 4 31,500,000 1

2 Rehab Ruang Belajar SKB Luas ruang yang direhab (m²) SKB 50 120,000,000 APBD 50 126,000,000 1

3 Lanjutan Pembangunan Ruang Pengawas Luas ruang yang direhab (m²) Disdikpora 150,000,000 APBD 157,500,000 C Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur (%)

200,000,000

200,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal Jumlah PTK yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang)

Kota Sawahlunt

o

150

200,000,000

APBD 150

200,000,000

D Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru lulus uji

kompetensi (%) Sawahlun Kota to

30 1,4

13,870,625 30 1,484,564,156

Guru berpendidikan

minimal S1 (orang) 1,190 1,190

Guru yang bersertifikasi (orang)

1,102

1,102 1 Apresiasi PTK PAUDNI

Berprestasi jumlah lomba yang dilaksanakan Tingkat Kota (cabang)

Kota Sawahlunt

o

12

55,944,000

APBD 12

58,741,200 jumlah lomba yang

dilaksanakan Tingkat Provinsi (cabang)

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Pelatihan Pendidik dan

Pengelola PAUD Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan tingkat dasar dan meningkat kemampuannya (orang)

Kota Sawahlunt

o

40

110,700,000

APBD 40

116,235,000

Jumlah pengelola yang mengikuti pelatihan manajemen

pengelolaan PAUD dan meningkat

kemampuannya (orang)

Kota Sawahlunt

o

60 60

Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan workshop kurikulum 2013 dan meningkat kemampuannya (orang)

Kota Sawahlunt

o

60 60

3 Peningkatan Kualifikasi

Pendidik PAUD jumlah pendidik yang ditingkatkan kualifikasinya (orang)

Kota Sawahlunt

o

6

12,000,000

APBD 6

12,600,000 4 Jambore/Lomba Kreatifitas

Pendidik PAUD jumlah peserta yang mengikuti jambore Tk. Kota (orang)

Kota Sawahlunt

o

84

27,400,000

APBD 84

28,770,000 5 Lomba Gugus PAUD dan

lembaga PAUD berprestasi jumlah gugus yang mengikuti lomba Tk. Kota (gugus)

Kota Sawahlunt

o

10

18,000,000

APBD 10

18,900,000 jumlah lembaga yang

mengikuti lomba (lembaga)

4 4

6 Pelatihan Penyusunan Karya

Ilmiah Guru jumlah guru yang mengikuti pelatihan dan meningkat kemampuannya (orang)

Disdikpora 50

35,140,000

APBD 50

36,897,000

7 Sosialisasi dan Verifikasi

Sertifikasi Guru jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (orang)

Disdikpora 120

35,150,000

APBD 120

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 Fasilitasi Penilaian Angka

Kredit jumlah penilai angka kredit yang difasilitasi (orang)

Disdikpora 80

50,000,000

APBD 80

52,500,000 9 Penilaian Kinerja Guru (PKG) jumlah guru yang

dilatih untuk menjadi assesor (orang)

Disdikpora 32

90,452,500

APBD 32

94,975,125 Jumlah guru yang

dinilai (orang) SawahluntKota o

1300 1300

1

0 Pelatihan IT Bagi Guru SD jumlah guru yang mengikuti pelatihan dan meningkat kemampuannya di bidang IT (orang)

Disdikpora 50

60,000,000

APBD 50

63,000,000

1

1 Workshop Penyempurnaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 Pendidikan Dasar

Jumlah peserta yang mengikuti workshop dan meningkat kemampuannya (orang)

Disdikpora 140

50,000,000

APBD 140

52,500,000

1

2 Lomba Gugus Tingkat SD jumlah peserta yang mengikuti lomba (gugus)

Kota Sawahlunt

o

10

34,796,125

APBD 10

36,535,931 1

3 Lomba Kreatifitas Guru TK/RA dan Murid TK/RA jumlah guru TK/RA yang mengikuti lomba (orang)

Sawahlunt

o 40 35,000,000 APBD 40 36,750,000

jumlah murid TK/RA yang mengikuti lomba (orang)

200 APBD 200

1

4 Lomba Kreatifitas Guru SD/MI jumlah guru SD/MI yang mengikuti lomba (orang)

Sawahlunt

o 40 15,000,000 APBD 40 15,750,000

1

5 Fasilitasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jumlah kepala sekolah TK/RA yang mengikuti pelatihan (orang)

Disdikpora 40

85,000,000

APBD 40

89,250,000 Jumlah kepala sekolah

SD/MI yang mengikuti pelatihan (orang)

Disdikpora 66 66

Jumlah kepala sekolah SLTP/SLTA yang mengikuti pelatihan

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (orang)

1

6 Seleksi Calon Kepala Sekolah Jumlah peserta yang mengikuti seleksi (orang)

Disdikpora 40 APBD 40

1

7 Pelatihan Simulasi Digital jumlah guru SLTP/SLTA yang mengikuti pelatihan dan

meningkat kemampuannya di bidang Simulasi Digital (orang)

Disdikpora 50

17,600,000

APBD 50

18,480,000

1

8 Workshop Penyempurnaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006 Pendidikan Menengah

Jumlah peserta yang mengikuti workshop dan meningkat kemampuannya (orang)

Disdikpora 55

62,500,000

APBD 55

65,625,000

Jumlah dokumen yang

dihasilkan (dokumen) 24 24

1

9 Fasilitasi Tim Pengembangan Kurikulum Jumlah peserta yang difasilitasi (orang) SLTA KotaSD/SLTP/ Sawahlunt

o

55

45,000,000

APBD 55

47,250,000

Jumlah dokumen yang

dihasilkan (dokumen) SawahluntKota o

106 106

2

0 Pelatihan guru mata pelajaran yang di UN Kan Jumlah guru yang akan dilatih (orang) Disdikpora 220 200,000,000 APBD 220 210,000,000 2

1 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi dan Guru PLB berprestasi

jumlah guru yang mengikuti pemilihan (orang)

Disdikpora 89

77,500,000

APBD 89

81,375,000

jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti pemilihan (orang)

Disdikpora 89 89

jumlah Pengawas yang mengikuti pemilihan (orang)

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jumlah guru PLB yang

mengikuti pemilihan (orang)

Disdikpora 6 6

2

2 Olimpiade guru jumlah guru SLTP/SLTA yang mengikuti olimpiade (orang)

Provinsi 26

82,118,000

APBD 26

86,223,900 jumlah guru SD yang

mengikuti olimpiade (orang)

Provinsi 40 40

2

3 Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru SLTP/SLTA

jumlah kelompok yang

difasilitasi (kelompok) SawahluntKota o

28

50,000,000

APBD 28

52,500,000

2

4 Fasilitasi Pembimbing dan Pemenang Lomba Akademik dan Non Akademik Tingkat Provinsi dan Nasional

Jumlah siswa yang memperoleh Reward (orang)

Kota Sawahlunt

o

15

111,570,000

APBD 15

117,148,500

2

5 Fasilitasi Pendidikan Agama Kristen Jumlah kegiatan yang dilakukan (kegiatan) SawahluntKota o

1

15,000,000

APBD 1

15,750,000 2

6 Peningkatan Kompetensi Guru SMK Melalui DU/DI Jumlah guru yang mengikuti peningkatan kompetensi (orang)

SMKN Sawahlunt

o

6

38,000,000

APBD 6

39,900,000 E PROGRAM PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI APK PAUD (%) 81 1,025,000,000 81 1,076,250,00 0 1 Gebyar dan Lomba Hari

Anak Nasional (HAN) jumlah peserta yang mengikuti lomba Tk. Kota (orang)

Kota Sawahlunt

o dan Provinsi

120

50,000,000

APBD 120

52,500,000

jumlah peserta yang mengikuti lomba Tk. Provinsi (orang)

10 10

2 Fasilitasi PAUD Jumlah peserta yang

difasilitasi (orang) SawahluntKota o

155

781,000,000

APBD 155

820,050,000 3 Fasilitasi Pokja Forum PAUD

dan HIMPAUDI pokja Forum PAUD yang difasilitasi (bulan) SawahluntKota o

12

38,000,000

APBD 12

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Pembuatan MCK dan Pagar

PAUD Harapan Kita jumlah lembaga PAUD yang dibuat (lembaga) HarapanPAUD Kita (BBS)

1

50,000,000

APBD 1

52,500,000 5 Pengadaan Alat Peraga

Edukatif (APE) PAUD jumlah lembaga PAUD yang diberikan (lembaga)

Sawahlunt

o 3 31,000,000 APBD 3 32,550,000

6 Penambahan Sarana dan Prasarana PAUD Cinta Ananda

Luas lantai yang

dipasang keramik (m) PAUD CintaAnanda (Sijantang)

9 x 9

75,000,000

APBD 9 x 9

78,750,000 Luas loteng yang di

pasang (m) 3 x 3 3 x 3

Jumlah permainan yang

diadakan 20 20

Jumlah meja dan kursi

yang diadakan (unit) 2 2

F Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI/SLB

Nilai rata-rata UN SD/MI/SLB (skala 0-10)

8 364,000,450

8 364,000,450

1 Pra UNAS (Ujian Nasional)

SD/MI jumlah siswa yang mengikuti Pra UNAS (orang)

Kota Sawahlunt

o

1282

44,686,700

APBD 1282

46,921,035 2 Seleksi olimpiade

Matematika dan IPA Jalur B dan Olimpiade MIPA SD/MI

jumlah siswa yang mengikuti seleksi olimpiade kota (orang)

Kota Sawahlunt

o

24

17,485,750

APBD 24

18,360,038 jumlah siswa yang

mengikuti olimpiade Provinsi (orang)

Provinsi 6 6

3 Festival lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N) SD/MI jumlah siswa yang mengikuti festival dan lomba Tk. Kota (orang)

Kota Sawahlunt o, Propinsi

dan Nasional

72

54,000,000

APBD 72

56,700,000 jumlah siswa yang

mengikuti festival dan lomba Tk Provinsi (orang)

6 6

jumlah siswa yang mengikuti festival dan lomba Tk. Nasional (orang)

3 3

jumlah lomba yang

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Pelaksanaan UAS SD/MI jumlah siswa yang

mengikuti UAS (orang) SawahluntKota o

1282

92,128,000

APBD 1282

96,734,400 5 Pelaksanaan Ulangan

Umum Semester I dan II SD/MI

jumlah siswa yang mengikuti ulangan umum (orang)

Kota Sawahlunt

o

3782

84,500,000

APBD 3782

88,725,000 6 Center MIPA jumlah siswa yang

mengikuti center MIPA (orang)

Kota Sawahlunt

o

40

36,200,000

APBD 40

38,010,000 jumlah siswa yang

mengikuti Internasional Matematika Sains Olimpiade (IMSO) (orang)

Provinsi 4 4

7 Lomba Mengarang dan

Bercerita SD/MI Jumlah peserta yang mengikuti Lomba SawahluntKota o

20

15,000,000

APBD 20

15,750,000 8 Lomba Cerdas Cermat

Tingkat SD/MI Jumlah peserta yang mengikuti Lomba SawahluntKota o

330

20,000,000

APBD 330

21,000,000 Jumlah sekolah yang

mengikuti lomba (sekolah)

Kota Sawahlunt

o

66 66

G Program Peningkatan Kompetensi dan Kreatifitas Siswa

Siswa tamatan SLTA yang diterima di perguruan tinggi akreditasi A atau B (%)

52 5,4

61,926,000 52 5,461,926,000

Nilai rata-rata UN

SLTP (skala 0-10) 7 7

Nilai rata-rata UN

SLTA (skala 0-10) 8 8

1 Beasiswa untuk kependidikan siswa dan mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi

jumlah siswa yang menerima beasiswa dana sharing (orang)

Kota Sawahlunt

o

250

87,500,000

APBD 250

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jumlah mahasiswa

yang menerima beasiswa (orang)

Kota jumlah mahasiswa

yang dibantu untuk kuliah dan wisuda (tahun)

Kota Sawahlunt

o

1

700,000,000

1

735,000,000

2 Lomba debat Bahasa Inggris siswa SMP/MTs/ SMA/MA /SMK dan Story

Telling/Pidato SMK/SMA/SMP/MTs.

jumlah siswa yang mengikuti lomba debat (orang)

Disdikpora 72

13,000,000

APBD 72

13,650,000

jumlah siswa yang mengikuti lomba pidato (orang)

24 24

3 Fasilitasi club olimpiade dan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) siswa SMP/SMA.

jumlah club olimpiade

yang difasilitasi (club) SawahluntKota o

13

150,000,000

APBD 13

157,500,000

jumlah peserta yang mengikuti lomba OSN Tk. Kota (orang)

260 260

jumlah peserta yang mengikuti lomba OSN Tk. Provinsi (orang)

39 39

4 Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar SMP/MTS/SMA/ MA/SMK (Lomba Tap-Tap MPR)

jumlah peserta yang mengikuti lomba Tk. Kota (orang)

Disdikpora 240

34,000,000

APBD 240

35,700,000

jumlah peserta yang mengikuti lomba Tk. Provinsi (orang)

Provinsi 10 10

5 Lomba Penelitian Ilmiah

Remaja. jumlah peserta yang mengikuti lomba (orang)

Disdikpora 72

15,000,000

APBD 72

15,750,000 6 Melaksanakan Kegiatan Pra

UN SMP/ MTs/SMA/ MA/SMK. jumlah siswa yang mengikuti Try Out (orang)

187,426,000

APBD 1845

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 Ujian Standar Kota SMP/

MTs/SMA/MA/SMK. jumlah siswa yang mengikuti ujian (orang) SLTP/SLTAKota Sawahlunt

o

5855

86,000,000

APBD 5855

90,300,000

8 Ujian Nasional dan UAS SMP

/MTs/SMA/MA/SMK. jumlah siswa yang mengikuti ujian (orang) SLTP/SLTAKota Sawahlunt

o

1845

108,000,000

APBD 1845

113,400,000

jumlah pengawas UN dan UAS yang difasilitasi (orang)

SLTP/SLTA Kota Sawahlunt

o

200 200

jumlah kegiatan UAS yang difasilitasi (kegiatan)

9 Lomba Kreatifitas Seni Siswa (FLS2N) SMP/MTs/ SMA/SMK.

jumlah peserta yang mengikuti lomba (orang)

Kota Sawahlunt

o

408

160,000,000

APBD 408

168,000,000 1

0 Pembekalan Siswa SMA/MA se-Kota Sawahlunto untuk masuk ke Pergurua Tinggi (PTN).

jumlah siswa yang mengikuti pembekalan (siswa)

Kota Sawahlunt

o

405

170,000,000

APBD 405

178,500,000

1

1 Pengadaan buku Fiksi SMP/MTs/SMA/ MA/SMK jumlah judul buku fiksi yang diadakan (judul) SawahluntKota o

30

105,000,000

APBD 30

110,250,000 jumlah buku fiksi yang

diadakan (eksemplar) 5525 APBD 5525

1

2 Pemberian Hadiah Pencapaian TOEFL untuk Siswa dan Guru SLTP dan SLTA

jumlah siswa yang menerima hadiah dengan nilai TOEFL 400-449 (orang)

Kota Sawahlunt

o

45

50,000,000

APBD 45

52,500,000

jumlah siswa yang menerima hadiah dengan nilai TOEFL 450-499 (orang)

30 30

jumlah siswa yang menerima hadiah dengan nilai TOEFL 500 ke atas (orang)

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

3 Pemantapan Full Day jumlah sekolah yang melaksanakan Full Day (sekolah) jenis kegiatan yang

dilaksanakan (jenis) 4 4

sarana dan prasarana

yang dibutuhkan (jenis) 4 4

1

4 Lomba Penunjang Full day Schooll Jumlah kegiatan lomba yang diberi reward SawahluntKota o

10

175,000,000

APBD 10

183,750,000 1

5 Fasilitasi Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK

jumlah peserta yang mengikuti lomba (orang)

Provinsi 12

50,000,000

APBD 12

52,500,000 jumlah pembimbing

yang difasilitasi lomba (orang)

Provinsi 12 12

1

6 Lomba debat Bahasa Indonesia siswa SMP/MTs/ SMA/MA/SMK

jumlah peserta yang mengikuti lomba (orang)

Kota Sawahlunt

o

72

13,000,000

APBD 72

13,650,000 1

7 Tes IQ Siswa SLTP untuk melanjutkan Pendidikan ke SLTA

jumlah peserta yang

mengikuti Tes (orang) SawahluntKota o

956

78,000,000

APBD 956

81,900,000 1

8 Tes IQ untuk SMA/SMK untukmelanjutkan Pendidikan ke PTN dan DU/DI

jumlah peserta yang

mengikuti Tes (orang) SawahluntKota o

956

78,000,000

APBD 956

81,900,000 1

9 Pelatihan untuk Siswa SMK di DU/DI jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (orang)

10

50,000,000

APBD 10

52,500,000 H Program Pendidikan Non

Formal jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Non Formal (orang)

908,164,000

908,164,000 1 Operasional Kelompok

Bermain Binaan SKB jumlah anak yang mengikuti Kober (orang)

SKB 40

45,000,000

APBD 40

47,250,000 2 Peringatan Hari Aksara

Internasional (HAI) jumlah peserta yang mengikuti peringatan HAI (orang)

Provinsi 10

20,000,000

APBD 10

(33)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Pelatihan Keterampilan

Pemuda Putus Sekolah jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan meningkat kemampuannya (orang)

SKB 15

30,000,000

APBD 15

31,500,000

4 Biaya Operasional SKB sebagai Posko Drop Out (DO) Putus Sekolah (Dana Sharing Provinsi)

jumlah peserta yang

difasilitasi (orang) SKB 15 70,000,000 APBD 15 73,500,000

5 Pendidikan Kecakapan

Hidup (PKH) jumlah kelompok yag mengikuti PKH (kelompok/orang)

SKB 15

30,000,000

APBD 15

31,500,000 6 Operasional PBM Paket A, B

dan C jumlah kelompok yang difasilitasi (kelompok) SawahluntKota o

13

565,500,000

APBD 13

593,775,000 7 Operasional Keaksaraan

Fungsional jumlah kelompok yang difasilitasi (kelompok) SawahluntKota o

6

63,778,000

APBD 6

66,966,900 8 Pameran Keterampilan

Binaan PLS jumlah peserta yang mengikuti pameran (orang)

Kota Sawahlunt

o

15

67,000,000

APBD 15

70,350,000 9 Sharing Anggaran

Penuntasan Buta Aksara jumlah peserta yang mengikuti kegiatan buta aksara (orang)

Kota Sawahlunt

o

10

16,886,000

APBD 10

17,730,300 I Program Pendidikan Luar

Biasa Persentase ABK yang terfasilitasi (%) 100 140,022,500 100 140,022,500 Persentase ALB

yang terfasilitasi (%) 100 100

1 Lomba Siswa PLB ke Tingkat

Propinsi dan Nasional jumlah cabang lomba Tk. Provinsi yang diikuti (orang)

Propinsi dan Nasional

7

22,022,500

APBD 7

23,123,625 jumlah cabang lomba

Tk. Nasional yang diikuti (orang)

3 3

2 Operasional dan Fasilitasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

jumlah anak yang

difasilitasi (bulan) Rumah Tia 12 118,000,000 APBD 12 123,900,000 J Program Manajemen

(34)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pendidikan (skala

0-100) to

1 Fasilitasi Kegiatan PGRI kegiatan PGRI yang

difasilitasi (bulan) SawahluntKota o

12

45,000,000

APBD 12

47,250,000 2 Pengadaan buku rapor

siswa SD/SMP/ SMA/SMK jumlah buku rapor yang diadakan (buah) SawahluntKota o

3385

41,827,500

APBD 3385

43,918,875 3 Fasilitasi Kelompok Kerja

Guru (KKG) Sekolah Dasar jumlah kelompok yang difasilitasi (kelompok) SawahluntKota o

23

96,000,000

APBD 23

100,800,000 4 Operasional KKG PAUD jumlah kelompok kerja

guru PAUD yang difasilitasi (kelompok)

Kota Sawahlunt

o

10

58,000,000

APBD 10

60,900,000 5 Bantuan Operasional TK/RA jumlah TK/RA yang

menerima bantuan (sekolah)

Sawahlunt

o 40 331,200,000 APBD 40 347,760,000

6 Penyusunan Juknis

Penerimaan Siswa Baru jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen) Disdikpora 1 3,520,000 APBD 1 3,696,000 7 Evaluasi Diri Sekolah jumlah sekolah yang

melakukan evaluasi diri (sekolah)

Kota Sawahlunt

o

91

17,375,000

APBD 91

18,243,750 8 Akreditasi Sekolah jumlah sekolah yang

diakreditasi (sekolah) SawahluntKota o

22

250,000,000

APBD 22

262,500,000 jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan Asesor Akreitasi sekolah (orang)

Kota Sawahlunt

o

17 17

9 Pemutakhiran Direktori Guru, Penyusunan Profil dan Buku Saku Dinas

Pendidikan. Pemuda dan Olahraga

jumlah dokumen

dihasilkan (dokumen) Disdikpora 3 29,000,000 APBD 3 30,450,000

1

0 Forum SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

jumlah dokumen

Figur

Tabel 5.1Rencana Program Prioritas Daerah Kota SawahluntoTahun 2016
Tabel 5 1Rencana Program Prioritas Daerah Kota SawahluntoTahun 2016. View in document p.1
Tabel 5.2Rekapiltulasi Pagu Indikatif Menurut Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 5 2Rekapiltulasi Pagu Indikatif Menurut Prioritas Pembangunan Daerah. View in document p.18
tabel berikut ini:
tabel berikut ini:. View in document p.19
Tabel 5.3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
Tabel 5 3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 . View in document p.20
Tabel 5.4Rekapiltulasi Pagu Indikatif Menurut SKPD
Tabel 5 4Rekapiltulasi Pagu Indikatif Menurut SKPD. View in document p.230

Referensi

Memperbarui...