Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BAPPEDA (3102015)

(1)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKPD :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Lokasi _CapaianTarget

Kinerja

Sumber Dana KODE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(10)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)

(7)

Catatan

Penting Target

Capaian Kinerja

Prakiraan Maju 2017

(9) (8)

1 Wajib

1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14

3

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan

Palembang 101.200,00

Jumlah Publikasi dan Dokumentasi, baliho, spanduk dan papan nama Penyediaan Publikasi dan

Dokumentasi

Jumlah tenaga pendukung administrasi tehnis perkantoran

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tehnis/Perkantoran

2. APBD Prov.

Jumlah Gedung Kantor yang

terpelihara-Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

Penyediaan Alat Tulis kantor

4. APBD Prov. Daerah, Luar Daerah, Luar

Negeri

Frekuensi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri Koordinasi dan konsultasi ke

dalam, keluar daerah dan keluar negeri

5. APBD Prov.

Sumsel

700.000,00 BL SKPD - Non Fixed Cost

213 Dalam Daerah, Luar Daerah, Luar

Negeri 1 Tahun

Palembang 55.000,00

Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

Penyediaan peralatan dan bahan pembersih

Jumlah Petugas Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran

Penyediaan jasa operator komputer

Palembang 14.520,00

Jumlah Pelaksanaan SKJ Penyediaan jasa tutor SKJ

8. APBD Prov.

Palembang 77.000,00

Jumlah makanan dan minuman senam dan rapat

Penyediaan makanan dan minuman

Palembang 38.500,00

Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. APBD Prov.

Sumsel

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 10 jenis

Palembang 33.000,00

Jumlah jenis komponen peralatan listrik yang tersedia

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

jumlah cetakan dan penggandaan yang terpenuhi

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Palembang 31.020,00

Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor pengelola keuangan Penyediaan jasa administrasi

keuangan asuransi kendaraan

Palembang 46.530,00

-Jumlah kendaraan yang diasuransikan Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

14. APBD Prov.

Sumsel

42.300,00 BL SKPD - Fixed Cost

9 -polis asuransi kendaraan 156 rekening

-jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

15. APBD Prov. 200 surat

Palembang 3.850,00

Jumlah surat yang terkirim/bermaterai melalui jasa pengiriman

Penyediaan jasa surat menyurat

16. APBD Prov.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Gedung

Jumlah Gedung yang direhab Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Palembang 55.000,00

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan kantor

2. APBD Prov.

Jumlah peralatan dan pelengkapan kantor yang tersedia

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. APBD Prov.

Sumsel

16 jenis

10 mobil, 10 motor dan 1

genset

-jumlah kendaraan dinas operasional dan genset yang terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas operasional dan genset

4. APBD Prov.

Sumsel

10 mobil, 10 motor dan 1

genset 1 taman

Palembang 55.000,00

Jumlah taman yang terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

5. APBD Prov.

Sumsel

1 taman

1.17.14 6

Peningkatan Kapasitas Aparatur

10 -orang

Palembang Sumsel 110.000,00

-Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan

Pendidikan dan pelatihan formal

1. APBD Prov.

Sumsel

10 orang

1.21 Statistik 1.21.16 1

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

1 jenis buku

Jumlah buku analisis Penyusunan buku SDGs provinsi

SUmatera Selatan

1. APBD Prov.

Sumsel

100 Persen

1 buku

Jumlah buku perekonomian yang tersedia

Penyusunan perekonomian makro daerah Sumatera Selatan

2. APBD Prov.

Sumsel

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 jenis dokumen

Jumlah dokumen yang disusun Penyusunan buku profil Provinsi

Sumatera Selatan

3. APBD Prov.

Sumsel

0 jenis dokumen

1 jenis buku

Sumatera Selatan 165.000,00

Jumlah buku analisis Penyusunan buku anlisis indikator

sosial

4. APBD Prov.

Sumsel

1 jenis buku

1.5 Penataan Ruang 1.5.41 Perencanaan Tata Ruang

1 Dokumen

Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan

Penyusunan perencanaan pembangunan wilayah

1. APBD Prov.

Sumsel

1 dokumen

Tersusunnya dokumen KLHS RTRW Sumsel

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Prov. Sumsel

2. APBD Prov.

Sumsel

1 dokumen

1 Laporan

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja BKPRD Sumsel dalam upaya penataan ruang di Sumatera Selatan

Koordinasi BKPRD Provinsi Sumatera Selatan

3. APBD Prov.

Sumsel

1 Laporan

Terlaksananya Jaringan Informasi Geospasial Daerah

Operasional Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD)

4. APBD Prov.

Sumsel

1 Laporan

1.6 Perencanaan Pembangunan 1.6.46 Kerjasama Pembangunan

2 Dokumen

Jumlah dokumen laporan akhir rapat kerjasama pembangunan antar wilayah Kerjasama Pembangunan Antar

Wilayah

1. APBD Prov.

Sumsel

2 dokumen

1.6.47 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 -sistem dan

dokumen-Sumsel 110.000,00

-sistem E-Planning Sumsel yang dikembangkan/dipelihara-Pemeliharaan E-Planning

1. APBD Prov.

Jumlah surveilen ISO 9001:2008 Surveilen ISO 9001:2008

2. APBD Prov.

Jumlah peralatan website yang terpelihara

Pemeliharaan dan operasional website Bappeda Prov Sumsel

3. APBD Prov.

Sumsel

1 tahun

1.6.48 Perencanaan Pembangunan Daerah

1 -kali

-Jumlah rapat forum SKPD Provinsi Sumsel

Pelaksanaan forum SKPD Provinsi Sumatera Selatan

1. APBD Prov.

Sumsel

1 -kali

Jakarta 165.000,00

jumlah rapat Musrenbangnas yang difasilitasi

Fasilitasi Musrenbangnas

2. APBD Prov.

Sumsel

2 kali

1 kali rapat

Jumlah pelaksanaan rapat Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Provinsi Sumatera Selatan

3. APBD Prov.

Sumsel

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 -kali

Jakarta 220.000,00

-jumlah rapat pra Musrenbangnas yang difasilitasi

Fasilitasi Pra Musrenbangnas

4. APBD Prov.

Sumsel

2 kali

8 Kali Rapat

Jumlah Rapat Forum tematik lintas SKPD Forum Tematik lintas SKPD

5. APBD Prov.

Sumsel

8 kali Rapat

1 dokumen

Jumlah hasil review Rancangan RKPD Reviu Rancangan RKPD

6. APBD Prov.

Sumsel

1 dokumen

1 Dokumen

jumlah laporan hasil road show Road Show Kab/Kota

7. APBD Prov.

Sumsel

1 -dokumen

1 jenis dokumen

Palembang 55.000,00

-jumlah dokumen arah kebijakan Penyusunan dan Sosialisasi Arah

Kebijakan

8. APBD Prov.

Sumsel

1 jenis dokumen

1 Dokumen

Jumlah dokumen RKPD Kab/Kota se Sumatera Selatan

Evaluasi kinerja pemerintah daerah Sumatera selatan

9. APBD Prov.

Sumsel

1 dokumen

1 kali rapat

Palembang 33.000,00

Jumlah rapat konsultasi publik Konsultasi Publik

10. APBD Prov.

Sumsel

1 -kali rapat

1 Dokumen

Palembang 55.000,00

Jumlah dokumen KUPA Penyusunan Kebijakan Umum

Perubahan APBD (KUPA)

11. APBD Prov.

Sumsel

1 Dokumen

2 Dokumen

Jumlah dokumen RKPD dan perubahan RKPD

Penyusunan RKPD dan perubahan RKPD

Jumlah E-monev yang dibangun Pembangunan Aplikasi E-Monev

13. APBD Prov.

Sumsel

1 sistem aplikasi 1 dokumen

Jumlah dokumen hasil Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

14. APBD Prov.

Sumsel

1 dokumen

3 dokumen

Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi kegiatan APBD

Provinsi/Kab/Kota Perkuatan pemerintah provinsi

dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Kab/Kota

15. APBD Prov.

Sumsel

3 dokumen

1 jenis

Jumlah Dokumen PPAS-P Penyusunan PPAS Perubahan

(PPAS-P)

16. APBD Prov.

Sumsel

1 jenis

1 dokumen

-Jumlah dokumen PPAS Penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS)

17. APBD Prov.

Sumsel

1 dokumen

1 jenis

Palembang 66.000,00

-Jumlah dokumen KUA Penyusunan Kebijakan Umum

APBD (KUA)

18. APBD Prov.

Sumsel

1 jenis

1.6.49 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

4 dokumen

-Jumlah FGD dan dokumen pembahasan renja sektor kesejahteraan dan rakyat dan kebudayaan

Penyusunan perencanaan pembangunan sektor kesejateraan rakyat dan kebudayaan

1. APBD Prov.

Sumsel

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4 Dokumen

Jumlah FGD dan dokumen pembahasan renja sektor kependudukan dan SDM Penyusunan perencanaan

pembangunan sektor

kependudukan dan sumber daya manusia

2. APBD Prov.

Sumsel

4 dokumen dan laporan

25 buku

Jumlah laporan SDGs Koordinasi Agenda Pembangunan

Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sumatera Selatan

3. APBD Prov.

Sumsel

25 buku

1 jenis

Jumlah dokumen laporan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah Fasilitasi Tim koordinasi

penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi se Sumsel

4. APBD Prov.

Sumsel

1 jenis

1.6.50 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 -kali

Sumsel 93.500,00

--Jumlah rapat yang dilaksanakan Koordinasi daya saing daerah

(MEA)

Jumlah buku ekonomi Sumsel yang disusun

Penyusunan buku ekonomi Sumsel

2. APBD Prov.

Jumlah pertemuan perumusan kerangka ekonomi daerah

Perumusan Kerangka Ekonomi daerah

3. APBD Prov.

Sumsel

4 dokumen

1 dokumen laporan

Jumlah dokumen laporan forum IMT-GT yang disusun

Forum IMT-GT Provinsi Sumatera Selatan

4. APBD Prov.

Sumsel

1 dokumen laporan 2 kali rapat dan

3 kali FGD

Jumlah laporan koordinasi yang disusun Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang perekonomian

5. APBD Prov.

Sumsel

1 dokumen

1 kegiatan

Prov. Sumsel 220.000,00

-jumlah fasilitasi PMU KEK Tanjung Api-Api

Fasilitasi Sekretariat PMU KEK Tanjung Api-Api

6. APBD Prov.

Sumsel

1 Kegiatan

1.6.51 Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam

1 laporan

Jumlah laporan percepatan pembangunan infrastruktur dasar pemukiman

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar pemukiman

1. APBD Prov.

Sumsel

1 laporan

1 dokumen

-Dokumen kelembagaan perkuatan sumber daya air Provinsi Sumsel Fasilitasi koordinasi Pengelolaan

Sumber Daya Air PSDA Provinsi Sumsel

2. APBD Prov.

Sumsel

1 dokumen

1 laporan

Jumlah laporan fasilitasi yang disusun koordinasi fasilitasi perencanaan

pembangunan infrastruktur

3. APBD Prov.

Sumsel

1 laporan

1 dokumen

dokumen program air minum dan penyehatan lingkungan perkuatan perencanaan program

air minum dan penyehatan lingkungan

4. APBD Prov.

Sumsel

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 dokumen

Palembang 82.500,00

Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air Pembinaan perkuatan

kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel (Pendamping WISMP II)

5. APBD Prov.

Sumsel

1 dokumen

1 laporan

Jumlah laporan penujang pelaksanaan WISMP

Pembinaan perkuatan kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel (LOAN WISMP II)

6. APBD Prov.

Sumsel

1 laporan

1.6.52 Program Pengembangan Data dan Informasi

2 Kali

Jumlah eksibisi pembangunan Eksibisi hasil pembangunan

1. APBD Prov.

Sumsel

2 Kali

4 kali rapat, 1 aplikasi

Jumlah fasilitasi pusat data informasi Fasilitasi pusat data informasi

2. APBD Prov.

Sumsel

4 kali rapat, 1 aplikasi 2 Kali

Frekuensi penerbitan Buletin

Pembangunan Sumatera Selatan dalam 1 tahun

Penyusunan Buletin Pembangunan Sumatera Selatan

3. APBD Prov.

Sumsel

2 Kali

1.6.53 Program Pemanfaatan Ruang

15 -kali

Terlaksananya koordinasi perubahan iklim di Sumatera Selatan

Koordinasi adaptasi mitigasi perubahan iklim Sumatera Selatan

1. APBD Prov.

Sumsel

15 -kali

1 laporan

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang Monitoring evaluasi dan pelaporan

pemanfaatan ruang

2. APBD Prov.

Sumsel

1 laporan