LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

(1)

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan

Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : LUSIUS APAYMAN, SH

Bendahara Pengeluaran : H A M S I R Bulan : December KODE REKENING URAIAN JUMLAH ANGGARAN

s.d. BULAN LALU BULAN INI SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa

SPJ - UP/GU/TU s.d. BULAN INI SISA PAGU ANGGARAN JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI 2.09 . 2.09.01.01 . 00 Non Program Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 00 . 00 Non Kegiatan

5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.252.302.576,00 1.115.273.200,00 0,00 1.209.471.500,00 0,00 42.831.076,00 0,00 94.198.300,00 0,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

0,00 1.209.471.500,00 5 . 1 . 1 . 01 . 02 118.120.027,00 105.465.210,00 0,00 114.627.976,00 0,00 3.492.051,00 0,00 9.162.766,00 0,00 0,00 Tunjangan Keluarga 0,00 114.627.976,00 5 . 1 . 1 . 01 . 03 122.892.000,00 103.740.000,00 0,00 114.285.000,00 0,00 8.607.000,00 0,00 10.545.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Jabatan 0,00 114.285.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 05 49.990.500,00 44.860.000,00 0,00 48.310.000,00 0,00 1.680.500,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

0,00 48.310.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 06 112.866.600,00 88.988.890,00 0,00 98.751.090,00 0,00 14.115.510,00 0,00 9.762.200,00 0,00 0,00 Tunjangan Beras 0,00 98.751.090,00 5 . 1 . 1 . 01 . 07 41.418.477,00 3.905.701,00 0,00 4.073.364,00 0,00 37.345.113,00 0,00 167.663,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

0,00

▸ Baca selengkapnya: laporan keuangan bendahara natal

(2)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 1 . 1 . 01 . 08 19.880,00 17.937,00 0,00 19.456,00 0,00 424,00 0,00 1.519,00 0,00 0,00 Pembulatan Gaji 0,00 19.456,00 5 . 1 . 1 . 01 . 09 41.292.344,00 31.473.512,00 0,00 34.574.341,00 0,00 6.718.003,00 0,00 3.100.829,00 0,00 0,00

Iuran Asuransi Kesehatan

0,00 34.574.341,00 5 . 1 . 1 . 01 . 21 181.912.500,00 136.200.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 32.312.500,00 0,00 13.400.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Papua 0,00 149.600.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 22 50.473.500,00 38.075.000,00 0,00 41.950.000,00 0,00 8.523.500,00 0,00 3.875.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Daerah Terpencil

0,00 41.950.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 26 8.930.259,00 5.825.411,00 0,00 6.503.639,00 0,00 2.426.620,00 0,00 678.228,00 0,00 0,00 Iuran JKM 0,00 6.503.639,00 5 . 1 . 1 . 01 . 27 2.962.301,00 2.061.551,00 0,00 2.287.630,00 0,00 674.671,00 0,00 226.079,00 0,00 0,00 Iuran JKK 0,00 2.287.630,00 5 . 1 . 1 . 02 . 01 789.600.000,00 0,00 503.100.000,00 0,00 687.500.000,00 102.100.000,00 0,00 0,00 184.400.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

0,00 687.500.000,00 5 . 1 . 1 . 02 . 05 372.000.000,00 0,00 211.950.000,00 0,00 290.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00 78.050.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

0,00

290.000.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 3.144.780.964,00 342.826.968,00

0,00 0,00 0,00 977.500.000,00 262.450.000,00 715.050.000,00 1.824.453.996,00 148.567.584,00 1.675.886.412,00 2.801.953.996,00

2.09 . 2.09.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :

(3)

5 . 2 . 2 . 01 . 04 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.100.000,00 2.100.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 07 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Paket/Pengiriman 0,00 0,00

JUMLAH PER KEGIATAN 4.100.000,00 2.000.000,00

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 . 2 . 2 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Telepon 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 02 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Air 2.700.000,00 2.700.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 03 9.487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.974.500,00 3.513.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Listrik 3.513.000,00 3.513.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 06 237.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.135.000,00 143.675.000,00 0,00 0,00 90.150.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 233.825.000,00 233.825.000,00

240.038.000,00 90.150.000,00 149.888.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.038.000,00

(4)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 2 . 2 . 05 . 05 21.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.359.000,00 0,00 0,00 0,00 6.341.000,00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

6.341.000,00

6.341.000,00 6.341.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.341.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5 . 2 . 1 . 02 . 02 400.800.000,00 0,00 318.000.000,00 0,00 381.600.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 63.600.000,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

0,00 381.600.000,00 5 . 2 . 1 . 07 . 01 154.250.000,00 0,00 112.725.000,00 0,00 150.525.000,00 3.725.000,00 0,00 0,00 37.800.000,00 0,00

Belanja Uang Makan

0,00 150.525.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 09 426.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Transaksi Keuangan

0,00

0,00 0,00 0,00 532.125.000,00 101.400.000,00 430.725.000,00 0,00 0,00 0,00 532.125.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 05 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6.400.000,00 6.400.000,00 5 . 2 . 2 . 28 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Non PNS Lainnya

0,00

(5)

JUMLAH PER KEGIATAN 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5 . 2 . 2 . 20 . 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

1.950.000,00

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 01 55.949.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.404.000,00 0,00 0,00 16.545.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

55.949.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 55.949.000,00 0,00

55.949.000,00 16.545.000,00 39.404.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.949.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 . 2 . 2 . 06 . 02 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.300,00 15.657.700,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 15.657.700,00 15.657.700,00

JUMLAH PER KEGIATAN 15.750.000,00 92.300,00

15.657.700,00 0,00 15.657.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.657.700,00

(6)

SPJ - UP/GU/TU 2.09 . 2.09.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 03 2.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

2.510.000,00

2.510.000,00 0,00 2.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5 . 2 . 2 . 03 . 05 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Surat Kabar/Majalah

3.000.000,00 3.000.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00

7.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 06 103.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.102.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

103.102.000,00

103.102.000,00 0,00 103.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.102.000,00

(7)

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman

5 . 2 . 2 . 11 . 02 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.273.000,00 0,00 0,00 1.527.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

28.800.000,00 28.800.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 03 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.873.000,00 0,00 0,00 727.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

3.600.000,00

32.400.000,00 2.254.000,00 30.146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02 586.900.000,00 0,00 0,00 0,00 65.830.802,00 3.126.858,00 464.542.340,00 0,00 65.830.802,00 53.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

517.942.340,00

583.773.142,00

517.942.340,00 53.400.000,00 464.542.340,00 65.830.802,00 65.830.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.773.142,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/Dinas

5 . 2 . 2 . 07 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

60.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

(8)

SPJ - UP/GU/TU 2.09 . 2.09.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

5 . 2 . 1 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.000.000,00 2.000.000,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

4.400.000,00 4.400.000,00 5 . 2 . 3 . 23 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.980.000,00 20.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam

0,00 1.980.000,00 5 . 2 . 3 . 28 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.974.400,00 25.600,00 0,00 0,00 2.974.400,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 0,00 2.974.400,00 5 . 2 . 3 . 29 . 02 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 164.945.000,00 55.000,00 0,00 0,00 164.945.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 0,00 164.945.000,00 5 . 2 . 3 . 31 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.750.000,00 250.000,00 0,00 0,00 24.750.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

0,00 24.750.000,00 5 . 2 . 3 . 31 . 04 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.550.000,00 450.000,00 0,00 0,00 22.550.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak 0,00 22.550.000,00 5 . 2 . 3 . 31 . 06 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 100.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

0,00 9.900.000,00 5 . 2 . 3 . 32 . 04 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 59.400.000,00 600.000,00 0,00 0,00 59.400.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF

0,00

(9)

JUMLAH PER KEGIATAN 294.400.000,00 1.500.600,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 286.499.400,00 286.499.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.899.400,00

2.09 . 2.09.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur

5 . 2 . 1 . 01 . 01 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 30 . 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 30 . 03 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5 . 2 . 1 . 01 . 01 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(10)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 2 . 2 . 02 . 01 19.365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.765.000,00

Belanja Bahan Baku Bangunan

3.765.000,00 3.765.000,00 5 . 2 . 2 . 28 . 02 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

3.765.000,00 3.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.765.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5 . 2 . 2 . 05 . 01 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.827.000,00 0,00 11.173.000,00 0,00 17.827.000,00 0,00

Belanja Jasa Service

11.173.000,00 29.000.000,00 5 . 2 . 2 . 05 . 02 61.390.000,00 0,00 0,00 0,00 61.390.000,00 0,00 0,00 0,00 61.390.000,00 0,00

Belanja Penggantian Suku Cadang

0,00

61.390.000,00

11.173.000,00 0,00 11.173.000,00 79.217.000,00 79.217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.390.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

5 . 2 . 2 . 20 . 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

(11)

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5 . 2 . 2 . 20 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00

30.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 02 . 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

5 . 2 . 1 . 01 . 01 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 05 . 02 16.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.130.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Penggantian Suku Cadang

14.000.000,00 14.000.000,00 5 . 2 . 2 . 20 . 04 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000.000,00 20.000.000,00 5 . 2 . 3 . 19 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.900.000,00 100.000,00 0,00 0,00 99.900.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang

0,00

99.900.000,00

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.900.000,00

(12)

SPJ - UP/GU/TU 2.09 . 2.09.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur

Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

5 . 2 . 1 . 01 . 01 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

700.000,00 700.000,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

1.400.000,00 1.400.000,00 5 . 2 . 2 . 12 . 04 79.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 78.980.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

78.980.000,00

81.080.000,00 2.100.000,00 78.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.080.000,00

2.09 . 2.09.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

700.000,00 700.000,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

1.400.000,00 1.400.000,00 5 . 2 . 2 . 13 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

15.000.000,00

17.100.000,00 2.100.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.100.000,00

(13)

2.09 . 2.09.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal

5 . 2 . 2 . 15 . 02 254.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.161.183,00 62.138.817,00 0,00 0,00 0,00

62.138.817,00 62.138.817,00 5 . 2 . 2 . 17 . 01 161.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

120.000.000,00

182.138.817,00 0,00 182.138.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.138.817,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5 . 2 . 2 . 15 . 02 69.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.100,00 25.453.900,00 0,00 0,00 43.500.000,00

68.953.900,00 68.953.900,00 5 . 2 . 2 . 17 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00

Belanja Bimbingan Teknis

19.000.000,00

87.953.900,00 52.500.000,00 35.453.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.953.900,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 05 . 04 Diklat Teknis Transportasi

5 . 2 . 2 . 15 . 02 201.000.000,00 0,00 0,00 0,00 82.175.200,00 109.924.800,00 0,00 0,00 82.175.200,00 8.900.000,00

8.900.000,00

(14)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 2 . 2 . 17 . 01 144.300.000,00 0,00 0,00 0,00 81.900.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00 81.900.000,00 0,00

0,00

81.900.000,00

8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 164.075.200,00 164.075.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.975.200,00

2.09 . 2.09.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 . 2 . 2 . 06 . 01 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00

1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5 . 2 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 750.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 Belanja Penggandaan 520.000,00 520.000,00

1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00

(15)

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5 . 2 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 Belanja Cetak 750.000,00 750.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 Belanja Penggandaan 550.000,00 550.000,00

1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 06 . 05 Penyusunan Rencana Kerja, RKA, dan DPA-SKPD

5 . 2 . 2 . 06 . 01 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490.400,00 0,00 0,00 1.259.600,00 Belanja Cetak 2.750.000,00 2.750.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156.400,00 0,00 0,00 143.600,00 Belanja Penggandaan 1.300.000,00 1.300.000,00

4.050.000,00 1.403.200,00 2.646.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00

2.09 . 2.09.01.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 15 . 02 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(16)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 2 . 2 . 03 . 12 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Dekorasi

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 08 . 01 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 . 04 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 162.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.767.252,00 58.832.748,00 0,00 0,00 0,00

58.832.748,00 58.832.748,00 5 . 2 . 2 . 28 . 02 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 28 . 05 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber PNS

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.832.748,00

(17)

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 15 . 03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

5 . 2 . 2 . 06 . 01 925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925.000,00 Belanja Cetak 925.000,00 925.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 Belanja Penggandaan 800.000,00 800.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 271.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.121.263,00 77.123.233,00 0,00 0,00 135.055.504,00

212.178.737,00

213.903.737,00 136.780.504,00 77.123.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.903.737,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 15 . 05 Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang

5 . 2 . 1 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00

4.400.000,00 4.400.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 85.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.063.704,00 29.336.296,00 0,00 0,00 0,00

29.336.296,00 29.336.296,00 5 . 2 . 2 . 17 . 01 27.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(18)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 2 . 3 . 24 . 09 250.000.000,00 0,00 248.500.000,00 0,00 248.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya

0,00

248.500.000,00

35.736.296,00 6.400.000,00 29.336.296,00 248.500.000,00 0,00 248.500.000,00 0,00 0,00 0,00 284.236.296,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 15 . 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

700.000,00 700.000,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

700.000,00 700.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 04 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 73 . 09 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.900.000,00 100.000,00 0,00 0,00 71.900.000,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)

0,00

71.900.000,00

1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 71.900.000,00 71.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.300.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 15 . 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

1.400.000,00

(19)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

1.400.000,00 1.400.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 03 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Belanja Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 5 . 2 . 3 . 31 . 01 5.950.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 200.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

0,00 5.750.000,00 5 . 2 . 3 . 73 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)

0,00

100.000.000,00

8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 105.750.000,00 105.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.550.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 15 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 . 2 . 2 . 15 . 01 84.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.650.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

30.600.000,00

30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 15 . 10 Penyusunan Dokumen Lingkungan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00

1.700.000,00

(20)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 2 . 1 . 01 . 02 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00

2.900.000,00 2.900.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 3.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312.000,00 Belanja Cetak 3.312.000,00 3.312.000,00 5 . 2 . 2 . 07 . 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 . 04 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 51.050.000,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00 28.850.000,00 0,00 0,00 22.200.000,00 0,00

0,00 22.200.000,00 5 . 2 . 2 . 21 . 02 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 345.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 345.000.000,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

0,00

345.000.000,00

7.912.000,00 7.912.000,00 0,00 367.200.000,00 367.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.112.000,00

2.09 . 2.09.01.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 16 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00

7.800.000,00 7.800.000,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00

1.400.000,00

(21)

5 . 2 . 2 . 01 . 05 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 960.000,00 960.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 06 2.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580.000,00 0,00 0,00 0,00

2.580.000,00 2.580.000,00 5 . 2 . 2 . 02 . 01 25.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.890.000,00 0,00 0,00 0,00

25.890.000,00 25.890.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi

100.000,00 100.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 180.000,00 180.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 240.000,00 240.000,00 5 . 2 . 2 . 09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Eskavator

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 . 04 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00

7.200.000,00 7.200.000,00 5 . 2 . 2 . 20 . 04 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00

4.100.000,00 4.100.000,00 5 . 2 . 2 . 28 . 02 23.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.250.000,00 0,00 0,00 0,00

23.250.000,00

(22)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 2 . 3 . 16 . 05 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 0,00 8.000.000,00 5 . 2 . 3 . 22 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.900.000,00 100.000,00 0,00 0,00 14.900.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu

0,00 14.900.000,00 5 . 2 . 3 . 28 . 03 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

0,00

8.000.000,00

73.700.000,00 0,00 73.700.000,00 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.600.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 16 . 05 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas/APIL

5 . 2 . 1 . 01 . 01 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00

6.100.000,00 6.100.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 06 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00

750.000,00 750.000,00 5 . 2 . 2 . 02 . 01 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00

36.000.000,00 36.000.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 250.000,00 250.000,00 5 . 2 . 2 . 28 . 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00

4.500.000,00

(23)

JUMLAH PER KEGIATAN 47.600.000,00 0,00 47.600.000,00 0,00 47.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.600.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 16 . 06 Rehabilitasi/pemeliharaan Lapangan Terbang

5 . 2 . 1 . 01 . 01 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00

7.300.000,00 7.300.000,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 43.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41.500.000,00

41.500.000,00 41.500.000,00 5 . 2 . 2 . 20 . 09 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Lapangan Terbang

120.000.000,00 120.000.000,00 5 . 2 . 2 . 23 . 02 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 17.908.000,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

17.908.000,00

186.708.000,00 186.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.708.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 16 . 07 Rehabilitasi/perbaikan lampu penerangan jalan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

2.400.000,00

(24)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 2 . 1 . 01 . 02 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00

5.400.000,00 5.400.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 04 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1.000.000,00 1.000.000,00 5 . 2 . 3 . 79 . 02 2.434.725.000,00 0,00 0,00 0,00 2.433.000.000,00 1.725.000,00 0,00 0,00 2.433.000.000,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi

0,00

2.433.000.000,00

9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 2.433.000.000,00 2.433.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.442.800.000,00

2.09 . 2.09.01.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

5 . 2 . 1 . 01 . 01 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 32.700.000,00 0,00 0,00 0,00

32.700.000,00 32.700.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 06 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00

1.800.000,00 1.800.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 13 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

600.000,00 600.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00

(25)

5 . 2 . 2 . 06 . 02 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 400.000,00 400.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

6.000.000,00

43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 17 . 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

5 . 2 . 2 . 11 . 04 6.300.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 5.800.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00

0,00 5.800.000,00 5 . 2 . 2 . 28 . 02 18.000.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00

0,00

18.000.000,00

0,00 0,00 0,00 23.800.000,00 5.900.000,00 17.900.000,00 0,00 0,00 0,00 23.800.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 17 . 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 01 . 03 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

0,00

(26)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 13 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 . 04 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 28 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 17 . 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

5 . 2 . 2 . 06 . 01 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Belanja Cetak 1.800.000,00 1.800.000,00

(27)

5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 Belanja Penggandaan 1.300.000,00 1.300.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 86.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 86.240.000,00 0,00 0,00 0,00

86.240.000,00 86.240.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 132.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.586.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 63.014.000,00

76.514.000,00

165.854.000,00 66.114.000,00 99.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.854.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 17 . 18 Pengadaan Alat Angkutan Umum

5 . 2 . 1 . 01 . 01 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00

4.100.000,00 4.100.000,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00

11.600.000,00 11.600.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 06 2.948.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.948.400,00

2.948.400,00 2.948.400,00 5 . 2 . 2 . 03 . 04 1.001.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001.600,00

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

1.001.600,00

19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.650.000,00

(28)

SPJ - UP/GU/TU 2.09 . 2.09.01.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 17 . 22 Kegiatan pengaturan dan pentaan lalu lintas dan parkir pada hari-hari besar

5 . 2 . 1 . 01 . 01 50.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 38.800.000,00 0,00 0,00 0,00

38.800.000,00 38.800.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 13 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 500.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 600.000,00 600.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 04 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00

9.800.000,00

49.700.000,00 0,00 49.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.700.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 17 . 23 Pengadaan Alat Angkutan Umum (DAK)

5 . 2 . 2 . 23 . 01 3.160.300.000,00 0,00 3.156.500.000,00 0,00 3.156.500.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

0,00

3.156.500.000,00

0,00 0,00 0,00 3.156.500.000,00 0,00 3.156.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.156.500.000,00

(29)

5 . 2 . 1 . 01 . 01 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00

6.900.000,00 6.900.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 13 535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00

535.000,00 535.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Belanja Cetak 4.200.000,00 4.200.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 Belanja Penggandaan 800.000,00 800.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 04 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 18.000.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 123.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.500.000,00 0,00 0,00 0,00

123.500.000,00

153.935.000,00 30.435.000,00 123.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.935.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 17 . 25 Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 22.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 01 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

0,00

(30)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 2 . 2 . 03 . 12 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Dekorasi

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 13 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 03 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 11 . 04 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 28 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.09 . 2.09.01.01 . 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 18 . 07 Pembangunan Dermaga Penyebrangan (DAK)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 62.700.000,00 0,00 0,00 0,00 16.700.000,00 29.660.000,00 16.340.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00

16.340.000,00

(31)

5 . 2 . 3 . 49 . 21 5.354.000.000,00 0,00 1.149.600.000,00 0,00 5.348.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.198.400.000,00 0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar

0,00

5.348.000.000,00

16.340.000,00 0,00 16.340.000,00 5.364.700.000,00 4.215.100.000,00 1.149.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.381.040.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 18 . 09 Pembangunan Tempat Pendaratan Helicopter (Hellypad)

5 . 2 . 1 . 01 . 01 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00

11.100.000,00 11.100.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 1.544.000,00

1.544.000,00 1.544.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 156.500.000,00 0,00 0,00 0,00 49.400.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00 49.400.000,00 0,00

0,00 49.400.000,00 5 . 2 . 3 . 59 . 08 1.480.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.479.850.000,00 950.000,00 0,00 0,00 1.479.850.000,00 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang

0,00

1.479.850.000,00

12.644.000,00 12.644.000,00 0,00 1.529.250.000,00 1.529.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.894.000,00

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 18 . 11 Pembangunan Dermaga Penyebrangan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

2.400.000,00

(32)

SPJ - UP/GU/TU 5 . 2 . 1 . 01 . 02 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00

5.600.000,00 5.600.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 04 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 35.450.000,00 0,00 0,00 0,00 16.700.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00 16.700.000,00 0,00

0,00

16.700.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.700.000,00

2.09 . 2.09.01.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

5 . 2 . 1 . 01 . 01 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 04 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 57 . 01 56.250.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 56.000.000,00 0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

0,00

56.000.000,00

0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00

(33)

2.09 . 2.09.01.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program :

Kegiatan : 2.09 . 2.09.01.01 . 20 . 04 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)

5 . 2 . 1 . 01 . 01 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 01 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.472.000,00 0,00 0,00 0,00 828.000,00 Belanja Cetak 828.000,00 828.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 26.700.000,00 2.500.000,00 28.400.000,00 0,00 26.700.000,00 0,00

28.400.000,00

55.100.000,00

29.228.000,00 828.000,00 28.400.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.928.000,00 21.849.792.964,00 1.687.327.028,00 2.701.964.538,00 749.999.704,00 1.951.964.834,00 15.636.047.402,00 9.917.772.402,00 5.718.275.000,00 1.824.453.996,00 148.567.584,00 1.675.886.412,00 JUMLAH 20.162.465.936,00

(34)

SPJ - UP/GU/TU Penerimaan - SP2D 20.162.466.232,00 - Pajak Penghasilan Ps 21 6.890.000,00 - Pajak Penghasilan Ps 22 6.021.274,00 - Pajak Penghasilan Ps 23 7.177.907,00 - Pajak Penghasilan Ps 4 (2) 1.090.909,00

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 73.854.505,00

- Lainnya 3.563.181,00 - Lain-lain 0,00 Jumlah Penerimaan 20.261.064.008,00 Pengeluaran - SPJ (LS + UP/GU/TU) 20.162.465.936,00 - Pajak Penghasilan Ps 21 6.890.000,00 - Pajak Penghasilan Ps 22 6.021.274,00 - Pajak Penghasilan Ps 23 7.177.907,00 - Pajak Penghasilan Ps 4 (2) 1.090.909,00

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 73.854.505,00

- Lainnya 3.563.181,00 - Lain-lain 296,00 Jumlah Pengeluaran 20.261.064.008,00 0,00 Saldo Kas LUSIUS APAYMAN, SH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Mengetahui,

NIP. 19720603 200112 1 005

Tanah Merah, 20 December 2018

H A M S I R BENDAHARA PENGELUARAN