REKAPITULASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Fungsi, Urusan, Program dan Kegiatan Indikatif. Pagu Indikatif (Rp) 01 FUNGSI : PELAYANAN UMUM

(1)

No Pagu Indikatif (Rp)

01 63.811.994.753

01 1 06 1.749.914.583

SKPD : BAPPEDA 1.749.914.583

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 408.323.750

2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 57.865.500

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.392.000

4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 845.000.000

5 Program Penelitian dan Pengembangan 175.000.000

6 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 256.333.333

01 1 20 53.038.991.970

7.680.760.850

1 254.318.350

3 8.448.000 4 1.553.000.000 5 5.815.915.000 SKPD : INSPEKTORAT 1.357.026.300 1 380.886.400 2 102.704.900 3 84.350.000 4 737.000.000 5 52.085.000 7.784.385.250 1 1.737.001.000 2 223.384.250 3 2.445.000.000 3 3.379.000.000 2.147.517.500 1 835.133.250 2 223.384.250 3 1.089.000.000 8.687.323.275 1 1.189.691.525 2 485.167.750 3 576.000.000 4 2.464.000 5 6.434.000.000 675.000.000 1 675.000.000 1.901.395.950 1 272.025.100 2 30.466.850 3 2.904.000 4 582.000.000 5 1.014.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Proram Peningkatan Sarana dan Aparatur Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui daerah Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

SKPD : DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program Peningkatan layanan pada DPRD

Fungsi, Urusan, Program dan Kegiatan Indikatif

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal FUNGSI : PELAYANAN UMUM

URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SKPD : DINAS PERIZINAN

URUSAN : OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

SKPD : PKB LINMAS

Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulanggan Bencana Alam SKPD : P3ADKS

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pengembangan Kerjasama Daerah

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(2)

No Pagu Indikatif (Rp) 405.913.500 1 39.090.000 2 11.823.500 3 355.000.000 2.268.894.750 1 129.927.250 2 17.967.500

3 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan 1.749.000.000

4 372.000.000 1.050.670.300 1 253.611.300 2 28.059.000 3 769.000.000 SKPD : BAGIAN HUKUM 2.388.012.000 1 155.314.500 2 35.697.500 3 1.312.000.000 4 885.000.000 SKPD : BAGIAN ORGANISASI 573.297.750 1 173.296.250 2 21.601.500 3 28.400.000 4 350.000.000 1.258.951.250 1 662.083.000 2 174.868.250 3 422.000.000 7.587.719.350 1 155.275.850 2 42.643.500 3 8.800.000 4 7.281.000.000 5 100.000.000 1.053.927.950 1 453.991.450 2 220.240.500 3 66.696.000 4 313.000.000 SKPD : KECAMATAN TEGALREJO 519.816.200 1 416.684.200 2 60.509.000 3 2.464.000

4 Program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan 40.159.000

SKPD : KECAMATAN JETIS 379.532.150

1 Program pelayanan administrasi perkantoran. 298.464.550

2 53.671.600

3 Program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan. 27.396.000

SKPD : KECAMATAN GONDOKUSUMAN 618.035.300

SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah & Keprotokolan Pemda Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa SKPD : BAGIAN PROTOKOL

SKPD : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Pelayanan Hukum

Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan SKPD: BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Program Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Peningkatan Sarana Aparatur SKPD : SEKRETARIAT KPU

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada / Pemilu Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

SKPD : BAGIAN UMUM (SEKRETARIAT DAERAH)

Program Peningkatan Pelayanan Ke Rumah Tanggaan Keuangan & Administrasi Pemkot Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(3)

2 63.178.800

3 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 56.507.000

SKPD : KECAMATAN DANUREJAN 460.618.175

2 44.584.000

3 3.520.000

SKPD : KECAMATAN GEDONGTENGEN 438.455.100

2 47.027.050

SKPD : KECAMATAN PAKUALAMAN 381.641.150

2 50.105.500

3 2.240.000

SKPD : KECAMATAN NGAMPILAN 338.347.000

2 41.845.500

SKPD : KECAMATAN WIROBRAJAN 428.548.445

2 45.579.620

3 4.576.000

4 36.416.625

SKPD : KECAMATAN MANTRIJERON 354.960.825

2 49.768.500

3 1.440.000

SKPD : KECAMATAN KRATON 370.027.000

2 46.797.000

3 2.464.000

4 Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 42.058.000

SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN 343.655.500

2 56.631.250 3 47.875.750 SKPD : KECAMATAN MERGANGSAN 367.500.000 1 259.631.750 2 68.378.000 3 2.240.000 4 37.250.250 SKPD : KECAMATAN UMBULHARJO 858.118.050

2 176.597.000

3 6.380.000

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Program Peningkatan Sarana Aparatur

Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(4)

SKPD : KECAMATAN KOTAGEDE 358.941.100

2 33.633.500

3 2.464.000

01 1 23 245.000.000

245.000.000

1 245.000.000

01 1 24 1.342.632.950

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1.342.632.950

1 711.716.950

2 38.004.000

3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 63.000.000

4 144.912.000

5 Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan 385.000.000

01 1 25 7.435.455.250

SKPD : BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA 7.435.455.250

1 153.030.250

2 1.425.000

3 7.281.000.000

03 11.573.421.105

03 1 19 11.573.421.105

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA 128.000.000

1 128.000.000

SKPD : DINAS KETERTIBAN 11.445.421.105

1 960.844.105

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 96.685.000

5 5.868.000.000 6 4.052.000.000 04 31.086.021.950 04 1 07 6.179.614.600 SKPD : DINAS PERHUBUNGAN 6.179.614.600 1 988.467.100

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16.750.000

5 750.000.000 6 1.967.000.000 7 750.000.000 8 1.303.000.000 04 1 14 2.223.750.000 2.223.750.000

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.260.000.000

2 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 686.250.000

3 277.500.000

04 1 15 4.399.415.600

4.399.415.600

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengembangan Data dan Informasi

Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan ketentraman dan ketertiban SKPD : BAPPEDA

Urusan Statistik

Urusan Kearsipan

Urusan komunikasi dan Informatika

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Fungsi ketertiban dan ketentraman

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi & Aplikasi Telematika

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Urusan Ketenagakerjaan

SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Fungsi Ekonomi

Urusan Perhubungan

(5)

2 214.083.000 3 13.400.000 4 3.449.000.000 04 1 16 175.000.000 175.000.000

1 Program Penelitian dan Pengembangan 175.000.000

04 1 21 355.000.000

355.000.000

1 Peningkatan Mutu Bahan Pangan 355.000.000

04 1 22 4.680.000.000 4.680.000.000 1 380.000.000 2 4.300.000.000 04 2 01 1.112.400.000 1.112.400.000

1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 595.000.000

2 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 517.400.000

04 2 02

04 2 03 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 04 2 05 Urusan Kelautan dan Perikanan

04 2 06 Urusan Perdagangan 11.868.341.750

3.385.000.000

1 Program perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan 312.000.000

2 Program Peningkatan Perdagangan 3.073.000.000

8.483.341.750

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.995.952.250

2 487.389.500

3 5.000.000.000

04 2 07

04 2 08 Urusan Ketransmigrasian 92.500.000

SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 92.500.000

1 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 92.500.000

05 Fungsi Lingkungan Hidup 16.587.520.800

05 1 05 Urusan Penataan Ruang 945.000.000

SKPD : DINAS KIMPRASWIL 945.000.000

1 Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan 945.000.000

05 1 08 Urusan Lingkungan Hidup 10.510.420.800

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP 10.510.420.800

1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran 1.957.348.300

2 3.550.000.000

3 2.500.000.000

4 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2.503.072.500

05 1 09 Urusan Pertanahan 5.132.100.000

SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 5.132.100.000

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 5.132.100.000

06 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum 97.116.539.360

06 1 03 Urusan Pekerjaan Umum 93.926.539.360

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaran Kesejahteraan Masyarakat

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN Urusan Penanaman Modal

SKPD : BAPPEDA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SKPD : KPMP

Urusan Ketahanan Pangan

Urusan Kehutanan

SKPD : DINAS PENGELOLAAN PASAR

Urusan Industri

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil menengah dan Koperasi

Program Peningkatan Kehidupan Beragama

Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Pengembangan Pengelolaan Pasar

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

(6)

SKPD : DINAS KIMPRASWIL 32.264.230.650

2 48.950.000

3 5.710.000.000

4 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 11.752.000.000

5 Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 8.157.000.000

SKPD : DINAS BANGUNAN, GEDUNG DAN ASET DAERAH 56.702.957.360

1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran 2.698.379.360

2 87.678.000

4 1.100.000.000

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 46.188.900.000

6 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah 6.600.000.000

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3.250.000.000

1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.250.000.000

SKPD : KANTOR PKB DAN LINMAS 1.709.351.350

2 544.811.500

4 825.000.000 06 1 04 3.190.000.000 SKPD : DINAS KIMPRASWIL 3.190.000.000 1 3.190.000.000 07 45.477.348.772 07 1 02 44.932.580.295 SKPD : DINAS KESEHATAN 26.254.732.295

2 550.434.250

4 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 2.786.000.000

5 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 664.000.000

6 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 2.069.600.000

7 5.615.000.000

8 Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan 977.000.000

9 10.320.000.000

SKPD : RSUD 18.677.848.000

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.646.667.000

2 416.181.000

3 Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit 5.615.000.000

07 1 12 544.768.477

SKPD : KANTOR KB 544.768.477

2 140.545.027

3 Program Keluarga Berencana 258.000.000

08 4.819.113.250

08 1 17 1.659.113.250

SKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1.659.113.250

Fungsi Kesehatan Urusan Kesehatan

Program Pengelolaaan Prasarana dan sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Program Rehabilitasi Saluran Irigasi dan Drainase

Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

Urusan Perumahan

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Fungsi Pariwisata dan Budaya Urusan Kebudayaan

(7)

2 70.412.000

4 10.176.000

5 1.320.000.000

08 2 04 3.160.000.000

SKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.160.000.000

1 Program Pengembangan Pariwisata 3.160.000.000

10 50.619.168.650

10 1 01 48.874.134.550

SKPD : DINAS PENDIDIKAN 36.912.717.950

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.487.349.450

2 348.104.500

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 33.264.000 4 Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal 11.560.000.000

5 Wajib Belajar 12 Tahun 12.365.000.000

6 19.000.000

7 Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan 1.100.000.000

11.961.416.600

2 506.614.450

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 53.380.000

5 2.464.000

6 5.780.000.000

10 1 18 1.694.927.850

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA 1.694.927.850

1 114.346.350

2 19.407.500

3 6.174.000

4 805.000.000

5 Program Fasilitasi Olahraga 750.000.000

10 1 26 50.106.250 50.106.250 1 50.106.250 11 14.120.858.400 11 1 10 1.777.823.350 1.777.823.350 1 221.170.350 2 92.653.000 3 5.000.000 4 1.459.000.000 11 1 11 1.718.918.250

SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 1.718.918.250

2 23.412.500

3 1.550.000.000

11 1 13 10.624.116.800

Urusan Pendidikan

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal Urusan Pariwisata

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Anak, Lansia dan Difabel serta Pengarusutaman Gender Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya

SKPD : KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

Program Pengembangan Budaya Literasi dan Pembinaan Perpustakaan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Sosial

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Fungsi Perlindungan Sosial

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan Perpustakaan

(8)

` SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 10.624.116.800

2 262.408.000

3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8.853.000.000

3 990.000.000

TOTAL 335.211.987.040

Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Sarana dan Aparatur