RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.13. - SOSIAL
1.13.03. - DINAS SOSIAL
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
5. BELANJA 24.309.921.010,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.061.116.560,00
5.1.1. Belanja Pegawai 10.061.116.560,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 5.408.284.560,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.024.209.883,54
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 381.437.346,29
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 283.270.000,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 106.860.000,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 99.775.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 273.910.000,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 84.814.642,78
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 107.530,02
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 21.730.733,41
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 132.169.423,96
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.652.832.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.930.000.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 722.832.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 14.248.804.450,00
5.2.1. Belanja Pegawai 3.183.740.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 795.740.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 233.990.000,00
5.2.1.01.07. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 197.700.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 348.300.000,00
5.2.1.01.20. Honorarium Piket 14.400.000,00
5.2.1.01.23 Honorarium Tenaga Dokter Spesialis, Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis 1.350.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.388.000.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 2.327.600.000,00
5.2.1.02.12. Honorarium Piket 13.500.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 46.900.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.220.954.450,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 412.148.200,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 185.595.200,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 34.500.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 27.618.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 97.840.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 9.100.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 8.000.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 7.140.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Bahan praktek 30.275.000,00
5.2.2.01.12. Belanja Pengisian ulang air galon 12.080.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 817.582.100,00
5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 24.500.000,00
5.2.2.02.03. Belanja bibit ternak 3.000.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 8.800.000,00
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 6.000.000,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 10.800.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 9.374.000,00
5.2.2.02.12. Belanja Perlengkapan olahraga 1.000.000,00
5.2.2.02.15. Belanja bahan pakan ternak 5.000.000,00
5.2.2.02.17. Belanja bahan publikasi 5.000.000,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Perlengkapan 89.610.100,00
5.2.2.02.22. Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan 9.000.000,00
5.2.2.02.23. Belanja Bahan Makanan Tambahan 241.550.000,00
5.2.2.02.25. Belanja peralatan kantor 8.000.000,00
5.2.2.02.26. Belanja Perlengkapan Kantor 8.000.000,00
5.2.2.02.27. Belanja Perbekalan Kesehatan 400.000,00
5.2.2.02.30. Belanja Peralatan Pertanian 3.000.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 65.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 356.340.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 23.160.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 2.400.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 156.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 26.000.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 11.400.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 6.800.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 750.000,00
5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 9.500.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 11.500.000,00
5.2.2.03.15. Belanja perawatan gedung 45.000.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 25.130.000,00
5.2.2.03.17. Belanja jasa kontribusi 38.200.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya 500.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 174.720.000,00
5.2.2.04.03. Belanja Premi Ansuransi Ketenagakerjaan 174.720.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 728.240.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 105.200.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 126.500.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 387.590.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 44.550.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 47.600.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 16.800.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 106.549.400,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 44.284.750,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 57.609.650,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 4.655.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 407.650.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 111.750.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 295.900.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.500.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.500.000,00
5.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 7.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 19.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 13.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik 6.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 393.140.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 13.605.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 22.000.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 357.535.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 36.970.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 36.970.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga 33.300.000,00
5.2.2.14.06. Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand 4.000.000,00
5.2.2.14.09. Belanja Pakaian Pasien 46.465.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.313.972.750,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.395.647.750,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 918.325.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 283.300.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
5.2.2.20.13. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 7.000.000,00
5.2.2.20.14. Belanja pemeliharaan komputer 28.000.000,00
5.2.2.20.26. Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan 95.000.000,00
5.2.2.20.33. Belanja pemeliharaan gedung kantor 80.000.000,00
5.2.2.20.34. Belanja pemeliharaan AC 23.300.000,00
5.2.2.20.39. Belanja Pemeliharaan Taman 40.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000,00
5.2.2.21.03. Belanja jasa Konsultansi Pengawasan 25.000.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.578.515.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 2.563.775.000,00 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 14.740.000,00 5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 428.412.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 428.412.000,00 5.2.2.29. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi 591.250.000,00
5.2.2.29.01. Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi. 591.250.000,00
5.2.2.30. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 13.000.000,00
5.2.2.30.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 13.000.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 422.900.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 422.900.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 844.110.000,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 2.000.000,00
5.2.3.02.11. Belanja modal Pengadaan Mesin Pompa Air 2.000.000,00
5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 5.310.000,00
5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput 5.310.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 51.000.000,00
5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 35.000.000,00
5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 4.000.000,00
5.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC) 12.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 12.000.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 16.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 55.000.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 28.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 4.000.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 17.500.000,00
5.2.3.13.16. Belanja Modal Pengadaan Carvet 2.500.000,00
5.2.3.13.17. Belanja Modal Meja Telepon 3.000.000,00
5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 10.000.000,00
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 10.000.000,00
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 38.000.000,00
5.2.3.15.09. Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama 38.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 40.000.000,00
5.2.3.16.07. Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) 40.000.000,00
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 7.200.000,00
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 7.200.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 500.000,00
5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 500.000,00
1 2 3
Halaman : 4
5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan alat medis non kedokteran 997.000,00
5.2.3.19.16. Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan 26.103.000,00
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 20.000.000,00
5.2.3.23.13. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor) 20.000.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 50.000.000,00
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 35.000.000,00
5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 15.000.000,00
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 495.000.000,00
5.2.3.26.15. Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir 150.000.000,00
5.2.3.26.26. Belanja modal Pengadaan konstruksi taman 150.000.000,00
5.2.3.26.50. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kelengkapan Rumah Jabatan 195.000.000,00
5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 15.000.000,00
5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan tanaman 15.000.000,00
JUMLAH BELANJA 24.309.921.010,00
SURPLUS/(DEFISIT) (24.309.921.010,00)
