Data Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2016

(1)

JARI Indonesia Borneo Barat

Jl. Parit.H.Husin II, Komp. Paris Permata No A.10, Kel. Bangka Belitung Laut Pontianak Tenggara Email : jariborbar@yahoo.com / sekretariatwilayah@jariborneo.org

“Mendorong penyelenggaraan negara yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga dengan membangun pengawasan pembangunan berbasis komunitas”

Data Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Pada APBD Provinsi Kalimantan Barat TA 2016 SKPD Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat BTL (Rp) BL (Rp) Total (Rp)

Persentasi (BTL/BL) Dinas Kehutanan 18,573,058,500 8,700,000,000 27,273,058,500 68,10 %/31,90 % Unit Inventarisasi dan

Pemetaan Hutan (UIPH) 0 1,945,800,000 1,945,800,000 0% / 100%

Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (UPKHL)

0 2,602,830,000 2,602,830,000 0% / 100% Total 18,573,058,500 13,248,630,000 31,821,688,500 58,37% / 41,63 %

Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Kehutanan Unit Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

No Program Kegiatan Anggaran Rp) Total (Rp)

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1,970,089,600 1,970,089,600

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana 532,655,000 532,655,000

3 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur 186,850,000 186,850,000

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 220,499,000 220,499,000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 487,629,000 487,629,000 6

Program Pengamanan dan Pengendalian Kerusakan Hutan

Koordinasi dan Penanggulangan Kejahatan Kehutanan dan Penegakan

Hukum 80,097,000

685,270,000 Pendataan dan Pembinaan Pelaksana

tugas Pengemanan Hutan 72,754,000

Operasi Intelijen Pengaman Hutan 46,403,000 Operasi Pengawasan Peredaran Hasil

Hutan 77,108,000

Operasi Pengamanan Hutan dan

Pemberantasan Illegal Loging 91,478,000 Penanganan Kasus tindak Pidana

Kehutanan (Penyelidikan/Penyidikan) 11,000,000 Pengumpulan dan Pengolahan Data

(2)

Pembinaan dan Monitoring

Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pada Unit Manajemen 119,054,000

Monitoring Penanganan Pelanggaran

Kehutanan di Daerah 43,358,000

Investigasi dan Pengaduan

Pelanggaran Kehutanan 34,722,000 7

Program Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Tanaman

Pengelolaan Lokasi Pengembangan

Tanaman Unggulan Lokal 73,710,000

450,945,000 Pengelolaan Persemaian Dinas

Kehutanan Prov Kalbar 34,879,000

Fasilitasi Budidaya Bibit Tanaman Kepada Masyarakat dalam Rangka

Rehabilitasi Hutan 39,869,000

Pembinaan dan Pengendalian

Sumber Benih Tanaman Hutan 35,711,000 Pembinaan dan Monitoring

Pembangunan Hutan Kota 19,816,000

Pembinaan Pelaksanaan

Pembangunan RKT IUPHHK-HT Tahun

Berjalan 65,070,000

Monitoring dan evaluasi Realisasi

Tanaman RKT IUPHHK (Et-1) 63,150,000 Peningkatan Pemahaman Kepada

Masyarakat Sekitar Areal IUPHHK-HT 32,920,000 Fasilitasi Pembangunan dan

Pengembangan Hutan Tanaman

rakyat 31,880,000

Pendukung Kegiatan Puncak Aksi Hari Aksi Menanam Pohon Indonesia

(HIPMI) 53,940,000 8 Program Penatagunaan Kawasan dan Pemanfaatan Hutan Alam

Identifikasi dan Inventarisasi

Pemukiman Dalam Hutan Produksi 1,014,641,000

1,535,040,000 Monitoring dan Evaluasi IPK yang

Diterbitkan Oleh Pemerintah daerah 52,275,000 Pembinaan Teknis PAK dan ITSP oleh

Pemegang IUPHHK-HA 73,120,000

Pembinaan dan Monitoring Hasil

Tindak Lanjut Penilaian PHAPL 35,750,000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

RKT/BKT Pada IUPHHK - HA 72,600,000 Pembuatan Peta Digital

Perkembanga RKT IUPHHK-HA 17,260,000 Identifikasi dan Inventarisasi 145,178,000

(3)

Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan

Inventarisasi Tegalan Kayu Dalam

Areal Perkebunan 124,216,000 9 Pengembangan Sumber Daya masyarakat Hutan

Pengembangan Usaha Masyarakat

Desa Hutan 650,119,000

803,369,000 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan

Kelola Sosial pada Unit Manajemen 44,010,000 Lomba Penghijauan dan Konservasi

Alam 55,610,000

Fasilitasi Pembangunan dan

Pengembangan Hutan Desa 26,410,000 Fasilitasi Pembangunan dan

Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKM) 27,220,000 10 Program Tertib

Penatausahaan Hasil Hutan

Pengawasan dan Pengendalian

Dokumen Peredaran Hasil Hutan 28,311,000

279,356,000 Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Tugas Tenaga Teknis (GANIS) di IUPHHK-HA/HT, Industri dan tempat Penampungan kayu (TPK)

Terdaftar 59,995,000

Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Penerimaan Iuran

Kehutanan 73,680,000

Peningkatan Pemahaman Peraturan Bidang Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Pada

IUPHHK-HA/HT di Kabupaten Penghasil 59,370,000 Monitoring Harga Pasar Hasil Hutan

Kayu dan Non Kayu 58,000,000

11

Program Optimalisasi Pemanfatan Hasil Hutan

Pengawasan dan Pengendalian Hasil Produksi pada IUPHHK-HA/HT,IPK

dan Hutan Hak 52,393,500

90,724,500 Pengawasan dan Pengendalian Hutan

Produksi pada IUPHHK-HA/HT dan

IPK 38,331,000 12 Program Peningkatan Industri Kehutanan

Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Industri Primer Hasil Hutan

Kayu 76,490,000

151,040,000 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan

Bahan Baku dan Produksi Inndustri Primer Kapsitas <6000 m3 /Tahun di

(4)

“Mendorong penyelenggaraan negara yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga dengan membangun pengawasan pembangunan berbasis komunitas” 13 Program Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi Lainnya

Pengumpulan data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Hutan

Lindung dan Konservasi 62,172,000

244,870,000 Pemberdayaan dan Pengembangan

Pengelolaan Hutan Lindung (Hutan

Adat/Desa) 48,992,000

Pembinaan dan Monitoring Kawasan Konservasi Insitu dan Eksitu pada

Unit Manajemen 30,464,000

Pembangunan Taman Hutan Raya

Skala Provinsi 50,858,000

Pengumpulan data dan Informasi

Keanekaragaman Hayati Pada HL 52,384,000 14 Program Peningkatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Kehutanan dan Sistem Informasi Kehutanan

Pelaksanaan Forum SKPD Kehutanan

Prov Kalbar 198,768,500

1,061,662,900 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Kehuutanan Daerah 262,749,000 Penyediaan Data Spasial dan

Numerik 81,700,000

Pemuktahiran Database Sistem

Informasi Kehutanan 12,789,000

Kegiatan Pengelolaan Fusinfo

Kehutanan Kalbar 43,031,000

Ekspo Pembangunan Kehutanan

Kalbar 292,030,000

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada SKPD (Operasional Tim

Adhoc) 95,495,400

Pembuatan Profil Kehutanan Kalbar 75,100,000

(5)

Program, Kegiatan dan Anggaran

Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 372,627,500 372,627,500

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana 605,125,000 605,125,000

Aparatur 30,000,000 30,000,000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan 61,135,000 61,135,000 5 Program Penatagunaan Kawasan dan Pemanfaatan Hutan Alam Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan 210,551,000 876,912,500 Penyusunan Profil Kawasan

Hutan Lindung 267,812,000

Potensi Belian 269,548,500

Iventarisasi Potensi Sumber

Daya Hutan 129,001,000

Total 1,945,800,000 1,945,800,000

Program, Kegiatan dan Anggaran

Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 474,694,000 474,694,000

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana 126,881,000 126,881,000

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 46,255,000 46,255,000

Aparatur 60,134,000 60,134,000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan 47,858,000 47,858,000

(6)

“Mendorong penyelenggaraan negara yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga dengan membangun pengawasan pembangunan berbasis komunitas” KARHUTLA

Kebakaran Hutan dan Lahan Pemeriksaan Titik Panas

(Hotspot) 62,181,000

Kampanye Pencegahan

Karhutla 70,433,000

Sosialisasi Peraturan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kepada Aparatur Pemerintah

Kabupaten / Kota 61,275,000

Sosialisasi Pengendalian

Karhutla Kepada Masyarakat 189,559,000 Pembinaan Terhadap

Masyarakat Peduli Api 96,782,000 Pelatihan Masyarakat dalam

Rangka Pencegahan dan

Penanggulangan Karhutla 149,969,500 Operasional Penanggulangan Karhutla 306,492,500 Latihan Rutin Penanggulangan Karhutla 36,400,000 Patroli Karhutla 17,670,000 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Pengendalian

Karhutla di IUPHHK/HA/HT 63,087,000 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Penanggulangan

Karhutla 769,175,000

Total 2,602,830,000 2,602,830,000

Rincian Belanja Makanan dan Minuman Unit Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

No Kegiatan

Rincian Objek Belanja Makanan dan

Minuman Anggaran (Rp)

1

Penyedian Makanan dan

Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30,000,000

2

Penyedian Makanan dan

Minuman Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5,000,000

3 Pembinaan Jasmani dan Rohani

Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan 58,200,000

4 Penyusunan Penetapan Kinerja

(7)

5

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Kegiatan 11,050,000

6 Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000 7 Penyusunan LAKIP Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,000,000 8 Penyusunan Renja SKPD Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,000,000 9

Penyusunan dan Pelaporan LPPD

dan LKPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,000,000

10

Monitoring, evaluasi dan

Pelaporan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,000,000

11

Penyusunan RKA SKPD dan DPA

SKPD Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,000,000

12

Penyusunan Perencanaan Teknis

SKPD Tingkat Provinsi Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000 13

Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi

Kegiatan 5,000,000

14

Pengumpulan dan Pengolahan

data Kerusakan Hutan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,300,000

15

Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan

Lingkungan pada Unit Manajemen Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,700,000 16

Monitoring Penanganan

Pelanggaran Kehutanan di Daerah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800,000 17

Investigasi Atas Pengaduan

Pelanggaran Kehutanan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 850,000

18

Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal

Kegiatan 3,150,000

19

Fasilitasi Budidaya Bibit Tanaman Kepada Masyarakat dalam Rangka

Rehabilitasi Hutan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000

20

Fasilitasi Budidaya Bibit Tanaman Kepada Masyarakat dalam Rangka Rehabilitasi Hutan

Kegiatan 3,000,000

21

Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan RKT UPHHK-HT

Tahun Berjalan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000

22

Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan RKT UPHHK-HT Tahun Berjalan

Kegiatan 3,000,000

23

Monitoring dan evaluasi Realisasi

Tanaman RKT IUPHHK (Et-1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000

24

Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Sekitar Areal

(8)

25

Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Sekitar Areal IUPHHK-HT

Kegiatan 3,000,000

26

Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Hutan Tanaman

rakyat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000

27

Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Hutan Tanaman rakyat

Kegiatan 1,500,000

28

Pendukung Kegiatan Puncak Aksi Hari Aksi Menanam Pohon

Indonesia (HIPMI) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,000,000

29

Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman dalam Kawasan Hutan

Produksi Belanja Bahan Makanan dan Minuman 33,600,000

30

Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman dalam Kawasan Hutan

Produksi Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000

31

Monitoring dan evaluasi IPK yang diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750,000

32

Pembinaan dan Monitoring Hasil

tindak Lanjut Penilaian PHAPL Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,200,000

33

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT/BKT pada

IUPHHK-HT Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,500,000

34

Pembuatan Peta Digital

Perkembangan RKT IUPHHK-HA Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,600,000

35

Identifikasi dan Inventarisasi Pengunaan Kawasan Hutan untuk

Sektor Non Kehutanan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750,000 36

Inventarisasi Tegakan Kayu Dalam

Areal Perkebunan Belanja Bahan Makanan dan Minuman 5,040,000 37

Inventarisasi Tegakan Kayu Dalam

Areal Perkebunan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750,000 38

Pengembangan Usaha Masyarakat

Desa Hutan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,500,000

39

Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan

Kegiatan 40,000,000

40

Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Kelola sosial Pada unit

Manajemen Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500,000

41

Kegiatan Lomba Penghijauan dan

(9)

42

Fasilitasi Pembangunan dan

Pengembangan Hutan Desa Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500,000 43

Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Hutan Desa

Kegiatan 2,500,000

44

Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Hutan

Kemasyarakatan (HKM) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000

45

Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKM)

Kegiatan 2,500,000

46

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Tenaga Teknis (GANIS) di IUPHHK-HA/HT, Industri dan Tempat

Penampungan Kayu (TPK) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000

47

Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Penerimaaan

Iuran Kehutanan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,300,000 48

Monitoring Harga Pasar Hasil

Hutan Kayu da Non Kayu Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,600,000

49

Pengawasan dan Pengendalian Hasil Produksi pada

IUPHHK-HA/HT, IPK dan Hutan Hak Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000

50

Pengawasan dan Pengendalian Peralatan Produksi Pada

IUPHHK-HA/HT dan IPK Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000

51

Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Industri Primer Hasil

Hutan Kayu Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000

52

Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Kapasitas < 6000 M3/Tahun di

Kabupaten/Kota Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000

53

Pengumpulan data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Pada Kawasan HL dan

Konservasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750,000

54

Pemberdayaan dan

Pengembangan Pengelolaan HL

(Hutan Adat/Hutan Desa) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600,000

55

Pembinaan dan Monitoring Kawasan Konservasi Insitu dan

(10)

56

Pembangunan Hutan Tanaman

Hutan Raya Skala provinsi Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,500,000 57

Pengumpulan data dan Informasi

Keanekaragaman hayati pada HL Belanja Makanan dan Minuman Rapat 850,000 58

Pelaksanaan Forum SKPD

Kehutanan Provinsi Kalbar Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,500,000 59

Pelaksanaan Forum SKPD Kehutanan Provinsi Kalbar

Kegiatan 45,225,000

60

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Kehutanan Daerah Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,000,000 61

Penyediaan Data Spasial dan

Numerik Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,000,000

62

Pemuktahiran Database Sistem

Informasi Kehutanan (SIK) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,250,000 63

Pengelolaan FUSINFO Kehutanan

Kalbar Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,000

64

Ekspo Pembangunan Kehutanan

65

Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalbar

Kegiatan 9,100,000

66

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada SKPD (Operasional

Tim Adhoc) Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6,000,000

67

Pembuatan Profil Kehutanan

Total 407,765,000

Rincian Belanja Makanan dan Minuman Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan

No Kegiatan Rincian Objek Belanja Makanan dan

1 Penyedian Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000 2 Penyedian Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1,000,000 3 Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,800,000 4 Penyusunan LAKIP Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900,000 5 Penyusunan Renja SKPD Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900,000 6

dan LKPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900,000

7 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000 8

(11)

Hutan 10

Potensi Belian Belanja Makanan dan Minuman Harian 14,875,000 11

Iventarisasi Potensi Sumber Daya

Hutan Belanja Makanan dan Minuman Harian 13,020,000

Total 59,455,000

Rincian Belanja Makanan dan Minuman Unit Penanggulangan Kebakaran Hutan

No Kegiatan Rincian Objek Belanja Makanan dan

1 Penyedian Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,200,000 2 Penyedian Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1,350,000 3 Penyusuna Penetapan Kinerja Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675,000 4 Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,350,000 5 Penyusunan LAKIP Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900,000 6 Penyusunan Renja SKPD Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450,000 7

dan LKPJ Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900,000

8 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900,000 9

10

Posko Penanggulangan Kebakaran

Hutan dan Lahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,000 11 Kampanye Pencegahan Karhutla Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000 12 Sosialisasi Peraturan Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan Kepada Aparatur Pemerintah

Kabupaten / Kota Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675,000 13 Sosialisasi Peraturan Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan Kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten / Kota

Kegiatan 2,000,000

14

Sosialisasi Pengendalian Karhutla

Kepada Masyarakat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675,000 15

Sosialisasi Pengendalian Karhutla Kepada Masyarakat

Kegiatan 5,400,000

16

Pembinaan Terhadap Masyarakat

Peduli Api Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900,000

17

Pembinaan Terhadap Masyarakat Peduli Api

Kegiatan 4,050,000

(12)

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla

19

Pelatihan Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla

Kegiatan 48,000,000

20

Operasional Penanggulangan Karhutla

Kegiatan 45,000,000

21

Latihan Rutin Penanggulangan Karhutla

Kegiatan 7,200,000

22

Inventarisasi Potensi Sumber Daya Pengendalian Karhutla di

IUPHHK/HA/HT Belanja Makanan dan Minuman Rapat 675,000

Total 133,500,000 Total Belanja Makanan dan Minuman Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat APBD TA 2016

SKPD Dinas Kehutanan Anggaran (Rp)

Dinas Kehutanan 407,765,000

UIPH 59,455,000

UPKHL 133,500,000

Total 600,720,000

Created By : Hairul Sani 5 Desember 2016