31 Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Forum Pembauran Kebangsaan

(1)

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program : 3.01.54. - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan : 3.01.54.03. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog Forum Pembauran Kebangsaan

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Turikale

Latar belakang perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Setelah perubahan

Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan

Target Kinerja

Capaian Program Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal

80% 80%

Masukan Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Rp 303.300.000 Rp 290.250.000

Keluaran Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Forum / Dialog FPK Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Forum / Dialog FPK 3 Kali 3 Kali

Hasil Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan Melalui Pendekatan Seni dan Kearifan Lokal

50% 50%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penguatan Upaya Bagi Peningkatan Ketahanan Agama, Seni, Budaya, Dan Kemasyarakatan.

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Volume

Sebelum perubahan

Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)

Rp %

Bertambah/ berkurang

7 8 9 10 11 12

- 303.300.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG - 290.250.000,00 (13.050.000,00) (4,3)

- 8.400.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai - 8.400.000,00 0 0,0

- 8.400.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS - 8.400.000,00 0 0,0

- 8.400.000,00

5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan - 8.400.000,00 0 0,0

(2)

Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan Volume

Rp %

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

12.00 OB 400,000.00 4.800.000,00

5.2.1.01.09. Ketua (1 org x 12 bln) 12,00 OB 400.000,00 4.800.000,00 0 0,0

12.00 OB 300,000.00 3.600.000,00

Anggota (1 org x 12 bln) 12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00 0 0,0

- 294.900.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - 281.850.000,00 (13.050.000,00) (4,4)

- 2.700.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - 900.000,00 (1.800.000,00) (66,7)

- 2.700.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - 900.000,00 (1.800.000,00) (66,7)

90.00 OK 30,000.00 2.700.000,00

Belanja ATK Peserta (30 org x 1 keg.) 30,00 OK 30.000,00 900.000,00 (1.800.000,00) (66,7)

- 284.100.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - 276.900.000,00 (7.200.000,00) (2,5)

- 279.600.000,00

5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja - 272.400.000,00 (7.200.000,00) (2,6)

12.00 OB 1,250,000.00 15.000.000,00

Pengarah (1 org x 12 bln) 12,00 OB 1.250.000,00 15.000.000,00 0 0,0

12.00 OB 1,000,000.00 12.000.000,00

Ketua Dewan Penasehat (1 org x 12 bln) 12,00 OB 1.000.000,00 12.000.000,00 0 0,0

12.00 OB 900,000.00 10.800.000,00

Sekretaris Dewan Penasehat (1 org x 12 bln) 12,00 OB 900.000,00 10.800.000,00 0 0,0

168.00 OB 650,000.00 109.200.000,00

Anggota Dewan Penasehat (14 org x 12 bln) 168,00 OB 650.000,00 109.200.000,00 0 0,0

12.00 OB 750,000.00 9.000.000,00

Ketua FPK (1 org x 12 bln) 12,00 OB 750.000,00 9.000.000,00 0 0,0

12.00 OB 700,000.00 8.400.000,00

Sekretaris FPK (1 org x 12 bln) 12,00 OB 700.000,00 8.400.000,00 0 0,0

12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00

Wakil Sekretaris FPK (1 Org x 12 Bln) 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0 0,0

180.00 OB 600,000.00 108.000.000,00

Anggota FPK 168,00 OB 600.000,00 100.800.000,00 (7.200.000,00) (6,7)

- 4.500.000,00

5.2.2.03.22. Belanja Transportasi dan Akomodasi - 4.500.000,00 0 0,0

90.00 OK 50,000.00 4.500.000,00

Belanja Transportasi Peserta (30 org x 3 keg.) 90,00 OK 50.000,00 4.500.000,00 0 0,0

- 1.350.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - 1.050.000,00 (300.000,00) (22,2)

- 450.000,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak - 150.000,00 (300.000,00) (66,7)

3.00 Buah 150,000.00 450.000,00

Belanja Cetak spanduk 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 (300.000,00) (66,7)

- 900.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - 900.000,00 0 0,0

4,500.00 Lbr 200.00 900.000,00

Belanja Penggandaan Materi 4.500,00 Lbr 200,00 900.000,00 0 0,0

- 4.500.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - 1.500.000,00 (3.000.000,00) (66,7)

- 4.500.000,00

5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan - 1.500.000,00 (3.000.000,00) (66,7)

90.00 Dos 35,000.00 3.150.000,00

Belanja Makan dan Minum Peserta (30 org x 1 keg.) 30,00 Dos 35.000,00 1.050.000,00 (2.100.000,00) (66,7)

90.00 Dos 15,000.00 1.350.000,00

Belanja Snack Peserta (30 org x 1 keg.) 30,00 Dos 15.000,00 450.000,00 (900.000,00) (66,7)

(3)

Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan

Satuan Harga satuan Volume

Rp %

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

- 2.250.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - 1.500.000,00 (750.000,00) (33,3)

- 2.250.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - 1.500.000,00 (750.000,00) (33,3)

15.00 OK 150,000.00 2.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam

Kabupaten (5 org x 1 keg.)

10,00 OK 150.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) (33,3)

Jumlah 303,300,000.00 290.250.000,00 (13.050.000,00) (4,3)

MAROS, 15 Juli 2016

KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM

NIP. 19630301 199103 1 013

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan

Tanda Tangan Jabatan

NIP Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I

1 1

Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS

2 2

1.

2.