BA B AB B I I II I I
AK A KU UN NT TA AB BI IL L IT I TA AS S K KI IN NE ER RJ J A A
3. 3 .1 1 C Ca a pa p a ia i an n K Ki in ne er rj ja a O Or rg g an a ni i sa s as si i
Dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja ini, pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui pengumpulan data (Instansional) pada Bidang dan Seksi di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
Adapun penilaian kinerja dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan target kinerja dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan kinerja OPD di masa yang akan datang. Fokus utama penilaian kinerja diarahkan kepada masukan (input), keluaran (output), dan hasil (out come) dari pelaksanaan rencana Kinerja Tahunan.
Dalam kerangka pengukuran kinerja, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja serta penetapan capaian kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasikan indikator kinerja dan nilai capaiannya sebagai dasar penilaian capaian kinerja.
Adapun proses pengukuran adalah sebagai berikut :
1. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melaui sistem pengumpulan dan pengolahan data/ informasi untuk menentukan kinerja Sub Kegiatan/Kegiatan/Program/Sasaran/Tujuan.
Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut Masukan (inputs), Proses (process), Keluaran (output), dan Hasil (out comes).
Dengan demikian, indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik
dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) ataupun tahap
setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Indikator kinerja inputs dan
outputs dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai. Sedangkan untuk
indikator outcomes akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan.
2. Pengukuran Capaian (Realisasi) Kinerja
Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan Sub Kegiatan, Kegiatan, Program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator - indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah inputs menjadi outputs, atau proses penyusunan Kebijakan/Program/Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Misalnya, keterkaitan antara tingkat capaian kinerja outputs tertentu dengan proses pencapaiannya seperti kecepatan dan keakurasian, ketataan dan peraturan Perundang - undangan, dan keterlibatan kelompok target (beneficaries atau target group) terkait.
Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Kebijakan, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian Tujuan dan Sasaran.
Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran pokok Pembangunan dan indikator Program pokok.
Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran capaian kinerja pada dasarnya merupakan proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja
sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan pada Perjanjian Kinerja. Proses ini
dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinjera.
Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan Program dan Kebijakan dalam rangka mewujudkan perencanaan strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdangan, Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.
Pengukuran Kinerja Tahunan
Pengukuran kinerja Tahunan adalah membandingkan realisasi yang dicapai di Tahun tertentu terhadap target yang ingin dicapai di Tahun tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja Tahunan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
= Realisasi
x 100%
Rencana
2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat
Capaian =
Realisasi – (Realisasi –
Rencana) X 100%
Rencana
Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Pemerintah Kota Serang,
ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari
pelaksanaan kebijakan teknis, Program dan Kegiatan sebagai berikut :
Capaian Kinerja Kriteria Capaian Kinerja
> 85 % Baik Sekali
70 – 85 % Baik
55 – 70 % Cukup Baik
< 55 % Kurang Baik
CAPAIAN KINERJA
Empat sasaran yang telah ditentukan yang akan dicapai dalam Rencana kerja Tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan di dalam PK yaitu :
Sasaran Strategis
1. Meningkatnya koperasi sehat dan usaha mikro menjadi usaha kecil 2. Terkendalinya stabilitas harga dan pasokan terhadap nilai inflasi daerah 3. Meningkatnya Pertumbuhan dan kualitas produk IKM
Pengukuran pencapaian indikator kinerja sasasaran Tahun 2021 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria dan Perdagangan Kota Serang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya koperasi sehat dan usaha mikro menjadi usaha kecil Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%) Realisasi (%)
Capaian Kinerja
(%) Meningkatnya
kelembagaan koperasi yang sehat dan usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil
Persentase Koperasi dan
Usaha Mikro yang Berdaya 3,7 3,17 85,68
Meningkatnya Pembinaan dan Pertumbuhan
Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase koperasi
yang sehat 6,77 6,30 93,05
Persentase
pertumbuhan Usaha
Mikro 5,49 5,20 94,79
Realisasi usaha mikro yang meningkat menjadi
usaha kecil 0,08 0,04 47,02
Berdasarkan pencapaian indikator kinerja dimana capaiannya sebesar
100% maka predikat yang diberikan pada sasaran strategis ini adalah baik
sekali.
Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran antara lain tersedianya dana sesuai kebutuhan, keterpaduan tim dan tingkat keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.
2. Terkendalinya stabilitas harga dan pasokan terhadap nilai inflasi daerah dan Meningkatnya nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah
Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%) Realisasi (%)
Capaian Kinerja
(%) Terkendalinya stabilitas
harga dan pasokan terhadap nilai inflasi daerah
Nilai stabilitas harga dan
pasokan 21,92 100 456,20
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan peredaran barang
Realisasi stabilitas harga kebutuhan
bahan pokok 72,73 54,29 74,64 Persentase pasar
kategori baik 55,56 55,56 100 Capaian konstribusi
PDRB perdagangan 28,20 Sumber BPS Meningkatnya nilai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah
Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkap
Daerah 70,00
Berdasarkan pencapaian indikator kinerja dimana capaiannya sebesar 100% maka predikat yang diberikan pada sasaran strategis ini adalah baik.
Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran antara lain tersedianya dana sesuai lokasi, keterpaduan tim dan tingkat keahlian yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Namun pencapaiannya masih belum maksimal, masih ada hambatan yang harus diatasi seperti masih perlunya sosialisasi dikarenakan masih ada beberapa IKM yang belum tersentuh karena kurangnya informasi yang didapat.
3. Meningkatnya Pertumbuhan dan kualitas produk IKM
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%) Realisasi (%)
Capaian Kinerja
(%) Meningkatnya kontribusi
sektor industri terhadap Perekonomian Daerah
Nilai Kontribusi PDRB
Industri 4,87 BPS
Meningkatnya Pertumbuhan dan kualitas produk IKM
Capaian pengembangan
produk unggulan daerah 20,83 20,83 100 Realisasi Industri
Rumah Tangga yang Berdaya
15,00 12,50 83,33
Persentase
pertumbuhan IKM 2,50 2,43 97,09
Berdasarkan pencapaian indikator kinerja dimana capaiannya sebesar 100% maka predikat yang diberikan pada sasaran strategis ini adalah sangat baik.
Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran antara lain tersedianya
dana sesuai lokasi, keterpaduan tim dan tingkat keahlian yang sesuai dengan
bidang pekerjaannya
Tabel 3.1
Pencapaian Realisasi Kinerja Dinkopukmperindag Tahun 2021
No Tujuan Sasaran
Program INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN KET Kegiatan/ Sub Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100 10
1
Meningkatnya kelembagaan koperasi yang sehat dan usaha
mikro yang meningkat menjadi usaha
kecil
PERSENTASE KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG
BERDAYA
% 3,7 3,17 85,68
Meningkatnya pembinaan dan
pertumbuhan Koperasi dan
usaha mikro
Persentase koperasi
yang sehat % 6,77 6,30 93,05
Persentase pertumbuhan Usaha
Mikro
% 5,49 5,20 94,79
Realisasi usaha mikro yang meningkat menjadi
usaha kecil
% 0,08 0,04 47,02
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP
KOPERASI
Capaian koperasi yang
aktif
% 36,24 36,24 100
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya
dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
Capaian Koperasi
Yang di Nilai % 76,92 76,92 100
Pelaksanaan Penialain Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Koperasi yang
Di Nilai Koperasi 40 40 100
Jumlah Koperasi
Sehat Koperasi 9 9 100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Persentase koperasi
yang dibina % 57,22 57,22 100
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wialayah
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Persentase Koperasi Yang Meningkat Pemahaman tentang
perkoperasian
% 27,25 27,25 100
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Komptensi
SDM Koperasi
Dokumen Data
Koperasi Dokumen 1 1 100
Pelaksanaan Hari Koperasi (Gemaskop
dan Jalan Sehat)
Event 3 2 67
Jumlah Koperasi di
Didik dan Dilatih Koperasi 100 200 200
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL DANUSAHA MIKRO
(UMKM)
Persentase Usaha mikro yang terakses
dukungan pengembangan
usaha
% 2,19 2,19 100
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemitraan, Kemudahan
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Cakupan Pelaku Usaha Mikro Yang di
Fasilitasi
% 1,88 1,88 100
Pendataan Potensi Pengembangan Usaha
Mikro
Data Pelaku Usaha
Yang Berlegalitas Dokumen 1 1 100
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
Jumlah Pelaku Usaha
Mikro Orang 50 50 100
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Persentase Usaha
mikro yang dibina % 16,35 7,59 46,42
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil
Jumlah Usaha Mikro
Yang di Bina Orang 150 150 100
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi
Bimtek Pengembangan
Usaha Mikro Makanan
Usaha
Mikro 50 50 100
Bimtek Pengembangan
Usaha Mikro Kerajinan
Usaha
Mikro 50 50 100
Bimtek Pengembangan
Usaha Mikro Konveksi
Usaha
Mikro 50 50 100
2
Terkendalinya stabilitas harga
dan pasokan terhadap nilai inflasi daerah
NILAI STABILITAS HARGA DAN
PASOKAN
% 21,92 66,66 304,11
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan
Peredaran Barang
Realisasi stabilitas harga kebutuhan
bahan pokok
% 72,73 76,92 105,77
Persentase Pasar
kategori Baik % 55,56 66,67 119,99
Capaian Konstribusi
PDRB Perdagangan % 28,20 (Sumber
BPS)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
Capaian Pemenuhan Sarana Prasarana Pasar Tradisional
% 60 60 100
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah Pasar
Kategori Baik Pasar 6 6 100
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah Pasar Direvitalisasi / dibangun dan di Tata
Pasar 1 1 100
Jumlah Kios yang
dibangun Kios
Jumlah Pasar yang
dipelihara / direhab Pasar 1 2 200
Pembangunan wisata kuliner tematik kota
Serang
Lokasi
Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah
Kerjanya
Persentase PKL
Tertata % 91,66 91,66 100
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang
dibina
Orang 150 150 100
Sosialisasi Dokumen 1 1 100
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Audit Laporan Keuangan Kerjasama
Pengelolaan Pasar
Dokumen 1 1 100
Jumlah PKL Orang 50 50 100
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan
Jumlah Petugas
Retribusi Salar Pasar Orang 57 57 100
PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING
Persentase Stabilisasi Harga Barang Pokok
dan Barang Penting
% 25 45 180
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting
Persentase ketersediaan Bahan
Pokok di Tingkat Agen
% 78,43 88,24 112,51
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat
Dokumen data
Distributor dan Toko Dokumen 1 1 100
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Jumlah Komoditas barang pokok yang
dipantau
Komoditi 26 26 100
Jumlah komoditas barang penting yang
dipantau
Komoditi 9 9 100
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan
Laporan Hasil Pemantauan Harga Sembako dan Barang
Strategis
Dokumen 1 1 100
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Paket Sembako yang diserahkan kepada
masyarakat
Paket 4.000 4.000 100
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota
Persentase Distributor Pupuk
Yang di Awasi
% 100 100 100
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida
Bersubisid
Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk di Agen dan Peredaran Barang Berbahaya
Dokumen 1 1 100
PROGRAM PENGEMBANGAN
EKSPOR
Capaian Pembinaan
Potensi Ekspor Perusahaan 1 1 100
Penyelengaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang
bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat
pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kerjasama / MOU /
Kontak Bisnis Dokumen 1 1 100
Pameran Dagang Lokal Jumlah Event
Pameran Event 3 3 100
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Capaian Pembinaan
Sengketa Konsumen % 50 50 100
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera
Ulang dan Pengawasan
Jumlah UTTP yang
bertanda tera syah Alat Ukur 500 500 100
Kesadaran Wajib tera (Pemilik UTTP)
Pelaku
Usaha 500 500 100
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera
Ulang
Jumlah pelayanan
tera SPBU SPBU 17 17 100
Jumlah pelayanan tera pasar tradisional
Pasar
Tradisional 7 7 100
Jumlah pelayanan tera pasar modern
Pasar
Modern 4 4 100
Pengawasan / Penyuluhan
Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha Orang 30 30 100
3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri terhadap Perekonomian
Daerah
Capaian Pengembangan Produk Unggulan
Daerah
% 4,87 Sumber
BPS
Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas
Produk IKM
Capaian Pengembangan Produk Unggulan
Daerah
% 20,83 20,83 100
Realisasi Industri Rumah Tangga Yang
Berdaya
% 15,00 100 666,67
Persentase Pertumbuhan
Industri
% 2,50 9,05 362
PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Capaian Kualitas dan
Kuantitas Produk IKM % 4,46 4,46 100
Penyusunan dan Evaluasi Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Capaian kualitas dan
kuantitas produk IKM Dokumen 1 1 100
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
Kab/Kota
Dokumen RPIK Dokumen 1 1 100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri
dan Peran Serta Masyarakat
Jumlah Peserta
Pelatihan IKM Orang 150 150 100
Bimtek dan Fasilitasi Sertifikasi Halal/Uji
Masa Simpan/Pendaftaran
Hak Merk
Pelaku
Usaha 35 35 100
Dokumen Data IKM Kota Serang Pembinaan Pengurus
Dekranasda Orang 45 45 100
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Monitoring dan
Evaluasi Dokumen 1 1 100
4
Meningkatnya Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Perangkat Daerah
Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
(Skala 0 - 100)
Skor 70,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH KAB/KOTA
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan
% 100 100 100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi
Dokumen 13 13 100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen
Renstra OPD Dokumen 1 1 100
Jumlah Dokumen
Renja Murni Dokumen 1 1 100
Jumlah Dokumen
Renja Perubahan Dokumen 1 1 100
TAPKIN, IKU Dokumen 2 2 100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA Dokumen 1 1 100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA Dokumen 1 1 100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
DPA Dokumen 1 1 100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA Dokumen 1 1 100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Dokumen
LKjIP Dokumen 1 1 100
Jumlah Dokumen
LPPD Dokumen 1 1 100
Jumlah Laporan
Evaluasi Bulanan Dokumen 1 1 100
Jumlah Laporan
Evaluasi Triwulanan Dokumen 1 1 100
Jumlah Dokumen
PMPRB dan PMPZI Dokumen 1 1 100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Ketersediaan Dokumen Administrasi
Keuangan
Dokumen 3 3 100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan
Tunjangan PNS
Bulan 12 12 100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Dokumen 1 1 100
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Bulanan dan Semesteran
Dokumen 2 2 100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
Persentase Ketersediaan Dokumen Barang
Milik Daerah
% 100 100 100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada
SKPD
Jumlah Dokumen
Aset Dokumen 6 6 100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase Peningkatan Disiplin
Pegawai
% 100 100 100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Stel Pakaian
Dinas Stel 40 40 100
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase Ketersediaan
Pelayanan Administrasi Umum
% 100 100 100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Paket 1 1 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah bulan penyediaan alat tulis
kantor
Bulan 12 12 100
Peralatan dan
Perlengkapan kantor Paket 1 1 100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan
rumah tangga Paket 1 1 100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan
dan Minuman Pegawai
Bulan 12 12 100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jmlah bulan penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Bulan 12 12 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah bulan penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bulan 12 12 100
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan
dan Minuman Tamu
Bulan 12 12 100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Bulan Penyelenggaraan
koordinasi dan konsultasi
Bulan 12 12 100
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Tingkat Ketersediaan
Barang Milik Daerah % 100 100 100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit
Kendaraan Unit 1 1 100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sewa
Gedung Kantor Unit 1 1 100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tingkat Ketesediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
% 100 100 100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa surat
menyurat Bulan 12 12 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Bulan 12 12 100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa
kebersihan kantor Bulan 12 12 100
Jumlah jasa
pengamanan kantor Bulan 12 12 100
Jumlah kegiatan Hari- hari besar keagamaan dan HUT
Kota Serang
Event 3 0 0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Barang Milik Daerah yang
dipelihara
% 100 100 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Dinas Roda Dua Unit 14 14 100
Jumlah Kendaraan
Dinas Roda Empat Unit 9 9 100
Pemeliharaan Mebel Jumlah Unit Mebelair
yang dipelihara Unit 35 35 100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah unit peralatan
yang dipelihara Unit 83 83 100
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Jumlah Unit Gedung yang dipelihara dan
di rehab
Unit 3 3 100
Pencapaian realisasi tahun 2021 dengan keterkaitan yang mendorong pencapaian realisasi yaitu perencanaan target yang terukur dan
dapat tercapai, dan yang menghambat dalam pencapaian kinerja adalah masa pandemi Covid 19
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinkopukmperindag Tahun 2018- 2023
No Tujuan Sasaran
Program
INDIKATOR
KINERJA SATUAN
2018 2019 2020 2021
Kegiatan/ KET Sub Kegiatann
KINERJA PAGU (Rp) KINERJ
A PAGU (Rp) KINERJA PAGU (Rp) KINERJA PAGU (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Meningkatn ya kelembagaa n koperasi yang sehat dan usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil
PERSENTASE KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG BERDAYA
% 2,6
1.373.796.600 3,2
628.119.000 3,7
397.094.300 3,17
1.093.221.250
Meningk
atnya pembina an dan pertumb uhan Koperasi dan usaha
mikro
Persentase koperasi yang sehat
% 2,2
514.248.600 3,85
461.213.000 6,15
60.834.000 6,30
77.431.000
Persentase pertumbuhan Usaha Mikro
% 5,19
200.646.000 5,27
72.192.000 5,38
187.855.300 5,20
154.050.000
Realisasi usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil
% 0,06
658.902.000 0,06
94.714.000 0,07
148.405.000 0,04
257.700.000
PROGRAM
PENILAIAN KESEHATA N KSP/USP KOPERASI
Capaian koperasi
yang aktif % 48,53 84.672.000,00 36,17 99.798.000,00 35,42 11.000.000 36,24 77.431.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Uni t Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggota annya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
Capaian Koperasi
Yang di Nilai % 80 84.672.000 80,00 99.798.000 76,92 11.000.000 76,92 77.431.000
Pelaksana an Penialain Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenang an Kabupaten /Kota
Jumlah Koperasi
yang Di Nilai Koperasi 40
84.672.000 40
99.798.000 40
11.000.000 40
77.431.000
Jumlah Koperasi
Sehat Koperasi 7 7 8 9
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
PROGRAM PENDIDIKA N DAN LATIHAN PERKOPER ASIAN
Persentase koperasi yang dibina
% 48,00
357.979.000 56,00 288.295.000 43,60 49.834.000 57,22 604.040.250
Pendidikan dan Latihan Perkoperasi an Bagi Koperasi yang Wialayah Keanggotaa n dalam Daerah Kabupaten/
Kota
Persentase Koperasi Yang Meningkat Pemahaman tentang perkoperasian
% 18,67
357.979.000
26,67
288.295.000 13,62
49.834.000 27,25 604.040.250
Peningkata n Pemahama n dan Pengetahu an Perkoperasi an serta Kapasitas dan Komptensi SDM Koperasi
Dokumen Data
Koperasi Dokumen 1
357.979.000 1
288.295.000 1
49.834.000 1
604.040.250
Pelaksanaan Hari Koperasi (Gemaskop dan Jalan Sehat)
Event 3 3 0 2
Jumlah Koperasi di Didik dan Dilatih
Koperasi 100 100 50 200
Program Pemberd ayaan dan Perlindun gan Koperasi
Persentase Koperasi Yang
Berdaya % 10,00
71.597.600 12,00
73.120.000 - 0
Pemberda yaan dan Perlindung an Koperasi yang keanggota anya dalam Daerah Kabupaten / Kota
Jumlah Koperasi
Yang Berdaya Koperasi 5
71.597.600 6
73.120.000 - 0
Pemberda yaan Peningkat an Produktivit as, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaa n, Penguatan Kelembag aan, Penataan Manajeme n, Standarisa si dan Restrukturi sasi Usaha
Jumlah Koperasi yang mengikuti
bimtek Koperasi 50 71.597.600 50 73.120.000 - 0
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Koperasi Kewenang an Kab/Kota
PROGRAM PEMBERDA YAAN USAHA MENENGA H, USAHA KECIL DANUSAH A MIKRO (UMKM)
Persentase Usaha mikro yang terakses dukungan pengembangan
usaha % 1,03 178.890.000 1,46 72.192.000 1,85 187.855.300 2,19 154.050.000
Pemberday aan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemitraan, Kemudaha n Perizinan, Penguatan Kelembaga an dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentinga n
Cakupan Pelaku Usaha Mikro Yang di Fasilitasi
% 1,61 178.890.000 1,67 72.192.000 1,72 187.855.300 1,88 154.050.000
Pendataan Potensi Pengemba ngan Usaha Mikro
Data Pelaku Usaha Yang Berlegalitas
Dokumen 1 147.180.000 1 72.192.000 0 1 52.920.000
Fasilitasi Kemudaha n Perizinan Usaha Mikro
Jumlah Pelaku
Usaha Mikro Orang 30 31.710.000 30 0 40 187.855.300 50 101.130.000
PROGRAM PENGEMBA NGAN UMKM
Persentase Usaha
mikro yang dibina % 7,48 200.646.000 7,53 94.714.000 7,54 148.405.000
7,59 257.700.000
Pengemban gan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkata n Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Jumlah Usaha Mikro Yang di Bina
Orang 150 200.646.000 120 94.714.000 150 148.405.000
150 257.700.000
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengemba ngan Produksi dan Pengolaha n, Pemasara n, SDM serta Desain dan Teknologi
Bimtek Pengembangan Usaha Mikro Makanan
Usaha
Mikro NA
200.646.000 40
94.714.000 50
148.405.000 50
257.700.000
Bimtek Pengembangan Usaha Mikro
Kerajinan Usaha
Mikro NA 40 50 50
Bimtek Pengembangan Usaha Mikro Konveksi
Usaha
Mikro NA 40 50 50
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
2
Terkendaliny a Stabilitas Harga dan Pasokan Terhadap Nilai Inflasi Daerah
NILAI STABILITAS HARGA DAN PASOKAN
% NA
1.294.712.443 15,07
1.248.937.600 20,55
718.328.360 66,66 3.040.274.486
Meningk atnya Pembina an dan Pengemb angan Peredara n Barang
Realisasi stabilitas harga kebutuhan bahan pokok
% 63,64
1.294.712.443 68,18
1.228.937.600 68,18
685.798.360 76,92 685.672.950
Persentase Pasar
kategori Baik % 14,28
3.686.024.045 11,11
5.472.171.000 33,33
2.375.150.940 66,67 1.876.793.000
Capaian Konstribusi PDRB Perdagangan
% 28,23
5.863.719.932 28,30
7.306.236.074 27,75
3.352.498.300 3.040.274.486
Program Perizinan dan Pendafta ran Perusaha an
Persentase Distributor Bahan Berbahaya Terdaftar
% 100,00 46.885.000 20,00 20.000.000 40,00 32.530.000
Pengendali an Fasilitas Penyimpan an Bahan Berbahaya dan Pengawas an Distribusi , Pengemas an, Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kab/Kota
Terdaftar Jenis Bahan
Berbahaya Yang di Perdagangkan
Dokume
n 1 46.885.000 1 20.000.000 1 32.530.000
2344250
0
Pengwasa n Distribusi, Pengemas an dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
Dokumen Pengawasan Distribusi Penggunaan Bahan Berbahaya terhadap pengguna akhir maupun produsen
Dokume
n 2 46.885.000 1 20.000.000 1 32.530.000
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGAN GAN
Capaian Pemenuhan Sarana Prasarana
Pasar Tradisional % 22,22
33,33 5.472.171.000 50,00 2.375.150.9
40 60 1.876.793.000
Pembangu nan dan Pengelola an Sarana Distribusi Perdagan gan
Jumlah Pasar
Kategori Baik Pasar 2
3 4.257.120.000 5 1.413.501.900 6 944.962.000
Penyediaan Sarana Distribusi Perdaganga n
Jumlah Pasar Direvitalisasi / dibangun dan di
Tata Pasar 1
3.326.539.045
1
4.257.120.000
1.413.501.900
1
944.962.000
Jumlah Kios yang
dibangun Kios 0 0 0
Jumlah Pasar yang dipelihara /
direhab Pasar 1 1 3 2
Pembangunan wisata kuliner tematik kota Serang
Lokasi 0 0 0
Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdaganga
Persentase PKL
Tertata % 5,63 890.629.050 14,4 1.215.051.000 19,32 961.649.040 91,66 931.831.000
n
Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Pembinaan dan Pengendali an Pengelola Sarana Distribusi Perdaganga n
Jumlah Pelaku usaha
perdagangan yang dibina
Orang 150
359.485.000
150
515.051.000
0
116.411.040
150
214.541.000
Sosialisasi Dokumen 50 50 50 1
Jumlah Relokasi 0 0 1
Audit Laporan Keuangan Kerjasama Pengelolaan Pasar
Dokumen 1 1 1 1
Data PKL dan
Pedagang Orang 0 0 0 50
Pemberday aan Pengelola Sarana Distribusi Perdaganga n
Jumlah Petugas Retribusi Salar Pasar
Orang 57 531.144.050 57 700.000.000 57 845.238.000 57 717.290.000
PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHA N POKOK DAN BARANG PENTING
Persentase Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting
% 25,00
25,00 1.228.937.600 25,00 685.798.360 45 685.672.950
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Menjamin Ketersediaa n Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Persentase ketersediaan Bahan Pokok di
Tingkat Agen % 68,63 99.089.500 78,43 49.410.000 78,43 53.115.000 88,24 45.921.800
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaa n Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Dokumen data Distributor dan Toko
Dokumen 1 99.089.500 1 49.410.000 1 53.115.000 1 45.921.800
Pengendali an Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/
Kota
Jumlah Komoditas barang pokok yang dipantau
Komoditi 26,00
514.945.500 26,00
1.159.827.600
26,00
597.836.000 26
547.705.150 Jumlah komoditas
barang penting yang dipantau
Komoditi 9,00 9,00 9,00 9
Pemantaua n Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdaganga n
Laporan Hasil Pemantauan Harga Sembako dan Barang Strategis
Dokumen 1 110.064.500 1 49.807.600 1 45.000.000 1 73.231.250
Pelaksanaa n Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/
Kota
Jumlah Paket Sembako yang diserahkan kepada masyarakat
Paket 3000 404.881.000 3.000 1.110.020.000 4.000 552.836.000 4.000 474.473.900
Pengawasa n Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota
Persentase Distributor Pupuk Yang di Awasi
% 100 50.000.000 100 19.700.000 100 34.847.360 100 92.046.000
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Pengawasa n Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubisid
Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk di Agen dan Peredaran Barang Berbahaya
Dokumen 1 50.000.000 1 19.700.000 1 34.847.360 1 92.046.000
PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR
Capaian Pembinaan Potensi Ekspor
Perusaha
an 1
1 244.821.536
Penyelenga raan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/
Kota
Kerjasama / MOU
/ Kontak Bisnis Dokumen NA 1.052.384.000 1 585.127.474 0 259.019.000 1 244.821.536
Pameran Dagang Nasional
Jumlah Event
Pameran Event 1 409.120.000 104.158.500 30 105.970.000
Pameran Dagang Lokal
Jumlah Event
Pameran Event 3 643.264.000 1 200.000.000 0 10.160.000 3 244.821.536
PROGRAM STANDARIS ASI DAN PERLINDU NGAN KONSUME N
Capaian Pembinaan Sengketa Konsumen
% 100 224.471.800 100 280.968.974 100 142.889.000 50 232.987.000
Pelaksanaa n Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasa n
Jumlah UTTP yang bertanda tera syah
Alat Ukur 500
224.471.800
500
280.968.974
500
142.889.000
500
232.987.000 Kesadaran Wajib
tera (Pemilik UTTP)
Pelaku
Usaha 500 500 500 500
Pelaksanaa n Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Jumlah pelayanan
tera SPBU SPBU 17
224.471.800
17
280.968.974
17
142.889.000
17
196.550.000 Jumlah pelayanan
tera pasar tradisional
Pasar Tradision
al
7 7 7
7 Jumlah pelayanan
tera pasar modern
Pasar
Modern 4 4 4
4
Pengawasa n / Penyuluhan Metrologi Legal
Jumlah Pelaku
Usaha Orang 30
0
30 0 30 36.437.000
Penyidikan
Metrologi Legal
Dokumen Hasil
Penyidikan Dokume
n 1
0
1 0
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
3
Meningkatn ya Kontribusi Sektor Industri terhadap Perekonomi an Daerah
NILAI KONTRIBUSI PDRB INDUSTRI
% 4,77
3.114.713.130 4,84
443.508.000 4,48
6.113.777.480 282.371.468 Sumbe
r BPS
Meningk atnya Pertumb uhan dan
Kualitas Produk IKM
Capaian Pengembangan Produk Unggulan Daerah
% 4,17
57.050.000 8,33
386.816.000 16,67
5.959.137.080 20,83 192.462.468
Realisasi Industri Rumah Tangga Yang Berdaya
% 9,09
2.944.083.130 10,00
433.508.000 13,33
5.979.252.080 100 206.670.468
Persentase Pertumbuhan Industri
% 2,18
3.114.713.130 4,04
443.508.000 -0,08
6.113.777.480 9,05 282.371.468
PROGRAM PERENCAN AAN DAN PEMBANG UNAN INDUSTRI
Capaian Kualitas dan Kuantitas Produk IKM
% 2,48 3.114.323.130 2,48 443.508.000 3,47 6.113.777.4
80 4,46 282.371.468
Penyusuna n dan Evaluasi Rencanan Pembangu nan Industri Kabupaten/
Kota
Capaian kualitas dan kuantitas produk IKM
Dokumen
3.114.323.130
443.508.000 6.113.777.480 1 282.371.468
Penyusuna n Rencana Pembangu nan Industri Kab/Kota
Dokumen RPIK Dokumen
119.840.330 1 134.525.400 1 75.701.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaa n Pemberday aan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Jumlah Peserta
Pelatihan IKM Orang 150
2.944.482.800
150
396.816.000
150
5.959.137.080
150
192.462.468 Bimtek dan
Fasilitasi Sertifikasi Halal/Uji Masa Simpan/Pendaftar an Hak Merk
Pelaku
Usaha 35 35 30 35
Dokumen Data
IKM Kota Serang Dokumen 1 1
Gedung Sentra
IKM Unit 1
Pembinaan Pengurus Dekranasda
Orang 45 45 0 45
Evaluasi terhadap Pelaksanaa n Rencana Pembangu nan Industri
Monitoring dan
Evaluasi Dokumen 1 50.000.000 1 46.692.000 1 20.115.000 1 14.208.000
4
Meningk atnya Nilai Laporan Akuntabi litas Kinerja Instansi Perangka t Daerah
Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Skala 0 - 100)
Skor 66,00 2.205.322.242 66,00 6.551.760.653 67,30 5.676.435.8
66 7.376.276.951
PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AH DAERAH KAB/KOTA
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan
% 100 162.290.000 100 6.551.760.653 100 5.676.435.8
66 100 7.376.276.951
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Perencanaa n, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Dokumen 13 162.290.000 13 294.240.200 13 202.944.800 13 161.082.750
Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Renstra OPD
Dokumen 1
68.450.000
1
74.537.000
1
58.804.800
1
56.928.000 Jumlah Dokumen
Renja Murni Dokumen 1 1 1 1
Jumlah Dokumen
Renja Perubahan Dokumen 1 1 1 1
TAPKIN, IKU Dokumen 2 2 2 2
Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
RKA Dokumen 1 5.398.500 1 9.626.200 1 3.410.000 1 9.050.250
Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA Dokumen 1 5.398.500 1 9.626.200 1 3.410.000 1 7.501.000
Koordinasi dan Penyusuna n DPA- SKPD
Jumlah Dokumen
DPA Dokumen 1 5.398.500 1 9.626.200 1 3.244.000 1 8.582.000
Koordinasi dan Penyusuna n Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA Dokumen 1 5.398.500 1 9.626.200 1 3.410.000 1 6.312.000
Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
LKjIP Dokumen 1
72.246.000
1
181.198.400
1
130.666.000
1
72.709.500 Jumlah Dokumen
LPPD Dokumen 1 1 1 1
Jumlah Laporan
Evaluasi Bulanan Dokumen 1 1 1 1
Jumlah Laporan Evaluasi Triwulanan
Dokumen 1 1 1 1
Jumlah Dokumen PMPRB dan PMPZI
Dokumen 0 1 1
Administras i Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan
Dokumen 3 4.263.125.494 3 5.329.077.177 3 5.036.897.894 3 5.305.718.043
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
Bulan 12 4.239.731.494 12 5.299.255.377 12 4.992.266.094 12 5.229.575.543
Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen 1 23.394.000 1 21.099.800 1 28.149.200 1 18.992.500
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan /
Semesteran SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran
Dokumen 2
2 8.722.000 2 16.482.600 2 57.150.000
Administras i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah
% 100 47.750.000 100 40.050.000 100 53.610.000 100 48.440.000
Rekonsiliasi dan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Dokumen
Aset Dokumen 6 47.750.000 6 40.050.000 6 53.610.000 6 48.440.000
Administras i
Kepegawai an Perangkat Daerah
Persentase Peningkatan Disiplin Pegawai
% 100 8.250.000 100 82.950.000 100 19.257.500 100 39.317.500
Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Kelengkap annya
Jumlah Stel
Pakaian Dinas Stel
8.250.000
0
82.950.000
0
19.257.500
40
39.317.500
Jumlah Stel Pakaian
Lapangan Stel 57 57
Jumlah Stel
Pakaian Batik Stel 0 0
Jumlah Stel Pakaian
Olahraga Stel 35 0
Administras i Umum Perangkat Daerah
Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum
% 100 853.898.782 100 771.552.516 100 641.755.450 100 598.031.030
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
Paket 1 37.915.400 1 13.100.000 1 15.000.000 1
10.980.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor
Jumlah bulan penyediaan alat
tulis kantor Bulan 12
60.407.000
12
60.408.000
12
60.000.000
12
94.858.250 Peralatan dan
Perlengkapan
kantor Paket 1 1 1 1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
Paket 1 9.880.000 1 4.950.000 1 13.220.000 1 6.620.400
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pegawai Bulan 12 56.708.000 12 30.000.000 12 33.300.000 12 29.927.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an
Jmlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bulan 12 116.594.700 12 133.157.000 12 82.974.000 12
72.836.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Bulan 12 74.310.000 12 24.960.000 12 24.960.000 12
24.740.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu
Bulan 12 0 12 20.000.000 12 25.000.000 12
52.412.000
Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Bulan Penyelenggaraan koordinasi dan
konsultasi Bulan 12 498.083.682 12 484.977.516 12 387.301.450 12
305.657.380
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah
% 100 34.050.000 100 341.103.400 100 120.220.000 100
184.125.000
Pengadaa n Kendaraaa n Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit
Kendaraan 23 0 0 0 0 1 24.125.000
Pengadaa
n Mebel Jumlah Unit
Mebel 0 1 45.770.000 2 10.663.396
Pengadaa n Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sewa Gedung
Kantor Unit 0 0 0 0 1
160.000.000
Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan
Jumlah Unit Perlengkapan
gedung kantor Unit 34.050.000 1 295.333.400 109.556.604
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Tingkat Ketesediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
% 100 300.325.561 100 757.043.276 100 279.225.672 100
420.568.618
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa surat menyurat
Bulan 12 15.510.000 12 15.600.000 12 4.500.000 12
4.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik Bulan 12 168.111.561 12 154.000.000 12 83.994.472 12
92.628.118
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa
kebersihan kantor Bulan 12
116.704.000
12
587.443.276
12
190.731.200
12
323.440.500 Jumlah jasa
pengamanan kantor
Bulan 12 12 12 12
Jumlah kegiatan Hari- hari besar keagamaan dan HUT Kota Serang
Event 3 3 0 0
Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara
% 100
720.779.450 100
746.355.000 100 624.223.650 100
618.994.010
Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan
Dinas Roda Dua Unit 14
622.643.200
14
624.670.000
14
519.488.650
14
464.697.010 Jumlah Kendaraan
Dinas Roda Empat
Unit 9 9 9 9
Pemelihara
an Mebel
Jumlah Unit Mebelair yang
dipelihara Unit 35
0
35 0 35 0 35
2.145.000
Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah unit peralatan yang
dipelihara Unit 83
48.230.000 83
73.285.000 20.235.000 83
21.170.000
Pemelihara an / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Gedung yang dipelihara dan di
rehab Unit 3
49.906.250 3
48.400.000 3 84.500.000 3
130.982.000
JUMLAH TOTAL
7.988.544.415
8.872.325.253
12.905.636.006
11.792.144.155
Faktor yang memperngaruhi ketercapaian kinerja yaitu perencanaan dengan target yang terukur dan dapat dicapai, dan terjadi
fluktuasi selama 2018 – 2021 disebabkan pertumbuhan oleh situasi dan kondisi yang dinamis
Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinkopukmperindag Tahun 2018- 2023
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/ SASARAN SATUAN
TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA PRESENTASE CAPAIAN (%)
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=10/6*
100
15=11/7*
100
16=12/8*
100
17=13/9*
100
1
Meningkatnya kelembagaan koperasi yang sehat dan usaha mikro yang meningkat menjadi usaha
kecil
PERSENTASE KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG BERDAYA
% 2,6 3,2 3,7 3,7 2,6 3,2 3,7 3,2 100,00 100,00 100,00 85,68
Meningkatnya
pembinaan dan pertumbuhan Koperasi dan usaha mikro
Persentase koperasi
yang sehat % 2,2 3,85 6,15 6,77 2,2 3,85 6,15 6,30 100,00 100,00 100,00 93,06
Persentase
pertumbuhan Usaha Mikro
% 5,19 5,27 5,38 5,49 5,19 5,27 5,38 5,20 100,00 100,00 100,00 94,73
Realisasi usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil
% 0,06 0,06 0,07 0,08 0,06 0,06 0,07 0,04 100,00 100,00 100,00 53,17
2
Terkendalinya Stabilitas Harga dan Pasokan Terhadap Nilai Inflasi Daerah
NILAI STABILITAS HARGA DAN PASOKAN
% NA 15,07 20,55 21,92 NA 15,07 20,55 100,00 NA 100,00 100,00 456,20
Meningkatnya
Pembinaan dan Pengembangan Peredaran Barang
Realisasi stabilitas harga kebutuhan bahan pokok
% 63,64 68,18 68,18 72,73 63,64 68,18 68,18 54,29 100,00 100,00 100,00 74,64
Persentase Pasar
kategori Baik % 14,28 11,11 33,33 55,56 14,28 11,11 33,33 55,56 100,00 100,00 100,00 100,00
Capaian Konstribusi
PDRB Perdagangan % 28,23 28,30 27,75 28,20 28,23 28,30 27,75 Sumbe r Data BPS
100,00 100,00 100,00 Sumber Data BPS
Meningkatnya Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah
Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Skala 0 - 100)
Skor 66,00 66,00 67,30 70,00 60,00 60,16 61,75
90,91 91,15 91,75
3
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri terhadap Perekonomian
Daerah
NILAI KONTRIBUSI
PDRB INDUSTRI % 4,77 4,84 4,48 4,87 4,77 4,84 4,48 Sumbe
r Data BPS
100,00 100,00 100,00 Sumber Data BPS
Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Produk IKM
Capaian Pengembangan Produk Unggulan Daerah
% 4,17 8,33 16,67 20,83 4,17 8,33 16,67 20,83 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Industri Rumah Tangga Yang Berdaya
% 9,09 10,00 13,33 15,00 9,09 10,00 13,33 12,50 100,00 100,00 100,00 83,33
Persentase Pertumbuhan Industri
% 2,18 4,04 -0,08 2,50 2,18 4,04 -0,08 2,43 100,00 100,00 100,00 97,09
