Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Sasaran Program :  

Capaian Program : Indikator Target

Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola 3.20 skor

Indeks Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik 3.50 skor

Indeks Layanan Publik berbasis elektronik 3.83 skor

Indeks Pelaksanaan Audit TIK 2.00 skor

Indeks Penetapan Manajemen 2.25 skor

Indeks Penyelenggara 3.00 skor

Indeks Perencanaan Strategis 2.50 skor

Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.50 skor

Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Unit : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.680.000.000 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola

Indeks Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik Indeks Layanan Publik berbasis elektronik

Indeks Pelaksanaan Audit TIK Indeks Penetapan Manajemen Indeks Penyelenggara Indeks Perencanaan Strategis

Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi

3.20 skor 3.50 skor 3.83 skor 2.00 skor 2.25 skor 3.00 skor 2.50 skor 2.50 skor

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.680.000.000

Keluaran Indeks Layanan Publik Berbasi Elektronik

Tersedianya dokumen penilaian mandiri SPBE kab Rembang

3.83 skor 1 Dok

Hasil Jumlah layanan tata kelola SPBE 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkominfo Kab. Rembang  

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Tingkat pematangan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE 4 indeks

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 100.000.000

(2)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 100.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 18.096.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 18.096.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4.000.000

  [#] Rp. 4.000.000

  [-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  

  Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas

Spesifikasi : 400 Liter Liter 10.000 0 Rp. 4.000.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.096.000

  [#]

  [-]  

  Bollpoint Snowman BP-7

Spesifikasi : 15 Buah buah 3.000 0 Rp. 45.000

  Gunting Tg

Spesifikasi : 5 Buah - 11.000 0 Rp. 55.000

  Isi Staples kecil

Spesifikasi : 10 Dus dus 6.050 0 Rp. 60.500

  Kertas HVS 60 gr Folio (500 lb)

Spesifikasi : 10 Rim rim 49.500 0 Rp. 495.000

  Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)

Spesifikasi : 10 Rim rim 64.350 0 Rp. 643.500

  Kertas HVS 70 gr Kwarto (500 lb)

Spesifikasi : 10 Rim rim 58.300 0 Rp. 583.000

  Pensil 2B

Spesifikasi : 10 Buah buah 5.500 0 Rp. 55.000

  Staples No. 10

Spesifikasi : Max 6 Dus dus 22.000 0 Rp. 132.000

  Stop Map Snelhechter

Spesifikasi : Jitu 27 Buah buah 1.000 0 Rp. 27.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 12.000.000

  Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)

Spesifikasi :

240 Orang

/ Kali Orang/Kali 15.000 0 Rp. 3.600.000

  Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan

Spesifikasi :

240 Orang

/ Kali Orang/Kali 35.000 0 Rp. 8.400.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 52.020.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 52.020.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 52.020.000

 

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Anggota

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

36 Orang

/ Bulan OB 220.000 0 Rp. 7.920.000

 

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua/Wakil Ketua

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

6 Orang /

Bulan OB 250.000 0 Rp. 1.500.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

42 Orang

/ Bulan OB 500.000 0 Rp. 21.000.000

  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Ketua

6 Orang / Bulan

OB 650.000 0 Rp. 3.900.000

(3)

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

6 Orang /

Bulan OB 700.000 0 Rp. 4.200.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

6 Orang /

Bulan OB 750.000 0 Rp. 4.500.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretaris

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

18 Orang

/ Bulan OB 500.000 0 Rp. 9.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 29.884.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 29.884.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 29.884.000

  Biaya Penginapan DKI Jakarta Pejabat Eselon III/Golongan IV

Spesifikasi :

4 Orang /

Hari OH 992.000 0 Rp. 3.968.000

  Biaya Penginapan Jawa Tengah Pejabat Eselon III/Golongan IV

Spesifikasi :

4 Orang /

Hari OH 954.000 0 Rp. 3.816.000

  Biaya Penginapan Jawa Tengah Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I

Spesifikasi :

6 Orang /

Hari OH 600.000 0 Rp. 3.600.000

  Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat A

Spesifikasi : 2 Orang /

Hari OH 530.000 0 Rp. 1.060.000

  Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III

Spesifikasi :

10 Orang

/ Hari OH 500.000 0 Rp. 5.000.000

  Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A

Spesifikasi :

6 Orang /

Hari OH 370.000 0 Rp. 2.220.000

  Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I

Spesifikasi :

8 Orang /

Hari OH 300.000 0 Rp. 2.400.000

 

Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III

Spesifikasi :

23 Orang

/ Hari OH 340.000 0 Rp. 7.820.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 100.000.000 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah pemanfaatan layanan jaringan intra pemerintah daerah 100 %

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 101.435.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 101.435.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 22.680.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 22.680.000

(4)

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 8.500.000

  [#] Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Rp. 8.500.000

  [-]  

  Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas

Spesifikasi : 850 Liter Liter 10.000 0 Rp. 8.500.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.679.150

  [#]

  [-]  

  Amplop Tanggung

Spesifikasi : 10 Dos doos 15.400 0 Rp. 154.000

  Binder Clips Deboss 19 mm, dus isi 12

Spesifikasi : Deboss 10 Dos doos 9.900 0 Rp. 99.000

 

Binder Clips Kenko ukuran besar, dus isi 12

Spesifikasi : Kenko 16 Dos doos 23.100 0 Rp. 369.600

  Buku Kas Folio (Isi 100 lembar)

Spesifikasi : Qbiz 10 Buah buah 19.800 0 Rp. 198.000

  Isi Staples kecil

Spesifikasi : 12 Dus dus 6.050 0 Rp. 72.600

  Isolasi Panfix 1/2 x 72

Spesifikasi : Panfix 15 Roll rol 10.450 0 Rp. 156.750

  Jepitan Kertas Paper Clips

Spesifikasi : Dispenser 10 Dos doos 17.600 0 Rp. 176.000

  Kertas CD/Kertas Buram

Spesifikasi : Garuda 6 Rim rim 37.950 0 Rp. 227.700

  Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)

Spesifikasi : 18 Rim rim 64.350 0 Rp. 1.158.300

  Kertas HVS 80 gr Folio (500 lb)

Spesifikasi : 12 Rim rim 70.400 0 Rp. 844.800

  Kertas HVS Folio Berwarna ( 500 lb )

Spesifikasi : 14 Rim rim 54.450 0 Rp. 762.300

  Plastik Transparan Folio Ukuran 0,03 mm (isi 100 lb)

Spesifikasi : Stubilo 5 Pak pak 71.500 0 Rp. 357.500

  Staples No. 10

Spesifikasi : Max 10 Dos dus 22.000 0 Rp. 220.000

  Stopmap Folio

Spesifikasi : Jitu 18 Buah buah 1.000 0 Rp. 18.000

  Tinta Eprint Hitam

Spesifikasi : 6 Botol botol 72.050 0 Rp. 432.300

  Tinta Eprint Warna

Spesifikasi : 6 Botol botol 72.050 0 Rp. 432.300

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.500.850

  [#] Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Rp. 2.500.850

  [-]  

  Fotocopy Folio

Spesifikasi : 4565

Lembar lembar 330 0 Rp. 1.506.450

  Jilid Ring Kawat Tebal < 5 cm

Spesifikasi : 113 Buku buku 8.800 0 Rp. 994.400

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.000.000

  Materai 10.000

Spesifikasi :

100 Buah Buah 10.000 0 Rp. 1.000.000

(5)

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.000.000

  Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)

Spesifikasi :

100 Dos Orang/Kali 15.000 0 Rp. 1.500.000

  Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan

Spesifikasi : 100 Dos Orang/Kali 35.000 0 Rp. 3.500.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 68.700.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 68.700.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 55.200.000

  [-] Honorarium Tim Pemantauan dan Pemeliharaan Jaringan FO  

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

60 Orang

/ Bulan OB 500.000 0 Rp. 30.000.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

12 Orang

/ Bulan OB 650.000 0 Rp. 7.800.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

12 Orang

/ Bulan OB 700.000 0 Rp. 8.400.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

12 Orang

/ Bulan OB 750.000 0 Rp. 9.000.000

5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp. 13.500.000

  [-]  

  Upah Tenaga Kerja Teknisi Jaringan

Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja 54 Orang

/ Hari OH 250.000 0 Rp. 13.500.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 1.575.000

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 1.575.000

5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan

Gedung Kantor Rp. 1.575.000

  Upah Tenaga Kerja Tukang Batu

Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja 15 Orang

/ Hari OH 105.000 0 Rp. 1.575.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 8.480.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 8.480.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 5.780.000

  Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A

Spesifikasi :

4 Orang /

Hari OH 370.000 0 Rp. 1.480.000

 

Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I

Spesifikasi :

3 Orang /

Hari OH 300.000 0 Rp. 900.000

  Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III

Spesifikasi :

10 Orang

/ Hari OH 340.000 0 Rp. 3.400.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.700.000

  Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat B Gol II & I

Spesifikasi :

12 Orang /

Perjalanan OH 100.000 0 Rp. 1.200.000

  Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah 12 Orang OH 125.000 0 Rp. 1.500.000

(6)

Rembang) Tingkat B Gol IV & III

Spesifikasi : /

Perjalanan

5.2 BELANJA MODAL Rp. 883.565.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 883.565.000

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 883.565.000

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 442.425.000

5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan Rp. 442.425.000

  [-] Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Mini Center dan Peningkatan Data Center  

  Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Spesifikasi : 1 Paket Paket 10.000.000 0 Rp. 10.000.000

 

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) s/d 50 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket /

Pekerjaan Org/Paket 775.000 0 Rp. 775.000

  Honorarium Pejabat Pengadaan s/d 50 Jt Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket / Pekerjaan

Org/Paket 550.000 0 Rp. 550.000

  [-] Pengadaan Server  

 

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) 200 Jt s/d 500 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket /

Pekerjaan Org/Paket/Bulan 1.100.000 0 Rp. 1.100.000

 

Server High Grade pada DataCenter Dinkominfo berserta pheriperal pendukung

Spesifikasi :

1 Paket Paket 430.000.000 0 Rp. 430.000.000

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 441.140.000

5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp. 101.495.000

  [-] Belanja Bahan dan Jaringan Pemeliharaan Jaringan FO dan Data Center  

 

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) 50 Jt s/d 100 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket / Pekerjaan

Org/Paket 875.000 0 Rp. 875.000

 

Honorarium Pejabat Pengadaan 50 Jt s/d 100 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket /

Pekerjaan Org/Paket 620.000 0 Rp. 620.000

  Peralatan dan Bahan Jaringan FO

Spesifikasi : 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp. 100.000.000

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp. 339.645.000

  [-] Pemeliharaan Perangkat Command Center  

 

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) 50 Jt s/d 100 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket /

Pekerjaan Org/Paket 875.000 0 Rp. 875.000

 

Honorarium Pejabat Pengadaan 50 Jt s/d 100 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket / Pekerjaan

Org/Paket 620.000 0 Rp. 620.000

  Peralatan Pendukung Command Center

Spesifikasi : 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp. 100.000.000

(7)

  [-] Pengadaan Mini Command Center  

 

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) 100 Jt s/d 200 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket /

Pekerjaan Org/Paket 975.000 0 Rp. 975.000

 

Honorarium Pejabat Pengadaan 100 Jt s/d 200 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket / Pekerjaan

Org/Paket 680.000 0 Rp. 680.000

  Mini Command Center dan pheriperial

Spesifikasi : 1 Paket Paket 140.000.000 0 Rp. 140.000.000

  [-] Peningkatan Data Center (Ruangan dan Perangkat)  

 

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) 50 Jt s/d 100 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket /

Pekerjaan Org/Paket 875.000 0 Rp. 875.000

 

Honorarium Pejabat Pengadaan 50 Jt s/d 100 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket / Pekerjaan

Org/Paket 620.000 0 Rp. 620.000

  Peralatan Pendukung Data Center

Spesifikasi : 1 Paket Paket 95.000.000 0 Rp. 95.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 985.000.000 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah layanan yang memanfaatkan sistem penghubung pemerintah daerah 3 indeks

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 500.000.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 6.290.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 6.290.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 6.290.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 6.290.000

  [#]

  [-] honorarium  

 

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) 100 Jt s/d 200 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Paket Org/Paket/Bulan 1.000.000 0 Rp. 1.000.000

 

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) 200 Jt s/d 500 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

2 Paket Org/Paket/Bulan 1.125.000 0 Rp. 2.250.000

 

Honorarium Pejabat Pengadaan 50 Jt s/d 100 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

2 Paket Org/Paket 620.000 0 Rp. 1.240.000

(8)

  Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) 200 Jt s/d 500 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

3 Orang / Paket / Pekerjaan

Org/Paket 600.000 0 Rp. 1.800.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 493.710.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.810.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.810.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 2.000.000

  [-]  

  Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas

Spesifikasi : 200 Liter Liter 10.000 0 Rp. 2.000.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.810.050

  [-] Belanja Alat Tulis Kantor  

  Amplop Tanggung

Spesifikasi : 5 Dos doos 15.400 0 Rp. 77.000

  Binder Clips Deboss 19 mm, dus isi 12

Spesifikasi : Deboss 10 Dos doos 9.900 0 Rp. 99.000

  Binder Clips eboss ukuran besar, dus isi 12

Spesifikasi : Deboss

9 Dos doos 25.300 0 Rp. 227.700

  Buku Kas Folio (Isi 100 lembar)

Spesifikasi : Qbiz 10 Buah buah 19.800 0 Rp. 198.000

  Isi Staples kecil

Spesifikasi : 11 Dus dus 6.050 0 Rp. 66.550

  Isolasi Panfix 1/2 x 72

Spesifikasi : Panfix 10 Buah rol 10.450 0 Rp. 104.500

  Jepitan Kertas Paper Clips

Spesifikasi : Dispenser 8 Dos doos 17.600 0 Rp. 140.800

  Kertas CD/Kertas Buram

Spesifikasi : Garuda 3 Rim rim 37.950 0 Rp. 113.850

  Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)

Spesifikasi : 8 Rim rim 64.350 0 Rp. 514.800

  Kertas HVS 80 gr Folio (500 lb)

Spesifikasi : 8 Rim rim 70.400 0 Rp. 563.200

  Kertas HVS Folio Berwarna ( 500 lb )

Spesifikasi : 8 Rim rim 54.450 0 Rp. 435.600

 

Plastik Transparan Folio Ukuran 0,03 mm (isi 100 lb)

Spesifikasi : Stubilo 5 Pak pak 71.500 0 Rp. 357.500

  Staples No. 10

Spesifikasi : Max 5 Dos dus 22.000 0 Rp. 110.000

  Stopmap Folio

Spesifikasi : Jitu 9 Buah buah 1.000 0 Rp. 9.000

  Tinta Eprint Hitam

Spesifikasi : 6 Botol botol 72.050 0 Rp. 432.300

  Tinta Eprint Warna

Spesifikasi : 5 Botol botol 72.050 0 Rp. 360.250

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 999.950

  [-]  

  Fotocopy Folio

Spesifikasi :

3030

Lembar lembar 330 0 Rp. 999.900

(9)

  [-] Belanja Alat Tulis Kantor  

  Pembulatan

Spesifikasi : - 50 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 50

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.000.000

  [-] Belanja Makan dan Minum Rapat  

  Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)

Spesifikasi :

100 Dos Orang/Kali 15.000 0 Rp. 1.500.000

  Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan

Spesifikasi : 100 Dos Orang/Kali 35.000 0 Rp. 3.500.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 478.400.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 18.400.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 18.400.000

  [-] Honorarium Tim Teknis Pengembangan SIM Pendukung Smart City  

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

5 Orang /

Bulan OB 500.000 0 Rp. 2.500.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

1 Orang /

Bulan OB 650.000 0 Rp. 650.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

1 Orang /

Bulan OB 700.000 0 Rp. 700.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

1 Orang /

Bulan OB 750.000 0 Rp. 750.000

  [-] Honorarium Tim Teknis Pengembangan SIM Service Desk  

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

5 Orang /

Bulan OB 500.000 0 Rp. 2.500.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

1 Orang /

Bulan OB 650.000 0 Rp. 650.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

1 Orang /

Bulan OB 700.000 0 Rp. 700.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

1 Orang /

Bulan OB 750.000 0 Rp. 750.000

  [-] Honorarium Tim Teknis Pengembangan SIM Single Portal Mobile  

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

10 Orang

/ Bulan OB 500.000 0 Rp. 5.000.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

2 Orang /

Bulan OB 650.000 0 Rp. 1.300.000

(10)

  Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

2 Orang /

Bulan OB 700.000 0 Rp. 1.400.000

 

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina

Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

2 Orang /

Bulan OB 750.000 0 Rp. 1.500.000

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 460.000.000

5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp. 460.000.000

  [-] Pengembangan SIM Pendukung Smart City  

  Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Aplikasi Smartcity

Spesifikasi :

1 Paket Paket 95.000.000 0 Rp. 95.000.000

  [-] Pengembangan SIM Service Desk  

  Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Aplikasi Smartcity

Spesifikasi :

1 Paket Paket 80.000.000 0 Rp. 80.000.000

  [-] Pengembangan SIM Single Portal Mobile  

  Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Aplikasi Smartcity

Spesifikasi :

1 Paket Paket 285.000.000 0 Rp. 285.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 3.500.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 3.500.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 3.500.000

  [-]  

  Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I

Spesifikasi :

6 Orang /

Bulan OH 300.000 0 Rp. 1.800.000

  Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III

Spesifikasi :

5 Orang /

Kegiatan OH 340.000 0 Rp. 1.700.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 500.000.000

Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah peningkatan kapasitas SDM teknologi informasi dan komunikasi yang terselenggara 2 kali

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 95.000.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 1.300.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 1.300.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 1.300.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 1.300.000

  [#]

  [-] Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia  

  Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Orang / Org/Paket 750.000 0 Rp. 750.000

(11)

Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) s/d 50 Jt

Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Paket / Pekerjaan

 

Honorarium Pejabat Pengadaan s/d 50 Jt Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

1 Orang / Paket /

Pekerjaan Org/Paket 550.000 0 Rp. 550.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 93.700.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.750.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.750.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 700.000

  [-] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH)  

  Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas

Spesifikasi : 70 Liter Liter 10.000 0 Rp. 700.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.267.200

  Isi Staples kecil

Spesifikasi : 5 Dus dus 6.050 0 Rp. 30.250

  Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)

Spesifikasi : 4 Rim rim 64.350 0 Rp. 257.400

  Kertas HVS 80 gr Folio (500 lb)

Spesifikasi : 4 Rim rim 70.400 0 Rp. 281.600

  Staples No. 10

Spesifikasi : Max 2 Dus dus 22.000 0 Rp. 44.000

  Stopmap Folio

Spesifikasi : Jitu 12 Buah buah 1.000 0 Rp. 12.000

  Tinta Eprint Hitam

Spesifikasi : 1 Botol botol 72.050 0 Rp. 72.050

  Tinta Eprint Warna

Spesifikasi : 1 Botol botol 72.050 0 Rp. 72.050

  [-] Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia  

  Isi Staples kecil

Spesifikasi : 5 Dus dus 6.050 0 Rp. 30.250

  Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)

Spesifikasi : 2 Rim rim 64.350 0 Rp. 128.700

  Kertas HVS 80 gr Folio (500 lb)

Spesifikasi : 2 Rim rim 70.400 0 Rp. 140.800

  Staples No. 10

Spesifikasi : Max 2 Buah dus 22.000 0 Rp. 44.000

  Stopmap Folio

Spesifikasi : Jitu 10 Buah buah 1.000 0 Rp. 10.000

  Tinta Eprint Hitam

Spesifikasi : 1 Botol botol 72.050 0 Rp. 72.050

  Tinta Eprint Warna

Spesifikasi : 1 Botol botol 72.050 0 Rp. 72.050

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 682.800

  [-] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH)  

  Fotocopy Folio

Spesifikasi : 274

Lembar lembar 330 0 Rp. 90.420

  Pembulatan

Spesifikasi : - 230

Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 230

  [-] Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia  

  Fotocopy Poto Copy EF 127 lembar 330 0 Rp. 41.910

(12)

Spesifikasi : Lembar

  Pembuatan Spanduk (Manual) Spanduk

< 8 m

Spesifikasi : 2 Buah buah 275.000 0 Rp. 550.000

  Pembulatan

Spesifikasi : - 240

Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 240

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 100.000

  [-] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH)  

  Materai 10.000

Spesifikasi : 10 Buah Buah 10.000 0 Rp. 100.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 58.150.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 37.150.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 2.150.000

  [-] Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia  

 

Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II

Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama

1 Orang /

Jam OJ 1.000.000 0 Rp. 1.000.000

 

Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan

Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama

1 Orang /

Jam OJ 900.000 0 Rp. 900.000

  Honorarium Penyelenggara Acara

Pembawa Acara

Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara

1 Orang /

Kegiatan OK 250.000 0 Rp. 250.000

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp. 35.000.000

  [-]  

  Belanja Jasa Event Organizer (EO)

Spesifikasi : 1 Paket Paket 35.000.000 0 Rp. 35.000.000

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 21.000.000

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 21.000.000

  [-] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH)  

  Kontribusi Peningkatan SDM Pelatihan CEH Certified

Spesifikasi :

1 Orang / Paket / Pekerjaan

Orang / Paket /

Pekerjaan 21.000.000 0 Rp. 21.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 32.800.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 32.800.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 32.800.000

  [-] Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia  

  Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A

Spesifikasi :

68 Orang

/ Hari OH 370.000 0 Rp. 25.160.000

 

Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Daerah

Spesifikasi :

20 Orang

/ Hari OH 250.000 0 Rp. 5.000.000

  Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II

Spesifikasi :

2 Orang /

Hari OH 150.000 0 Rp. 300.000

  [#] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH) Rp. 2.340.000

  [-] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH)  

  Perjalanan Dinas Daerah Istimewa 4 Orang / OH 390.000 0 Rp. 1.560.000

(13)

Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III

Spesifikasi : Hari

  Uang Harian Diklat D.I. Yogyakarta

Spesifikasi : 6 Orang /

Kali Orang/Kali 130.000 0 Rp. 780.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 95.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.680.000.000  

 

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :   Catatan Hasil Pembahasan :   1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Rembang , Tanggal 30 November 2021 Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Rembang Kabag Organisasi

AFAN MARTADI, A.P., M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 197506211993111001

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :