RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola 3.20 skor
Indeks Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik 3.50 skor
Indeks Layanan Publik berbasis elektronik 3.83 skor
Indeks Pelaksanaan Audit TIK 2.00 skor
Indeks Penetapan Manajemen 2.25 skor
Indeks Penyelenggara 3.00 skor
Indeks Perencanaan Strategis 2.50 skor
Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.50 skor
Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.680.000.000 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola
Indeks Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik Indeks Layanan Publik berbasis elektronik
Indeks Pelaksanaan Audit TIK Indeks Penetapan Manajemen Indeks Penyelenggara Indeks Perencanaan Strategis
Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.20 skor 3.50 skor 3.83 skor 2.00 skor 2.25 skor 3.00 skor 2.50 skor 2.50 skor
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.680.000.000
Keluaran Indeks Layanan Publik Berbasi Elektronik
Tersedianya dokumen penilaian mandiri SPBE kab Rembang
3.83 skor 1 Dok
Hasil Jumlah layanan tata kelola SPBE 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkominfo Kab. Rembang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Tingkat pematangan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE 4 indeks
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 100.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 100.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 18.096.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 18.096.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 4.000.000
[#] Rp. 4.000.000
[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Spesifikasi : 400 Liter Liter 10.000 0 Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.096.000
[#]
[-]
Bollpoint Snowman BP-7
Spesifikasi : 15 Buah buah 3.000 0 Rp. 45.000
Gunting Tg
Spesifikasi : 5 Buah - 11.000 0 Rp. 55.000
Isi Staples kecil
Spesifikasi : 10 Dus dus 6.050 0 Rp. 60.500
Kertas HVS 60 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 10 Rim rim 49.500 0 Rp. 495.000
Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 10 Rim rim 64.350 0 Rp. 643.500
Kertas HVS 70 gr Kwarto (500 lb)
Spesifikasi : 10 Rim rim 58.300 0 Rp. 583.000
Pensil 2B
Spesifikasi : 10 Buah buah 5.500 0 Rp. 55.000
Staples No. 10
Spesifikasi : Max 6 Dus dus 22.000 0 Rp. 132.000
Stop Map Snelhechter
Spesifikasi : Jitu 27 Buah buah 1.000 0 Rp. 27.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 12.000.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)
Spesifikasi :
240 Orang
/ Kali Orang/Kali 15.000 0 Rp. 3.600.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan
Spesifikasi :
240 Orang
/ Kali Orang/Kali 35.000 0 Rp. 8.400.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 52.020.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 52.020.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 52.020.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Anggota
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
36 Orang
/ Bulan OB 220.000 0 Rp. 7.920.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ketua/Wakil Ketua
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
6 Orang /
Bulan OB 250.000 0 Rp. 1.500.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
42 Orang
/ Bulan OB 500.000 0 Rp. 21.000.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Ketua
6 Orang / Bulan
OB 650.000 0 Rp. 3.900.000
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
6 Orang /
Bulan OB 700.000 0 Rp. 4.200.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
6 Orang /
Bulan OB 750.000 0 Rp. 4.500.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretaris
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
18 Orang
/ Bulan OB 500.000 0 Rp. 9.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 29.884.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 29.884.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 29.884.000
Biaya Penginapan DKI Jakarta Pejabat Eselon III/Golongan IV
Spesifikasi :
4 Orang /
Hari OH 992.000 0 Rp. 3.968.000
Biaya Penginapan Jawa Tengah Pejabat Eselon III/Golongan IV
Spesifikasi :
4 Orang /
Hari OH 954.000 0 Rp. 3.816.000
Biaya Penginapan Jawa Tengah Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I
Spesifikasi :
6 Orang /
Hari OH 600.000 0 Rp. 3.600.000
Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat A
Spesifikasi : 2 Orang /
Hari OH 530.000 0 Rp. 1.060.000
Perjalanan Dinas DKI Jakarta Tingkat B Gol IV & III
Spesifikasi :
10 Orang
/ Hari OH 500.000 0 Rp. 5.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A
Spesifikasi :
6 Orang /
Hari OH 370.000 0 Rp. 2.220.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I
Spesifikasi :
8 Orang /
Hari OH 300.000 0 Rp. 2.400.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III
Spesifikasi :
23 Orang
/ Hari OH 340.000 0 Rp. 7.820.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 100.000.000 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah pemanfaatan layanan jaringan intra pemerintah daerah 100 %
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 101.435.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 101.435.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 22.680.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 22.680.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 8.500.000
[#] Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Rp. 8.500.000
[-]
Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Spesifikasi : 850 Liter Liter 10.000 0 Rp. 8.500.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 5.679.150
[#]
[-]
Amplop Tanggung
Spesifikasi : 10 Dos doos 15.400 0 Rp. 154.000
Binder Clips Deboss 19 mm, dus isi 12
Spesifikasi : Deboss 10 Dos doos 9.900 0 Rp. 99.000
Binder Clips Kenko ukuran besar, dus isi 12
Spesifikasi : Kenko 16 Dos doos 23.100 0 Rp. 369.600
Buku Kas Folio (Isi 100 lembar)
Spesifikasi : Qbiz 10 Buah buah 19.800 0 Rp. 198.000
Isi Staples kecil
Spesifikasi : 12 Dus dus 6.050 0 Rp. 72.600
Isolasi Panfix 1/2 x 72
Spesifikasi : Panfix 15 Roll rol 10.450 0 Rp. 156.750
Jepitan Kertas Paper Clips
Spesifikasi : Dispenser 10 Dos doos 17.600 0 Rp. 176.000
Kertas CD/Kertas Buram
Spesifikasi : Garuda 6 Rim rim 37.950 0 Rp. 227.700
Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 18 Rim rim 64.350 0 Rp. 1.158.300
Kertas HVS 80 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 12 Rim rim 70.400 0 Rp. 844.800
Kertas HVS Folio Berwarna ( 500 lb )
Spesifikasi : 14 Rim rim 54.450 0 Rp. 762.300
Plastik Transparan Folio Ukuran 0,03 mm (isi 100 lb)
Spesifikasi : Stubilo 5 Pak pak 71.500 0 Rp. 357.500
Staples No. 10
Spesifikasi : Max 10 Dos dus 22.000 0 Rp. 220.000
Stopmap Folio
Spesifikasi : Jitu 18 Buah buah 1.000 0 Rp. 18.000
Tinta Eprint Hitam
Spesifikasi : 6 Botol botol 72.050 0 Rp. 432.300
Tinta Eprint Warna
Spesifikasi : 6 Botol botol 72.050 0 Rp. 432.300
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.500.850
[#] Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Rp. 2.500.850
[-]
Fotocopy Folio
Spesifikasi : 4565
Lembar lembar 330 0 Rp. 1.506.450
Jilid Ring Kawat Tebal < 5 cm
Spesifikasi : 113 Buku buku 8.800 0 Rp. 994.400
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.000.000
Materai 10.000
Spesifikasi :
100 Buah Buah 10.000 0 Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.000.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)
Spesifikasi :
100 Dos Orang/Kali 15.000 0 Rp. 1.500.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan
Spesifikasi : 100 Dos Orang/Kali 35.000 0 Rp. 3.500.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 68.700.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 68.700.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 55.200.000
[-] Honorarium Tim Pemantauan dan Pemeliharaan Jaringan FO
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
60 Orang
/ Bulan OB 500.000 0 Rp. 30.000.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
12 Orang
/ Bulan OB 650.000 0 Rp. 7.800.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
12 Orang
/ Bulan OB 700.000 0 Rp. 8.400.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
12 Orang
/ Bulan OB 750.000 0 Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp. 13.500.000
[-]
Upah Tenaga Kerja Teknisi Jaringan
Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja 54 Orang
/ Hari OH 250.000 0 Rp. 13.500.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 1.575.000
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 1.575.000
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
Gedung Kantor Rp. 1.575.000
Upah Tenaga Kerja Tukang Batu
Spesifikasi : Upah Tenaga Kerja 15 Orang
/ Hari OH 105.000 0 Rp. 1.575.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 8.480.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 8.480.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 5.780.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A
Spesifikasi :
4 Orang /
Hari OH 370.000 0 Rp. 1.480.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I
Spesifikasi :
3 Orang /
Hari OH 300.000 0 Rp. 900.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III
Spesifikasi :
10 Orang
/ Hari OH 340.000 0 Rp. 3.400.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 2.700.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Rembang) Tingkat B Gol II & I
Spesifikasi :
12 Orang /
Perjalanan OH 100.000 0 Rp. 1.200.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah 12 Orang OH 125.000 0 Rp. 1.500.000
Rembang) Tingkat B Gol IV & III
Spesifikasi : /
Perjalanan
5.2 BELANJA MODAL Rp. 883.565.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 883.565.000
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 883.565.000
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 442.425.000
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan Rp. 442.425.000
[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Mini Center dan Peningkatan Data Center
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Spesifikasi : 1 Paket Paket 10.000.000 0 Rp. 10.000.000
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) s/d 50 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket /
Pekerjaan Org/Paket 775.000 0 Rp. 775.000
Honorarium Pejabat Pengadaan s/d 50 Jt Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket / Pekerjaan
Org/Paket 550.000 0 Rp. 550.000
[-] Pengadaan Server
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) 200 Jt s/d 500 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket /
Pekerjaan Org/Paket/Bulan 1.100.000 0 Rp. 1.100.000
Server High Grade pada DataCenter Dinkominfo berserta pheriperal pendukung
Spesifikasi :
1 Paket Paket 430.000.000 0 Rp. 430.000.000
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 441.140.000
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp. 101.495.000
[-] Belanja Bahan dan Jaringan Pemeliharaan Jaringan FO dan Data Center
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) 50 Jt s/d 100 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket / Pekerjaan
Org/Paket 875.000 0 Rp. 875.000
Honorarium Pejabat Pengadaan 50 Jt s/d 100 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket /
Pekerjaan Org/Paket 620.000 0 Rp. 620.000
Peralatan dan Bahan Jaringan FO
Spesifikasi : 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp. 100.000.000
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp. 339.645.000
[-] Pemeliharaan Perangkat Command Center
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) 50 Jt s/d 100 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket /
Pekerjaan Org/Paket 875.000 0 Rp. 875.000
Honorarium Pejabat Pengadaan 50 Jt s/d 100 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket / Pekerjaan
Org/Paket 620.000 0 Rp. 620.000
Peralatan Pendukung Command Center
Spesifikasi : 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp. 100.000.000
[-] Pengadaan Mini Command Center
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) 100 Jt s/d 200 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket /
Pekerjaan Org/Paket 975.000 0 Rp. 975.000
Honorarium Pejabat Pengadaan 100 Jt s/d 200 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket / Pekerjaan
Org/Paket 680.000 0 Rp. 680.000
Mini Command Center dan pheriperial
Spesifikasi : 1 Paket Paket 140.000.000 0 Rp. 140.000.000
[-] Peningkatan Data Center (Ruangan dan Perangkat)
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang (Non Konstruksi) 50 Jt s/d 100 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket /
Pekerjaan Org/Paket 875.000 0 Rp. 875.000
Honorarium Pejabat Pengadaan 50 Jt s/d 100 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket / Pekerjaan
Org/Paket 620.000 0 Rp. 620.000
Peralatan Pendukung Data Center
Spesifikasi : 1 Paket Paket 95.000.000 0 Rp. 95.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 985.000.000 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Rembang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah layanan yang memanfaatkan sistem penghubung pemerintah daerah 3 indeks
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 500.000.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 6.290.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 6.290.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 6.290.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 6.290.000
[#]
[-] honorarium
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) 100 Jt s/d 200 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Paket Org/Paket/Bulan 1.000.000 0 Rp. 1.000.000
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) 200 Jt s/d 500 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
2 Paket Org/Paket/Bulan 1.125.000 0 Rp. 2.250.000
Honorarium Pejabat Pengadaan 50 Jt s/d 100 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
2 Paket Org/Paket 620.000 0 Rp. 1.240.000
Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) 200 Jt s/d 500 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
3 Orang / Paket / Pekerjaan
Org/Paket 600.000 0 Rp. 1.800.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 493.710.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.810.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.810.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 2.000.000
[-]
Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Spesifikasi : 200 Liter Liter 10.000 0 Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 3.810.050
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Amplop Tanggung
Spesifikasi : 5 Dos doos 15.400 0 Rp. 77.000
Binder Clips Deboss 19 mm, dus isi 12
Spesifikasi : Deboss 10 Dos doos 9.900 0 Rp. 99.000
Binder Clips eboss ukuran besar, dus isi 12
Spesifikasi : Deboss
9 Dos doos 25.300 0 Rp. 227.700
Buku Kas Folio (Isi 100 lembar)
Spesifikasi : Qbiz 10 Buah buah 19.800 0 Rp. 198.000
Isi Staples kecil
Spesifikasi : 11 Dus dus 6.050 0 Rp. 66.550
Isolasi Panfix 1/2 x 72
Spesifikasi : Panfix 10 Buah rol 10.450 0 Rp. 104.500
Jepitan Kertas Paper Clips
Spesifikasi : Dispenser 8 Dos doos 17.600 0 Rp. 140.800
Kertas CD/Kertas Buram
Spesifikasi : Garuda 3 Rim rim 37.950 0 Rp. 113.850
Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 8 Rim rim 64.350 0 Rp. 514.800
Kertas HVS 80 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 8 Rim rim 70.400 0 Rp. 563.200
Kertas HVS Folio Berwarna ( 500 lb )
Spesifikasi : 8 Rim rim 54.450 0 Rp. 435.600
Plastik Transparan Folio Ukuran 0,03 mm (isi 100 lb)
Spesifikasi : Stubilo 5 Pak pak 71.500 0 Rp. 357.500
Staples No. 10
Spesifikasi : Max 5 Dos dus 22.000 0 Rp. 110.000
Stopmap Folio
Spesifikasi : Jitu 9 Buah buah 1.000 0 Rp. 9.000
Tinta Eprint Hitam
Spesifikasi : 6 Botol botol 72.050 0 Rp. 432.300
Tinta Eprint Warna
Spesifikasi : 5 Botol botol 72.050 0 Rp. 360.250
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 999.950
[-]
Fotocopy Folio
Spesifikasi :
3030
Lembar lembar 330 0 Rp. 999.900
[-] Belanja Alat Tulis Kantor
Pembulatan
Spesifikasi : - 50 Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 50
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.000.000
[-] Belanja Makan dan Minum Rapat
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snack)
Spesifikasi :
100 Dos Orang/Kali 15.000 0 Rp. 1.500.000
Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan
Spesifikasi : 100 Dos Orang/Kali 35.000 0 Rp. 3.500.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 478.400.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 18.400.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 18.400.000
[-] Honorarium Tim Teknis Pengembangan SIM Pendukung Smart City
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
5 Orang /
Bulan OB 500.000 0 Rp. 2.500.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
1 Orang /
Bulan OB 650.000 0 Rp. 650.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
1 Orang /
Bulan OB 700.000 0 Rp. 700.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
1 Orang /
Bulan OB 750.000 0 Rp. 750.000
[-] Honorarium Tim Teknis Pengembangan SIM Service Desk
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
5 Orang /
Bulan OB 500.000 0 Rp. 2.500.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
1 Orang /
Bulan OB 650.000 0 Rp. 650.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
1 Orang /
Bulan OB 700.000 0 Rp. 700.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
1 Orang /
Bulan OB 750.000 0 Rp. 750.000
[-] Honorarium Tim Teknis Pengembangan SIM Single Portal Mobile
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
10 Orang
/ Bulan OB 500.000 0 Rp. 5.000.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
2 Orang /
Bulan OB 650.000 0 Rp. 1.300.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
2 Orang /
Bulan OB 700.000 0 Rp. 1.400.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengarah/Penasehat/Pelindung/Pembina
Spesifikasi : Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
2 Orang /
Bulan OB 750.000 0 Rp. 1.500.000
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 460.000.000
5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp. 460.000.000
[-] Pengembangan SIM Pendukung Smart City
Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Aplikasi Smartcity
Spesifikasi :
1 Paket Paket 95.000.000 0 Rp. 95.000.000
[-] Pengembangan SIM Service Desk
Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Aplikasi Smartcity
Spesifikasi :
1 Paket Paket 80.000.000 0 Rp. 80.000.000
[-] Pengembangan SIM Single Portal Mobile
Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Aplikasi Smartcity
Spesifikasi :
1 Paket Paket 285.000.000 0 Rp. 285.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 3.500.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 3.500.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 3.500.000
[-]
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol II & I
Spesifikasi :
6 Orang /
Bulan OH 300.000 0 Rp. 1.800.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat B Gol IV & III
Spesifikasi :
5 Orang /
Kegiatan OH 340.000 0 Rp. 1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 500.000.000
Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Rembang, Rembang, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
jumlah peningkatan kapasitas SDM teknologi informasi dan komunikasi yang terselenggara 2 kali
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 95.000.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 1.300.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 1.300.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 1.300.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 1.300.000
[#]
[-] Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Orang / Org/Paket 750.000 0 Rp. 750.000
Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) s/d 50 Jt
Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Paket / Pekerjaan
Honorarium Pejabat Pengadaan s/d 50 Jt Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 Orang / Paket /
Pekerjaan Org/Paket 550.000 0 Rp. 550.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 93.700.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.750.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.750.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 700.000
[-] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH)
Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Spesifikasi : 70 Liter Liter 10.000 0 Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.267.200
Isi Staples kecil
Spesifikasi : 5 Dus dus 6.050 0 Rp. 30.250
Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 4 Rim rim 64.350 0 Rp. 257.400
Kertas HVS 80 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 4 Rim rim 70.400 0 Rp. 281.600
Staples No. 10
Spesifikasi : Max 2 Dus dus 22.000 0 Rp. 44.000
Stopmap Folio
Spesifikasi : Jitu 12 Buah buah 1.000 0 Rp. 12.000
Tinta Eprint Hitam
Spesifikasi : 1 Botol botol 72.050 0 Rp. 72.050
Tinta Eprint Warna
Spesifikasi : 1 Botol botol 72.050 0 Rp. 72.050
[-] Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Isi Staples kecil
Spesifikasi : 5 Dus dus 6.050 0 Rp. 30.250
Kertas HVS 70 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 2 Rim rim 64.350 0 Rp. 128.700
Kertas HVS 80 gr Folio (500 lb)
Spesifikasi : 2 Rim rim 70.400 0 Rp. 140.800
Staples No. 10
Spesifikasi : Max 2 Buah dus 22.000 0 Rp. 44.000
Stopmap Folio
Spesifikasi : Jitu 10 Buah buah 1.000 0 Rp. 10.000
Tinta Eprint Hitam
Spesifikasi : 1 Botol botol 72.050 0 Rp. 72.050
Tinta Eprint Warna
Spesifikasi : 1 Botol botol 72.050 0 Rp. 72.050
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 682.800
[-] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH)
Fotocopy Folio
Spesifikasi : 274
Lembar lembar 330 0 Rp. 90.420
Pembulatan
Spesifikasi : - 230
Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 230
[-] Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Fotocopy Poto Copy EF 127 lembar 330 0 Rp. 41.910
Spesifikasi : Lembar
Pembuatan Spanduk (Manual) Spanduk
< 8 m
Spesifikasi : 2 Buah buah 275.000 0 Rp. 550.000
Pembulatan
Spesifikasi : - 240
Rupiah Rupiah 1 0 Rp. 240
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 100.000
[-] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH)
Materai 10.000
Spesifikasi : 10 Buah Buah 10.000 0 Rp. 100.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 58.150.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 37.150.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 2.150.000
[-] Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon II
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama
1 Orang /
Jam OJ 1.000.000 0 Rp. 1.000.000
Honorarium Narasumber/Pembahas Utama Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan
Spesifikasi : Narasumber/Pembahas Utama
1 Orang /
Jam OJ 900.000 0 Rp. 900.000
Honorarium Penyelenggara Acara
Pembawa Acara
Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara
1 Orang /
Kegiatan OK 250.000 0 Rp. 250.000
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp. 35.000.000
[-]
Belanja Jasa Event Organizer (EO)
Spesifikasi : 1 Paket Paket 35.000.000 0 Rp. 35.000.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 21.000.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 21.000.000
[-] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH)
Kontribusi Peningkatan SDM Pelatihan CEH Certified
Spesifikasi :
1 Orang / Paket / Pekerjaan
Orang / Paket /
Pekerjaan 21.000.000 0 Rp. 21.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 32.800.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 32.800.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 32.800.000
[-] Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Prov. Jawa Tengah) Tingkat A
Spesifikasi :
68 Orang
/ Hari OH 370.000 0 Rp. 25.160.000
Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Daerah
Spesifikasi :
20 Orang
/ Hari OH 250.000 0 Rp. 5.000.000
Uang Representasi Luar Daerah Pejabat Eselon II
Spesifikasi :
2 Orang /
Hari OH 150.000 0 Rp. 300.000
[#] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH) Rp. 2.340.000
[-] Keikutsertaan Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH)
Perjalanan Dinas Daerah Istimewa 4 Orang / OH 390.000 0 Rp. 1.560.000
Yogyakarta Tingkat B Gol IV & III
Spesifikasi : Hari
Uang Harian Diklat D.I. Yogyakarta
Spesifikasi : 6 Orang /
Kali Orang/Kali 130.000 0 Rp. 780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 95.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.680.000.000
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2.
3.
4.
5.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
Rembang , Tanggal 30 November 2021 Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Rembang Kabag Organisasi
AFAN MARTADI, A.P., M.Si.
Pembina Tingkat I NIP. 197506211993111001
