BUPATI DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN

(1)

SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 7 TAHUN 2017

……..

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah,

Kepala Daerah wajib

mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai

penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada

DPRD sesuai waktu yang ditentukan olek ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dijabarkan ke

dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama

antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan DPRD Kabupaten

Dairi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;

(2)

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2689 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

(3)

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

(4)

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1425);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183).

(5)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2. Bupati adalah Bupati Dairi.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi serta

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

9. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja

daerah.

10. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja

daerah.

11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

(6)

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna

barang.

14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan

daerah.

15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima

sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain

sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah

daerah dan/atau hak pemerintah daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah

dan/atau kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai

berikut :

a.

pendapatan daerah

Rp. 1.113.056.359.300,00

b. belanja daerah

Rp. 1.156.001.359.300,00

Surplus/(Defisit)

(Rp. 42.945.000.000,00)

c.

pembiayaan daerah :

1. penerimaan

Rp. 45.000.000.000,00

2. pengeluaran

Rp. 2.055.000.000,00

Pembiayaan netto

Rp. 42.945.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran

(7)

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. pendapatan asli daerah

Rp. 101.426.328.300,00

b. dana perimbangan

Rp. 802.739.047.000,00

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rp. 208.890.984.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

:

a. pajak daerah

Rp. 14.211.500.000,00

b. hasil retribusi daerah

Rp. 49.628.550.000,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan

Rp. 13.191.278.300,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Rp. 24.395.000.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

Rp. 20.663.083.000,00

b. dana alokasi umum

Rp. 612.745.792.000,00

c. dana alokasi khusus

Rp. 169.330.172.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari:

a. pendapatan hibah

Rp. 48.895.400.000,00

b. dana darurat

Rp. 0,00

c. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

pemerintah daerah Lainnya

Rp. 21.335.060.000,00

d. dana penyesuaian dan otonomi khusus

Rp. 0,00

e. dana alokasi desa

Rp. 111.910.524.000,00

f. dana insentif daerah

Rp. 26.750.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. belanja tidak langsung

Rp. 711.381.209.425,00

b. belanja langsung

Rp. 444.620.149.875,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

:

a. belanja pegawai

Rp. 475.251.796.125,00

(8)

c. belanja subsidi

Rp. 0,00

d. belanja hibah

Rp. 42.663.063.800,00

e. belanja bantuan sosial

Rp. 11.910.000.000,00

f. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten

/kota dan pemerintahan desa

Rp. 1.500.000.000,00

g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab./

kota, pemerintahan desa dan partai politik

Rp. 176.051.349.500,00

h. belanja tidak terduga

Rp. 4.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. belanja pegawai

Rp. 36.172.590.000,00

b. belanja barang dan jasa

Rp. 251.797.866.775,00

c. belanja modal

Rp. 156.649.693.100,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari

jenis pembiayaan :

a. penerimaan pembiayaan

Rp. 45.000.000.000,00

b. pengeluaran pembiayaan

Rp. 2.055.000.000,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

Rp. 45.000.000.000,00

b. pencairan dana cadangan

Rp. 0,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan

Rp. 0,00

d. penerimaan pinjaman daerah

Rp. 0,00

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman

Rp.

0,00

f. penerimaan piutang daerah

Rp. 0,00

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari :

a. pembentukan dana cadangan

Rp. 0,00

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah

Rp. 2.000.000.000,00

c. pembayaran pokok utang

Rp. 55.000.000,00

d. pemberian pinjaman daerah

Rp. 0,00

(9)

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I

: Ringkasan APBD;

2. Lampiran II

: Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,

Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,

Satuan Kerja Perangkat Daerah, program dan kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahn daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap

daerah;

10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan asset lainnya;

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

(10)

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 29 Deember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA :

(7/253/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

(11)

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan utamanya aspek pengelolaan keuangan

daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih

transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara

optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018, mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018 dilakukan yang didahului dengan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 yang kemudian dituangkan ke dalam Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD

Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018.

Dari sisi pendapatan, APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018 masih didominasi

pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, pendapatan hibah, Dana Alokasi Desa

dan Dana Insentif Daerah) dan juga Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Pendapatan

Asli Daerah akan terus diupayakan mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi

dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sedangkan untuk pemungutan

retribusi diupayakan dengan meningkatkan pelayanan serta memperbaiki sarana dan

prasarana yang ada.

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka kebijakan anggaran belanja

daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan melalui penyelenggaraan

urusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dan juga

untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah yang ada di daerah.

(12)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

(13)

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR

URUT URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 1.113.056.359.300,00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 101.426.328.300,00

1 . 1 . 1 Pajak Daerah 14.211.500.000,00

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 49.628.550.000,00 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.191.278.300,00 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 24.395.000.000,00

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 802.739.047.000,00

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.663.083.000,00

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 612.745.792.000,00

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 169.330.172.000,00

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 208.890.984.000,00

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 48.895.400.000,00

1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 21.335.060.000,00

1 . 3 . 6 Dana Alokasi Desa 111.910.524.000,00

1 . 3 . 7 Dana Insentif Daerah 26.750.000.000,00

2 BELANJA 1.156.001.359.300,00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 711.381.209.425,00

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 475.251.796.125,00

2 . 1 . 2 Belanja Bunga 5.000.000,00

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 42.663.063.800,00

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 11.910.000.000,00 2 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.500.000.000,00 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan 176.051.349.500,00

Partai Politik

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 444.620.149.875,00

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.172.590.000,00

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.797.866.775,00

2 . 2 . 3 Belanja Modal 156.649.693.100,00

SURPLUS / (DEFISIT) (42.945.000.000,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 45.000.000.000,00 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 45.000.000.000,00 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.055.000.000,00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00

3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 55.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 42.945.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO BUPATI DAIRI,

Pembina Tingkat I (IV/b)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA, SH

ttd

NIP. 197010221998031006

(14)

Nomor : 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah Lampiran II

Tanggal : 29 Desember 2017

TAHUN ANGGARAN 2018

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 Urusan Wajib 1.111.103.359.300,00 695.864.066.425,00 422.489.429.375,00 1.118.353.495.800,00 1 Pendidikan 0,00 275.824.125.925,00 74.994.400.000,00 350.818.525.925,00 1.01 350.719.525.925,00 74.895.400.000,00 275.824.125.925,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01 . 1.01.01 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 AKADEMI KEPERAWATAN 1.01 . 1.02.06 Kesehatan 56.715.250.000,00 69.024.282.000,00 116.176.359.400,00 185.200.641.400,00 1.02 182.766.241.400,00 115.275.359.400,00 67.490.882.000,00 56.715.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02 . 1.02.01 2.434.400.000,00 901.000.000,00 1.533.400.000,00 0,00 AKADEMI KEPERAWATAN 1.02 . 1.02.06 Pekerjaan Umum 500.000.000,00 8.323.106.000,00 95.019.590.500,00 103.342.696.500,00 1.03 6.245.175.000,00 3.950.014.000,00 2.295.161.000,00 0,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.03 . 1.03.06

84.147.084.000,00 78.119.139.000,00

6.027.945.000,00 500.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03 . 1.03.07

12.950.437.500,00 12.950.437.500,00

0,00 0,00

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03 . 1.04.04 Perumahan 0,00 3.857.633.000,00 6.203.855.000,00 10.061.488.000,00 1.04 10.061.488.000,00 6.203.855.000,00 3.857.633.000,00 0,00

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04 . 1.04.04 Penataan Ruang 0,00 0,00 670.563.000,00 670.563.000,00 1.05 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00 0,00

65.563.000,00 65.563.000,00

0,00 0,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.05 . 1.06.01 Perencanaan Pembangunan 0,00 4.040.022.000,00 5.301.883.000,00 9.341.905.000,00 1.06 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.06 . 1.04.04

5.191.560.000,00 2.790.639.000,00

2.400.921.000,00 0,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06 . 1.06.01

2.704.490.000,00 1.065.389.000,00

1.639.101.000,00 0,00

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.06 . 1.06.02 713.555.000,00 713.555.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.06 . 1.20.03 332.300.000,00 332.300.000,00 0,00 0,00

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.06 . 1.20.05 Perhubungan 440.000.000,00 2.500.403.000,00 3.887.655.000,00 6.388.058.000,00 1.07 6.388.058.000,00 3.887.655.000,00 2.500.403.000,00 440.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.07 . 1.07.01 Lingkungan Hidup 200.000.000,00 1.823.856.000,00 5.761.685.000,00 7.585.541.000,00 1.08 812.000.000,00 812.000.000,00 0,00 0,00

6.773.541.000,00 4.949.685.000,00

1.823.856.000,00 200.000.000,00

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.08 . 1.08.01

(15)

1 2 3 4 5 6 Pertanahan 0,00 0,00 1.004.341.000,00 1.004.341.000,00 1.09 795.700.000,00 795.700.000,00 0,00 0,00

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.09 . 1.04.04

208.641.000,00 208.641.000,00

0,00 0,00

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.09 . 1.20.05

Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 4.395.295.000,00 2.890.918.000,00 7.286.213.000,00

1.10

7.286.213.000,00 2.890.918.000,00

4.395.295.000,00 0,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.10 . 1.10.02 Pemberdayaan Perempuan 0,00 1.480.593.000,00 2.546.788.000,00 4.027.381.000,00 1.11 3.395.593.000,00 1.915.000.000,00 1.480.593.000,00 0,00

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11 . 1.11.02 331.410.000,00 331.410.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.11 . 1.20.03 40.360.000,00 40.360.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SIDIKALANG 1.11 . 1.20.08 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SUMBUL 1.11 . 1.20.09 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN SILIMA PUNGGAPUNGGA 1.11 . 1.20.10

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU 1.11 . 1.20.11 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN TIGALINGGA 1.11 . 1.20.12 29.387.000,00 29.387.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN TANAH PINEM 1.11 . 1.20.13

15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

KECAMATAN PEGAGAN HILIR 1.11 . 1.20.14 30.531.000,00 30.531.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PARBULUAN 1.11 . 1.20.15 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR 1.11 . 1.20.16

19.400.000,00 19.400.000,00

0,00 0,00

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU 1.11 . 1.20.17

14.000.000,00 14.000.000,00

0,00 0,00

KECAMATAN LAE PARIRA 1.11 . 1.20.18

13.000.000,00 13.000.000,00

0,00 0,00

KECAMATAN GUNUNG SITEMBER 1.11 . 1.20.19 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BERAMPU 1.11 . 1.20.20 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SILAHISABUNGAN 1.11 . 1.20.21 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SITINJO 1.11 . 1.20.22

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 2.937.890.000,00 5.632.000.000,00 8.569.890.000,00

1.12

8.564.890.000,00 5.627.000.000,00

2.937.890.000,00 0,00

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.12 . 1.12.02 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SIDIKALANG 1.12 . 1.20.08 Sosial 0,00 2.486.959.000,00 4.120.922.875,00 6.607.881.875,00 1.13 4.688.656.000,00 2.201.697.000,00 2.486.959.000,00 0,00 DINAS SOSIAL 1.13 . 1.13.01 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.13 . 1.20.03 133.531.875,00 133.531.875,00 0,00 0,00 KECAMATAN SIDIKALANG 1.13 . 1.20.08 201.177.000,00 201.177.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SUMBUL 1.13 . 1.20.09 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00 0,00

136.400.000,00 136.400.000,00

0,00 0,00

105.000.000,00 105.000.000,00

0,00 0,00

KECAMATAN PEGAGAN HILIR 1.13 . 1.20.14 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN PARBULUAN 1.13 . 1.20.15 Halaman 2

(16)

PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 101.530.000,00 101.530.000,00 0,00 0,00

121.000.000,00 121.000.000,00

0,00 0,00

76.968.000,00 76.968.000,00

0,00 0,00

83.600.000,00 83.600.000,00

0,00 0,00

KECAMATAN GUNUNG SITEMBER 1.13 . 1.20.19 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BERAMPU 1.13 . 1.20.20 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SILAHISABUNGAN 1.13 . 1.20.21 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SITINJO 1.13 . 1.20.22 Ketenagakerjaan 0,00 2.929.474.000,00 2.025.902.000,00 4.955.376.000,00 1.14 4.955.376.000,00 2.025.902.000,00 2.929.474.000,00 0,00

DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.14 . 1.14.02 Penanaman Modal 293.000.000,00 2.123.530.000,00 1.507.953.000,00 3.631.483.000,00 1.16 3.593.410.000,00 1.469.880.000,00 2.123.530.000,00 293.000.000,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 1.16 . 1.16.02 38.073.000,00 38.073.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.16 . 1.20.03 Kebudayaan 0,00 0,00 1.963.988.000,00 1.963.988.000,00 1.17 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SIDIKALANG 1.17 . 1.20.08 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SUMBUL 1.17 . 1.20.09 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 0,00

37.000.000,00 37.000.000,00

0,00 0,00

65.000.000,00 65.000.000,00

0,00 0,00

30.800.000,00 30.800.000,00

0,00 0,00

33.000.000,00 33.000.000,00

0,00 0,00

45.000.000,00 45.000.000,00

0,00 0,00

KECAMATAN GUNUNG SITEMBER 1.17 . 1.20.19 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BERAMPU 1.17 . 1.20.20 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SILAHISABUNGAN 1.17 . 1.20.21 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SITINJO 1.17 . 1.20.22 1.300.060.000,00 1.300.060.000,00 0,00 0,00

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1.17 . 2.04.01

Kepemudaan dan Olah Raga 5.000.000,00 1.744.215.000,00 2.467.856.000,00 4.212.071.000,00

1.18

3.969.501.000,00 2.225.286.000,00

1.744.215.000,00 5.000.000,00

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.18 . 1.18.02 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SIDIKALANG 1.18 . 1.20.08 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SUMBUL 1.18 . 1.20.09 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00

(17)

1 2 3 4 5 6

10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00

15.400.000,00 15.400.000,00

0,00 0,00

8.000.000,00 8.000.000,00

0,00 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 4.317.483.000,00 9.177.822.000,00 13.495.305.000,00

1.19

2.354.093.000,00 1.378.988.000,00

975.105.000,00 0,00

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.19 . 1.19.01

8.537.295.000,00 5.194.917.000,00

3.342.378.000,00 0,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19 . 1.19.03 2.059.317.000,00 2.059.317.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.19 . 1.20.03 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SIDIKALANG 1.19 . 1.20.08 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SUMBUL 1.19 . 1.20.09 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

13.300.000,00 13.300.000,00

0,00 0,00

39.800.000,00 39.800.000,00

0,00 0,00

35.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.052.475.109.300,00 298.668.358.500,00 67.527.652.000,00 366.196.010.500,00 1.20 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.20 . 1.20.02 38.205.227.000,00 28.681.205.000,00 9.524.022.000,00 33.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.20 . 1.20.03 32.498.952.000,00 17.305.359.000,00 15.193.593.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD 1.20 . 1.20.04 244.826.508.500,00 5.397.605.000,00 239.428.903.500,00 1.038.216.309.300,00

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.20 . 1.20.05

7.707.912.000,00 4.462.000.000,00

3.245.912.000,00 14.211.500.000,00

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 1.20 . 1.20.06 5.764.047.000,00 2.375.307.000,00 3.388.740.000,00 0,00 INSPEKTORAT 1.20 . 1.20.07 5.442.673.000,00 1.170.167.000,00 4.272.506.000,00 0,00 KECAMATAN SIDIKALANG 1.20 . 1.20.08 2.678.125.000,00 540.809.000,00 2.137.316.000,00 0,00 KECAMATAN SUMBUL 1.20 . 1.20.09 2.486.355.000,00 435.082.000,00 2.051.273.000,00 0,00

(18)

PENDAPATAN 1 2 3 4 5 6 1.917.798.000,00 269.715.000,00 1.648.083.000,00 0,00

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU 1.20 . 1.20.11 1.814.374.000,00 354.676.000,00 1.459.698.000,00 3.300.000,00 KECAMATAN TIGALINGGA 1.20 . 1.20.12 1.908.529.000,00 475.414.000,00 1.433.115.000,00 0,00

1.731.346.000,00 322.742.000,00

1.408.604.000,00 0,00

KECAMATAN PEGAGAN HILIR 1.20 . 1.20.14 1.603.763.000,00 328.240.000,00 1.275.523.000,00 0,00 KECAMATAN PARBULUAN 1.20 . 1.20.15 1.503.196.000,00 318.859.000,00 1.184.337.000,00 0,00

1.878.496.000,00 274.640.000,00

1.603.856.000,00 0,00

1.375.877.000,00 232.287.000,00

1.143.590.000,00 0,00

1.401.853.000,00 221.895.000,00

1.179.958.000,00 0,00

KECAMATAN GUNUNG SITEMBER 1.20 . 1.20.19 1.345.600.000,00 201.786.000,00 1.143.814.000,00 0,00 KECAMATAN BERAMPU 1.20 . 1.20.20 1.529.511.000,00 297.730.000,00 1.231.781.000,00 0,00 KECAMATAN SILAHISABUNGAN 1.20 . 1.20.21 2.126.030.000,00 340.534.000,00 1.785.496.000,00 11.000.000,00 KECAMATAN SITINJO 1.20 . 1.20.22 5.492.238.000,00 2.964.000.000,00 2.528.238.000,00 0,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.20 . 1.20.23

557.600.000,00 557.600.000,00

0,00 0,00

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.20 . 1.22.01 Ketahanan Pangan 75.000.000,00 2.616.945.000,00 1.268.530.000,00 3.885.475.000,00 1.21 3.885.475.000,00 1.268.530.000,00 2.616.945.000,00 75.000.000,00

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 1.21 . 1.21.01

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 2.408.134.000,00 3.407.869.000,00 5.816.003.000,00

1.22 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.22 . 1.20.03 158.500.000,00 158.500.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SIDIKALANG 1.22 . 1.20.08 76.990.000,00 76.990.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SUMBUL 1.22 . 1.20.09 50.520.000,00 50.520.000,00 0,00 0,00

54.500.000,00 54.500.000,00

0,00 0,00

67.460.000,00 67.460.000,00

0,00 0,00

74.800.000,00 74.800.000,00

0,00 0,00

62.100.000,00 62.100.000,00

0,00 0,00

95.470.000,00 95.470.000,00

0,00 0,00

KECAMATAN GUNUNG SITEMBER 1.22 . 1.20.19 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN BERAMPU 1.22 . 1.20.20 62.378.000,00 62.378.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SILAHISABUNGAN 1.22 . 1.20.21 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 KECAMATAN SITINJO 1.22 . 1.20.22 4.675.071.000,00 2.266.937.000,00 2.408.134.000,00 0,00

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22 . 1.22.01 Statistik 0,00 0,00 506.533.000,00 506.533.000,00 1.23 161.561.000,00 161.561.000,00 0,00 0,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.23 . 1.06.01 112.275.000,00 112.275.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.23 . 1.20.03 232.697.000,00 232.697.000,00 0,00 0,00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.23 . 1.25.03

(19)

1 2 3 4 5 6 Kearsipan 0,00 0,00 78.844.000,00 78.844.000,00 1.24 78.844.000,00 78.844.000,00 0,00 0,00

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.24 . 1.26.01

Komunikasi dan Informatika 400.000.000,00 2.299.411.000,00 7.203.326.600,00 9.502.737.600,00

1.25 1.468.763.100,00 1.468.763.100,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.25 . 1.20.03 8.033.974.500,00 5.734.563.500,00 2.299.411.000,00 400.000.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25 . 1.25.03 Perpustakaan 0,00 2.062.351.000,00 1.142.193.000,00 3.204.544.000,00 1.26 3.204.544.000,00 1.142.193.000,00 2.062.351.000,00 0,00

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.26 . 1.26.01 Urusan Pilihan 1.953.000.000,00 15.517.143.000,00 22.130.720.500,00 37.647.863.500,00 2 Pertanian 125.000.000,00 9.550.059.000,00 12.492.963.500,00 22.043.022.500,00 2.01 592.963.500,00 592.963.500,00 0,00 0,00

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.01 . 1.21.01 21.450.059.000,00 11.900.000.000,00 9.550.059.000,00 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN 2.01 . 2.01.01 Pariwisata 1.820.000.000,00 3.310.666.000,00 5.518.858.000,00 8.829.524.000,00 2.04 8.829.524.000,00 5.518.858.000,00 3.310.666.000,00 1.820.000.000,00

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.04 . 2.04.01

Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

2.05

300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.05 . 1.21.01 Perdagangan 0,00 0,00 2.110.855.000,00 2.110.855.000,00 2.06 2.110.855.000,00 2.110.855.000,00 0,00 0,00

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.06 . 2.07.01 Industri 8.000.000,00 2.656.418.000,00 1.708.044.000,00 4.364.462.000,00 2.07 125.463.000,00 125.463.000,00 0,00 0,00

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07 . 1.22.01

4.238.999.000,00 1.582.581.000,00

2.656.418.000,00 8.000.000,00

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.07 . 2.07.01

1.113.056.359.300,00 711.381.209.425,00 444.620.149.875,00 1.156.001.359.300,00

JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (42.945.000.000,00)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 45.000.000.000,00 2.055.000.000,00 42.945.000.000,00

1

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 45.000.000.000,00 2.055.000.000,00 42.945.000.000,00 1.20 42.945.000.000,00 2.055.000.000,00 45.000.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1.20 . 1.20.05

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

(20)

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO BUPATI DAIRI,

RUDOL TAMBA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197010221998031006

ttd

(21)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 06 AKADEMI KEPERAWATAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 06 . 01 AKADEMI KEPERAWATAN

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 2.533.400.000,00

1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.533.400.000,00

1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1

1.02 . 1.02.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.533.400.000,00

BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00

1.02 . 1.02.06 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 818.204.000,00

1.02 . 1.02.06 . 01

3.600.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.02 . 1.02.06 . 01 . 01

1.02 . 1.02.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 79.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02 . 1.02.06 . 01 . 02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.06 . 01 . 06

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.02 . 1.02.06 . 01 . 09

Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.06 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.02 . 1.02.06 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.02 . 1.02.06 . 01 . 12

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02 . 1.02.06 . 01 . 14

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.02 . 1.02.06 . 01 . 15

1.02 . 1.02.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

(22)

KODE

1 2 3

DASAR HUKUM 4

12.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.02 . 1.02.06 . 01 . 17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.02 . 1.02.06 . 01 . 18

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.06 . 01 . 19

1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 367.200.000,00 1.02 . 1.02.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.016.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74.796.000,00

1.02 . 1.02.06 . 02

74.796.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.06 . 02 . 24

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.000.000,00 1.02 . 1.02.06 . 06

8.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.02 . 1.02.06 . 06 . 01

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 99.000.000,00

1.01 . 1.02.06 . 22

29.000.000,00

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

1.01 . 1.02.06 . 22 . 11

Penelitian Ilmiah

1.01 . 1.02.06 . 22 . 12

Peningkatan dan Pengembangan SDM Dosen dan Pegawai

1.01 . 1.02.06 . 22 . 20

SURPLUS / (DEFISIT) (2.533.400.000,00)

BUPATI DAIRI,

KRA JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

ttd

RUDOL TAMBA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197010221998031006

(23)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 23 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 5.492.238.000,00

1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5

1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.528.238.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 521.918.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01

40.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 13

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

1.20 . 1.20.23 . 02

(24)

KODE

1 2 3

DASAR HUKUM 4

50.000.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.23 . 02 . 07

1.20 . 1.20.23 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 8.872.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.23 . 02 . 09

1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.872.000,00 38.127.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.505.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.622.000,00 60.423.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.23 . 02 . 28

Pengadaan alat-alat komunikasi

1.20 . 1.20.23 . 02 . 50

1.20 . 1.20.23 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 78.623.000,00

1.20 . 1.20.23 . 04

78.623.000,00

Fasilitasi Administrasi PNS Purna Tugas/Pensiun

1.20 . 1.20.23 . 04 . 04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 689.868.000,00

1.20 . 1.20.23 . 05

75.000.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal

1.20 . 1.20.23 . 05 . 01

Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

1.20 . 1.20.23 . 05 . 05

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

1.20 . 1.20.23 . 05 . 06

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penilaian Kinerja bagi PNS Daerah

1.20 . 1.20.23 . 05 . 07

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS

1.20 . 1.20.23 . 05 . 08

12.510.000,00 1.20 . 1.20.23 . 06

12.510.000,00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 01

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.090.009.000,00

1.20 . 1.20.23 . 28

(25)

251.720.000,00

Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum

1.20 . 1.20.23 . 28 . 01

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

1.20 . 1.20.23 . 28 . 03

Pelaksanaan Rapat Tim Baperjakat

1.20 . 1.20.23 . 28 . 06

Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah/Janji, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

1.20 . 1.20.23 . 28 . 07

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1.20 . 1.20.23 . 28 . 08

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.20 . 1.20.23 . 28 . 10

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

1.20 . 1.20.23 . 28 . 14

Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

1.20 . 1.20.23 . 28 . 16

Seleksi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

1.20 . 1.20.23 . 28 . 19

Seleksi Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II Kabupaten Dairi

1.20 . 1.20.23 . 28 . 20

Fasilitasi Pemrosesan Administrasi Jabatan Fungsional

1.20 . 1.20.23 . 28 . 21

Penyusunan Formasi/ Bazetting Kebutuhan CPNS

1.20 . 1.20.23 . 28 . 22

Program Pendidikan Kedinasan 399.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 31

399.000.000,00

Pendidikan Penjenjangan Struktural

1.20 . 1.20.23 . 31 . 02

SURPLUS / (DEFISIT) (5.492.238.000,00)

(26)

KODE

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BUPATI DAIRI,

ttd

RUDOL TAMBA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197010221998031006

(27)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 06 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 06 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE

1 2 3

DASAR HUKUM 4

BELANJA 6.245.175.000,00

1.03 . 1.03.06 . 00 . 00 . 5

1.03 . 1.03.06 . 00 . 00 . 5 . 1

1.03 . 1.03.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.295.161.000,00

1.03 . 1.03.06 . 01 . 02 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.302.225.000,00

1.03 . 1.03.06 . 01

35.700.000,00

1.03 . 1.03.06 . 01 . 02

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.03 . 1.03.06 . 01 . 06

1.03 . 1.03.06 . 01 . 10

1.03 . 1.03.06 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.03 . 1.03.06 . 01 . 12

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.03 . 1.03.06 . 01 . 13

1.03 . 1.03.06 . 01 . 15

1.03 . 1.03.06 . 01 . 17

1.03 . 1.03.06 . 01 . 18

(28)

KODE

1 2 3

DASAR HUKUM 4

420.240.000,00

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

1.03 . 1.03.06 . 01 . 19

Fasilitas Kegiatan BPBD / BNPB yang berinven nasional

1.03 . 1.03.06 . 01 . 21

1.03 . 1.03.06 . 02

192.300.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.03 . 1.03.06 . 02 . 07

1.03 . 1.03.06 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.300.000,00 60.014.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.03 . 1.03.06 . 02 . 09 1.03 . 1.03.06 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.014.000,00 86.288.000,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.06 . 02 . 10 1.03 . 1.03.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.288.000,00 197.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.06 . 02 . 22

1.03 . 1.03.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.500.000,00 225.786.000,00

1.03 . 1.03.06 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.03 . 1.03.06 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Rescue/Operasional Penanggulangan Bencana

1.03 . 1.03.06 . 02 . 31

Pengiriman Hibah Peralatan dan Perlengkapan dari BNPB

1.03 . 1.03.06 . 02 . 45

15.000.000,00 1.03 . 1.03.06 . 06

15.000.000,00

1.03 . 1.03.06 . 06 . 01

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1.305.151.000,00

1.03 . 1.03.06 . 33

151.365.000,00

Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana

1.03 . 1.03.06 . 33 . 01

Pelatihan Dasar Kebencanaan

1.03 . 1.03.06 . 33 . 02

Pelatihan Pengolahan Informasi

1.03 . 1.03.06 . 33 . 04

(29)

Pengadaan Logistik dan obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan sementara

1.03 . 1.03.06 . 33 . 06

Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana

1.03 . 1.03.06 . 33 . 07

Kegiatan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

1.03 . 1.03.06 . 33 . 09

Penyediaan Extra Puding PUSDALOPS NON PNS

1.03 . 1.03.06 . 33 . 12

Program Tanggap Darurat Bencana 200.000.000,00

1.03 . 1.03.06 . 34

200.000.000,00

Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat

1.03 . 1.03.06 . 34 . 01

Program Rehabilitasi Pasca Bencana 100.000.000,00

1.03 . 1.03.06 . 35

100.000.000,00

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat Korban Bencana

1.03 . 1.03.06 . 35 . 01

Program Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 60.000.000,00

1.03 . 1.03.06 . 36

60.000.000,00

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.03 . 1.03.06 . 36 . 01

Program Rekonstruksi Pasca Bencana 90.000.000,00

1.03 . 1.03.06 . 37

90.000.000,00

Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya masyarakat

1.03 . 1.03.06 . 37 . 02

SURPLUS / (DEFISIT) (6.245.175.000,00)

BUPATI DAIRI,