DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.19 02 05 15 20 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI
:
1.19 . 1.19.02
SATPOL PP
SUB UNIT
:
1.19 . 1.19.02 . 05
BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS & SARANA PRASARANA
PROGRAM
:
1.19 . 1.19.02 . 05.15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
KEGIATAN
:
1.19 . 1.19.02 . 05.15.20
Kegiatan Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
LOKASI KEGIATAN
:
Kab. Pati
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 400.000.000,00
(Empat ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
19680517 198908 1 002
Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP
Sub Unit : 1.19 . 1.19.02 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS & SARANA PRASARANA
Program : 1.19 . 1.19.02 . 05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan : 1.19 . 1.19.02 . 05.15.20 Kegiatan Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
Lokasi Kegiatan : Kab. Pati
Sumber Dana :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang beriklim kondusif 35 Kab/Kota
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 400.000.000
KELUARAN Jumlah peserta gelar pasukan 1.050 Orang
HASIL Terwujudnya kesiapsiagaan penanganan tramtibum di Jawa Tengah 1.050 Orang
Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP Kab/Kota se Jateng dan Provinsi Jateng
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 400.000.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 400.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 14.850.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 14.850.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan 14.850.000,00
1,00 250.000,00 250.000,00
- Honorarium Pembaca Doa OK
60,00 100.000,00 6.000.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
- Honor Juri Lomba Parade dan Defile OH
4,00 500.000,00 2.000.000,00
- Honor protokol 4 org x 1 keg OK
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.150.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 44.495.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 995.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 995.000,00
3,00 55.000,00 165.000,00
- Kertas HVS Folio Rim
2,00 15.000,00 30.000,00
- Amplop Panjang Doos
2,00 250.000,00 500.000,00
- Tinta Printer Buah
2,00 150.000,00 300.000,00
- Flasdisk Buah
5 . 2 . 2 . 01 . 15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 15.000.000,00
Belanja alat peraga 15.000.000,00
100,00 150.000,00 15.000.000,00
- Belanja dan pemasangan umbul-umbul Unit
5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 28.500.000,00
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 28.500.000,00
1,00 3.500.000,00 3.500.000,00
- Dokumentasi Paket
1,00 20.000.000,00 20.000.000,00
- Backdrop outdoor Paket
1,00 5.000.000,00 5.000.000,00
- Dekorasi taman Paket
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
1,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Penayangan dan Penyiaran Melalui TV HUT Satpol PP Paket
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.940.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 9.150.000,00
Belanja Cetak 9.150.000,00
5,00 30.000,00 150.000,00
- Penyusunan Buku Laporan Eks
300,00 25.000,00 7.500.000,00
- Pembuatan Buku Panduan Upacara Eks
300,00 5.000,00 1.500.000,00
- Pembuatan kartu undangan Eks
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 790.000,00
Belanja Penggandaan 790.000,00
3.950,00 200,00 790.000,00
- Foto Copy Lembar
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00
2,00 750.000,00 1.500.000,00
- Sewa Mobil Periksa Pasukan Hari
5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 68.680.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 32.480.000,00
Belanja Sewa Tenda 32.480.000,00
1,00 23.700.000,00 23.700.000,00
- Sewa Tenda Paket
300,00 11.400,00 3.420.000,00
- sewa kursi tamu undangan Buah
25,00 50.000,00 1.250.000,00
- sewa kursi tamu VIP Buah
10,00 40.000,00 400.000,00
- Meja Kotak + Cover Buah
400,00 7.400,00 2.960.000,00
- Sewa karpet Meter2
10,00 50.000,00 500.000,00
- Sewa Vas Bunga Meja Buah
10,00 25.000,00 250.000,00
- Sewa Taplak Meja Buah
5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 23.200.000,00
Belanja Sewa Peralatan Elektronik 23.200.000,00
2,00 5.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 13.000.000,00
2,00 5.000.000,00 10.000.000,00
- Sewa Korsik Event
1,00 3.000.000,00 3.000.000,00
- Sewa Organ tunggal dan penyanyi Paket
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 140.980.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.800.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat 9.800.000,00
80,00 25.000,00 2.000.000,00
- Belanja Makan 80 org x 1 kl Doos
80,00 15.000,00 1.200.000,00
- Belanja Minum dan Makan Kecil 80 org x 1 kl Doos
25,00 25.000,00 625.000,00
- Belanja makan dan minum 25 org x 1 kl Doos
25,00 15.000,00 375.000,00
- Belanja minuman dan makanan kecil 25 org x 1 kl Doos
140,00 25.000,00 3.500.000,00
- Belanja makan dan minum 35 org x 4 kl Doos
140,00 15.000,00 2.100.000,00 - Belanja minum dan makan kecil 35 org x 4 kl Doos
5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 131.180.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
- Belanja makan dan minum transit 25 org x 1 kl OK
25,00 20.000,00 500.000,00
- Belanja minum dan makan kecil 25 org x 1 kl OK
3.186,00 25.000,00 79.650.000,00 - Belanja makan dan minum peserta kgatn 1062 org x 3 kl Doos
2.372,00 15.000,00 35.580.000,00 - Belanja Minum dan Makanan Kcl peserta 1186 org x 2 kl Doos
300,00 25.000,00 7.500.000,00 - Belanja Minum dan Makanan Kcl tamu undangan 300 org x 1 kl Doos
30,00 25.000,00 750.000,00
- Belanja makan dan minum pelatih dan pengendali pasukan 15 org x 2 kl Doos
30,00 15.000,00 450.000,00
- Belanja minum dan makanan kecil pelatih dan pengendali pasukan 15 org x 2 kl Doos
100,00 15.000,00 1.500.000,00 - Belanja minum dan makanan kecil petugas keamanan & lalu lintas 50 org x 2 kl Doos
90,00 25.000,00 2.250.000,00
- Belanja makan dan minum acara syukuran 90 org x 1 kl Doos
90,00 15.000,00 1.350.000,00
- Belanja makan dan minum kecil acara syukuran 90 org x 1 kl Doos
1,00 400.000,00 400.000,00
- Belanja tumpeng Paket
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 29.555.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.555.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.555.000,00
60,00 370.000,00 22.200.000,00
Belanja Piala dan Piagam Penghargaan 6.000.000,00
4,00 1.500.000,00 6.000.000,00
- Belanja piala dan piagam Paket
5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 74.000.000,00
5 . 2 . 2 . 30 . 02 Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 74.000.000,00
Lomba Parade dan Defile 18.500.000,00
1,00 7.500.000,00 7.500.000,00
Lomba penegakan perda 18.500.000,00
1,00 7.500.000,00 7.500.000,00
Lomba kawasan tertib 18.500.000,00
1,00 7.500.000,00 7.500.000,00
- Juara I kl
1,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
1,00 5.000.000,00 5.000.000,00
- Juara III kl
Lomba Kader Siaga Tramtib 18.500.000,00
1,00 7.500.000,00 7.500.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Semarang, 28 Desember 2015