RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Organisasi
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 6.656.089.704,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.537.127.204,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.537.127.204,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.073.927.204,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.598.285.887,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 166.008.526,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 55.149.430,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 105.733.875,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 126.420.384,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.274.070,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 55.032,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 463.200.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 463.200.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 4.118.962.500,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.358.030.800,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 2.134.710.800,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.132.910.800,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 1.200.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 223.320.000,00
5.2.1.07.02. Uang Saku Non PNS 223.320.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.691.421.700,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 24.056.400,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 20.981.200,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 830.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.080.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.165.200,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 950.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 950.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 23.061.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.800.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 1.881.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 2.400.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 1.380.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 4.800.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 173.213.500,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 13.060.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 42.393.500,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 112.760.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.211.800,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.554.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.146.300,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 511.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 900.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 900.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 945.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 945.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 535.794.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 535.794.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 748.750.000,00
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 183.640.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 565.110.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 180.540.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.150.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 145.390.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 69.510.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.000.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 10.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.760.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 11.860.000,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 4.900.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 42.750.000,00
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 7.075.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 6.000.000,00
5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Tenda 29.675.000,00
JUMLAH BELANJA 6.656.089.704,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
- - - - -
594.398.587,00 594.398.587,00 1.232.530.030,00 115.800.000,00 2.537.127.204,00 1.429.901.250,00 1.128.292.250,00 692.127.250,00 868.641.750,00 4.118.962.500,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015