DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.23.1.25.01.15.07.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.23.1.25.01.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan : 1.23.1.25.01.15.07. - Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur pengelola data dan informasi pembangunan daerah se-Provinsi Riau
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah Se Provinsi Riau
100%
Masukan Jumlah Dana 175.000.000,00
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDA Pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah se Provinsi Riau
35 org 12 Kab/Kota & SKPD Prov.Riau
Hasil Tersedianya dan terpantaunya Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam bidang tugas pemberdayaan system dan informasi sehingga menimbulkan etos kerja yang tinggi dan berkualitas
35 org 12 kab/Kota & SKPD Prov.Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi/Unit Kerja terkait Pemprov dan 12 Pem Kab/Kota
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
175.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
15.350.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
9.450.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
500.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 ok 500,000 500.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Panitia pemeriksa Barang dan Jasa 1.00 ok 750,000 750.000,00
1.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 4 bln
4.00 ob 250,000 1.000.000,00
7.200.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Nara Sumber Lokal (3 org x 2 sesi/org) 6.00 os 600,000 3.600.000,00
Nara Sumber Pusat (1 org x 2 sesi) 2.00 os 800,000 1.600.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Lokal 3 org/mtr 3.00 om 500,000 1.500.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Pusat 1 org/mtr 1.00 om 500,000 500.000,00
5.900.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
4.500.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
Operator kegiatan Pembinaan SDA 2 org x 3 bln 6.00 ob 750,000 4.500.000,00
1.400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Moderator 2 org x 1 kgt 2.00 ok 400,000 800.000,00
Notulen 1 org x 1 kgt 1.00 ok 200,000 200.000,00
Protokol/MC 1 org x 1 kgt 1.00 ok 200,000 200.000,00
Pembaca Do'a 1 org x 1 kgt 1.00 ok 200,000 200.000,00
159.650.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.292.400,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.292.400,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
6.350.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
5.550.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan
Tas Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA 37.00 bh 150,000 5.550.000,00
800.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
Dokumentasi 1.00 kgt 800,000 800.000,00
850.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
850.000,00 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi
Pembuatan Spanduk 1.00 bh 850,000 850.000,00
8.717.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.275.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Buku Panduan Peserta 37 bh 37.00 bh 45,000 1.665.000,00
Tanda Peserta 37 bh 37.00 bh 25,000 925.000,00
Black Note Peserta 37 bh 37.00 bh 35,000 1.295.000,00
Laporan Akhir 3.00 exspl 130,000 390.000,00
4.442.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Pengandaan/Foto Copy Administrasi kegiatan 10,388.00 lbr 200 2.077.600,00
Foto Copy bahan-bahan Kegiatan 11,825.00 lbr 200 2.365.000,00
15.210.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
15.210.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Akomodasi Nara Sumber Pusat 2 org x 1 hari/malam 2.00 org/kmr/mlm 585,000 1.170.000,00
Akomodasi Peserta 11 kmr x 2 malam 22.00 org/kmr/mlm 585,000 12.870.000,00
Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 mlm 2.00 om 585,000 1.170.000,00
8.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Mobilitas Darat (Mobil) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA
2.00 hr 500,000 1.000.000,00
7.000.000,00 5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Transportasi Nara Sumber Pusat 2 org PP 2.00 org 3,500,000 7.000.000,00
20.400.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
900.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat Persiapan dan Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA
- 900.000,00
Snack Rapat 12 org x 2 kali 24.00 org/kl 12,500 300.000,00
Konsumsi Rapat 12 org x 2 kali 24.00 org/kl 25,000 600.000,00
19.500.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber - 19.500.000,00
Snack pembukaan Pembinaan Kinerja 50 org 50.00 ok 30,000 1.500.000,00
Snack pada Kegiatan Bimtek 45 org x 4 kali 180.00 ok 30,000 5.400.000,00
Makan Siang 45 org x 2 kali 90.00 ok 90,000 8.100.000,00
Makan Malam 25 org x 2 kali 50.00 ok 90,000 4.500.000,00
90.830.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
57.030.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Dalam Rangka Pembinaan dan Pemantauan Kapasitas SDA pengelola data-data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Sistem di Kabupaten/Kota
- -
Ke Kabupaten KAMPAR - 3.910.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 2 hr x 1 kali 2.00 oh 700,000 1.400.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 2 hr x 1 kali 2.00 oh 550,000 1.100.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 2 hr x 1 kali 2.00 oh 450,000 900.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl 3.00 org 170,000 510.000,00
ke Kabupaten Rokan Hulu - 5.910.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 450,000 1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl 3.00 org 270,000 810.000,00
ke Kabupaten Pelalawan - 2.340.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 2 hr x 1 kali 2.00 oh 550,000 1.100.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural,1 org x 2 hr x 1 kali 2.00 oh 450,000 900.000,00
Transport 2 org PP x 1 kl 2.00 org 170,000 340.000,00
ke Kabupaten Siak - 5.400.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Ke Kabupaten Rokan Hilir - 6.090.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 450,000 1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl 3.00 org 330,000 990.000,00
ke Kabupaten Kuansing - 3.440.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 450,000 1.350.000,00
Transport 2 org PP x 1 kl 2.00 org 220,000 440.000,00
ke Kabupaten Bengkalis - 6.210.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 450,000 1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl 3.00 org 370,000 1.110.000,00
ke Kabupaten Meranti - 6.000.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 350,000 1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl 3.00 org 400,000 1.200.000,00
Ke Kabupaten Indragiri Hilir - 6.210.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 450,000 1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl 3.00 org 370,000 1.110.000,00
Ke Kabupaten Indragiri Hulu - 5.610.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 700,000 2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 550,000 1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali 3.00 oh 350,000 1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl 3.00 org 270,000 810.000,00
33.800.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam rangka Koordinasi dan Konfirmasi Peningkatan Kinerja SDA Pengelola Data dan Informasi ke Departemen/ Unitkerja/Instansi terkait di Jakarta :
- 33.800.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III 1 org x 3 hr x 2 kali 6.00 oh 1,700,000 10.200.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kali 6.00 oh 1,400,000 8.400.000,00
Biaya Taxi 2 org x 2 kali 4.00 oh 300,000 1.200.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
17.433.750,00 133.249.800,00 23.666.450,00 650.000,00 Jumlah Rp. 175.000.000,00
175.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
