1.23.1.25.01.15.07.5.2.

15 

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.23.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan : 1.23.15.07. - Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur pengelola data dan informasi pembangunan daerah se-Provinsi Riau

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terwujudnya Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah Se Provinsi Riau

100%

Masukan Dana Rp

175.000.000,-Keluaran Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDA Pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah se Provinsi Riau

35 org 12 Kab/Kota & SKPD Prov.Riau

Hasil Tersedianya dan terpantaunya Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam bidang tugas pemberdayaan system dan informasi sehingga menimbulkan etos kerja yang tinggi dan berkualitas

35 org 12 kab/Kota & SKPD Prov.Riau

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 175,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

175.000.000,00

5. BELANJA DAERAH 175.000.000,00

175.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 175.000.000,00

15.350.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 15.350.000,00

9.450.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 9.450.000,00

500.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

500.000,00

1.00 ok 500,000.00 500.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa

500.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa

750.000,00

1.00 ok 750,000.00 750.000,00 Honorarium Panitia pemeriksa

Barang dan Jasa

750.000,00

1.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.000.000,00

4.00 ob 250,000.00 1.000.000,00 Honorarium pejabat pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) 1 org x 4 bln

1.000.000,00

7.200.000,00

5.2.1.01.05. Honorarium

Peneliti/Narasumber/Instruktur

7.200.000,00

6.00 os 600,000.00 3.600.000,00 Nara Sumber Lokal (3 org x 2

sesi/org)

3.600.000,00

2.00 os 800,000.00 1.600.000,00

Nara Sumber Pusat (1 org x 2 sesi) 1.600.000,00

3.00 om 500,000.00 1.500.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber

Lokal 3 org/mtr

1.500.000,00

1.00 om 500,000.00 500.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber

Pusat 1 org/mtr

500.000,00

5.900.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.900.000,00

4.500.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga

Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

4.500.000,00

6.00 ob 750,000.00 4.500.000,00 Operator kegiatan Pembinaan SDA

2 org x 3 bln

4.500.000,00

1.400.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi

Acara/Kader/Editor/Penjaga

1.400.000,00

2.00 ok 400,000.00 800.000,00

(3)

Halaman : 3

159.650.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 159.650.000,00

9.292.400,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.292.400,00

9.292.400,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 9.292.400,00

10.00 rim 53,050.00 530.500,00

6.350.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 6.350.000,00

5.550.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 5.550.000,00

37.00 bh 150,000.00 5.550.000,00 Tas Peserta Pembinaan dan

Peningkatan Kinerja SDA

5.550.000,00

800.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 800.000,00

1.00 kgt 800,000.00 800.000,00

Dokumentasi 800.000,00

850.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 850.000,00

850.000,00

(4)

14=12-13

5.2.2.03.19. Pembuatan Spanduk 850.000,00

8.717.600,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.717.600,00

4.275.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.275.000,00

37.00 bh 45,000.00 1.665.000,00

4.442.600,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.442.600,00

10,388.00 lbr 200.00 2.077.600,00 Pengandaan/Foto Copy

Administrasi kegiatan

2.077.600,00

11,825.00 lbr 200.00 2.365.000,00

Foto Copy bahan-bahan Kegiatan 2.365.000,00

15.210.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

15.210.000,00

15.210.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.210.000,00

2.00 org/kmr/mlm 585,000.00 1.170.000,00 Akomodasi Nara Sumber Pusat 2

org x 1 hari/malam

1.170.000,00

22.00 org/kmr/mlm 585,000.00 12.870.000,00 Akomodasi Peserta 11 kmr x 2

malam

12.870.000,00

2.00 om 585,000.00 1.170.000,00

Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 mlm 1.170.000,00

8.000.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00

1.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00

2.00 hr 500,000.00 1.000.000,00 Sewa Mobilitas Darat (Mobil) Dalam

rangka pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA

1.000.000,00

7.000.000,00

5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 7.000.000,00

2.00 org 3,500,000.00 7.000.000,00 Transportasi Nara Sumber Pusat 2

org PP

7.000.000,00

20.400.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 20.400.000,00

900.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00

- 900.000,00

Rapat Persiapan dan Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA

900.000,00

24.00 org/kl 12,500.00 300.000,00

Snack Rapat 12 org x 2 kali 300.000,00

24.00 org/kl 25,000.00 600.000,00

Konsumsi Rapat 12 org x 2 kali 600.000,00

19.500.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

19.500.000,00

- 19.500.000,00

Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber

19.500.000,00

50.00 ok 30,000.00 1.500.000,00 Snack pembukaan Pembinaan

Kinerja 50 org

(5)

Halaman : 5 5.2.2.11.04. Snack pada Kegiatan Bimtek 45 org

x 4 kali

5.400.000,00

90.00 ok 90,000.00 8.100.000,00

Makan Siang 45 org x 2 kali 8.100.000,00

50.00 ok 90,000.00 4.500.000,00

Makan Malam 25 org x 2 kali 4.500.000,00

90.830.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 90.830.000,00

57.030.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

57.030.000,00

Dalam Rangka Pembinaan dan

Pemantauan Kapasitas SDA pengelola data-data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Sistem di Kabupaten/Kota

1.400.000,00

2.00 oh 550,000.00 1.100.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

2 hr x 1 kali

1.100.000,00

2.00 oh 450,000.00 900.000,00

2.100.000,00

3.00 oh 550,000.00 1.650.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 1 kali

1.650.000,00

3.00 oh 450,000.00 1.350.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali

1.350.000,00

3.00 org 270,000.00 810.000,00

Transport 3 org PP x 1 kl 810.000,00

- 2.340.000,00

ke Kabupaten Pelalawan 2.340.000,00

2.00 oh 550,000.00 1.100.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

2 hr x 1 kali

1.100.000,00

2.00 oh 450,000.00 900.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural,1 org x 2 hr x 1 kali

900.000,00

2.100.000,00

3.00 oh 550,000.00 1.650.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 1 kali

1.650.000,00

3.00 oh 350,000.00 1.050.000,00 Lumpsum Gol II PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali

1.050.000,00

3.00 org 200,000.00 600.000,00

(6)

14=12-13

2.100.000,00

3.00 oh 550,000.00 1.650.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 1 kali

1.650.000,00

3.00 oh 450,000.00 1.350.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali

1.350.000,00

3.00 org 270,000.00 810.000,00

Transport 3 org PP x 1 kl 810.000,00

- 6.090.000,00

Ke Kabupaten Rokan Hilir 6.090.000,00

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00 Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x

3 hr x 1 kali

2.100.000,00

3.00 oh 550,000.00 1.650.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 1 kali

1.650.000,00

3.00 oh 450,000.00 1.350.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali

1.350.000,00

3.00 org 330,000.00 990.000,00

Transport 3 org PP x 1 kl 990.000,00

- 3.440.000,00

ke Kabupaten Kuansing 3.440.000,00

3.00 oh 550,000.00 1.650.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 1 kali

1.650.000,00

3.00 oh 450,000.00 1.350.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali

1.350.000,00

2.00 org 220,000.00 440.000,00

Transport 2 org PP x 1 kl 440.000,00

- 6.210.000,00

ke Kabupaten Bengkalis 6.210.000,00

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00 Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x

3 hr x 1 kali

2.100.000,00

3.00 oh 550,000.00 1.650.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 1 kali

1.650.000,00

3.00 oh 450,000.00 1.350.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali

1.350.000,00

3.00 org 370,000.00 1.110.000,00

Transport 3 org PP x 1 kl 1.110.000,00

- 6.000.000,00

ke Kabupaten Meranti 6.000.000,00

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00 Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x

3 hr x 1 kali

2.100.000,00

3.00 oh 550,000.00 1.650.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 1 kali

1.650.000,00

3.00 oh 350,000.00 1.050.000,00 Lumpsum Gol II PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali

1.050.000,00

3.00 org 400,000.00 1.200.000,00

Transport 3 org PP x 1 kl 1.200.000,00

- 6.210.000,00

Ke Kabupaten Indragiri Hilir 6.210.000,00

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00 Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x

3 hr x 1 kali

(7)

Halaman : 7

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

3.00 oh 550,000.00 1.650.000,00 5.2.2.15.01. Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 1 kali

1.650.000,00

3.00 oh 450,000.00 1.350.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali

1.350.000,00

3.00 org 370,000.00 1.110.000,00

Transport 3 org PP x 1 kl 1.110.000,00

- 5.610.000,00

Ke Kabupaten Indragiri Hulu 5.610.000,00

3.00 oh 700,000.00 2.100.000,00 Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x

3 hr x 1 kali

2.100.000,00

3.00 oh 550,000.00 1.650.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x

3 hr x 1 kali

1.650.000,00

3.00 oh 350,000.00 1.050.000,00 Lumpsum Gol II PNS Non

Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali

1.050.000,00

3.00 org 270,000.00 810.000,00

Transport 3 org PP x 1 kl 810.000,00

33.800.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

33.800.000,00

- 33.800.000,00

Dalam rangka Koordinasi dan Konfirmasi Peningkatan Kinerja SDA Pengelola Data dan Informasi ke Departemen/ Unitkerja/Instansi terkait di Jakarta :

33.800.000,00

6.00 oh 1,700,000.00 10.200.000,00 Lumpsum Gol IV Eselon III 1 org

x 3 hr x 2 kali

10.200.000,00

6.00 oh 1,400,000.00 8.400.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV 1 org x

3 hr x 2 kali

8.400.000,00

4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00

Biaya Taxi 2 org x 2 kali 1.200.000,00

4.00 OPP 3,500,000.00 14.000.000,00 Transport pekanbaru - Jakarta PP 2

org x 2 kali

(8)

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...