ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH DESA KEDUNGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KODE URAIAN ANGGARAN ( Rp ) SUMBERDANA 1 2 3 4 REKENING 5 PENDAPATAN 4.
4.1. Pendapatan Asli Desa 491.500.000,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.067.462.990,00 4.3. Pendapatan Lain-lain 5.785.000,00 2.564.747.990,00 JUMLAH PENDAPATAN BELANJA 5.
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.036.080.986,00
1
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
874.497.316,00 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 39.468.000,00
1.1.01 ADD
5.1. Belanja Pegawai 39.468.000,00
1.1.01
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 266.904.000,00
1.1.02 ADD
5.1. Belanja Pegawai 266.904.000,00
1.1.02
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 32.700.000,00
1.1.03 ADD
5.1. Belanja Pegawai 32.700.000,00
1.1.03
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)
157.525.320,00
1.1.04 ADD, PAD, PBH
5.2. Belanja Barang dan Jasa 157.525.320,00
1.1.04
Penyediaan Tunjangan BPD 23.700.000,00
1.1.05 ADD
5.1. Belanja Pegawai 23.700.000,00
1.1.05
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)
15.280.000,00
1.1.06 ADD, PAD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.280.000,00
1.1.06
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 88.920.000,00
1.1.07 ADD, PAD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 88.920.000,00
1.1.07
Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 249.999.996,00
1.1.90 PAD
5.1. Belanja Pegawai 249.999.996,00
1.1.90
1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 64.579.190,00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 26.209.190,00
1.2.01 ADD, PAD
5.3. Belanja Modal 26.209.190,00
1.2.01
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 2.000.000,00
1.2.02 PAD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.2.02
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 36.370.000,00
1.2.03 ADD, PBH
5.3. Belanja Modal 36.370.000,00
1 2 3 4 5 1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan
38.398.000,00 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 32.488.000,00
1.3.02 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 23.488.000,00
1.3.02
5.3. Belanja Modal 9.000.000,00
1.3.02
Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 2.500.000,00
1.3.03 DDS
5.3. Belanja Modal 2.500.000,00
1.3.03
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3.410.000,00
1.3.05 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.410.000,00
1.3.05
1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
32.920.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (
Reguler)
9.790.000,00
1.4.01 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.790.000,00
1.4.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 474.190,00
1.4.03 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 474.190,00
1.4.03
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)
2.500.000,00
1.4.04 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.4.04
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 6.440.810,00
1.4.05 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.440.810,00
1.4.05
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat
1.270.000,00
1.4.07 PAD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.270.000,00
1.4.07
Pengembangan Sistem Informasi Desa 7.645.000,00
1.4.08 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.645.000,00
1.4.08
Forum Pembina Desa 4.800.000,00
1.4.91 ADD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00
1.4.91
1.5. Sub Bidang Pertanahan 25.686.480,00
Sertifikasi Tanah Kas Desa 7.000.000,00
1.5.01 DDS
5.3. Belanja Modal 7.000.000,00
1.5.01
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 18.686.480,00
1.5.06 PAD, PBH
5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.686.480,00
1.5.06
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.142.191.500,00
2
2.1. Sub Bidang Pendidikan 64.552.000,00
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)
38.400.000,00
2.1.01 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00
2.1.01
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 5.000.000,00
2.1.02 DDS 5.3. Belanja Modal 5.000.000,00 2.1.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga 18.952.000,00 2.1.06 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00
2.1.06
5.3. Belanja Modal 17.352.000,00
2.1.06
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)
2.200.000,00
2.1.08 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00
2.1.08
2.2. Sub Bidang Kesehatan 430.200.000,00
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
8.400.000,00
2.2.01 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
2.2.01
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 153.020.000,00
2.2.02 DDS, PAD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 153.020.000,00
2.2.02
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)
2.730.000,00
2.2.03 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.730.000,00
2.2.03
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 243.300.000,00
2.2.04 DDS, PBK
5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00
2.2.04
5.3. Belanja Modal 230.000.000,00
2.2.04
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 19.000.000,00
2.2.06 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00
2.2.06
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 3.750.000,00
2.2.08 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00
2.2.08
2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 623.439.500,00
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 71.843.500,00
2.3.02 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 48.633.500,00
2.3.02
5.3. Belanja Modal 23.210.000,00
2.3.02
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 100.880.000,00
2.3.10 DDS
5.3. Belanja Modal 100.880.000,00
2.3.10
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
43.147.000,00
2.3.11 DDS
5.3. Belanja Modal 43.147.000,00
2.3.11
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 199.983.000,00
2.3.12 DDS
5.3. Belanja Modal 199.983.000,00
2.3.12
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
13.033.000,00
2.3.13 DDS
5.3. Belanja Modal 13.033.000,00
2.3.13
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)
194.553.000,00
2.3.14 DDS
5.3. Belanja Modal 194.553.000,00
2.3.14
2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 3.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN
3.000.000,00
2.4.01 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
2.4.01
2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 5.000.000,00
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)
5.000.000,00
2.5.03 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
1 2 3 4 5 2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 16.000.000,00
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 10.000.000,00
2.6.02 DDS
5.3. Belanja Modal 10.000.000,00
2.6.02
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
6.000.000,00
2.6.03 DDS
5.3. Belanja Modal 6.000.000,00
2.6.03
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 95.275.004,00
3
3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
26.120.000,00 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 4.000.000,00
3.1.01 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
3.1.01
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes
1.780.000,00
3.1.02 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.780.000,00
3.1.02
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 5.305.000,00
3.1.04 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.305.000,00
3.1.04
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 9.250.000,00
3.1.05 DDS, PAD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00
3.1.05
Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, da n Pelindungan Masyarakat
5.785.000,00
3.1.90 DLL
5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.785.000,00
3.1.90
3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 8.505.000,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)
8.505.000,00
3.2.03 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.505.000,00
3.2.03
3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 15.000.000,00
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 15.000.000,00
3.3.06 DDS
5.3. Belanja Modal 15.000.000,00
3.3.06
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 45.650.004,00
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 7.850.000,00
3.4.02 DDS, PAD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00
3.4.02
Pembinaan PKK 22.600.000,00
3.4.03 DDS, PAD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00
3.4.03
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 4.500.000,00
3.4.04 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
3.4.04
Pembinaan Karang Taruna 10.700.004,00
3.4.90 ADD, PAD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.700.004,00
3.4.90
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 188.690.500,00
4
4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 35.118.000,00
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 35.118.000,00
4.2.04 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 35.118.000,00
4.2.04
4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 6.400.000,00
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 800.000,00
4.3.01 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 4.3.01
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 4.100.000,00
4.3.02 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00
4.3.02
Peningkatan Kapasitas BPD 1.500.000,00
4.3.03 DDS, PAD
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
4.3.03
4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 2.130.000,00
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)
2.130.000,00
4.6.02 DDS
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.130.000,00
4.6.02
4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 145.042.500,00
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 145.042.500,00
4.7.02 DDS, PAD
5.3. Belanja Modal 145.042.500,00
4.7.02
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 167.665.532,00 5
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 162.665.532,00
Kegiatan Penanggulanan Bencana 162.665.532,00
5.1.01 DDS, SLP
5.2. Belanja Barang dan Jasa 150.615.532,00
5.1.01
5.3. Belanja Modal 12.050.000,00
5.1.01
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 5.000.000,00
Penanganan Keadaan Mendesak 5.000.000,00
5.3.01 DDS
5.4. Belanja Tidak Terduga 5.000.000,00
5.3.01 2.629.903.522,00 JUMLAH BELANJA (65.155.532,00) SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN 6. 6.1. Penerimaan Pembiayaan 95.961.252,00 6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 85.961.252,00 20.805.720,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
KEDUNGREJO, 16 April 2020 KEPALA DESA KEDUNGREJO
