DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE

NAMA FORMULIR

R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a

Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n

Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k

Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

DPA SKPD 3.1

DPA SKPD 3.2

(2)

Formulir

DPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2018

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 07 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 12.500.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.500.000,00

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 12.500.000,00

5 BELANJA 626.975.400,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 626.975.400,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.770.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 508.805.400,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 69.400.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (614.475.400,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 3.126.000,00 3.126.000,00 3.126.000,00 3.122.000,00 12.500.000,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 484.359.400,00 63.464.000,00 45.469.000,00 33.683.000,00 626.975.400,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19611022 198803 1 010 Manado, 2 Januari 2018

EDWIN H. SILANGEN, SE, MS SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2018

PENDAPATAN

3.03 01 00 00 4 NO DPA SKPD :

URUSAN PEMERINTAHAN

: 3 . 03

Urusan Pilihan Pertanian

ORGANISASI

: 3 . 03 . 01

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

SUB UNIT ORGANISASI

: 3 . 03 . 01 . 07

UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. HENNY KAMBEY, M.Si

19630917 199003 2 004

KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

VETERINER

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA SKPD

1

NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Tahun Anggaran 2018 3.03 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 PENDAPATAN 4 12.500.000,00 12.500.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 12.500.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 12.500.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 02 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium

12.500.000,00 12.500.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -

Laboratorium

- 1 TA 12.500.000

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp3.126.000,00 Rp3.126.000,00 Rp3.126.000,00 Rp3.122.000,00 Jumlah Rp12.500.000,00 NIP. 19630620 198403 1 002 Manado, 2 Januari 2018

PRASENO HADI, MM.Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Mengesahkan,

Ir. HENNY KAMBEY, M.Si

NIP. 19630917 199003 2 004

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

(5)

Tahun Anggaran 2018

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.970.400,00 32.810.000,00 31.645.000,00 27.510.000,00 134.935.400,00 3.03 . 3.03.01 . 01 80.560.400,00 Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum 24.360.400,00 20.000.000,00 19.400.000,00 16.800.000,00 1 1 Tahun 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 32.775.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Keuangan 9.610.000,00 8.610.000,00 8.045.000,00 6.510.000,00 1 1 Tahun 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 21.600.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Barang/Jasa

9.000.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 1

1 Tahun 3.03 . 3.03.01 . 01 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.749.000,00 5.774.000,00 8.274.000,00 3.773.000,00 88.570.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02 31.655.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung

kantor 31.655.000,00 0,00 0,00 0,00 2 4 Unit 3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 4.570.000,00 Provinsi Sulawesi Utara

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung Kantor 3 4.570.000,00 0,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 22

21.195.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 7.374.000,00 3.774.000,00 6.274.000,00 3.773.000,00 3 2 Unit 3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 7.150.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan/perlengkapan gedung kantor

3.150.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 3 12 Unit 3.03 . 3.03.01 . 02 . 26 24.000.000,00 Provinsi Sulawesi Utara

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Gedung Kantor 2 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 Program Perencanaan SKPD 0,00 16.850.000,00 800.000,00 0,00 17.650.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09 17.650.000,00 Provinsi Sulawesi Utara

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2 Dokumen 3 0,00 16.850.000,00 800.000,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 09 . 02

(6)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pengembangan Laboratorium dan Klinik Hewan

370.640.000,00 8.030.000,00 4.750.000,00 2.400.000,00 385.820.000,00 3.03 . 3.03.01 . 37 23.900.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Pelaksanaan Pemantauan dan Surveilans

Keamanan dan Mutu Produk Hewan

21.500.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 3 15 Kabupaten/Kota 3.03 . 3.03.01 . 37 . 01 31.615.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Pelaksanaan Pengambilan Sampel Produk

Asal Hewan 29.365.000,00 500.000,00 1.750.000,00 0,00 3 15 Kabupaten/Kota 3.03 . 3.03.01 . 37 . 02 11.700.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian

Produk Asal Hewan

9.900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 3 15 Kabupaten/Kota 3.03 . 3.03.01 . 37 . 03 141.420.000,00 Provinsi Sulawesi Utara

Akreditas Pengujian Laboratorium Kesmavet 1 Dokumen 3 141.420.000,00 0,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 37 . 06

20.730.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Peningkatan Kapasitas Medik dan Paramedik 1 Laporan 3 15.000.000,00 4.230.000,00 1.500.000,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 37 . 07

64.455.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesmavet 2 Jenis 3 64.455.000,00 0,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 37 . 08

38.000.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Surveilans Penyakit Rabies 1 Laporan 3 36.500.000,00 900.000,00 600.000,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 37 . 10

28.000.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Pengambilan Sampel Kepala Anjing 1 Laporan 3 26.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 37 . 15

26.000.000,00 Provinsi

Sulawesi Utara

Pengembangan Klinik Hewan 1 Laporan 3 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 37 . 24

484.359.400,00 63.464.000,00 45.469.000,00 33.683.000,00 626.975.400,00

JUMLAH

Manado, 2 Januari 2018

PRASENO HADI, MM.Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,

Ir. HENNY KAMBEY, M.Si

NIP. 19630917 199003 2 004

KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

(7)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN