Format LPPD-SKPD Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MOJOKERTO
Urusan Wajib/pilihan : PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1. Program
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran Rp. 8,590,000
Realisasi Rp. 8,540,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran Rp. 45,000,000
Realisasi Rp. 25,462,067 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Anggaran Rp. 90,815,000 Realisasi Rp. 77,512,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Anggaran Rp. 12,000,000
Realisasi Rp. 12,000,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Anggaran Rp. 50,750,000
Realisasi Rp. 50,400,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Anggaran Rp. 13,800,000
Realisasi Rp. 13,615,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Anggaran Rp. 14,000,000 Realisasi Rp. 13,999,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Anggaran Rp. 15,000,000
Realisasi Rp. 14,998,400 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran Rp. 4,500,000 Realisasi Rp. 4,500,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
10) Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Anggaran Rp. 24,000,000
Realisasi Rp. 23,665,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Anggaran Rp. 5,000,000
Realisasi Rp. 5,000,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran Rp. 5,000,000
Realisasi Rp. 5,000,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
13) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Anggaran Rp. 4,675,000
Realisasi Rp. 4,675,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah Anggaran Rp. 50,000,000
Realisasi Rp. 49,950,000 Tingkat Capaian Kinerja 100 %
b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
a. Pembangunan Posyandu Baraba Kel. Kedundung Anggaran sebesar Rp.138.000.000,00 Realisasi Rp.0,00 Tingkat Capaian Kinerja 0 %. b. Pembangunan Posyandu RT.02 RW.05 Lingk. Griya Permata Meri
Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 Realisasi Rp.0,00 Tingkat Capaian Kinerja 0 %.
c. Konsultan Perencanaan 2 pekerjaan Anggaran sebesar Rp. 8.035.200,00 Realisasi Rp.8.000.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
a. Pengecatan Kantor Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 Realisasi Rp. 19.943.000,- Tingkat Capaian Kinerja 100%
3) Kegiatan Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor
a. Rehabilitasi Ruang Kerja Cipta Karya Anggaran sebesar Rp. 83.838.00,00 Realisasi Rp. 83.838.00,00 Tingkat Capaian Kinerja
100 %.
b. Pembangunan pagar MAN Surodinawan Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 Realisasi Rp. 47.235.000,00 Tingkat Capaian Kinerja
100 %.
c. Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
a. Pengadaan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Anggaran Rp. 15.000.000,00 Realisasi Rp. 14.448.500,00 Tingkat Capaian
Kinerja 100%
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
a. Pengadaan Bintek Anggaran Rp. 72.000.000,00 Realisasi Rp. 63.891.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
e. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
1) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
a. Pembangunan/Rehab Saluran Rw 5 Lingk. Kuti Kel. Gunung Gedangan Anggaran Rp. 25.000.000,00 Realisasi Rp. 22.000.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
b. Rehab Gorong-Gorong Rw 1 Karanglo Gg. IV Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 Realisasi Rp. 46.260.000,00 Tingkat Capaian Kinerja
100 %.
c. Pembangunan / Rehab Saluran Depan SDN Meri I Anggaran Rp. 12.500.000,00 Realisasi Rp. 12.277.000,00 Tingkat Capaian
Kinerja 100%.
d. Perbaikan Saluran Mentikan Gg. 1 Anggaran sebesar Rp. 49.000.000,00 Realisasi Rp. 46.637.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
e. Pembangunan Gorong-Gorong Dan Saluran Air Rt 4 Rw 2 Sekar Putih Anggaran Rp. 30.000.000,00 Realisasi Rp. 27.539.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
f. Perbaikan Saluran Air Jl. Kh. Ahmad Dahlan, Belakang Lapangan
Tachung Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 Realisasi Rp.20.439.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
g. Rehab Gorong-Gorong Depan Kantor Kelurahan Gedongan (Perempatan Gg. II, IV) Anggaran Rp. 40.000.000,00 Realisasi Rp. 0,00 Tingkat Capaian Kinerja 0%.
h. Pembuatan Gorong-Gorong Melintang Di Jalan Pemuda Anggaran sebesar Rp. 49.000.000,00 Realisasi Rp. 44.408.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
i. Pembuatan Saluran Underpass Jayeng Rt 1 Rw 2 Anggaran Rp. 50.000.000,00 Realisasi Rp. 0,00 Tingkat Capaian Kinerja 0%.
j. Pembangunan Saluran Lingkungan Tk Bina Putra Jl. Empunala 306 B Mojokerto Anggaran sebesar Rp. 41.000.000,00 Realisasi Rp. 24.313.500,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
k. Pembangunan Saluran Air Gg. Suryo Lingk. Trenggilis Anggaran Rp. 25.000.000,00 Realisasi Rp. 23.929.000,00 Tingkat Capaian
Kinerja 100%.
l. Pembuatan Penutup Saluran Dan Cekdam Mentikan Gg. I Rt3 Rw2 Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 Realisasi Rp. 29.200.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
m. Pembangunan Saluran Air Kedundung Gang Polsek Anggaran Rp. 40.000.000,00 Realisasi Rp. 38.626.000,00 Tingkat Capaian
Kinerja 100%.
n. Plengsengan Selokan Kedundung Rt I Rw I Anggaran sebesar Rp. 17.000.000,00 Realisasi Rp. 16.509.000,00 Tingkat Capaian
Kinerja 100 %.
o. Plengsengan Selokan Kedundung Rt2 Rw I Anggaran Rp. 49.000.000,00 Realisasi Rp. 45.938.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
p. Plengsengan Selokan Kedundung Rt 3 Rw I Anggaran sebesar Rp. 31.000.000,00 Realisasi Rp. 30.282.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
q. Plengsengan Selokan Kedundung Rt 4 Rw I Anggaran Rp. 45.000.000,00 Realisasi Rp. 0,00 Tingkat Capaian Kinerja 0%.
r. Plengsengan Selokan Kedundung Rt 5 Rw I Anggaran sebesar Rp. 16.000.000,00 Realisasi Rp. 15.382.000,00 Tingkat Capaian Kinerja
100 %.
s. Renovasi Saluran Air Gg. Masjid Rt 02 Rw II Lingk. Trenggilis Anggaran Rp. 50.000.000,00 Realisasi Rp. 38.665.000,00 Tingkat Capaian
Kinerja 100%.
t. Perbaikan Penutupan Selokan Rt 03 Rw 02 Lingk. Bancang Kel. Wates Anggaran sebesar Rp. 36.353.400,00 Realisasi Rp. 27.089.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
u. Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Muria Rt 03 Rw II Lingk. Pertim Kel. Wates Anggaran Rp. 50.000.000,00 Realisasi Rp. 21.449.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
f. Pembangunan Saluran Surodinawan Rt 04 Utara Akper Anggaran sebesar Rp. 39.000.000,00 Realisasi Rp. 36.474.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
f. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
1) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
a. Pemeliharaan Rutin Jalan Anggaran Rp. 1.800.000.000,00 Realisasi Rp. 1.793.247.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
b. Pemeliharaan Jalan Brawijaya Anggaran sebesar Rp. 581.350.000,00 Realisasi Rp. 383.857.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
c. Pemeliharaan Jalan Benteng Pancasila - Jl. Empu Nala Anggaran Rp. 478.500.000,00 Realisasi Rp. 344.029.000,00 Tingkat Capaian
d. Peningkatan Jalan Ketidur - Suromulang Anggaran sebesar Rp. 436.900.000,00 Realisasi Rp. 420.284.000,00 Tingkat Capaian
Kinerja 100 %.
e. Peningkatan jalan Underpass Meri Anggaran Rp. 117.800.000,00 Realisasi Rp. 112.523.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
f. Peningkatan Jalan Cinde Raya Anggaran sebesar Rp. 265.400.000,00 Realisasi Rp. 254.062.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
g. Peningkatan Jalan Tembus Gunung Anyar Peningkatan Jalan Tembus Gunung Anyar Anggaran Rp. 177.000.000,00 Realisasi Rp. 170.849.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
h. Peningkatan Jalan Al - Azhar Anggaran sebesar Rp. 465.000.000,00 Realisasi Rp. 442.605.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
i. Peningkatan Jalan Bancang 2 Anggaran Rp. 360.165.000,00 Realisasi Rp. 332,632,000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
j. Peningkatan Jalan Joko Tole 2 Anggaran sebesar Rp. 400,500,000,00 Realisasi Rp. 384.938.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
k. Peningkatan Jalan Achmad Dahlan Anggaran Rp. 922.800.000,00 Realisasi Rp. 852.908.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
l. Peningkatan Jalan Gunung Gedangan ( Baraba / SD) Anggaran Rp. 290.735.000,00 Realisasi Rp. 281,357,000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
m. Peningkatan Jalan Gunung Gedangan ( Barat - By Pass) sebesar Rp. 205.000.000,00 Realisasi Rp. 190.610.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
n. Peningkatan Jalan Letkol Sumarjo Anggaran Rp. 910.900.000,00 Realisasi Rp. 887.400.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
h. Perencanaan Pembangunan Daerah
1) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
a. Peyusunan dokumen rencana kerja Anggaran Rp. 2,500,000 Realisasi Rp. 2,100,000 Tingkat Capaian Kinerja 100%
i. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan
1) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat a. Peralatan dan Perlengkapan Alat-Alat Berat Anggaran Rp. 75.000.000,00
Realisasi Rp. 41.910.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 50% 2) Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat
a. Pemeliharaan Perangkat dan Perlengkapan Kerja Anggaran Rp. 100.000.000,00 Realisasi Rp. 48,207,000 Tingkat Capaian Kinerja
50%
j. Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
1) Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
a. Pembangunan Plengsengan Saluran Pengairan Blooto Barat Anggaran Rp. 382.230.000,00 Realisasi Rp. 382.230.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
b. Peninggian Plengsengan Avour Jagalan dan Kali Cemporat Wilayah RT 2 RW II Lingkungan Pekayon Kelurahan Kranggan Anggaran sebesar Rp. 176.775.000,00 Realisasi Rp. 176.775.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
k. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
1) Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
a. Pengembangan Distribusi Air Minum Anggaran Rp. 580.000.000,00 Realisasi Rp. 580.000.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
b. Prasarana Sanitasi Di Kel. Gunung Gedangan Anggaran sebesar Rp. 364.368.000,00 Realisasi Rp. 364.368.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
c. Prasarana Sanitasi Di Kel. Kedundung Anggaran Rp. 391.311.000,00 Realisasi Rp. 391.311.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
d. Prasarana Sanitasi Di Kel. Pulorejo Anggaran sebesar Rp. 390.500.000,00 Realisasi Rp. 390.500.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
l. Pengendalian Banjir
1) Kegiatan Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai / Kali
a. Swakelola Pemeliharaan Rutin Saluran Anggaran Rp. 2.080.000.000,00 Realisasi Rp. 2.066.194.500,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
m. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1) Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
a. Pembangunan balai RW Lingk. Gembongsari Kelurahan Balongsari, Balongsari Gg. VIII Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.819.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
b. Pengecoran Kap Masjid Al Aqsho Griya Permata Meri Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 0,00 Tingkat Capaian Kinerja 0%.
c. Pembenahan paving dan pondasi penahan jalan RT.7 RW.4 Lingk. Ngaglik Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.364.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
d. Perbaikan balai RW dan lingkungan jalan galunggung perum kedundung indah Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.186.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
e. Perbaikan langgar darussalam lingk. Trenggilis RT 1 RW 2 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.000.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
f. Perbaikan langgar Al-Qhoiriyah Sidomulyo Gg. I No. 14 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.827.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
g. Perbaikan langgar waqof Al-Mujahidin Sidomulyo Gg. VI No. 11 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.254.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
h. Pengaspalan Penarip Gg. II Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 44.036.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
i. Perbaikan gorong-gorong pekayon Gg. III Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.714.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
j. Penutupan saluran dan pengerukan serta perbaikan got di Balongsari Gg. III Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 44.748.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
k. Perbaikan gapura malabar Gg. III, Portal dan saluran air di sekitar lapangan malabar Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 44.850.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
l. Renovasi dan pembangunan mushollah roudlotul jannah RT 3 RW 6 Lingkungan Gunung Anyar kelurahan gunung gedangan Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 44.228.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
m. Pengerukan, Pembongkaran dan pebuatan tutup selokanpurwotengah Gg. II Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.150.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
n. Rehab balai RW 2 Jalan Nias Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.494.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
o. Perbaikan gapura suromulang Gg. VII,VIII dan IX Kelurahan Surodinawan Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.028.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
p. Renovasi WC Umum Suratan Gg. V Pojok Utara RT4 RW3 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.153.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
q. Penutupan saluran air suratan gang I Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 44.650.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
r. Pembangunan 1 unit ruang lokal TK Bina Putra Lingkungan Balongrawe Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.169.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
s. Pembangunan TPQ RT3 RW2 Balongrawe kelurahan kedundung Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.762.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
t. Peningkatan jalan balongrawe baru (dekat rumah pemotongan babi) Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45. 464.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
u. Pembangunan musholla al-hikmah lingkungan tropodo (Dekat makam tropodo) Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.003.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
v. Pembangunan TPQ Al Ghoniyyu Kranggan Gang II Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.173.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
w. Pembangunan gedung kesenian kranggan Gg.III (sebelah TPQ Al Ghoniyyu) Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 44.755.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
x. Pembangunan pagar makam balongcok Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.089.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
y. Pembangunan penahan pelebaran makam balonglopis (sebelah timur) Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.082.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
z. Keramikisasi dinding masjid al mujahiddin jalan cinde baru kelurahan prajuritkulon kelurahan kedundung Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46,123,000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
aa. Pembangunan pondasi pagar PAUD Sunan jalan cinde baru (sebelah masjid) Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.803.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ab. Rehab musholla Al Amin jalan empu supo kelurahan kedundung Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.854.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ac. Rehab balai pertemuan RW 4 lingk. Balongrawe baru kelurahan kedundung Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.620.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ad. Renovasi total musholla baitus sakur rw 2 lingkungan kedundung kelurahan kedundung Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.159.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ae. Pavingisasi 3 gang jalan penghubung (jl. Empu gandring - Jl. Margodadi RT 3 RW 3 Kelurahan Kedundung) Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.036.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
af. Perbaikan pagar SMK Taman Siswa Jl. Dieng III Perumahan Wates Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.042.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ag. Perbaikan tempat parkir sepeda SMK Taman Siswa Jl. Panderman VIII Wates Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45,129,000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ah. Pembangunan gapura suronatan Gg. III Kelurahan Magersari Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.464.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ai. Pemasangan plat besi tutup saluran jalan suronatan baru kelurahan magersari Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.101.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
aj. Pembangunan Gapura siskamling jalan cinde RT 2 RW 1 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.413.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ak. Perbaikan parit jalan cinde RT 4 RW 1 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.690.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
al. Rehab balai RW lingkungan randegan kedundung Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.169.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
am. Rehab MI darul huda kedundung Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.344.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
an. Pembuatan saluran air cakarayam baru Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.880.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ao. Rehab barak di cakarayam baru Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.998.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ap. Rehab langgar al-Muttaqin kedungmulang Gg. II Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.350.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
aq. Rehab musholla naruttami jl. Empu nala no. 95 c lingkungan sumolepen Gg. Sekar arum RT 3 RW 3 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.836.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ar. Rehab balai RW 7 rajekwesi perumahan wates kelurahan wates (lokasi pembuatan lapangan rajekwesi) Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.200.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
as. Rehab masjid al hidayah pulowetan RT 4 RW 1 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.117.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
at. Perbaikan dan pembuatan selokan pulowetan RT 3 RW 1 s/d RT 4 RW 2 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.494.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
au. Pembangunan pagar makam untuk wilayah RW 2 (4 RT) lingkungan kedundung, gunung gedangan magersari Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.912.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
av. Pembangunan jalan tembus menuju masjid al muttaqin RW 3 (dari RT1, RT2 menuju masjid al muttaqqin kedungsari by pass gunung gedangan) Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.121.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
aw. Pembangunan gapura griya permata meri RT 2 RW 4 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.803.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ax. Rehab musholla siti khotijah Jl. Suromulang barat RT 32 RW 8 Kelurahan surodinawan Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.939.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ay. Rehab musholla miftahul huda prajuritkulon Gg.VIII Utara Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.705.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
az. Penutupan selokan dan pengerukan serta ganti got (rusak) balongsari Gg. V Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.906.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
ba. Pembuatan jalan tembus RT 3 RW 2 dan RT 1 RW 3 Kedungsari Gunung Gedangan Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 44.683.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bb. Pembangunan jalan paving surodinawan RT 7 RW 2 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.000.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bc. Normalisasi saluran air sinoman Gg. VIII Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.350.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bd. Pavingisasi RW 1 Lingkungan Balongrawe Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 44.604.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
be. Rehab balai RT 4 RW 5 lingkungan balongsari Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.061.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bf. Rehab TPQ pekuncen Gg. II Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.611.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bg. Normalisasi saluran balongsari Gg. Sawah (balongcok) dan pembangunan pos kamling balongsari (belakangkantor pemkot) Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.690.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bh. Rehab TPQ mentikan Gg. Tanggul RT 1 RW 3 lingkungan mentikan Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.111.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bi. Rehab musholla darussalam RT 4 RW 1 Lingkungan sekar putih kelurahan kedundung Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.855.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bj. Pavingisasi halaman SMA taman siswa, jalan taman siswa 30 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.342.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bk. Peningkatan lingkungan sumolepen kelurahan balongsari Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.584.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bl. Pavingisasi prajuritkulon Gg. Baru / damai Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.022.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bm. Rehab TK Muslimat 06 Darul huda, jalan sekar putih 448 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.002.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bn. Normalisasi saluran air cakarayam baru Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.572.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bo. Rehab TK Muslimat Nurul huda Surodinawan Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.021.000,00 Tingkat Capaian
Kinerja 100%.
bp. Revitalisasi gorong-gorong RW 7 Perumahan Surodinawan Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 44.091.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bq. Renovasi balai pertemuan pulowetan RT 1 RW 2 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45,460,000,00 Tingkat Capaian
Kinerja 100%.
br. Rehab balai RW 3 kedungsari RT 2 gunung gedangan magersari Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.835.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bs. Pembangunan balai posyandu lingkungan kawi Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.416.000,00 Tingkat Capaian
Kinerja 100%.
bt. Pengaspalan Kauman Gg. 2 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 42.823.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bu. Pembangunan pos kamling RT 3 RW 2 Lingkungan Kedundung Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.156.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bv. Pemasangan lampu penerangan lapangan basket & pemavingan jalan masuk SMA Islam brawijaya Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 46.420.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
bw. Pengaspalan kauman Gg. 6 dan Gg. 10 Anggaran Rp. 46.500.000,00 Realisasi Rp. 45.244.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
2) Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan
a. Pengaspalan sebelah timur kali cemporat Anggaran Rp. 45.000.000,00 Realisasi Rp. 43.000.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
b. Pavingisasi kranggan Gg. Langgar Anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 Realisasi Rp. 24.072.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
c. Pemeliharaan jalan lingk. Suratan RT 05 RW. 03 Kel. Kranggan Anggaran Rp. 50.000.000,00 Realisasi Rp. 45.085.000,00 Tingkat Capaian Kinerja
100%.
d. Pengaspalan Jl. Magersari Gg. I Anggaran sebesar Rp. 49.000.000,00 Realisasi Rp. 47.503.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
e. Pemeliharaan Jalan Sidomulyo Gg. II Anggaran Rp. 35.000.000,00 Realisasi Rp. 31.634.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
f. Pavingisasi jalan lingk. Mentikan Anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 Realisasi Rp. 33.945.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
g. Pavingisasi lapangan upacara SMK Raden Patah Anggaran Rp. 50.000.000,00 Realisasi Rp. 49.499.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100%.
3) Kegiatan Pembangunan pasar perdesaan
a. Pembangunan Area PKL Anggaran sebesar Rp. 628.092.965,00 Realisasi Rp.0,00 Tingkat Capaian Kinerja 0 %.
c. Konsultan Perencanaan 1 pekerjaan Anggaran sebesar Rp. 20.261.061,00 Realisasi Rp. 20.200.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto a. Jumlah Pejabat Struktural
1) Eselon II : 1 Orang 2) Eselon III : 4 Orang 3) Eselon IV : 13 Orang
Jumlah : 18 Orang
b. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan
1) S2 : 2 Orang 2) S1 : 21 Orang 3) D3 : 5 Orang 4) SLTA : 21 Orang 5) SD/SMP : 9 Orang Jumlah : 58 Orang
c. Jumlah Pejabat Fungsional
1) Fungsional Umum : 41 Orang 2) Fungsional Teknis : 0 Orang
Jumlah : 41 Orang
3. Anggaran
a. Alokasi Anggaran : Rp. 21.890.868.100,- b. Realisasi Anggaran : Rp. 19.820.787.475,-
4. Proses Perencanaan Pembangunan telah sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD
5. Kondisi Sarana dan Prasarana : Lengkap 6. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pada prinsipnya pada dua kegiatan yaitu Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor tidak ada permasalah yang berarti. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan gedung kantor hanya dilaksanakan perencanaan teknisnya saja, karena untuk pekerjaan fisik pembangunan dua gedung posyandu seharusnya menjadi tupoksi Dinas Kesehatan dan juga mengingat minimnya waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan (penganggaran dalam
PAK 2010) .
Program Peningkatan disiplin aparatur - Tidak ada permasalahan.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Tidak ada permasalahan.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Tidak ada permasalahan
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga masih sering terdapat sampah yang mengotori saluran air pada akhirnya menyumbat saluran / gorong-gorong.
- Masih lemahnya perencanaan dalam hal menentukan sasaran pekerjaan. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- Kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati dengan beban kendaraan
diatas tonase yang diijinkan.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan
- Kondisi alat berat yang sudah berumur tua sehingga menyebabkan penggunaan yang kurang optimal.
Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
- Untuk pekerjaan Pembangunan Plengsengan Saluran Pengairan Blooto Barat permasalahan yang muncul adalah pada saat pengerjaan proyek volume air pada saluran terlalu besar dan pekerjaan fisik bersamaan jadwal musim tanam padi, sehingga material/bahan bangunan tidak dapat ditempatkan pada lokasi pekerjaan, karena terhalang oleh tanaman.
- Dan pada pekerjaan Plengsengan Avour Jagalan Dan Kali Cemporat Wilayah RT 2 RW II Kelurahan Kranggan Lingkungan Pekayon permasalahan yang timbul adalah adanya permintaan dari warga sekitar lokasi pekerjaan, sehingga perlu penyesuaian / perubahan pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan warga sekitar.
Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- Kurang sadarnya masyarakat perkotaan membuat WC yang tidak
memenuhi standart kesehatan. Program Pengendalian banjir
- Lokasi pembuangan waled hasil dari pekerjaan pengerukan terbatas. - Banyaknya saluran yang tertutup oleh plat beton, sehingga pelaksanaan
pengerukan waled / sedimen kurang optimal.
- Kurang minatnya tenaga kerja wilayah kota untuk melakukan pengerukan
waled / sedimen, sehingga harus merekrut tenaga kerja dari wilayah kabupaten.
- Mobilisasi tenaga kerja / material cukup tinggi dikarenakan lokasi
kerusakan plengsengan jauh dan tersebar di beberapa lingkungan / wilayah.
Program Pembangunan infrastruktur perdesaan
- Kurang sadarnya pengguna jalan yang melewati dengan beban
kendaraan diatas tonase yang diijinkan.
- Pekerjaan fisik pada Kegiatan pembangunan pasar perdesaan tidak
terlaksana karena pelelangan yang gagal.
- Pada kegiatan penataan lingkungan mulai dari survey, perencanaan sampai pelaksanaan terjadi perkembangan semisal obyek bertambah.
- Adanya persepsi yang berbeda dengan warga sekitar pembangunan sehingga harus cepat diambil sikap.
b. Solusi
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Diusulkan untuk dianggarkan lagi pada tahun berikutnya pada pos Dinas Kesehatan.
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
- Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya sering membersihkan selokan sepanjang saluran tersebut sehingga air dapat mengalir dan tidak menimbulkan genangan.
- Hendaknya sebelum memasukkan sasaran pekerjaan ke dalam DPA SKPD, perlu diadakan survei lapangan dan pengkajian terlebih dahulu terhadap obyek sasaran yang akan dibangun. Sehingga, dapat diketahui secara riil seberapa perlu/penting penanganan terhadap obyek sasaran yang diusulkan tersebut.
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- Perlu adanya pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang melarang setiap
kendaraan yang melintas jalan tersebut dengan beban melebihi tonase yang diijinkan.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar sering membersihkan
saluran air yang terdapat dikiri kanan jalan tersebut sehingga pada waktu musim penghujan tidak menimbulkan genangan air di badan jalan.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebina Margaan
- Melakukan rekondisi atau perbaikan alat berat sehingga dapat menunjang kegiatan pemeliharaan berkala maupun rutin jalan.
Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
- Upaya untuk mengurangi debit air dengan tidak mengganggu pola tanam. - Dilakukan pelansiran bahan bangunan kelokasi pekerjaan secara manual
walaupun dengan konsekwensi tingkat capaian kemajuan fisik sempat lamban.
- Melakukan upaya penghitungan kembali (CCO).
Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapatnya menggunakan
dengan baik sarana sanitasi yang telah terbangun dan sekaligus menjaga kebersihannya.
Program Pengendalian banjir
- Lebih awal dalam menentukan / mencari lokasi pembuangan galian waled, sehingga hasil galian tidak mengganggu kebersihan dan kesehatan.
- Perlu pengerukan beberapa kali untuk mencapai hasil yang optimal.
- Perlu perencanaan yang lebih baik serta perbaikan / penertiban tata guna
lahan dalam hal ini badan-badan saluran air. Hal tersebut memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Program Pembangunan infrastruktur perdesaan
- Pendekatan kepada warga lingkungan untuk menyamakan persepsi pada awal perencanaan.
- Bila ada perubahan terhadap hasil perencanaan maka perlu redisain dan addendum.
12
PENYEMPURNAAN LAMPIRAN II.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 ASPEK PENILAIAN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
UNTUK PEMERINTAH KOTA
Kota : Mojokerto
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
Peraturan ttg ketertiban
penataan ruang 1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA
Dokumen
PERDA IMB sampai dengan tahun 2010
Ada/tidak Bagian Hukum Lainnya....
1. Dapatkan Perda IMB 2. Klm (8) isikan
Ada/Tidak
2 Rasio Rumah ber IMB
Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya
Dokumen List Bangunan yang ber IMB
Dokumen Jumlah Rumah .
...%
Dinas tata Kota/ Dinas Bangunan/ Dinas PU, Dinas PMK, Bappeda Kantor Kecamatan 1. Dapatkan Jumlah rumah ber IMB 2. Dapatkan data Total rumah 3. Kolom (8) isikan
hasil dari kolom 6
3 Keberadaan PERDA
RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW Dokumen PERDA RTRW Kota Ada/tidak
Bagian Hukum Lainnya.... 1. Dapatkan Perda RT RW 2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak Peraturan ttg kependudukan
4 Pengurusan KTP Lama pengurusan KTP dalam PERDA Dokumen PERDA KTP atau Kependudukan ... Hr Bagian Hukum, Dinas Kependudukan, Capil, Lainnya 1. Dapatkan Perda KTP 2. Kolom (8) isikan jumlah hari pengurusan KTP 5 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA PERDA Kependudukan Rp. ...
Bagian Hukum, Dinas Kependudukan, Capil,
1. Dapatkan Perda KTP 2. Kolom (8) isikan
jumlah rupiah biaya
1
Defenisi Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.
13
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
Lainnya pengurusan KTP
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk
Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2010 dibagi 8.000 penduduk x 100 %
Data jumlah personil Satpol PP dan Jumlah Penduduk
... per 50.000 penduduk Setda, Kantor/Dinas Satpol PP, Dinas Kependudukan 1. Dapatkan Jumlah satpol dan jumlah penduduk akhir tahun 2010 2. Klm (8) isikan hasil perhitungan kolom 6 Aksi Masyarakat terhadap kebijakan daerah
7 Demo / protes thd PERDA
/ PerWalkot Jumlah aksi demo per tahun Dokumen Humas
... Kali
Setda Kota / Humas/ Satpol PP
1. Dapatkan Jumlah aksi demo ttg pelayanan publik 2. Kolom (8) isikan frekwensi demo selama tahun 2010 Kebijakan bidang PSK
dan PKL 8 Keberadaan PERDA tentang PSK dan PKL Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL
PERDA PSK dan PERDA PKL Ada/tidak ada Setda Kota / Satpol PP 1. Dapatkan Perda /PerBup PKL 2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak Peraturan tentang Kebersihan kota 9 Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota
Ada atau tidak ada PERDA
Kebersihan kota PERDA Kebersihan
Ada/ tidak
ada Dinas Kebersihan
1. Dapatkan Perda/PerWali ttg kebersihan 2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAH AN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH Penyampaian laporan kepada pemerintah 10 Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,
Tepat atau tidak tepat
penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan
Bukti Pengiriman
LPPD 2010 Tepat /
tidak
Setda, Biro Tata Pemerintahan 1. Dapatkan LPPD tahun 2010 2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008 Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
11
Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
Tepat atau tidak tepat
penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan Laporan Keuangan 2010 Laporan Kinerja thn 2010 Tepat/ tidak Tepat/ tidak Bukti pengiriman Laporan Keungan dan
Laporan kinerja 1. Dapatkan laporan keuangan thn 2010 2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008
14
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya
berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.
Urusan yg sudah ada SPM-nya, termasuk yg diterbitkan oleh Pemkot.
...
Urusan Bappeda SKPD terkait
1. Dapatkan laporan kinerja tahun 2010 2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008 Konsultasi antara pemerintahan kota dengan pemerintah 13 Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan kota dgn Pemerintah
Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan kota dengan Pemerintah per tahun
Dokumen Surat Perintah Tugas
dari Setda selama thn 2010 ... Kali Setda Kota
1. Dapatkan urusan wajib yang sudah diterapkan SPM 2. Kolom (8) isikan umlah Urusan Konsultasi antara pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah 14 Penyelenggaraan konsultasi Pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah
Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan kota dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah per tahun
Dokumen Surat Perintah Tugas
dari Setda selama thn 2010 ... Kali Setda Kota
1. Dapatkan data konsultasi ke pem.pusat selama thn 2010.(termasuk tgl.) 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
Hubungan antar daerah
15 Kerjasama dengan daerah lain
Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun
Jumlah MOU yang masih
berlaku pada tahun 2010 ... MOU Setda Kota
1. Dapatkan data konsultasi ke pem.provinsi selama thn 2010 (termasuk tgl.) 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
15
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional
dan daerah 16 Kesesuaian prioritas pembangunan
Jumlah bidang program pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2
RKPD
RKP ... % Bappeda
1. Dapatkan data kerja sama pemkot dengan daerah lain selama tahun 2010.
2. Kolom (8) isikan hasil kolom 6.
Kewenangan
17 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang
dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2010) X 100%
APBD ... % Setda kota
1. Dapatkan prioritas Pembangunan Nasional (RKP) 2. Dapatkan prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6 Keuangan
18 Waktu penetapan PERDA APBD 2010
Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2010 (31Desember 2006)
PERDA APBD 2010 Tepat/ tidak Dokumen PERDA APBD 2010 1. Dapatkan jumlah urusan yg dilaksanakan 2. Kolom (8) isikan
sesuai hasil kolom 6
19
Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah
PERDA ttg pengelolaan
keuangan daerah Ada/tidak
Bagian Hukum, Biro Keuangan, BPKD 1. Dapatkan data penetapan perda APBD tahun 2010 2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak sesuai ketentuan ( 31 Desember 2006). 2
Program prioritas pembangunan nasional : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja investasi dan ekonomi, revitalisasi pertanian, perikanan, dan pedesaan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penegakkan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik, mitigasi dan penanggulangan bencana, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
16
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
20
Belanja untuk pelayanan dasar 3
Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%
APBD ... % Biro Keuangan,
1. Dapatkan Perda tentang pengelolaan Keuangan Daerah 2. Kolom (8) isikan
Ada/Tidak
21 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan
Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah
total belanja X 100% APBD ... %
Jlh belanja selama thn 2010 termasuk yg dibiayai non APBD
1. Dapatkan Jumlah belanja pelayanan dasar
2. Dapatkan data Total Belanja thn 2010 3. Kolom (8) isikan
sesuai hasil kolom 6 .
PELAYANAN PUBLIK
22
Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Adaatau tidak adanya standar pelayanan publik
Dokumen standar pelayanan
publik’ Ada/tidak Setda
1. Dapatkan jumlah belanja urusan kesehatan/pendidikan. 2. Dapatkan data Total
Belanja thn 2010 3. Kolom (8) isikan
sesuai hasil kolom 6
3
Definisi Pelayanan dasar : seluruh anggaran belanja untuk mendanai urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dinas kesehatan, kantor lingkungan hidup, dinas PU, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas koperasi, kantor satpol PP, Dinas Kependudukan dan catatan sipil)
4
Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.
17
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
Kepegawaian
23 keberadaan Standar kompetensi jabatan 5
Ada atau tidak adanya Kep Walkot tentang standar kompetensi jabatan
Dokumen standar kompetensi
jabatan Ada/tidak Biro / badan Kepegawaian 1. Dapatkan Perda /PerWali tentang Standar Pelayanan Publik 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak 24 Sistem Informasi Kepegawaian
Ada atau tidak adanya data base
kepegawaian Sistem database Ada/tidak
Biro / badan Kepegawaian 1. Dapatkan SK Walikota Tentang Standar Kompetensi Jabatan 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak Kelembagaan 25 Kesesuaian 6 SKPD berdasarkan PP 41/2010
Ada atau tidak adanya SKPD yang tidak sesuai berdasarkan PP 41/2010
PERDA Kelembagaan Sesuai/tida
k PERDA Kelembagaan 1. Dapatkan data Tentang Sistem Informasi Kepegawaian 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan
26 PERDA yang ditetapkan Jumlah PERDA yang ditetapkan
dalam tahun 2010 Lembaran Daerah … PERDA Bagian Hukum
1. Dapatkan Perda tentang kelembagaan /SKPD. 2. Dapatkan Jumlah SKPD yg tdk sesuai 3. Kolom (8) isikan Sesuai/Tidak 5
Standar Kompetensi Jabatan adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan untuk efisiensi, efektifitas dan optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jabatannya pada organisasi/unit organisasi. Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dari/dan dalam jabatan dan juga digunakan sebagai dasar penyusunan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS.
6
18
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan
27 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010
Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun
2010dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2010
Keputusan DPRD … % Sekertariat DPRD 1. Dapatkan jumlah Perda thn 2010 2. Kolom (8) isikan Jumlah Perda 5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Pengambilan keputusan DPRD 28
Voting yang diadakan DPRD dalam sidang paripurna selama satu tahun
Jumlah pengambilan keputusan melalui voting dibagi Jumlah sidang paripurna dalam satu tahun X 100% Keputusan dgn voting. Jumlah keputusan ...% Agenda Sidang DPRD dgn Pemda Thn 2010 (Sekretariat) 1. Dapatkan jumlah Raperda thn 2010 yang diusulkan. 2. Dapatkan jumlah Raperda thn 2010 yang disetujui 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda 29 keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh Pemda dibagi jumlah keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2010 x 100%
Buku agenda penyampaian ...% Setda
1. Dapatkan data pengambil keputusan sidang dgn voting thn 2010. 2. Dapatkan data pengambil keputusan sidang paripurna thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindaklanjut keputusan Walikota
30 Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti
Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Walikota dalam tahun 2010 x 100%
Jlh KepWalkot yg diterbitkan thn 2010.
Jlh KepWalkot yg ditindak lanjuti
.... % Sekda dan Bagian Hukum 1. Dapatkan jlh Perda yg dihasilkan thn 2010. 2. Dapatkan jlh Perda yg tidak ditindak lanjuti thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 Tindaklanjut Peraturan Walikota
31 Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti
Jumlah Peraturan Walikota yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2010 x 100% Jlh KepWalkot yg diterbitkan thn 2010. Jlh KepWalkot yg ditindak lanjuti .... % Sekda/Bagian Hukum Lembaran Daerah 1. Dapatkan jlh Keputusan Walikota yg dikeluarkan thn 2010 2. Dapatkan jlh Keputusan Walikota
19
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
yg ditindak lanjuti thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERDA yang dibatalkan
32 Jumlah PERDA yang dibatalkan
Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk
dievaluasi x 100% Lembaran Daerah
.... % Setda/Bagian Hukum Lembaran Daerah 1. Dapatkan jlh Peraturan Walikota yg dikeluarkan thn 2010 2. Dapatkan jlh Per Walikota yg ditindak lanjuti thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH Konsultasi publik 33 Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan PERDA
Jumlah konsultasi publik Agenda DPRD
Agenda Setda ... Kali
Sekretariat DPRD Setda 1. Dapatkan jlh Perda. yg dikirimkan ke pemerintah thn 2010 2. Dapatkan jlh Perda yg dibatalkan thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
20
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
PERDA tentang konsultasi publik
34
Keberadaan PERDA/PerWalkot tentang konsultasi publik
Ada/tidak PERDA/PerWalkot PERDA/PerWalkot mengenai
konsultasi publik Ada/tidak Setda
1. Dapatkan jlh konsultasi publik yg diadakan DPRD dan Pemkot. thn 2010 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi
media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
35
Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/biro humas, leaflet/brosur,
Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerWalkot
KepWalkot mengenai media
informasi Ada/tidak Setda Humas 1. Dapatkan Perda/PerWali ttg konsultasi publik . Pemkot. thn 2010. 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL
Serapan dana
perimbangan 36
dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100% Laporan Keuangan 2010 .... % Badan/Dinas Pengelola Keuangan Biro Keuangan 1. Dapatkan Media informasi pemda yg dapat diakses oleh Publik thn 2010 2. Dapatkan SK Walikota ttg media informasi tsb 3. Kolom (8) isikan Ada/Tidak
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU 37
Belanja Publik terhadap DAU
Jumlah belanja publik dibagi
DAU x 100% Laporan Keuangan 2010 .... %
Badan/Dinas Pengelola Keuangan Biro Keuangan 1. Dapatkan realisasi jumlah dana perimbangan. 2. Dapatkan rencana jumlah dana perimbangan. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
21
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
Alokasi Belanja pada
APBD 38
Belanja Publik 7 terhadap total APBD
Jumlah belanja publik dibagi
APBD x 100% Laporan Keuangan 2010 .... %
Badan/Dinas Pengelola Keuangan
Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi jumlah belanja publik thn 2010 2. Dapatkan realisasi jumlah DAU thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) 39
Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD
Jumlah PAD dibagi jumla total
pendapatan APBD X 100% Laporan Keuangan 2010 .... %
Badan/Dinas Pengelola Keuangan
Biro Keuangan
1. Dapatkan realisasi jumlah belanja publik thn 2010 2. Dapatkan realisasi jumlah APBD thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 Besaran realisasi pinjaman daerah 40
Besaran pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman
Jumlah pinjaman yang dicairkan dibagi jumlah pinjaman yang sudah disetujui X 100% Laporan Keuangan 2010 .... % 8 Badan/Dinas Pengelola Keuangan Biro Keuangan 1. Dapatkan realisasi jumlah PAD thn 2010 2. Dapatkan realisasi Pendapatan APBD thn 2010.
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
7
Belanja Publik adalah Belanja langsung yang disediakan dalam APBD 2010 yang dialokasikan kepada semua dinas teknis 8
22
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) 41 Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah
Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI Jenis opini Setda BPKD Biro Keuangan 1. Dapatkan realisasi pinjaman thn 2010. 2. Dapatkan rencana pinjaman thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil
kolom 6
Besaran SILPA
42
Rasio SILPA thdp total
pendapatan Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%
Data SILPA thn 07
.... % Setda BPKD
Biro Keuangan
1. Dapatkan data Opini BPK atas Lapkeu thn 2010.
2. Isikan kolom (8) dgn tepat sesuai jenis opini.
Proporsi belanja
43 Proporsi belanja langsung 9
Jumlah belanja langsung dibagi
jumlah belanja APBD X 100% Laporan Keuangan 2010
.... % Setda BPKD Biro Keuangan 1. Dapatkan realisasi SILPA thn 2010. 2. Dapatkan jumlah pendapatan thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil
kolom 6
Realisasi pendapatan
44
Rasio realisasi PAD thd
anggaran pendapatan Realisasi PAD dibagi total
pendapatan APBD X 100% Laporan Keuangan 2010
.... % Setda BPKD Biro Keuangan 1. Dapatkan realisasi Jlh belanja langsung thn 2010. 2. Dapatkan jumlah belanja APBD thn 2010
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
9
23
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
Realisasi belanja
45 Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi total
belanja APBD X 100% Laporan Keuangan 2010
.... % Setda BPKD Biro Keuangan 1. Dapatkan realisasi PAD thn 2010. 2. Dapatkan jlh anggaran pendapatan thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil
kolom 6 Pengawasan Inspektorat Kota 46 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2006
Laporan hasil tindaklanjut ... %
Inspektorat / Bawasda 1. Dapatkan realisasi belanja thn 2010. 2. Dapatkan jumlah anggaran belanja APBD thn 2010 3. Kolom (8) isikan hasil
kolom 6
12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
Peta potensi daerah
47 Rasio realisasi PAD 2010
terhadap potensi PAD 10
Jumlah realisasi PAD 2010 dibagi dengan potensi PAD X 100%
Data Potensi PAD thn 2010
APBD .... %
Dispenda
1. Dapatkan jumlah saldo temuan (kasus) BPK RI sampai akhir 2006.
2. Dapatkan jumlah saldo temuan (kasus) BPK RI yang ditindaklanjuti tahun 2010
3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6
Peningkatan PAD
48 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100%
APBD 2006
APBD 2010 .... %
Bapeda Dinas/bdn Pengelola
keuangan
1. Dapatkan data potensi daerah thn 2010 2. Dapatkan data potensi
daerah yg telah direalisasikan thn
10
24
ASPEK FOKUS No IKK RUMUS/
PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2010) Capaian KInerja Sumber
Data Langkah Pengisian
2010. 13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH Inovasi baru 49
Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan
kesejahteraan
masyarakat
Jumlah inovasi yang
dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2010 Kep.Walikota ttg Inovasi .... Kegiatan Bapeda 1. Dapatkan realisasi PAD thn 2006 2. Dapatkan realisasi PAD thn 2010. 3. Kolom (8) isikan hasil
kolom 6 Pengadaan barang dan
jasa
50 Keberadaan
E-procurement Ada/Tidak Sistem Informasi Ada/Tidak Setda
1. Dapatkan data inovasi dalam rangka pelayanan publik thn 2010 2. Dapatkan jlh inovasi yg tlh direalisasikan thn 2010 3. Kolom (8) isikan jumlah kegiatan Daya saing daerah
51 Jumlah persetujuan investasi
Jumlah Realisasi ijin investasi
dalam tahun 2010 Register ijin investasi ... ijin BKPMD
1. Dapatkan data E procurement thn 2010 2. Kolom (8) isikan
25
LAMPIRAN II.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PEMERINTAH KOTA
KOTA : Mojokerto
SKPD Penanggung jawab : Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RA AN URUSAN PEMERINTAHA N Program Nasional 11 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Rasio jumlah Program Nasional yang
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% 5 Program x 100% = 83 % 6 Program - Daftar program Nasional (RKP) - Daftar program Daerah (RKPD) 83 % - SKPD dan Dep. terkait - Dokumen DIPA
1. Dapatkan daftar program Nasional urusan pendidikan dari RKP 2007
2. Dapatkan jumlah program Nasional urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dari dokumen DIPA
3. Isikan pada kolom 8 dan hasil kolom 6
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada
Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD Tidak Ada SKPD dan SETDA Sebutkan yang ada dan tidak disertai jumlahnya SKPD dan SETDA
1. Dapatkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional
2. Dapatkan dokumen
prosedur tetap, tata laksana yang ditetapkan oleh Walikota/Kepala SKPD dalam bentuk SOP sebagai penjabaran dari Kebijakan teknis pada butir 1.
11
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.
26
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
3. Jika ada, sebutkan dan Isikan pada kolom 9
2 KETAATAN
TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)
3 Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% 2 Perda x 100 % =100 % 2 Perda Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD 100 % SETDA / Biro Hukum
1. Dapatkan PERDA yang terkait dengan urusan Pendidikan sebagai penjabaran Keputusan/ Peraturan menteri Pendidikan Nasional
2. Dapatkan jumlah PERDA pada butir 1 yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom6 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%
18 Jabatan x 100 %=100 % 18 Jabatan
Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD
100 % Sub Bag. Kepegawaian
1.Dapatkan Jumlah jabatan yang harus ada pada Dinas Pekerjaan Umum (sesuai PP 41/2007)
2.Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi.
3.Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Tupoksi SKPD
Ada Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan informasi dari tupoksi Dinas Pekerjaan Umum apakah terdapat jabatan fungsional.
27
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan
Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100%
18 Jabatan x 100 %=100 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD - SOTK - Daftar Nama Pejabat (Pend. Formal, Pelatihan,Pangkat terakhir) 100 % Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah jabatan yang tersedia pada Dinas Pekerjaan Umum
2. Dapatkan Jumlah jabatan yang terisi disertai nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
12 Jabatan x 100 %=67 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di SKPD - SOTK - Daftar Nama Pejabat(Pend. Formal) 67 % Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dapatkan Nama pejabat beserta pendidikan formal yang dimiliki.
3. Teliti berapa pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal.
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
17 Jabatan x 100 %=94 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD - SOTK, - Daftar Nama Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut) 94 % Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dapatkan Nama pejabat beserta tingkat pendidikan jabatan yang dimiliki.
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
28
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
9 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
17 Jabatan x 100 %=94 % 18 Jabatan
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD - SOTK - Daftar Nama Pejabat (Pangkat terakhir) 94 % Sub Bag. Kepegawaian
1. Dapatkan Jumlah pejabat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum.
2. Dapatkan Nama pejabat beserta pangkat yang dimiliki. 3. Teliti berapa pejabat yg
memenuhi persyaratan kepangkatan
4. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Upaya peningkatan kapasitas SDM
10 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai
Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100% 72.000.000 x 100 % = 0,33 % 21.890.868.100 - Anggaran SKPD - APBD 0.33% Bagian TU SKPD
1. Dapatkan nilai APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum. 2. Teliti, apakah ada alokasi
anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM,
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
11 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD 1. RENSTRA SKPD Ada 2. RENJA SKPD Ada 3. RKA-SKPD Ada Bagian TU SKPD
1. Dapatkan informasi apakah Dinas Pekerjaan Umum telah memiliki Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan RKA-SKPD 2. Kolom 8 isikan dokumen yang
29
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja
Sumber
data Langkah Pengisian
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
12 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% 0 Program x 100 %=0 % 12 Program Dokumen RENJA SKPD dan RKPD 0 % Bagian TU SKPD 1. Dapatkan dokumen RKPD tahun 2010 dan dokumen Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
2. Teliti apakah terdapat program dalam RKPD untuk urusan pendidikan yang tidak diakomodir dalam Renja-SKPD
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
13 Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% 0 Program x 100 %=0 % 12 Program Dokumen RENJA SKPD dan RKPD 0 % Bagian TU SKPD
1. Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan dokumen Renja-SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
2. Teliti apakah terdapat program dalam Renja-SKPD yang tidak diakomodir dalam RKA-SKPD
3. Kolom 8 isikan hasil dari kolom 6
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
14 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% 0 Program x 100 %=0 % 12 Program Dokumen RENJA SKPD dan RKPD 0 % Bagian TU SKPD
1. Dapatkan dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2010 untuk Dinas Pekerjaan Umum.
2. Teliti apakah terdapat program dalam RKA-SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA-SKPD 3. Kolom 8 isikan hasil dari
kolom 6
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 15 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
21.890.868.100 x 100 % = 5,22 % 419.194.665.467
Laporan Keuangan 5,22 % Bagian TU SKPD BPKD
1. Dapatkan nilai APBD tahun 2007
2. Dapatkan jumlah alokasi APBD untuk Dinas Pekerjaan Umum