LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2020
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SEMARANG
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Capaian Kinerja Program
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020 Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 13 program dan 31 kegiatan.
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Kegiatan : Pengelolaan Surat Menyurat
Input/Dana : Rp 5.160.000,- Realisasi : Rp 5.035.000,- Selisih : Rp 125.000,- Target
Kinerja
: Terlaksananya kegiatan administrasi surat masuk dan keluar terdiri dari 300 surat keluar dan 700 surat masuk
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya administrasi surat masuk sebanyak 740 surat dan surat keluar sebanyak 359 surat. Keterangan : Sisa anggaran berasal dari :
a. Belanja cetak Rp. 125.000,-.
Sisa anggaran merupakan anggaran penyediaan untuk belanja cetak MMT.
2 Kegiatan : Penyediaan Jasa Dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik
Input/Dana : Rp 36.330.000,- Realisasi : Rp 33. 501.378,- Selisih : Rp 2.828.662,- Target
Kinerja
: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan
Realisasi Kinerja
: Terpenuhinya kebutuhan layanan komunikasi, jaringan air bersih dan energi listrik selama 12 bulan Keterangan : Sisa anggaran berasal dari :
a. Belanja alat listrik dan elektronik Rp. 3.000,- b. Belanja telepon Rp. 134.278,-
c. Belanja air Rp. 529.310,- d. Belanja listrik Rp. 2.153.518,-
e. Belanja kawat/ faksimili/internet Rp. 8.516,- Sisa anggaran merupakan penghematan penggunaan sumber daya air, listrik dan telepon.
3 Kegiatan : Penyediaan Dan Perbaikan Peralatan Kerja Serta Perlengkapan Kantor
Input/Dana : Rp 5.000.000,- Realisasi : Rp 4.995.000,- Selisih : Rp 5.000,- Target
Kinerja
: Tersedianya pemeliharaan 17 unit peralatan kerja (8 komputer, 8 printer, 1 laptop)
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya pemeliharaan 17 unit peralatan kerja dan perlengkapan kerja
Keterangan : Sisa Anggaran berasal dari efisiensi jasa servis.
4 Kegiatan : Penyediaan Logistik Kantor Input/Dana : Rp 37.811.000,-
Realisasi : Rp 35.687.000,- Selisih : Rp 2.124.000,- Target
Kinerja
: Penyediaan makan minum bagi 18 pegawai, 110 tamu dan tersedianya bahan bacaan (surat kabar) selama 12 bulan
Realisasi Kinerja
: Terpenuhinya kebutuhan makan minum bagi 18 pegawai, 110 tamu dan tersedianya bahan bacaan (surat kabar) selama 12 bulan
Keterangan : Sisa anggaran terdiri dari :
a. Pengisian tabung gas Rp. 45.000,- b. Pengisian air minum Rp. 5.000,- c. Belanja surat kabar Rp. 50.000,-
d. Belanja makan minuman harian pegawai Rp. 2.004.000,-
e. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 20.000,-
Sisa anggaran merupakan penghematan makan minum pegawai dikarenakan adanya hari libur dan cuti bersama.
5 Kegiatan : Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD Input/Dana : Rp 21.548.000,-
Realisasi : Rp 21.268.000,- Selisih : Rp 280.000,- Target
Kinerja
: Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan kantor selama 12 bulan
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan kantor selama 12 bulan
Keterangan : Sisa Anggaran berasal diri : a. BBM Rp. 280.000,-
Sisa anggaran merupakan efisiensi belanja BBM.
6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input/Dana : Rp 7.500.000,-
Realisasi : Rp 7.500.000,- Target
Kinerja
: Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kebersihan selama 12 bulan
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya pembelian peralatan dan perlengkapan kebersihan selama 12 bulan
Keterangan : -
7 Kegiatan : Rapat-Rapat, Konsultasi Dan Koordinasi Keluar Daerah Input/Dana : Rp 57.896.000,- Realisasi : Rp 57.168.002,- Selisih : Rp 727.998,- Target Kinerja
: Terlaksananya pembiayaan rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun sebanyak 30 kegiatan
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya pembiayaan rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun sebanyak 30 kegiatan
Keterangan : Sisa anggaran berasal dari : a. BBM Rp. 700.000,-
b. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 27.998,- Sisa anggaran merupakan efisiensi belanja BBM.
8 Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran Input/Dana : Rp 149.753.000,- Realisasi : Rp 149.568.890,- Selisih : Rp 184.110,- Target Kinerja
: Terlaksananya pembayaran honor 5 orang tenaga outsourching
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya pembayaran honor 5 orang tenaga outsourching
Keterangan : Sisa anggaran terdiri dari :
a. Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pegawai non PNS Rp. 184.110,-
Sisa anggaran dikarenakan adanya perubahan skema pembayaran BPJS Ketenagakerjaan
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 9 Kegiatan : Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan
gedung kantor Input/Dana : Rp 20.000.000,- Realisasi : Rp 19.980.000,- Selisih : Rp 20.000,- Target Kinerja
: Tersedianya 1 unit speaker portable Realisasi
Kinerja
Keterangan : Sisa anggaran terdiri dari :
a. Belanja modal pengadaan elektronik kantor Rp. 20.000,-
10 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Input/Dana : Rp 5.164.000,-
Realisasi : Rp 5.164.000,- Selisih : Rp 0,-
Target Kinerja
: Tersedianya 1 buah tandon air dan 1 buah wastafel dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Realisasi
Kinerja
: Tersedianya 1 buah tandon air dan 1 buah wastafel dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19. Keterangan : -
11 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Input/Dana : Rp 31.830.000,- Realisasi : Rp 28.340.250,- Selisih : Rp 3.489.750,- Target Kinerja
: Terpeliharanya kendaraan dinas operaisonal yang terdiri dari 11 unit kendaraan roda 2 dan 2 unit kendaraan roda 4
Realisasi Kinerja
: Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan pembayaran pajak kendaraan dinas untuk 2 unit kendaraan dinas roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua.
Keterangan : Sisa anggaran terdiri dari : a. Belanja BBM Rp. 30.000,-
b. Belanja Jasa service Rp. 15.000,-
c. Belanja penggantian suku cadang Rp. 16.000,- d. Belanja BBM/gas dan pelumas Rp. 1.083.000,- e. Belanja STNK Rp. 2.345.750,-
Sisa anggaran merupakan efisiensi penggunaan pelumas kendaraan dan anggaran penyediaan untuk biaya STNK plat khusus. Saat ini plat khusus tersebut tidak difungsikan lagi.
12 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor
Input/Dana : Rp 5.000.000,- Realisasi : Rp 4.800.000,- Selisih : Rp.200.000,- Target
Kinerja
: Terpeliharannya AC sebanyak 8 unit. Realisasi
Kinerja
: Terpeliharannya AC sebanyak 8 unit. Keterangan : Sisa anggaran terdiri dari :
a. Belanja Pemeliharaan Rp. 200.000,-
Sisa anggaran merupakan efisiensi dari biaya pemeliharaan AC.
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
13 Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Input/Dana : Rp 7.400.000,-
Realisasi : Rp 7.400.000,- Selisih : Rp.0,-
Target Kinerja
: Tersediaanya pakaian dinas untuk pegawai sebanyak 33 stel
Realisasi Kinerja
: Pembelian pakaian dinas sebanyak 33 stel untuk pegawai.
Keterangan : -
14 Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Input/Dana : Rp 1.715.000,-
Realisasi : Rp 1.714.900,- Selisih : Rp 100,- Target
Kinerja
: Pengelolaan administrasi pegawai sebanyak 11 PNS Realisasi
Kinerja
: Tersedianya data kepegawaian selama 12 bulan untuk 11 PNS.
Keterangan : Sisa anggaran sebesar Rp. 100,- merupakan efisiensi dari belanja penggandaan.
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 15 Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
Input/Dana : Rp 2.500.000,- Realisasi : Rp 2.500.000,- Selisih : Rp 0,-
Target Kinerja
: Pengiriman peserta bintek perencanaan sebanyak 1 orang
Realisasi Kinerja
: Pengiriman peserta bintek perencanaan sebanyak 1 orang
Keterangan : -
V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
16 Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Input/Dana : Rp 4.454.000,- Realisasi : Rp 4.453.800,-
Selisih
:
Rp. 200,- Target Kinerja: Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan (LKPJ, SAKIP, LPPD, LK, LPJ)
Kinerja (LKPJ, SAKIP, LPPD, LK, LPJ)
Keterangan : Sisa anggaran merupakan efisiensi belanja penggandaan Rp. 200,-
VI PROGRAM PERENCANAAN
17 Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Input/Dana : Rp 9.485.000,-
Realisasi : Rp 9.460.000,- Selisih : Rp 25.000,- Target
Kinerja
: Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD (RKPD, RENJA, SPIP, RKA, DPA, RKAP, DPPA, LPJ)
Realisasi Kinerja
: Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKPD, RENJA, SPIP, RKA, DPA, RKAP, DPPA, LPJ)
Keterangan : Sisa anggaran merupakan efisiensi dari belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 25.000,-.
VII PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
18 Kegiatan : Penanganan Konflik Sosial Input/Dana : Rp 624.597.000-
Realisasi : Rp 599.881.900,- Selisih : Rp 24.715.100,- Target
Kinerja
: Terlaksananya rapat koordinasi tim penanganan konflik sosial sebanyak 12 kegiatan dalam 1 tahun Realisasi
Kinerja
: Terlaksananya rapat koordinasi tim penanganan konflik sosial sebanyak 12 kegiatan dalam 1 tahun Keterangan : Sisa anggaran terdiri dari :
a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 23.800.000,-
b. Belanja BBM Rp. 25.000,- c. Belanja penggandaan Rp. 100,-
d. Belanja makanan minuman rapat Rp. 665.000,-
e. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 190.000,-
f. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 35.000,-
Sisa anggaran merupakan penyediaan honorarium untuk anggota tidak tetap tim penanganan konflik sosial dan adanya undangan yang berhalangan hadir sehingga honor tidak dapat dicairkan.
VIII PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
19 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input/Dana : Rp 47.486.000- Realisasi : Rp 29.719.750,- Selisih : Rp 17.766.250,- Target Kinerja
: Terlaksananya pemantauan situasi kondisi wilayah kabupaten Semarang sebanyak 60 kali
Realisasi Kinerja
: Pemantauan situasi kondisi wilayah sebanyak 30 kali Keterangan : Sisa anggaran terdiri dari :
a. Belanja alat tulis kantor Rp. 750,-
b. Belanja perlengkapan pelatihan, rapat, sosialisasim pameran dan sejenisnya Rp. 6.450.000,-
c. Belanja jasa dekorasi Rp. 661.000,- d. Belanja penggandaan Rp. 509.500,-
e. Belanja sewa gedung/kantor/ tempat Rp. 1.860.000,-
f. Belanja makanan minuman rapat Rp. 8.125.000,- g. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Rp.3.955.000,-
h. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 160.000,-
Sisa anggaran merupakan efisiensi dari kegiatan cipta kondisi menjelang Pilkada 2020 dimana situasi kondisi wilayah Kabupaten Semarang cukup/ sudah kondusif.
IX PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
20 Kegiatan : Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba
Input/Dana : Rp 51.466.000- Realisasi : Rp 48.557.100,- Selisih : Rp 2.908.900,- Target
Kinerja
: Terlaksananya penyuluhan bahaya penggunaan narkoba untuk 110 orang.
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya penyuluhan bahaya penggunaan narkoba untuk 110 orang.
Keterangan : Sisa anggaran terdiri dari : a. Belanja ATK Rp.300,- b. Belanja BBM Rp. 70.000,-
c. Belanja jasa dekorasi, dokumentasi, publikasi Rp. 40.000,-
d. Belanja penggandaan Rp. 200.000,- e. Belanja sewa gedung Rp. 1.500.000,-
f. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 175.000,-
g. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.20.000,-
h. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.903.600,-
Sisa anggaran merupakan efisiensi dari sewa gedung yang penyelenggaraan kegiatannya di Aula Kecamatan. Aula kecamatan merupakan aula yang
bisa digunakan untuk aktivitas kemasyarakatan tanpa biaya sewa.
X PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
21 Kegiatan : Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Input/Dana : Rp 55.827.000- Realisasi : Rp 55.597.000,- Selisih : Rp 230.000,- Target Kinerja
: Terlaksananya sosialisasi antar umat beragama sebanyak 100 orang
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya sosialisasi antar umat beragama sebanyak 50 orang
Keterangan : Sisa anggaran berasal dari :
a. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 230.000,-
Sisa anggaran merupakan efisiensi dari belanja perjalanan dinas luar daerah.
22 Kegiatan : Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Input/Dana : Rp 38.715.000- Realisasi : Rp 37.409.300,- Selisih : Rp 1.305.700,- Target Kinerja
: Terlaksananya penyuluhan penguatan nilai- nilai Pancasila sebanyak 115 orang.
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya penyuluhan penguatan nilai- nilai Pancasila sebanyak 115 orang.
Keterangan : Sisa anggaran terdiri dari : a. Belanja ATK Rp. 17.700,- b. Belanja BBM Rp. 990.000,-
c. Belanja jasa dekorasi, dokumentasi, publikasi Rp. 43.000,-
d. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 40.000,-
e. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 215.000,-
Sisa anggaran merupakan penghematan BBM karena sebagian perjalanan dinas dilaksanakan bersama dengan instansi lain, sehingga Kantor Kesbangpol tidak mengeluarkan anggaran untuk pembelian BBM.
23 Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Input/Dana : Rp 84.223.000- Realisasi : Rp 80.798.300,- Selisih : Rp 3.424.700,- Target
Kinerja
: Terlaksananya diskusi peningkatan nilai- nilai luhur budaya dengan 50 peserta.
Kinerja budaya dengan 50 peserta. Keterangan : Sisa anggaran terdiri dari :
a. Belanja BBM Rp. 1.650.000,-
b. Belanja jasa dekorasi, dokumentasi, publikasi Rp.368.000,-
c. Belanja penggandaan Rp. 296.700,-
d. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 600.000,-
e. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 510.000,-
Sisa anggaran merupakan penghematan BBM karena sebagian perjalanan dinas dilaksanakan bersama dengan instansi lain, sehingga Kantor Kesbangpol tidak mengeluarkan anggaran untuk pembelian BBM.
24 Kegiatan : Seminar, sosialisasi, diskusi, pembauran bangsa Indonesia Input/Dana : Rp 50.142.000- Realisasi : Rp 47.422.000,- Selisih : Rp 2.720.000,- Target Kinerja
: Terlaksananya seminar kebhinekaan untuk 150 orang peserta
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya seminar kebhinekaan untuk 150 orang peserta
Keterangan : Sisa anggaran terdiri dari : a. Belanja BBM Rp. 140.000,-
b. Belanja makanan minuman rapat Rp. 2.450.000,-
c. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 130.000,-
Sisa anggaran merupakan penghematan belanja makan minum rapat yang rencananya disajikan dalam bentuk prasmanan menjadi nasi kotak.
XI PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 25 Kegiatan : Seminar, Talk Show, Diskusi Pengembangan
Wawasan Kebangsaan Input/Dana : Rp 66.255.000- Realisasi : Rp 60.010.650,- Selisih : Rp 6.244.350,- Target Kinerja
: Terlaksananya diskusi wawasan kebangsaan yang diikuti oleh 250 orang peserta.
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya diskusi wawasan kebangsaan yang diikuti oleh 225 orang peserta.
Keterangan : Sisa anggaran merupakan efisiensi dari : a. Belanja ATK Rp. 150,-
b. Belanja BBM Rp. 455.000,-
c. Belanja perlengkapan pelatihan, rapat, sosialisasi, pameran dan sejenisnya Rp. 4.085.000,-
d. Belanja jasa dekorasi, dokumentasi publikasi Rp. 90.000,-
f. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 940.000,-
g. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 224.000,-
h. Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/pengajar/assessor Rp. 450.000,- Sisa anggaran merupakan penghematan belanja perlengkapan pelatihan berupa buku agenda dan ballpoint pantell.
XII PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 26 Kegiatan : Penyuluhan Kepada Masyarakat
Input/Dana : Rp 127.681.000- Realisasi : Rp 124.768.020,- Selisih : Rp 2.912.980,- Target
Kinerja
: Terlaksananya penyuluhan pendidikan politik untuk 530 orang.
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya penyuluhan pendidikan politik untuk 530 orang (6 kegiatan).
Keterangan : Sisa anggaran merupakan efiesiensi dari : a. Belanja ATK Rp. 1.080,-
b. Belanja jasa dekorasi, dokumentasi, publikasi Rp. 401.900,-
c. Belanja sewa gedung Rp.1.950.000,-
d. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 200.000,-
e. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 110.000,-
f. Belanja jasa narasumber/pembicara/moderator Rp. 250.000,-
Sisa anggaran merupakan efisiensi belanja sewa gedung karena kegiatan dilaksanakan di Kecamatan dan di Gedung PKK yang biaya sewanya lebih rendah dari anggaran yang telah disediakan.
27 Kegiatan : Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Input/Dana : Rp 164.706.000-
Realisasi : Rp 159.897.000,- Selisih : Rp 4.809.000,- Target
Kinerja
: Terselenggaranya bintek, study banding dan FGD bagi pengurus Parpol untuk 122 orang.
Realisasi Kinerja
: Terselenggaranya bintek, study banding dan FGD bagi pengurus Parpol untuk 122 orang.
Keterangan : Sisa anggaran merupakan efisiensi dari : a. Belanja BBM Rp. 650.000,-
b. Belanja sewa gedung Rp. 730.000,-
c. Belanja makanan minuman rapat Rp. 67.500,-
d. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 710.000,-
e. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 151.500,-
Rp. 2.500.000,00
Sisa anggaran merupakan penyediaan honor untuk narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan DPRD yang dalam pelaksanaannya narasumber tersebut berhalangan dan digantikan dengan narasumber dari wilayah Provinsi Jawa Tengah yang indeks honor narasumbernya di bawah anggaran yang telah disediakan.
28 Kegiatan : Penyusunan Database Partai politik Input/Dana : Rp 4.048.000-
Realisasi : Rp 3.803.000,- Selisih : Rp 245.000,- Target
Kinerja
: Terlaksananya penyusunan database parpol dalam 1 dokumen
Realisasi Kinerja
: Tersedianya database parpol dalam 1 dokumen Keterangan : Sisa anggaran merupakan efisiensi dari :
a. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 210.000,
b. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 35.000,-
Sisa anggaran merupakan efisiensi belanja makan minum rapat karena jumlah rapat yang sedianya dilaksanakan 5 kali menjadi 4 kali karena kegiatan verifikasi Banpol berjalan lancar dan selesai dengan 4 kali rapat.
XIII PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
29 Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Organisasi Kemasyarakatan Input/Dana : Rp 3.927.000-
Realisasi : Rp 3.882.000,- Selisih : Rp 45.000,- Target
Kinerja
: Terlaksananya pendataan dan verifikasi ormas sebanyak 2 kali kegiatan
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya pendataan dan verifikasi ormas sebanyak 2 kali kegiatan
Keterangan : Sisa anggaran merupakan efisiensi dari :
a. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 45.000,-
30 Kegiatan : Penyuluhan Organisasi Kemasyarakatan Input/Dana : Rp 123.556.000-
Realisasi : Rp 123.064.800,- Selisih : Rp 491.200,- Target
Kinerja
: Terlaksananya penyuluhan bagi pengurus ormas dengan 650 peserta.
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya penyuluhan bagi pengurus ormas dengan 650 peserta.
Keterangan : Sisa anggaran merupakan efisiensi dari :
a. Belanja jasa dekorasi, dokumentasi dan publikasi Rp. 1.200,-
b. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 90.000,-
c. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 100.000,-
d. Belanja jasa narasumber/pembicara/moderator Rp. 300.000,-
.
31 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Input/Dana : Rp 3.895.000-
Realisasi : Rp 3.824.500,- Selisih : Rp 70.500,- Target
Kinerja
: Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap ormas (160 ormas)
Realisasi Kinerja
: Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap ormas (160 ormas).
Keterangan : Sisa anggaran merupakan efisiensi dari :
a. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 40.000,-
b. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 30.500,-
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2016 – 2021
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis RPJMD. Pada tahun 2016-2021 Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Semarang tidak memiliki indikator yang langsung
mendukung IKU RPJMD Tahun 2016-2021.
Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Utama No Indikator
Kinerja
Satuan Capaian Tahun 2019
Tahun 2020 Tahun 2021 Ket. Target Realisasi % Target %
3. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Capaian indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Semarang yang berkaitan dengan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik
adalah sebagai berikut :
Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Capaian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Ket. Target Realisasi % Target %
I
Urusan Kesatuan Bangda dan
Politik
1 Jumlah Demo Kegiatan 5 5 5 100
2 Kegiatan Pembinaan Terhadap Ormas Kegiatan 2 5 8 160 3 Jumlah Ormas Ormas 192 193 196 101,55 4 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kegiatan 3 2 2 100 5 Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kegiatan 1 3 3 100