Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.003.340.000,00 7.020.775.100,00 693.600.000,00 9.717.715.100,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 01
20.800.000,00 0,00
10.800.000,00 10.000.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan jasa surat menyurat 2500 Surat
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
971.280.000,00 0,00
0,00 971.280.000,00 0,00
Sungai Penuh Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1 Tahun
1.20 . 1.20.3 . 01 . 05
397.140.000,00 0,00
397.140.000,00 0,00 0,00
Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan 65 Orang
1.20 . 1.20.3 . 01 . 07
358.965.000,00 0,00
14.700.000,00 344.265.000,00 0,00
Sekretariat Daerah
Penyediaan jasa kebersihan kantor 44 Macam
dan 15 Orang 1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
542.498.600,00 0,00
22.350.000,00 520.148.600,00 0,00
Sekretariat Daerah
Penyediaan alat tulis kantor 48 Macam
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
458.525.000,00 0,00
19.550.000,00 438.975.000,00 0,00
Sekretariat Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Macam
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
322.891.500,00 0,00
7.400.000,00 315.491.500,00 0,00
Sekretariat Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13 macam
1.20 . 1.20.3 . 01 . 13
1.269.256.000,00 0,00
36.750.000,00 538.906.000,00 693.600.000,00 Sekretariat
Daerah
Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Tahun
1.20 . 1.20.3 . 01 . 14
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Sekretariat Daerah
Penyediaan bahan logistik kantor 18 Macam
1.20 . 1.20.3 . 01 . 16
2.054.200.000,00 0,00
20.100.000,00 2.034.100.000,00 0,00
Sekretariat Daerah Kab.
Kerinci
Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
1.350.000.000,00 0,00
0,00 1.350.000.000,00 0,00
Sekretariat Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun
1.20 . 1.20.3 . 01 . 18
1.473.350.000,00 0,00
1.473.350.000,00 0,00 0,00
Setda Kab. Kerinci Penyediaan jasa pendukung pelayanan administrasi
perkantoran
Pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH 2 keluarga
1.20 . 1.20.3 . 01 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
266.949.000,00 3.389.153.650,00 2.851.538.790,00 6.507.641.440,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 02
1.848.929.290,00 0,00
186.900.000,00 126.480.000,00 1.535.549.290,00
Pengadaan tanah (Islamic Center) 1 Tahun
1.20 . 1.20.3 . 02 . 47
295.499.000,00 0,00
10.499.000,00 100.000.000,00 185.000.000,00 Sekretariat
Pembangunan gedung kantor 3 Paket
Daerah
1.052.448.000,00 0,00
18.900.000,00 297.558.500,00 735.989.500,00 Sekretariat
Daerah
Pengadaan peralatan gedung kantor 6 macam
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
221.250.000,00 0,00
12.250.000,00 209.000.000,00 0,00
Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3 Unit
1.20 . 1.20.3 . 02 . 20
48.807.500,00 0,00
1.200.000,00 47.607.500,00 0,00
Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21 Macam
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
2.300.332.650,00 0,00
36.600.000,00 2.263.732.650,00 0,00
Sekretariat Daerah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11 macam
1.20 . 1.20.3 . 02 . 28
30.000.000,00 0,00
0,00 30.000.000,00 0,00
Sekretariat Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6 Macam
1.20 . 1.20.3 . 02 . 29
595.600.000,00 0,00
600.000,00 200.000.000,00 395.000.000,00 Sekretariat
Daerah
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket
1.20 . 1.20.3 . 02 . 42
50.000.000,00 0,00
0,00 50.000.000,00 0,00
Sekretariat Daerah Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
1 Tahun 1.20 . 1.20.3 . 02 . 44
Program peningkatan disiplin aparatur 1.500.000,00 495.800.000,00 0,00 497.300.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 03
76.800.000,00 0,00
300.000,00 76.500.000,00 0,00
Sekretariat Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 151 Stel
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
420.500.000,00 0,00
1.200.000,00 419.300.000,00 0,00
Sekretariat Daerah
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5 macam
1.20 . 1.20.3 . 03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
26.150.000,00 134.667.100,00 5.000.000,00 165.817.100,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 05
84.801.500,00 0,00
4.800.000,00 80.001.500,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 50 kali
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
37.115.000,00 0,00
9.600.000,00 22.515.000,00 5.000.000,00
Peningkatan perpustakaan sekretariat daerah 80 Buku
1.20 . 1.20.3 . 05 . 07
43.900.600,00 0,00
11.750.000,00 32.150.600,00 0,00
Pelayanan administrasi kepegawaian 1 Tahun
1.20 . 1.20.3 . 05 . 08
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
242.100.000,00 393.006.893,00 0,00 635.106.893,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 06
42.235.000,00 0,00
10.000.000,00 32.235.000,00 0,00
Penyusunan laporan buku harian bupati dan wakil bupati
12 Bulan 1.20 . 1.20.3 . 06 . 14
77.637.400,00 0,00
16.050.000,00 61.587.400,00 0,00
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
56 SKPD 1.20 . 1.20.3 . 06 . 15
63.001.050,00 0,00
21.200.000,00 41.801.050,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 3 Laporan
1.20 . 1.20.3 . 06 . 07
162.201.050,00 0,00
119.800.000,00 42.401.050,00 0,00
Sistem monitoring tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA)
12 Kali Laporan 1.20 . 1.20.3 . 06 . 08
190.234.193,00 0,00
64.200.000,00 126.034.193,00 0,00
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
Fasilitasi penyusunan dan penyampaian LAKIP 50 Laporan, 1
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
238.950.000,00 3.311.611.000,00 0,00 3.550.561.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah
(FORKOMPINDA)
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 32 Kali
1.20 . 1.20.3 . 16 . 04
1.100.000.000,00 0,00
0,00 1.100.000.000,00 0,00
Bagian Umum Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
Belanja rumah tangga KDH/WKDH 2 RT
1.20 . 1.20.3 . 16 . 07
224.061.000,00 0,00
56.700.000,00 167.361.000,00 0,00
Pelaksanaan operasional protokoler 1 tahun
1.20 . 1.20.3 . 16 . 08
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
181.310.000,00 113.307.000,00 0,00 294.617.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 17
181.436.000,00 0,00
119.450.000,00 61.986.000,00 0,00
Penyusunan standar satuan harga 10 kali
1.20 . 1.20.3 . 17 . 02
113.181.000,00 0,00
61.860.000,00 51.321.000,00 0,00
Penyusunan program dan anggaran 5 Dokumen
1.20 . 1.20.3 . 17 . 22
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
56.100.000,00 353.230.000,00 0,00 409.330.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 20
409.330.000,00 0,00
56.100.000,00 353.230.000,00 0,00
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1 tahun 1.20 . 1.20.3 . 20 . 02
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
130.200.000,00 689.866.750,00 223.400.000,00 1.043.466.750,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 23
196.981.750,00 0,00
43.800.000,00 134.181.750,00 19.000.000,00 Kabupaten
Kerinci Peningkatan pelayanan / pengolahan pengelolaan
gaji berbasis elektronik
126 daftar Gaji 1.20 . 1.20.3 . 23 . 04
139.760.000,00 0,00
39.600.000,00 100.160.000,00 0,00
Operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi pusat dan daerah serta santelda
4 unit 1.20 . 1.20.3 . 23 . 05
536.725.000,00 0,00
31.200.000,00 455.525.000,00 50.000.000,00
Pemeliharaan jaringan internet PEMDA 2 Paket
1.20 . 1.20.3 . 23 . 06
170.000.000,00 0,00
15.600.000,00 0,00 154.400.000,00
Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi
1 paket 1.20 . 1.20.3 . 23 . 08
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
276.220.000,00 634.074.500,00 0,00 910.294.500,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 26
48.717.500,00 0,00
12.900.000,00 35.817.500,00 0,00
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
1 tahun 1.20 . 1.20.3 . 26 . 02
400.835.500,00 0,00
148.200.000,00 252.635.500,00 0,00
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1 tahun
70.500.000,00 0,00
8.000.000,00 62.500.000,00 0,00
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 7 desa 5
materi 1.20 . 1.20.3 . 26 . 04
192.805.000,00 0,00
38.700.000,00 154.105.000,00 0,00
Publikasi peraturan perundang-undangan 6 jenis
1.20 . 1.20.3 . 26 . 05
51.305.000,00 0,00
22.920.000,00 28.385.000,00 0,00
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
Rencana aksi nasional HAM 2 kali
1.20 . 1.20.3 . 26 . 07
97.566.000,00 0,00
27.000.000,00 70.566.000,00 0,00
Pembinaan dan pelaksanaan lomba kadarkum 1 desa
1.20 . 1.20.3 . 26 . 08
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 365.475.000,00 598.424.500,00 0,00 963.899.500,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 27
174.910.500,00 0,00
45.250.000,00 129.660.500,00 0,00
Koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum dan pemerintah daerah
10 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 27 . 01
254.431.000,00 0,00
71.250.000,00 183.181.000,00 0,00
Koordinasi kerjasama daerah dan penegasan batas daerah
3 kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 27 . 02
170.525.000,00 0,00
84.250.000,00 86.275.000,00 0,00
Koordinasi dan konsultasi penyelesaian permasalahan pertanahan
2 Lokasi 1.20 . 1.20.3 . 27 . 03
144.258.000,00 0,00
45.750.000,00 98.508.000,00 0,00
Pembakuan nama rupa bumi 16 Kecamatan
1.20 . 1.20.3 . 27 . 04
219.775.000,00 0,00
118.975.000,00 100.800.000,00 0,00
Fasilitasi Proses Pemekaran Kabupaten Kerinci 3 Langkah
1.20 . 1.20.3 . 27 . 05
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
86.400.000,00 188.400.000,00 0,00 274.800.000,00 0,00 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan
Kekayaan Daerah
1 Tahun 1.20 . 1.20.3 . 29 . 09
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen
163.260.000,00 92.645.000,00 15.000.000,00 270.905.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 33
199.465.000,00 0,00
123.520.000,00 60.945.000,00 15.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip produk
hukum daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1 tahun
1.20 . 1.20.3 . 33 . 02
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi
344.175.000,00 1.509.619.465,00 1.500.000,00 1.855.294.465,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 34
160.658.548,00 0,00
96.600.000,00 64.058.548,00 0,00
Operasinal Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik
1 Tahun 1.20 . 1.20.3 . 34 . 01
58.980.500,00 0,00
33.300.000,00 24.180.500,00 1.500.000,00 Operasional SMS Center dan UPIK Pemerintah
Kabupaten Kerinci
Jumpa pers dan penerbitan 1.20 . 1.20.3 . 34 . 07
244.115.367,00 0,00
35.400.000,00 208.715.367,00 0,00
Peliputan, dokumentasi dan penyiaran berita 1.20 . 1.20.3 . 34 . 08
58.042.250,00 0,00
8.475.000,00 49.567.250,00 0,00
Pertemuan forum komunikasi kehumasan daerah 1 tahun
1.20 . 1.20.3 . 34 . 09
1.090.194.800,00 0,00
61.500.000,00 1.028.694.800,00 0,00
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1 tahun
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah
Fasilitasi pembinaan kecamatan dan penilaian camat teladan tingkat Kabupaten Kerinci
16 Kecamatan 1.20 . 1.20.3 . 35 . 04
118.650.000,00 0,00
52.960.000,00 65.690.000,00 0,00
Fasilitasi proses pemekaran kecamatan dalam Kabupaten Kerinci
1 Kecamatan 1.20 . 1.20.3 . 35 . 06
Program Peningkatan Pengendalian Bidang Perekonomian dan Pembangunan
392.750.000,00 567.994.350,00 0,00 960.744.350,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 36
80.170.000,00 0,00
23.700.000,00 56.470.000,00 0,00
Koordinasi dan evaluasi bina sarana perekonomian 1 tahun
1.20 . 1.20.3 . 36 . 04
148.212.400,00 0,00
64.500.000,00 83.712.400,00 0,00
Pembinaan dan pemberdayaan KUPEM usaha micro 1 tahun
1.20 . 1.20.3 . 36 . 05
60.895.000,00 0,00
14.100.000,00 46.795.000,00 0,00
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran
1 tahun 1.20 . 1.20.3 . 36 . 06
158.582.800,00 0,00
68.400.000,00 90.182.800,00 0,00
Koordinasi pengawasan pupuk, pestisida 12 bulan
1.20 . 1.20.3 . 36 . 07
85.630.000,00 0,00
33.600.000,00 52.030.000,00 0,00
Koordinasi pengawasan raskin 1 tahun
1.20 . 1.20.3 . 36 . 08
61.885.000,00 0,00
15.150.000,00 46.735.000,00 0,00
Fasilitasi dan koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
1 Tahun 1.20 . 1.20.3 . 36 . 09
56.435.000,00 0,00
13.500.000,00 42.935.000,00 0,00
Fasilitasi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
1 Tahun 1.20 . 1.20.3 . 36 . 10
64.323.650,00 0,00
20.700.000,00 43.623.650,00 0,00
Koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan 6 Kali
1.20 . 1.20.3 . 36 . 01
99.374.000,00 0,00
35.000.000,00 64.374.000,00 0,00
Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
4 kali 1.20 . 1.20.3 . 36 . 02
145.236.500,00 0,00
104.100.000,00 41.136.500,00 0,00
Operasional unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah (ULP)
1 Tahun 1.20 . 1.20.3 . 36 . 03
Program Peningkatan, Pengendalian Sumber Daya Alam (SDA)
88.450.000,00 118.970.000,00 0,00 207.420.000,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 37
95.375.000,00 0,00
30.900.000,00 64.475.000,00 0,00
Pembinaan dan pengendalian bidang sumber daya alam
12 kali 1.20 . 1.20.3 . 37 . 01
112.045.000,00 0,00
57.550.000,00 54.495.000,00 0,00
Pembinaan penggunaan (DBHCHT) dinas intansi
dan kelompok tani tembakau 1.20 . 1.20.3 . 37 . 02
Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan Secara Profesional dan proposional
146.100.000,00 281.435.525,00 0,00 427.535.525,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 41
24.575.000,00 0,00
7.500.000,00 17.075.000,00 0,00
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 1 Kali
1.20 . 1.20.3 . 41 . 01
113.127.500,00 0,00
33.175.000,00 79.952.500,00 0,00
Evaluasi tupoksi SKPD dalam Kabupaten Keriinci 47 SKPD
1.20 . 1.20.3 . 41 . 02
178.107.925,00 0,00
40.800.000,00 137.307.925,00 0,00
Penataan organisasi kelembagaan perangkat daerah 1 Paket
1.20 . 1.20.3 . 41 . 05
111.725.100,00 0,00
64.625.000,00 47.100.100,00 0,00
Koordinasi kegiatan quick wins reformasi birokrasi 1 Kali
sosialisasi, 2 SKPD 1.20 . 1.20.3 . 41 . 06
Program Peningkatan Pelayanan Primer Terhadap SKPD dan Masyarakat
173.775.000,00 200.132.727,00 0,00 373.907.727,00 0,00
103.036.000,00 0,00
43.950.000,00 59.086.000,00 0,00
Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
16 Kecamatan 1.20 . 1.20.3 . 42 . 04
57.611.052,00 0,00
33.250.000,00 24.361.052,00 0,00
Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ADPPK)
4 Kali Pelaporan 1.20 . 1.20.3 . 42 . 01
40.455.175,00 0,00
8.575.000,00 31.880.175,00 0,00
Fasilitasi dan koordinasi penyusunan SOP 5 SKPD
1.20 . 1.20.3 . 42 . 02
172.805.500,00 0,00
88.000.000,00 84.805.500,00 0,00
Penataan standar pelayanan minimal dan pelayanan publik
3 SPM, 3 SKPD dan 1
Laporan 1.20 . 1.20.3 . 42 . 03
Program Bina Sosial, Pendidikan dan Kemasyarakatan
99.300.000,00 213.319.150,00 0,00 312.619.150,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 43
93.479.250,00 0,00
22.500.000,00 70.979.250,00 0,00
Pembinaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2 Desa 1.20 . 1.20.3 . 43 . 01
76.665.300,00 0,00
30.900.000,00 45.765.300,00 0,00
Koordinasi bina sosial 1 Tahun
1.20 . 1.20.3 . 43 . 02
99.801.200,00 0,00
30.900.000,00 68.901.200,00 0,00
Koordinasi, pembinaan kesehatan, KB dan keluarga sejahtera
3 Bidang 1.20 . 1.20.3 . 43 . 03
42.673.400,00 0,00
15.000.000,00 27.673.400,00 0,00
Koordinasi dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan 5 Kali
1.20 . 1.20.3 . 43 . 04
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keagamaan
1.985.509.000,00 2.334.024.500,00 0,00 4.319.533.500,00 0,00
1.20 . 1.20.3 . 44
402.751.150,00 0,00
88.400.000,00 314.351.150,00 0,00
Pembinaan keagamaan 12 Kegiatan
1.20 . 1.20.3 . 44 . 01
236.057.500,00 0,00
189.500.000,00 46.557.500,00 0,00
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji 2 Kali
1.20 . 1.20.3 . 44 . 02
2.442.946.750,00 0,00
1.428.284.000,00 1.014.662.750,00 0,00
Peningkatan pembinaan pengamalan Al_Quran 4 Kali
1.20 . 1.20.3 . 44 . 03
482.096.100,00 0,00
96.500.000,00 385.596.100,00 0,00
Festival anak shaleh indonesia 42 orang
1.20 . 1.20.3 . 44 . 04
120.565.000,00 0,00
30.900.000,00 89.665.000,00 0,00
Pembinaan da'i 287 Da'i
1.20 . 1.20.3 . 44 . 05
171.167.000,00 0,00
31.800.000,00 139.367.000,00 0,00
Pembinaan TPA/TPSA 2 Kali
1.20 . 1.20.3 . 44 . 06
171.055.000,00 0,00
32.700.000,00 138.355.000,00 0,00
Koordinasi dan fasilitasi LPTQ 1 Tahun
1.20 . 1.20.3 . 44 . 07
147.195.000,00 0,00
55.625.000,00 91.570.000,00 0,00
Fasilitasi dan koordinasi MUI 1 Tahun
1.20 . 1.20.3 . 44 . 08
145.700.000,00 0,00
31.800.000,00 113.900.000,00 0,00
Fasilitasi dan koordinasi BKMT 8 Kali
1.20 . 1.20.3 . 44 . 09
NIP . 19651117 198803 2 003 Sungai Penuh, 18 February 2015 Kabag Administrasi Perekonomian
