RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi : 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program : 3.01.07. - Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
Kegiatan : 3.01.07.05. - Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD
Lokasi Kegiatan : Kec. Turikale
Latar belakang perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Jumlah laporan SKPD yang dibuat secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jumlah laporan SKPD yang dibuat secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7 Dokumen 7 Dokumen
Masukan Jumlah Anggaran Jumlah Anggaran Rp 36.330.000 Rp 25.850.000
Keluaran Jumlah Pelaporan Jumlah Pelaporan 12 Laporan 12 Laporan
Hasil Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun / tersedia.
Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun / tersedia.
25% 25%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
- 36.330.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG - 25.850.000,00 (10.480.000,00) (28,8)
- 31.350.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai - 25.850.000,00 (5.500.000,00) (17,5)
- 31.350.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS - 25.850.000,00 (5.500.000,00) (17,5)
- 31.350.000,00
5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan - 25.850.000,00 (5.500.000,00) (17,5)
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
11.00 OB 500,000.00 5.500.000,00
5.2.1.01.08. Penanggung Jawab OB 500.000,00 0 (5.500.000,00) (100,0)
11.00 OB 450,000.00 4.950.000,00
Ketua 11,00 OB 450.000,00 4.950.000,00 0 0,0
11.00 OB 400,000.00 4.400.000,00
Sekretaris 11,00 OB 400.000,00 4.400.000,00 0 0,0
55.00 OB 300,000.00 16.500.000,00
Anggota 55,00 OB 300.000,00 16.500.000,00 0 0,0
- 4.980.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - 0 (4.980.000,00) (100,0)
- 1.780.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - 0 (1.780.000,00) (100,0)
- 1.780.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - 0 (1.780.000,00) (100,0)
1.00 Keg. 1,780,000.00 1.780.000,00
Belanja ATK Keg. 1.780.000,00 0 (1.780.000,00) (100,0)
- 1.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - 0 (1.000.000,00) (100,0)
- 1.000.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - 0 (1.000.000,00) (100,0)
1.00 Keg. 1,000,000.00 1.000.000,00
Belanja Penggandaan Laporan Keg. 1.000.000,00 0 (1.000.000,00) (100,0)
- 2.200.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - 0 (2.200.000,00) (100,0)
- 2.200.000,00
5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan - 0 (2.200.000,00) (100,0)
88.00 OB 25,000.00 2.200.000,00
Belanja Makan dan Minum Kegiatan (8 org x 11 bln) OB 25.000,00 0 (2.200.000,00) (100,0)
Jumlah 36,330,000.00 25.850.000,00 (10.480.000,00) (28,8)
MAROS, 15 Juli 2016 KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12
Rincian Perhitungan
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan
Tanda Tangan Jabatan
NIP Nama
No
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I
1 1
Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS
2 2
1. 2.
