No. DPA/A.1/ /001/2021 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T- 1

T Belanja Operasi Belanja Modal Belanja T+1

Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 02 KEUANGAN 217.374.385.010 46.954.588.255 264.328.973.265

5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI 199.657.766.950 46.954.588.255 246.612.355.205

5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah 119.825.800 119.825.800

5 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 40.344.800 40.344.800

5 02 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 15.000.000 15.000.000

5 02 01 1.01 03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 15.000.000 15.000.000

5 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 15.000.000 15.000.000

5 02 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 15.000.000 15.000.000

5 02 01 1.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

15.000.000 15.000.000

5 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 4.481.000 4.481.000

5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 169.082.255.000 169.082.255.000

5 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kota Serang,

Curug, Curug 165.262.400.000 165.262.400.000

5 02 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 3.632.760.000 3.632.760.000

5 02 01 1.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 14.280.000 14.280.000

5 02 01 1.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 90.000.000 90.000.000

5 02 01 1.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 52.815.000 52.815.000

5 02 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 30.000.000 30.000.000

5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah 243.617.150 243.617.150

5 02 01 1.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 20.000.000 20.000.000

(2)

5 02 01 1.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

30.000.000 30.000.000

5 02 01 1.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

169.228.000 169.228.000

5 02 01 1.03 05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kota Serang,

Curug, Curug 21.900.000 21.900.000

5 02 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

2.489.150 2.489.150

5 02 01 1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan

Perangkat Daerah 622.456.000 622.456.000

5 02 01 1.04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 350.000.000 350.000.000

5 02 01 1.04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Kota Serang,

Curug, Curug 188.598.000 188.598.000

5 02 01 1.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Kota Serang,

Curug, Curug 83.858.000 83.858.000

5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 149.663.000 149.663.000

5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 435.221.000 435.221.000

5 02 01 1.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 77.829.000 77.829.000

5 02 01 1.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Serang, Curug, Curug

9.000.000 9.000.000

5 02 01 1.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian

Kota Serang,

Curug, Curug 9.530.000 9.530.000

5 02 01 1.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kota Serang,

Curug, Curug 39.594.000 39.594.000

5 02 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Serang,

Curug, Curug 111.654.000 111.654.000

5 02 01 1.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kota Serang,

Curug, Curug 13.710.000 13.710.000

5 02 01 1.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kota Serang,

Curug, Curug 323.567.000 323.567.000

5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 615.111.850 615.111.850

5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.156.612.000 7.156.612.000

(3)

5 02 01 1.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota Serang,

Curug, Curug 93.250.000 93.250.000

5 02 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Serang,

Curug, Curug 493.470.000 493.470.000

5 02 01 1.06 03 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

6.000.000 6.000.000

5 02 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

515.861.850 515.861.850

5 02 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kota Serang,

Curug, Curug 5.584.156.000 5.584.156.000

5 02 01 1.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) 550.000.000 550.000.000

5 02 01 1.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) 528.986.000 528.986.000

5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 24.625.000 3.070.487.100 3.095.112.100

5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah 1.608.296.000 43.884.101.155 45.492.397.155

5 02 01 1.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

9.125.000 6.769.736.750 6.778.861.750

5 02 01 1.07 05 Pengadaan Mebel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kota Serang,

Curug, Curug 1.375.000 120.000.000 121.375.000

5 02 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

22.003.000 4.480.101.000 4.502.104.000

5 02 01 1.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kota Serang,

Curug, Curug 1.577.168.000 32.634.263.405 34.211.431.405

5 02 01 1.07 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 10.500.000 863.390.300 873.890.300

5 02 01 1.07 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 12.750.000 2.087.096.800 2.099.846.800

5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 1.490.820.000 1.490.820.000

5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 15.106.445.000 15.106.445.000

5 02 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 1.490.820.000 1.490.820.000

5 02 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 856.040.000 856.040.000

(4)

5 02 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 14.250.405.000 14.250.405.000

5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 1.284.786.000 1.284.786.000

5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 1.718.033.150 1.718.033.150

5 02 01 1.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 385.720.600 385.720.600

5 02 01 1.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 516.248.500 516.248.500

5 02 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 271.249.000 271.249.000

5 02 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 126.783.000 126.783.000

5 02 01 1.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 1.284.786.000 1.284.786.000

5 02 01 1.09 11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 418.032.050 418.032.050

5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 17.716.618.060 17.716.618.060

5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 17.716.618.060 17.716.618.060

5 02 04 1.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 656.866.000 656.866.000

5 02 04 1.01 02

Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 1.021.300.000 1.021.300.000

5 02 04 1.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 2.500.000.000 2.500.000.000

5 02 04 1.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 1.027.400.000 1.027.400.000

5 02 04 1.01 06

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

1.868.820.000 1.868.820.000

5 02 04 1.01 09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

256.100.000 256.100.000

5 02 04 1.01 10 Penagihan Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kota Serang,

Curug, Curug 8.360.780.060 8.360.780.060

(5)

5 02 04 1.01 11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 515.170.000 515.170.000

5 02 04 1.01 12

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 1.100.000.000 1.100.000.000

5 02 04 1.01 13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Kota Serang,

Curug, Sukajaya 410.182.000 410.182.000

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan

Triwulan I Rp 71.445.421.672

Triwulan II Rp 83.538.894.389

Triwulan III Rp 57.401.393.227

Triwulan IV Rp 51.943.263.977

Total Rp 264.328.973.265

Provinsi Banten, Tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Drs. H. Opar Sohari, M.Pd.

NIP. 196303041991021003