(1) (2) (3) (4)
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.006.296.155.982
5.1.1 Belanja Pegawai 1.451.038.834.752
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1.380.454.622.213
Gaji dan Tunjangan PNSD 948.151.571.480 Sasaran : PNSD se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.948.151.571.480
Tunjangan Fungsional Guru 432.303.050.733 Sasaran : Guru PNS se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.432.303.050.733
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 62.453.044.000
Tambahan Penghasilan PNSD Berdasarkan Beban Kerja 60.222.344.000 Sasaran : PNSD se-Kabupaten Kebumen (Non Fungsional Guru) ; Sumber
Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.60.222.344.000
Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2.230.700.000 Sasaran : Guru PNSD se-Kabupaten Kebumen (Non Sertifikasi); Sumber Dana
: PAD/DAU; Nominal : Rp.2.230.700.000 5.1.1.03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 4.380.000.000
Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 4.380.000.000 Sasaran : Anggota DPRD (50 Orang) dan KDH/WKDH (2 Orang); Sumber Dana
: PAD/DAU; Nominal : Rp.4.380.000.000
5.1.1.05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.557.508.739
Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.557.508.739 Sasaran : PNSD di SKPD Pemungut Pajak Daerah (5% dari Pendapatan Pajak
Daerah); Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.2.557.508.739
5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.193.659.800
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.193.659.800 Sasaran : PNSD di SKPD Pemungut Retribusi Daerah (4% dari Pendapatan
Retribusi Daerah); Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.193.659.800
5.1.4 Belanja Hibah 17.615.200.000
5.1.4.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 5.1.4.02.02 Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 17.265.200.000
5.1.4.05.01 Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemerintah 400.000.000
Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 400.000.000
-- Hibah TMMD 400.000.000 Sasaran : Lokasi TMMD di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : Murni;
Nominal : Rp.400.000.000 5.1.4.05.02 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 2.050.000.000
Hibah kepada KONI 1.000.000.000
-- Hibah kepada KONI 1.000.000.000 Sasaran : KONI Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.1.000.000.000
Hibah kepada KNPI 50.000.000
-- Hibah kepada KNPI 50.000.000 Sasaran : KNPI Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.50.000.000
Hibah kepada Atlet Berprestasi 1.000.000.000
-- Hibah kepada Atlet Berprestasi 1.000.000.000 Sasaran : Atlet Berprestasi dari Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.1.000.000.000
5.1.4.05.03 Belanja Hibah kepada Sekolah Swasta 7.810.000.000
Bahan Musrenbang Kabupaten Kebumen Tahun 2016
URAIAN
PENJELASAN
URAIAN
PENJELASAN
KODE
JUMLAH
Hibah kepada PP/KB/TK 900.000.000
-- Hibah kepada PP/KB/TK 900.000.000 Sasaran : PP/KB/TK di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.900.000.000
Hibah Pembangunan RKB dan Rehab MI/MTs/MA 3.910.000.000
-- Hibah Pembangunan RKB dan Rehab MI/MTs/MA 3.910.000.000 Sasaran : 21 MI/15 MTs/4 MA di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.3.910.000.000
Hibah Peningkatan Mutu Sarana Prasarana MI/MTs/MA 3.000.000.000
-- Hibah Peningkatan Mutu Sarana Prasarana MI/MTs/MA 3.000.000.000 Sasaran : 40 MI/20 MTs/10 MA di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.3.000.000.000
5.1.4.05.04 Belanja Hibah kepada Lembaga Keagamaan 7.005.200.000
Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Masjid 1.000.000.000
-- Hibah Pembangunan/Rehab Masjid 1.000.000.000 Sasaran : 20 Unit Masjid di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.1.000.000.000
Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Musholla 1.200.000.000
-- Hibah Pembangunan Musholla 1.200.000.000 Sasaran : 40 Unit Musholla di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.1.200.000.000
Hibah Pembangunan/Rehab TPQ 150.000.000
-- Hibah Pembangunan/Rehab TPQ 150.000.000 Sasaran : 20 Unit TPQ di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.150.000.000
Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Gereja 75.000.000
-- Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Gereja 75.000.000 Sasaran : 10 Unit Gereja di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.75.000.000
Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan Wihara 22.500.000
-- Hibah Pembangunan/Rehab Wihara 22.500.000 Sasaran : 3 Unit Wihara di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.22.500.000 Hibah kepada Panitia/Yayasan Pembangunan/Rehab Masjid Jami di Sepanjang Jalur
Tengah/Utama Kabupaten Kebumen
2.500.000.000 -- HIbah Pembangunan/Rehab Masjid Jami di sepanjang Jalur Tengah/Utama Kabupaten
Kebumen
2.500.000.000 Sasaran : 1 Unit Masjid; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.2.500.000.000
Hibah Peningkatan Mutu Sarpras TPQ 537.500.000
-- Hibah Peningkatan Mutu Sarana Prasarana TPQ 537.500.000 Sasaran : Sarana Prasarana TPQ di Kabupaten Kebumen (215 Paket); Sumber
Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.537.500.000
Hibah Operasional TPQ (Insentif Guru Ngaji di TPQ dan Masjid) 1.280.400.000
-- Insentif Guru Ngaji di TPQ dan Masjid 1.280.400.000 Sasaran : 1.067 Guru Ngaji TPQ dan Masjid di Kabupaten Kebumen; Sumber
Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.280.400.000
Hibah Operasional TPQ (Insentif Guru Ngaji di Pondok Pesantren) 214.800.000
-- Insentif Guru Ngaji di Pondok Pesantren 214.800.000 Sasaran : 179 Guru Ngaji Pondok Pesantren di Kabupaten Kebumen; Sumber
Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.214.800.000
Hibah Operasional Rumah Tahfidz (Insentif Hafidz/Hafidzoh) 25.000.000
-- Insentif kepada Hafidz/Hafidzoh 25.000.000 Sasaran : 10 Hafidz/Hafidzoh di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.25.000.000
5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 350.000.000
5.1.4.06.01 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 350.000.000
Hibah kepada Kelompok Masyarakat 350.000.000
-- Hibah kepada Kelompok Masyarakat peduli/penderita AIDS 200.000.000 Sasaran : Kelompok Masyarakat peduli/penderita AIDS di Kabupaten
Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.200.000.000
-- Hibah kepada BAZNAS 100.000.000 Sasaran : BAZNAS Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
-- Hibah kepada MUI 50.000.000 Sasaran : MUI Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.50.000.000
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 68.644.210.000
5.1.5.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 35.624.940.000
5.1.5.01.02 Belanja Bantuan Sosial Pendidikan 20.347.440.000
Bantuan beasiswa/penghargaan peserta didik dan pendidik berprestasi 131.000.000
-- Bantuan Beasiswa/Penghargaan Peserta Didik dan Pendidik Berprestasi 131.000.000 Sasaran : Peserta Didik dan Pendidik Berprestasi di Kabupaten Kebumen;
Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.131.000.000
Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SD/MI 1.711.440.000
-- Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SD/MI 1.711.440.000 Sasaran : 4.754 Siswa Kurang Mampu SD/MI di Kabupaten Kebumen;
Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.711.440.000
Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTs 1.488.500.000
-- Bantuan Beasiswa Siswa Kurang Mampu SMP/MTs 1.488.500.000 Sasaran : 2.977 Siswa Kurang Mampu SMP/MTs se-Kabupaten Kebumen;
Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.488.500.000
Bantuan Beasiswa Mahasiswa S1 Kurang Mampu 2.000.000.000
-- Bantuan Beasiswa Mahasiswa S1 Kurang Mampu 2.000.000.000 Sasaran : 20 Mahasiswa S1 Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen; Sumber
Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.2.000.000.000
Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD 150.000.000
-- Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD 150.000.000 Sasaran : Organisasi Mitra PAUD se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.150.000.000
Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Banprov 1.318.500.000
-- 1.318.500.000 Sasaran : Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : Murni; Nominal :
Rp.1.318.500.000
Belanja Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) 13.548.000.000
-- Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik) 13.548.000.000 Sasaran : PAUD se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : DAK Murni; Nominal
: Rp.13.548.000.000
5.1.5.01.03 Belanja Bantuan Sosial Kesehatan 14.000.000.000
Belanja bantuan Sosial Kesehatan 14.000.000.000
-- Bantuan Sosial Kesehatan BPJS Masyarakat Miskin 14.000.000.000 Sasaran : 50.000 Masyarakat Miskin di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.14.000.000.000
5.1.5.01.04 Belanja Bantuan Sosial Masyarakat 1.277.500.000
Bantuan Sosial SANIMAS 200.000.000
-- Bantuan Sosial SANIMAS 200.000.000 Sasaran : Masyarakat Rentan Sanitasi; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.200.000.000
Bantuan Sosial PAMSIMAS 1.077.500.000
-- Bantuan Sosial PAMSIMAS 1.077.500.000 Sasaran : Pendampingan/ Replikasi PAMSIMAS di Kabupaten Kebumen;
Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.1.077.500.000
5.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 258.000.000
5.1.5.02.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Ormas 258.000.000
Bantuan Sosial kepada Ormas 258.000.000
-- Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 258.000.000 Sasaran : Ormas se-Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal
: Rp.258.000.000
5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 32.761.270.000
5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin 32.586.270.000
Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu (P2MKM) 30.000.000.000
-- Bantuan Sosial P2MKM 30.000.000.000 Sasaran : 2.000 Unit RTLH di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
URAIAN
PENJELASAN
KODE
JUMLAH
Bantuan Sosial PMKS 46.000.000
-- Bantuan Sosial PMKS 46.000.000 Sasaran : PMKS di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.46.000.000
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin (DAK) 1.136.870.000
-- Bantuan Sosial PAMSIMAS (DAK) 1.136.870.000 Sasaran : Masyarakat Miskin yang Rentan Air Bersih dan Sanitasi Dasar di
Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : DAK Murni; Nominal : Rp.1.136.870.000
Bantuan Sosial kepada Penyandang cacat 68.400.000
-- Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat 68.400.000 Sasaran : Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.68.400.000
Bantuan sosial bagi anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia 35.000.000
-- Bantuan Sosial Hansip/Linmas yang Meninggal Dunia 35.000.000 Sasaran : Hansip/Linmas di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.35.000.000
Bantuan Sosial Desa Berdikari 1.300.000.000
-- Bantuan Sosial Desa Berdikari 1.300.000.000 Sasaran : 13 Desa Berdikari di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.1.300.000.000
5.1.5.03.02 Belanja Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam 175.000.000
Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam 175.000.000
-- Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam 175.000.000 Sasaran : Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana :
PAD/DAU; Nominal : Rp.175.000.000 5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 7.802.434.000
5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 4.904.300.000
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 4.904.300.000 Sasaran : 449 Desa dan 11 Kelurahan; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.4.904.300.000 5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.05 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 2.613.503.000 5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2.613.503.000
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa 2.613.503.000
-- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 2.613.503.000 Sasaran : 449 Desa dan 11 Kelurahan; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.2.613.503.000
5.1.6.06 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga 284.631.000
5.1.6.06.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pihak Ketiga 284.631.000
Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Perhutani 246.144.000
-- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pihak Ketiga 246.144.000 Sasaran : Perum Perhutani ; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
Rp.246.144.000 Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu
Bogowonto Sempor
38.487.000
-- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pihak Ketiga 38.487.000 Sasaran : Koperasi Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu
Bogowonto Sempor; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.38.487.000 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 458.695.477.230
5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 455.651.521.230
5.1.7.03.01 Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 145.009.820.630
Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 145.009.820.630
-- Bantua Keuangan ADD 145.009.820.630 Sasaran : 449 Desa di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
5.1.7.03.02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN
310.641.700.600
Bantuan Keuangan Dana Desa (Transfer) 310.641.700.600
-- Dana Desa yang Bersumber dari APBN 310.641.700.600 Sasaran : 449 Desa di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.310.641.700.600 5.1.7.03.03 Belanja Bantuan Keuangan Kompensasi Sekdes
5.1.7.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya 2.000.000.000
5.1.7.04.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 2.000.000.000
Bantuan Keuangan fasilitasi pemilihan kepala desa 1.000.000.000
-- Bantuan Keuangan Fasilitasi Pilkades 1.000.000.000 Sasaran : Desa yang Melaksanakan Pilkades; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.1.000.000.000 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur
Pariwisata
1.000.000.000 -- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur
Pariwisata Curug Leses Desa Candirenggo
50.000.000 Sasaran : Jalan Masuk Curug Leses Desa Candirenggo ; Sumber Dana: PAD/DAU; Nominal : Rp.50.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Gua Barat Desa Jatijajar
150.000.000 Sasaran : Jaringan Air Bersih dan MCK Gua Barat Desa Jatijajar; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.150.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Curug Sawangan Desa Karangduwur
100.000.000 Sasaran : Jalan Wisata Curug Sawangan Desa Karangduwur; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Wanabahari Pasir Indah Desa Pasir
100.000.000 Sasaran : Wanabahari Pasir Indah Desa Pasir Kecamatan Ayah; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Gua Barat Desa Jatijajar
200.000.000 Sasaran : Jalan Masuk Obwis Gua Barat; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.200.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Pantai Karangagung Desa Argopeni
150.000.000 Sasaran : Pengerasan dan Peningkatan Jalan Menuju Obwis Pantai Karangagung; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.150.000.000 -- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur
Pariwisata Wanabahari Pasir Indah Desa Pasir
100.000.000 Sasaran : Pengerasan dan Peningkatan Jalan Obwis Wanabahari Pasir Indah; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Curug Sawangan Desa Karangduwur
100.000.000 Sasaran : Peningkatan Jalan Obwis Sawangan Adventure; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.100.000.000
-- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pariwisata Bukit Silayur-Pantai Pecaron
50.000.000 Sasaran : Pengerasan Jalan Bukit Silayur-Pantai Pecaron Desa Srati; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal : Rp.50.000.000
5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1.043.956.000
5.1.7.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1.043.956.000
Hasil Pemilu 2014 1.043.956.000
-- Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu 2014 1.043.956.000 Sasaran : Partai Politik di Kabupaten Kebumen; Sumber Dana : PAD/DAU;
Nominal : Rp.1.043.956.000
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000
5.1.8.01 Belanja Tak Terduga 2.500.000.000
Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000 Sasaran : Belanja Tidak Terduga; Sumber Dana : PAD/DAU; Nominal :
