1.25.1.25.01.18.05.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.25.18.05. - Layanan media elektronik (dialog interaktif di media elektronik lokal)

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya dialog dalam rangka Pengembangan Komunikasi dan Informasi 100 %

Masukan Jumlah dana 200000000

Keluaran Layanan Media Elektronik (dialog Interaktif di TV Lokal ) 8 kali dialog

Hasil Terwujudnya pemberitaan yang proporsional 8 kali dialog

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 200,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12 14=12-13

Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

200.000.000,00

5. BELANJA DAERAH 200.000.000,00

200.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 200.000.000,00

25.200.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 25.200.000,00

2.400.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.400.000,00

150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

150.000,00

1.00 kali 150,000.00 150.000,00

Ketua 150.000,00

750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang

dan Jasa

1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.500.000,00

6.00 OB 250,000.00 1.500.000,00 Pejabat pelaksana teknis Kegiatan

1Org x 6 Bulan

1.500.000,00

22.800.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 22.800.000,00

22.800.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber

22.800.000,00

2.00 OK 1,000,000.00 2.000.000,00

narasumber Pusat 2.000.000,00

22.00 OK 800,000.00 17.600.000,00

narasumber Daerah 17.600.000,00

8.00 OK 400,000.00 3.200.000,00

Moderator 3.200.000,00

174.800.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 174.800.000,00

6.879.700,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.879.700,00

6.879.700,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 6.879.700,00

12.00 Rim 55,000.00 660.000,00

Kertas HVS folio 70 Gr 660.000,00

70.00 Lembar 4,000.00 280.000,00

map Biasa 280.000,00

21.00 Lembar 11,900.00 249.900,00

Map Plastik Snelhecter 249.900,00

(3)

Halaman : 3

Tinta Printer Cannon Colour 1.122.000,00

4.00 Rim 75,000.00 300.000,00

Tinta printer Cannon Black 560.800,00

8.00 rol 23,000.00 184.000,00

lakban Kain 184.000,00

3.00 Gulung 7,000.00 21.000,00

Tissu gulung 21.000,00

7.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.000.000,00

4.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 4.000.000,00

8.00 buah 500,000.00 4.000.000,00

Spanduk 4.000.000,00

3.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00

240.00 petik 12,500.00 3.000.000,00

Foto dokumentasi (30 petik x 8 kali) 3.000.000,00

4.934.300,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.934.300,00

4.134.300,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.134.300,00

120.00 Lembar 7,050.00 846.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 800.000,00

8.00 Ekspl 100,000.00 800.000,00

Belanja penjilidan 800.000,00

5.226.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.226.000,00

5.226.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.226.000,00

2.00 OK 858,000.00 1.716.000,00 Biaya penginapan narasumber

pusat 1 hari x 2 kali

1.716.000,00

6.00 OK 585,000.00 3.510.000,00 biaya penginapan narasumber

daerah (1 hari x 6 kali)

3.510.000,00

16.630.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.630.000,00

9.260.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.260.000,00

80.00 OT 100,000.00 8.000.000,00

(4)

14=12-13 5.2.2.08.01. Transport narasumber dari Kab.

Kampar

170.000,00

1.00 OK 270,000.00 270.000,00 Transport narasumber dari Kab.

Rokan Hulu

270.000,00

1.00 OK 270,000.00 270.000,00 Transport narasumber dari Kota

Dumai

270.000,00

1.00 OK 220,000.00 220.000,00 Transport narasumber dari Kab.

Kuasing

220.000,00

1.00 OK 330,000.00 330.000,00 Transport narasumber dari Kab.

Rokan Hilir

330.000,00

370.000,00

5.2.2.08.02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 370.000,00

1.00 OK 370,000.00 370.000,00 Transport narasumber dari Kab.

Bengkalis

370.000,00

7.000.000,00

5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 7.000.000,00

2.00 OK 3,500,000.00 7.000.000,00 Biaya Transport narasumber Pusat

2 Org x 1kali

7.000.000,00

2.560.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.560.000,00

2.560.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

2.560.000,00

16.00 kotak 35,000.00 560.000,00 Biaya makan narasuber

Pusat/daerah (2 Kali x 8 Org)

560.000,00

160.00 kotak 12,500.00 2.000.000,00 Biaya snack Dialog di TV lokal (8 x

20 Orang)

2.000.000,00

51.570.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 51.570.000,00

19.870.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

19.870.000,00

0 19.870.000,00

Dalam rangka Koordinasi Kegiatan Dialog Interaktif

19.870.000,00

0 4.490.000,00

Kabupaten Bengkalis 4.490.000,00

3.00 OT 700,000.00 2.100.000,00 Lumsum Gol IV Ess III 1 Org x 3

hari x 1 kali

2.100.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 Lumsum Gol III Ess IV 1 Org x 3

hari x 1 kali

1.650.000,00

2.00 OT 370,000.00 740.000,00

1.650.000,00

3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 Lumsum Gol III Non Ess 1 Org x 3

hari x 1 kali

1.350.000,00

(5)

Halaman : 5

2.100.000,00

3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 Lumsum Gol III Ess IV 1 Org x 3

hari x 1 kali

1.350.000,00

2.00 OT 270,000.00 540.000,00

2.100.000,00

3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 Lumsum Gol III Ess IV 1 Org x 3

hari x 1 kali

1.650.000,00

2.00 OT 220,000.00 440.000,00

1.650.000,00

3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 Lumsum Gol III Non Ess 1 Org x 3

hari x 1 kali

1.350.000,00

2.00 OT 330,000.00 660.000,00

Transport PKU- Rohil 2 org x 1 kali 660.000,00

31.700.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

31.700.000,00

0 31.700.000,00

Konsultasi Ke Jakarta 31.700.000,00

3.00 OK 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumsum Gol IV Ess III 1 Org x 3

hari x 1 kali

5.100.000,00

6.00 OK 1,400,000.00 8.400.000,00 Lumsum Gol III Ess IV 1 Org x 3

hari x 2 kali

8.400.000,00

3.00 OK 1,000,000.00 3.000.000,00 Lumsum Gol III Non Ess 1 Org x 3

hari x 1 kali

3.000.000,00

4.00 OT 300,000.00 1.200.000,00

Biaya Taksi 2 org x 2 kali 1.200.000,00

4.00 OT 3,500,000.00 14.000.000,00 Transportasi PKU -Jakarta 2 Org x2

Kali

14.000.000,00

80.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 80.000.000,00

80.000.000,00 5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio

Visual

80.000.000,00

8.00 Kali 10,000,000.00 80.000.000,00

(6)

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Unduh sekarang (6 Halaman)